內(nèi)部審核檢查記錄表大全精華

1、內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:01受審核部門及負責人生產(chǎn)部審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論1責任權(quán)限和方針目標的貫徹實施情況5.5.15.35.4.18.2.38.48.5公司 質(zhì)量手冊 中已對生責任作出規(guī)定,第 23頁,共18條責任.生 產(chǎn)部長能闡述其主要內(nèi)容和要求.公司 質(zhì)量手冊 中已對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定,第19頁,四句話,16個字：“精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進.生產(chǎn)部長能闡述其主要內(nèi)容和要求,本部門在生產(chǎn)限制過程中嚴格執(zhí)行精細作業(yè)的要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量.生質(zhì)量目標共二條：一是原材料合格率達98%以上,通過

2、統(tǒng)計,完成率為99%;二是產(chǎn)品一次交驗合格率 99%以上,通過統(tǒng)計,完合格成率為 準確性,99%.改進的方面主要是增強與顧客的溝通, 材料為0庫存.保證生產(chǎn)任務(wù)完成的2過程限制7.17.5.17.5.27.5.37.5.4提供了產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃限制程序?文件,能闡述其主要內(nèi)容要求,主要針對非常規(guī)產(chǎn)品的籌劃,參與技質(zhì)部的局部籌劃活動,具體證據(jù)見技質(zhì)的“質(zhì)量方案.提供了生產(chǎn)過程限制程序?、標識和可追溯性限制程序?、產(chǎn)品防護控 制程序?、生產(chǎn)操作工藝規(guī)程?,并能較全面的闡述其限制內(nèi)容和要點.合格7.5.58.2.38.2.48.4生廣操作者都經(jīng)過培訓合格,能正確的執(zhí)行生廣工藝要求.對生廣過程的 關(guān)鍵過

3、程進行了識別,配料是關(guān)鍵過程,進行了專人操作,無特殊過程.提供了銷售部9月份一11月份下達的生產(chǎn)任務(wù)書, 任務(wù)書明確了顧客對產(chǎn) 品的性能和指標要求,生產(chǎn)部編制了 “生產(chǎn)方案安排到各崗位執(zhí)行.各 操作人員能按生產(chǎn)操作工藝規(guī)程的要求進行操作,并進行了自檢、互8.5檢和交接檢,對發(fā)現(xiàn)的問題及時按糾正與預防舉措 和處理.的要求進行了記錄審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:02受審核部門及負責人生產(chǎn)部審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論增強了生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、物品和檢驗狀態(tài)的標識.使生產(chǎn)各環(huán)節(jié)處于受

4、控 狀態(tài).增強了對產(chǎn)品的防護,嚴格治理產(chǎn)品搬運、存放和交付過程,保證 產(chǎn)品保持其原有狀態(tài).庫房治理做到帳物標識三相符合.通過“生產(chǎn)工藝 流程卡所記錄的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)規(guī)律,便于更加有效的限制.合格3生產(chǎn)設(shè)備的治理6.3提供了設(shè)施限制程序?,并能全面闡述其主要內(nèi)容和限制要求.編制了“設(shè)備臺賬、并對回司的設(shè)備進行驗收,記錄在“設(shè)備驗收記錄表上, 針對設(shè)備的使用情況,編制了 “設(shè)備維護保養(yǎng)方案,嚴格執(zhí)行其方案,并記錄在“設(shè)備維護保養(yǎng)記錄上,未出現(xiàn)過設(shè)備的報廢,但清楚登記在“報廢單上.生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備標識齊全正確清楚,設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài)正常. 較好地保證了生產(chǎn)的需要.合格4生產(chǎn)壞境的限制6.4提供了生產(chǎn)

5、壞境治理程序,能闡述其主要內(nèi)容和限制要點.在生產(chǎn)現(xiàn)場,生嚴格根據(jù)生產(chǎn)環(huán)境治理方法和5S治理思路進行現(xiàn)場治理,劃分了生產(chǎn)區(qū)域,加工區(qū)域,各類物品整潔堆放,標識齊全, 表達了人體工效學的思路.生產(chǎn)治理人員不定期進行生產(chǎn)壞境的檢查,發(fā) 現(xiàn)的問題及時解決,及時處理,并記錄在“生產(chǎn)壞境檢查記錄表上.生 產(chǎn)環(huán)境得到/較好的保證.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:03受審核部門及負責人生產(chǎn)部審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論5文件/記錄的限制4.2.34.2.4能闡述文件限制程序的要求,并形成

