紙品塑膠制品廠管理手冊

1、*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼1/41第1章目錄早節(jié)號頁碼第I章目錄 1頁第章批準頁2頁第出章公司簡介3頁第皿章手冊管理4 頁第皿章適用范圍5頁1. 權(quán)責關(guān)系表1.1 質(zhì) 量 管 理 體 系 權(quán) 責 關(guān) 系 表6頁1.2 環(huán)境管理體系權(quán)責關(guān)系表 7頁2. 管理過程2.1 質(zhì)量管理體系圖 8頁2.2 品質(zhì)要素過程圖9-10 頁3. 環(huán)管要素關(guān)系圖11 頁3 4.質(zhì)量管理體系12頁13-14 頁4.1 總要求（對應IS014001條文4.1） 4.2 文件要求（對應ISO14001條文）5. 管理職責5.1管理承諾-（對應 ISO14001 條文15頁5.2以顧

2、客為中心（對應 ISO14001 條文 4.3.1 4.3.2 ）-16頁5.3管理體系方針-（對應 ISO14001 條文 4.2 ） -17 頁5.4策戈y-（對應 ISO14001 條文 4.3 ） -18 頁5.5職責、權(quán)限與溝通-（對應 ISO14001 條文 4.4.1 4.4.3 ）-19-20 頁5.6管理評審-（對應 ISO14001 條文 4.6） -21-22 頁6. 資源管理6.1資源提供（對應ISO14001條文236.2人力資源（對應ISO14001條文246.3基礎(chǔ)設(shè)施（對應ISO14001條文256.4工作環(huán)境（對應ISO14001條文26頁頁頁頁27頁28-2

3、9 頁30 頁31 頁32-33 頁34 頁35 頁36-37 頁38 頁39 頁）40-417. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 品質(zhì)實現(xiàn)的策劃（對應ISO14001條文7.2 與顧客有關(guān)的過程-（對應ISO14001條文7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購（對應ISO14001條文7.5 生產(chǎn)和服務提拱 （對應ISO14001條文7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 （對應ISO14001條文-8. 測量、分析和改進8.1 總則（對應 ISO14001 條文 8.2監(jiān)視和測量 （對應ISO14001條文8.3 不合格控制（對應ISO14001條文8.4 數(shù)據(jù)分析（對應 ISO14001 條文 ）-8.5 改進（對應 I

4、SO14001 條文 9. 附件9.1 管理者代表任職書-附件一9.2 組織架構(gòu)圖附件二9.3 年度品質(zhì)目標-附件三*紙品/塑膠制品廠文件文件編號QM-01名稱呂理者代表仕職書版次A頁 碼1/1附件一茲任命先生擔任*紙品/塑膠制品廠管理者代表職務，其于管理工作方面職責如下：1. 負責按IS09001: 2000和14001: 2004標準建立及完善本廠質(zhì)量及環(huán)境管理體系。2. 監(jiān)督全廠各部門質(zhì)量及環(huán)境體系的執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理報告。3. 組織及開展內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境體系審核工作。4. 開展有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境管理方面的培訓。5. 負責對外的聯(lián)絡(luò)工作。6. 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作。總經(jīng)理：*紙品/塑膠

5、制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼2/41第II章批準頁為了確保公司品質(zhì)方針，環(huán)境方針的全面實施，以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的產(chǎn)品，依據(jù)09001:2000和014001:2004標準要求,結(jié)合公司的產(chǎn)品特點和組織運作編寫了本管理手冊。本手冊闡述了公司的方針、目標、組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責，規(guī)定了管理體系范圍，及為實現(xiàn)公司目標所需的過程方法和相互之間的作用。本手冊是我公司品質(zhì)和環(huán)境管理的一種綱領(lǐng)性文件，也是本公司的最高管理法規(guī)，其內(nèi)容涵蓋09001:2000版和014001:2004版標準要素的要求，規(guī)范了本公司的管理體系活動范圍和準則，對內(nèi)用于公司內(nèi)部體系管理，對外是闡明

6、我公司滿足客戶及其相關(guān)方要求能力的文件，也是我公司長期遵守的管理活動法規(guī)。經(jīng)核準后予以批準發(fā)布，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊從2005年11月6日起正式生效?？偨?jīng)理：*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼3/41第III章公司簡介*紙品/塑膠制品廠文件管理手冊文件編號QM-01名稱版次A4/41第VI章手冊管理1.0 權(quán)責1.1工廠最高主管負責管理體系手冊批準工作。1.2管理者代表負責管理體系手冊審核工作。1.3品管部負責組織編寫管理體系手冊工作。1.4文控中心負責管理體系手冊的保管與發(fā)放。1.5各部門負責管理體系手冊的實施，維護與管理。2.0 內(nèi)容2.1管理體

7、系手冊的制定、審批、分發(fā)、保管、編號、換版等管理要求依文件控制程序執(zhí)行.2.2對管理體系手冊的個別建議經(jīng)管理者代表同意后進行修改，修改后由工廠最高主管批準。2.3經(jīng)工廠最高主管或管理者代表同意，發(fā)給顧客或認證公司的本管理體系手冊不登記，不受更改控制不回收。2.4本手冊中表述“體系”或“管理體系”時，是指品質(zhì)和環(huán)境管理體系。3.0 參考文件：文件控制程序*紙品/塑膠制品廠管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼5/41第VII章適用范圍1.品質(zhì)手冊的控制范圍1.1體系覆蓋范圍IS09001:本廠根據(jù)09001:2000標準要求（刪減7.3條文）.刪減理由:1.本廠產(chǎn)品是依據(jù)客戶提供的 樣品及圖紙生

8、產(chǎn)。IS014001:本廠環(huán)境體系范圍為*紙品/塑膠制品廠廠界與廠內(nèi)環(huán)境因素。1.2 產(chǎn)品范圍1.2.1 PE/PO/PP 膠袋、氣泡膠袋 、包裝用PVC PEGT吸塑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；1.2.2 彩盒、說明書的印刷加工和銷售；1.2.3 瓦楞紙箱和紙板的生產(chǎn)和銷售；2.0刪減說明2.1因本公司屬于來圖或來樣加工及依客戶要求加工，對產(chǎn)品不存在設(shè)計與開發(fā)的責任,且對產(chǎn)品本身之任何特性無變更權(quán)利,故刪減IS09001:2000標準中的7.3條款。文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁次6/41序 號要素 號標題最高管 理層管理代 表/ISO 辦公室人事 行政 部品管部采購部機 電 部生產(chǎn)部業(yè)

9、務營業(yè)14.1總要求OOOOOOOO24.2.1總則OOOOOOOO34.2.2質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOO44.2.3文件控制OOOOOOOO54.2.4記錄的控制OOOOOOOO65.1管理承諾OOOOOOOO75.2顧客中心r O :OOOOOOO85.3:質(zhì)量方針r OOOOOOIoO95.4策劃OOOOOOOO105.5:職責、權(quán)限和溝通O 1OOOOOfoO115.6:管理評審OOO 1OOOIoO126.1資源提供OOOOOOOO136.2:人力資源OOOOOOOO146.3；基礎(chǔ)設(shè)施；OOOO IOOI OO156.4工作環(huán)境OOOOOOOO167.1:產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOOOOOO

10、O177.2:與顧客相關(guān)的過程：OO :OO IOOOIo187.3設(shè)計和開發(fā)/197.4.1采購過程OOOOOOOO207.4.2采購信息OOOOOOOO217.4.3米購產(chǎn)品的驗證OOOOOOOO227.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制OOOOOOOO237.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認OOOOOOOO247.5.3標識和追溯性O(shè)OOOOOOO257.5.4顧客財產(chǎn)OOOOOOOO267.5.5產(chǎn)品的防護OOOOOOOO277.6監(jiān)控和測量裝置的控制OOOOOOOO288.1總則OOOOOOOOO29821顧客滿意度OOOOOOOO308.2.2內(nèi)部審核OOOOOOOO318.2.3過程的監(jiān)控

11、和測量OOOOOOOO328.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量OOOOOOOO338.3:不合格控制roO :OOOOOO348.4數(shù)據(jù)分析OOO 1O 1OOIoO358.5.1持續(xù)改善OOOOOOOO368.5.2糾正措施OOOOOOOO378.5.3預防措施OOOOOOOO文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁次7/41序 號要 素 號標題最 高 管 理 層管 理 代 表/ISO辦 公 室人 事 行 政 部品 管 部采 購 部貨 倉 部機 電 部生 產(chǎn) 部業(yè) 務 營 業(yè)14.1總要求OOOOOOOO2 14.2環(huán)境方針OOIoOOOOO3431環(huán)境因素OOOOOOOO44.3.2法律與其它要

12、求OOOOOOOO5 14.3.3目標和指標OOIoOOOOO64.3.4環(huán)境管理方案OOOOOOOO74.4.1機構(gòu)和職責OOOOOOO84.4.2培訓、意識與能力OOfoOOOOO9 14.4.3信息交流OOIoOOOO104.4.4環(huán)境管理體系文件的編制OOoOOOOO11 :4.4.5文件管理OOfoOOOOO12 I4.4.6運行控制OOI OOOOOO134.4.7應急準備和響應OOOOOOOO144.5.1監(jiān)測OOOOOOO15 14.5.2違章、糾正與預防措施OOO1 OOOOO164.5.3記錄OOOOOOOO17 :4.5.4環(huán)境管理體系審核OOfoOOOO18 I4.6管