6、了本部門的“受控文件清單,受控文件得到了較好標識.生廣現(xiàn)場的文件均得到批準,現(xiàn)場無作廢的文件.保證了工藝執(zhí)行的準確性.生產(chǎn)各操作人員清楚記錄的填與要*,做到填寫準確真實和完整.目前顧客還沒有提供圖紙的情況.合格6員工培訓的限制6.2生產(chǎn)部根據(jù)人力資源限制程序的要求對操作人員增強了崗位技能的培 訓,保證其能合格上崗操作.培訓記錄在辦公室.通過操作人員的實際工 作來驗證培訓的有效性.合格7監(jiān)視和測量設(shè)備的限制7.6提供了監(jiān)視和測量設(shè)備限制程序文件,負責人能闡述其主要內(nèi)容和控制要求.對所有的計量器具進行了登記,見“監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳,對局部計量器具還編制了操作規(guī)程.根據(jù)國家計量法的要求,編制了 “監(jiān)

7、視合格和例里設(shè)備同計戈U,對所有計里命具妝計戈U遂仃丁送夕MkTE,見 R定合格證.計量器具上均有檢定合格標識.操作人員清楚如何操作相應 的計量器具.8米購過程的限制7.48.2.48.48.5提供了采購限制程序?文件,并能全面闡述其主要內(nèi)容和限制要點.編制了米購物資分類表?將物資分為一類：關(guān)鍵類和一般類,以確定對 供方和材料不問程度的限制方式.提供了 “供方調(diào)查評定表,對6個供方進行了水平調(diào)查并形成了評定意 見,據(jù)此形成了 “合格供方名單.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要,編制了 “請購單,按要求在合格供方名單中米購.采購回來后由技術(shù)質(zhì)量部進行驗證.對供方業(yè)績進行了評定,對供貨出現(xiàn)的問題,及時進行了解決.

8、合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:10受審核部門及負責人技質(zhì)部審核地點辦公室|審核時間2021年2月28日序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論1責任權(quán)限和方針目標的貫徹實施情況5.5.15.35.4.18.2.38.48.5公司 質(zhì)量手冊 中已對技術(shù)質(zhì)量部責任作出規(guī)定,第22頁,共16條責任.技術(shù)質(zhì)量部長能闡述其主要內(nèi)容和要求.公司 質(zhì)量手冊 中已對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定,第 19頁,四句話,16個字：“精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進.技術(shù)質(zhì)量部長能闡述其主要內(nèi)容和要求,本部門在檢驗、技術(shù)和質(zhì)量治理過程中嚴格執(zhí)行精品

9、意識的要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量.技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標共一條：產(chǎn)品交付合格率100%,通過統(tǒng)計,完成率為 100%,改進的方面主要是增強與顧客的溝 通,保證質(zhì)量更上一個臺階.合格2產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃捽制7.1能提供產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃限制程序,負責人能全面闡述其主要內(nèi)容和控制要求.針對特殊產(chǎn)品,編制了相應的“質(zhì)量方案,對質(zhì)量目標、資源合格和建立的過程、工乙技木方親、生產(chǎn)限制方親、質(zhì)里檢駛方親等進行/周 密的籌劃.并得到較好的實施.審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:05受審核部門及負責人技質(zhì)部審核地點辦公室|審核時間2021年2月28日序號審核內(nèi)容和方法

10、涉及標準條款審核記錄結(jié)論3監(jiān)視/測量和改進的限制8.2.48.38.48.5能提供監(jiān)視和測量限制程序、不合格品限制程序、糾正與預防舉措 限制程序等文件,能全面闡述其主要內(nèi)容和限制要點.提供了 9月一11月原材料的檢驗記錄,見“原輔材料檢驗記錄表,對出現(xiàn)的不合格進行了處理,見“不合格及糾正預防舉措單.提供了 9月一11月產(chǎn)成品檢驗記錄,見“產(chǎn)成品檢驗記錄,對出現(xiàn)的不合格進行了有效處理,見“不合格及糾正預防舉措單.對生產(chǎn)過程的工藝紀律也進行了檢查,見“工藝紀律檢查記錄表,對半成品進行了檢查,并填寫了相應記錄.對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出并加以解決.在日常的質(zhì)量工作中充分增強對質(zhì)量問題的糾正和預防,保證了產(chǎn)