13、理評審OOI OOOOOOO表示協(xié)辦單位文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼8/41章節(jié):2.1主題：質(zhì)量管理體系圖注：表示主尋單位*紙品/塑膠制品廠通過利用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項活動，可以視為一個過程輸入fc-過程輸出公司的管理體系可以視為一個過程，它由許多的子過程組成;通常一個子過程的輸出可能是另一個子過程的輸入.下圖所反映的基于質(zhì)量管理體系的過程模式展式了本手冊4-8章中所提出的過程聯(lián)系管理體系持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程模式為了使公司的質(zhì)量管理體系能有效的運行，公司的各級管理人員應將相關(guān)的資源和活動當成一個過程來管理并在管理過程中運用PDCA方法.PDCA模式簡述

14、如下：P(Plan)策劃：根據(jù)顧客的要求和公司的方針,建立提供結(jié)果所必要的目標；D(Do) 做：實施過程;C(Check)- 檢查:根據(jù)方針.目標和要求,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,并報告結(jié)果； A(Action)-行動：采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績；*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼9/411、最高管理過程圖5.1管理承諾2、資源管理過程圖5.2以顧客為中心 L 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃5.3_質(zhì)量方針6.1資源提供6.2人力資源鼾.1基礎(chǔ)設(shè)施標6.4工作環(huán)境5.6管理評審質(zhì)量管理體系策理F11F5.5職責、權(quán)限與溝通6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)8測量分析和改進1 L1 F

15、5.6管理程序*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼10/413產(chǎn)品實現(xiàn)過程*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼11/41*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼12/41對應IS09001條文4.1總要求對應IS014001條文4.1本章節(jié)說明了管理體系的總體要求，以便為建立實施、維持、改進管理體系提供指導。2.0范圍本章適用于管理體系的建立、實施、維持改進。3.0 權(quán)責4.1工廠最高主管負責本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程的識別與策劃；4.2管理者代表負責督導各類文件的編寫；4.3各部門負責編寫相應的管理體系文

16、件并實施、改進各個過程；4.0 定義：無5.0 內(nèi)容本公司按 09001:2000和014001:2004標準的要求建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，形成以本手冊為綱領(lǐng)的多層次文件，加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性.內(nèi)容包括：5.1管理體系所需的過程及其應用。5.2過程的順序和相互作用。5.3為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。5.4可以獲得的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。5.5過程的監(jiān)視、測量和分析。5.6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。5.7 各部門應按 09001:2000和014001:2004標準的要求管理這些過程。5.8本公司“表面

17、處理工序”存在外包過程，外包過程依09001:2000 7.4供應商管理程序、采購管制程序進行辦理。6.0 參考文件6.1供應商管理及采購管制程序6.2采購管制程序7.0表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼13/41本章節(jié)說明了管理體系文件及其編制，記錄控制的要求，以確保文件的有效性及記錄能證明管理體系的有效運行。2.0 范圍：本章節(jié)適用于管理體系文件及記錄的控制。3.0 權(quán)責4.1 工廠最高主管負責確定本公司質(zhì)量和環(huán)境方針、品質(zhì)目標、環(huán)境目標指標和管理手冊；4.2 各部門負責相關(guān)程序文件和指導文件的編寫及實施；4.3 文控中心負責體系文件的整理、分發(fā)等控制

18、。4.0 定義；無5.0 內(nèi)容5.1 總則5.1.1 為了明確質(zhì)量和環(huán)境管理體系中各要素及相互關(guān)系，特制定了本管理手冊作為管理體系的綱領(lǐng)性文件，并明確品質(zhì)方針和品質(zhì)目標、環(huán)境方針和環(huán)境目標指標。5.1.2 為了使管理體系過程有效策劃、運作和控制，制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導書等其它文件。5.1.3 以確保有效運作并提供足夠的記錄。5.2 管理手冊：依照09001:2000和014001:2004標準編制本手冊,實施并保持本手冊所規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境管 理體系要求，該體系包括以下內(nèi)容：5.2.1 清楚闡述體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（詳見本手冊第VII章）；5.2.2 手冊中包括形成文件的