11、品質(zhì)量合格的合格率局水平.4文件和記錄的限制4.2.34.2.4能闡述文件限制程序的要求,并形成了本部門的“受控文件清單,受控文件得到了較好標識.辦公和實驗室現(xiàn)場的文件均得到批準,現(xiàn)場無作廢 的文件.保證了工藝執(zhí)行的準確性.各檢驗人員清楚記錄的填與要*,做到填寫準確真實和完整.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:06受審核部門及負責人辦公室審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論1責任權(quán)限和方針目標的貫徹實施情況5.5.15.35.4.18.2.38.48.5公司 質(zhì)量手冊 中已對辦公室

12、責任作出規(guī)定,第 24頁,共8條責任.辦 公室長能闡述其主要內(nèi)容和要求.公司 質(zhì)量手冊 中已對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定,第19頁,四句話,16個字：“精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進.辦公室長能闡述其主要內(nèi)容和要求,本部門在人力資源限制過程中嚴格執(zhí)行精品意識的要求,增強了對員工的技能培訓. 辦公室質(zhì)量目標共一條： 員工培訓合格率99%, 通過統(tǒng)計,完成率為 100%,改進的方面主要是送員工送外學習 ISO9000 知識,成為本公司內(nèi)審員,保證員工質(zhì)量更上一個臺階.合格2人力資源的限制6.2提供了人力資源限制限制程序?和崗位任職條件?文件,負責人能清 楚準確闡述其主要內(nèi)容和限制要點.建立了員工

13、檔案,含員工的相關(guān)資質(zhì) 證實文件.各員工是經(jīng)過考核合格后才崗的.從9月一11月共組織了員工的培訓學習, 出示了關(guān)于“ISO9000知識學習、 “崗球能學習、“企業(yè)規(guī)章制度學習、“法律法規(guī)和行業(yè)標準學習的 “培訓方案,并按方案進行學習和考核,見“培訓實施記錄和“測試試卷.未對學習效果進行評價.不合格審核員：黃俊 日期:2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:07受審核部門及負責人辦公室審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論3文件的限制4.2.3提供了文件限制程序?文件,并能全面闡述其主要內(nèi)容和限制要點.提供了公司“受控文件

14、清單,把公司質(zhì)量體系文件、法律法規(guī)、行業(yè)標準、國家標準等都列在其上, 并按正常程序進行批準, 加蓋了 “受控文件 印章,對需要得到文件的部門,編制了分發(fā)號,發(fā)放進行了登記,見“文 件發(fā)放回收登記表.辦公室保存了樣本一份.目前無文件借閱和銷毀處理的情況,但清楚借閱和銷毀的治理程序.合格4記錄的限制4.2.4提供了記錄限制程序?文件,并能全面闡述其主要內(nèi)容和限制要求.提 供了公司“表格清單,把公司所用的表格都列在其上,并保存樣本表格 一套.由于公司產(chǎn)品簡單,無更多記錄,故無記錄歸檔情況.合格審核員：黃俊 日期:2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:08受審核部門及負責

15、人銷售部審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論1責任權(quán)限和方針目標的貫徹實施情況5.5.15.35.4.18.2.38.48.5公司 質(zhì)量手冊 中已對銷售部責任作出規(guī)定,第 23頁,共9條責任.銷 售部長能闡述其主要內(nèi)容和要求.公司 質(zhì)量手冊 中已對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定,第19頁,四句話,16個字：“精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進.銷售部長能闡述其主要內(nèi)容和要求,本部門在米購限制過程和廣品交付過程中嚴格執(zhí)行精品意 識和持續(xù)改進的要求,增強了對供方的質(zhì)量限制和采購工作,增強對顧客反響信息的處理力度.銷售部質(zhì)量目標共一條：合同評審率100%,通

16、過統(tǒng)計,完成率為 100%,改進的方面主要是進一步增強測量顧客滿意度的 力度.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:9受審核部門及負責人銷售部審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論2與產(chǎn)品有關(guān)要求的限制7.2提供了與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審限制程序?文件,并能闡述其主要內(nèi)容和 限制要點.提供了 “銷售合同臺帳,根據(jù)顧客的訂貨信息和要求,有針對性地進行了評審,見“產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄和合問.不斷增強與顧客的溝通交流,保證產(chǎn)品的順利交付.合格3效勞過程的限制7.5.17.5.48.38.48.5提

17、供了效勞限制程序文件,并能闡述其主要內(nèi)容和限制要求.提供了 “顧客信息處理表,對顧客反映的信息及時進行了處理,對存在 的產(chǎn)品質(zhì)量問題,及時與生產(chǎn)和技術(shù)質(zhì)量部溝通,分析原因進行解決.目前無顧客提供的財廣情況,但清楚顧客財產(chǎn)應如何限制.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:10受審核部門及負責人銷售部審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論4顧客滿意度的測量和分析8.2.18.48.5提供了顧客滿意度測量限制程序,能闡述如何實施顧客滿意度的測量和分 析.負責人提供了 10多份“顧客粉度調(diào)查表,

18、調(diào)查內(nèi)容齊全,對顧客 滿意度調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析,并制訂改進舉措.合格5文件和記錄的限制4.2.34.2.4能闡述文件限制程序的要求,并形成了本部門的“受控文件清單,受控文件得到了較好標識.辦公現(xiàn)場的文件均得到批準,現(xiàn)場無作廢的文件.保證了文件執(zhí)行的準確性.各相關(guān)人員清楚記錄的填與要*,做到填寫準確真實和完整.合格6員工培訓的限制6.2由于本部門人員較少,故學習的方式主要是自學,通過實際工作來驗證學 習成果的好壞.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:11受審核部門及負責人治理者代表審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核

19、內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論1責任權(quán)限和方針目標的貫徹實施情況5.5.15.35.4.18.2.38.48.5公司 質(zhì)量手冊 中已對治理者代表責任作出規(guī)定,第 28頁,共8條責任. 治理者代表能闡述其主要內(nèi)容和要求.公司 質(zhì)量手冊 中已對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定,第19頁,四句話,16個字：“精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進.管代能闡述其主要內(nèi)容和要求,并在整個生產(chǎn)過程和產(chǎn)品交付過程中嚴格執(zhí)行精品意識和持續(xù) 改進的要求,增強了對員工質(zhì)量意識的培訓學習,增強對顧客反響信息的 處理力度.檢查各部門完成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的情況,并給予指導,針 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,實施改進舉措加以解決.合格2

20、質(zhì)量體系的籌劃/文件化/實施和改進4.14.2.15.4.28.2.28.5在建立ISO9001質(zhì)量治理體系的過程中,充分識別公司各主過程、子過程 和支持性過程,并明確它們的相互關(guān)系、順序和作用,制訂了符合公司實 際情況的質(zhì)量手冊、程序文件和大量的三層次文件.充分考慮體系的完整 性.清楚內(nèi)審工作的目的、意義、作用和限制要領(lǐng),此次內(nèi)審均是才籌劃的結(jié) 果.改進工作始終放在工作的各個環(huán)節(jié)當中,并使持續(xù)改進成為本企業(yè)的經(jīng)營 文化.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:12受審核部門及負責人總經(jīng)理審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號

21、審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論1質(zhì)量體系的籌劃/文件化/實施和改進4.14.2.15.4.28.5在建立ISO9001質(zhì)量治理體系的過程中,充分識別公司各主過程、子過程 和支持性過程,并明確它們的相互關(guān)系、順序和作用,制訂了符合公司實 際情況的質(zhì)量手冊、程序文件和大量的三層次文件.充分考慮體系的完整 性.清楚內(nèi)審工作的目的、意義、作用和限制要領(lǐng),此次內(nèi)審均是才籌劃的結(jié) 果.改進工作始終放在工作的各個環(huán)節(jié)當中,并使持續(xù)改進成為本企業(yè)的經(jīng)營 文化.合格2責任權(quán)限和方針目標的貫徹實施情況5.5.1公司 質(zhì)量手冊 中已對總經(jīng)理責任作出規(guī)定,第 28頁,共9條責任.總5.35.4.18.2.38

22、.48.5經(jīng)理能闡述其主要內(nèi)容和要求.公司 質(zhì)量手冊 中已對公司質(zhì)量方針作出規(guī)定,第19頁,四句話,16個字：“精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進.總經(jīng)理能闡述其主要內(nèi)容和要求,并在整個生產(chǎn)過程和產(chǎn)品交付過程中嚴格執(zhí)行精品意識和持 續(xù)改進的要求,增強了對員工質(zhì)量意識的培訓學習,增強對顧客反響信息 的處理力度.檢查各部門完成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的情況,并給予指導, 針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,實施改進舉措加以解決.合格審核員：鄧小蓉 黃俊 日期：2021-11-6內(nèi)部審核檢查記錄表SX/QP82201-03編號:13受審核部門及負責人總經(jīng)理審核地點辦公室|審核時間2021-11-6序號審核內(nèi)容和方法涉及標準條款審核記錄結(jié)論3以顧客為關(guān)注焦點5.27.28.2.18.4顧客是我們存在的前提,建立以顧客為中央的理念是本公司多年總結(jié)出的 觀念.因此