19、程序或引用形成文件的程序和其它形式文件；5.2.3 管理文件體系是彼此關(guān)聯(lián)的,描述了管理體系過程的順序和相互作用；5.3文件控制：建立文件與資料控制程序?qū)芾眢w系要求的文件予以控制.記錄是一種特殊類型的文件，按品 質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序要求進行控制，控制要求至少包括以下方面：5.3.1 在文件發(fā)布前應能得到授權(quán)批準人的認可，以確保文件的充分性、適宜性；5.3.2 必要時對文件進行評審，可確定是否需要修改或更新，若修改則須再次批準；5.3.3 清楚識別所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；5.3.4 確保在使用場所能得到有效版本的文件；5.3.5 文件應清楚可辨，易于識別及檢索（如列出一組文件的目錄并對其

20、進行編號的方式，這樣可做到快速查找）；5.3.6 應對所需的外來文件（包括法律法規(guī)等）進行控制并跟蹤其版本狀況；5.3.7 若要保留作廢文件需采用適當?shù)臉俗R方法，并將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預期使用.確保作為記錄的文件得到有效控制；*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次:A:頁 碼14/415.4記錄控制：記錄是證明產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運行的文件，并為采取糾正和預防措施以及保持和改進管理體系提供信息因此，本公司制定記錄控制程序以控制記錄的標識、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括編目、歸檔和查閱的要求）、保護（包括保管的要求）

21、、保存期限（應根據(jù)產(chǎn)品特點 及合同要求等來決定保存期）和處置等。6.0相關(guān)文件6.1 文件與資料控制程序6.2 品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次 B頁 碼15/41本章節(jié)說明了的管理體系的總體要求，以便為建立實施、維持、改進管理體系提供指導。2.0 范圍本章適用于的管理體系的建立、實施、持續(xù)改進。3.0 權(quán)責工廠最高主管負責對公司的質(zhì)量和環(huán)境管理做出承諾并提供客觀證據(jù)。4.0 定義：無5.0 內(nèi)容工廠最高主管通過以下活動，莊重承諾建立、實施質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性5.1本公司全體成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;5

22、.2確定質(zhì)量和環(huán)境方針；5.3批準質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標；5.4進行管理評審；5.5確保資源的獲得.6.0 參考文件無7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次A頁 碼16/41本章節(jié)說明了如何做到以顧客為中心，以便讓客戶滿意2.0 范圍本章適用于工廠最高主管如何以顧客為中心的要求3.0 權(quán)責4.1工廠最高主管負責對公司活動是否滿足顧客及其它相關(guān)方的要求負全部責任.4.2管理者代表負責組織各部門識別環(huán)境因素并確定更新重大環(huán)境因素監(jiān)督跟進實施情況4.3 人事行政部負責適用法律法規(guī)的識別,收集與更新.4.4 各部門負責持續(xù)改進,滿意甚至超越顧客及其它相關(guān)的要求.4

23、.0定義：無5.0 內(nèi)容工廠最高主管應以增強顧客和相關(guān)方滿意為目標，并將此目標轉(zhuǎn)化為全員的積極行動，明確顧客和相關(guān)方的需要,滿足顧客和相關(guān)方要求，并努力超越顧客和相關(guān)方的期望，以追求雙贏的局面.5.1 為有效地實施以“顧客為中心”的理念 ，公司采取以下措施：5.1.1 清楚理解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括各項技術(shù)指標、價格、交期，服務和期望；5.1.2 將這些要求在公司內(nèi)各相關(guān)部門予以溝通并得到確認；5.1.3 調(diào)查顧客滿意度，并采取相應措施；加強與顧客溝通，增進顧客對公司的信任.5.2 為了有效識別環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)加強對重大環(huán)境因素的控制，有效貫徹法律法規(guī)的要求，公司采取以下措施:5.2

24、.1 清楚理解公司各個過程對環(huán)境造成的危害，根據(jù)危害大小，影響程度的不同確定重大環(huán)境因素.5.2.2 識別適用的法律法規(guī)及其它要求，將其形成清單，并將各相關(guān)部分形成摘要在公司內(nèi)傳閱、培 訓、貫徹并進行監(jiān)測.5.2.3 在制定環(huán)境目標和指標時要充分考慮重大環(huán)境因素.5.2.4 征詢相關(guān)方的意見,并對其意見采取相應的措施.5.2.5 加強與相關(guān)方的溝通,合力為環(huán)境的改善作出貢獻.5.2.6 隨著外在條件的變化，隨時更新重大環(huán)境因素和適用的法律法規(guī).6.0 相關(guān)文件無7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼17/411.0 目的本章節(jié)說明了管理體系方針，確定本

25、公司宗旨包含本公司在質(zhì)量和環(huán)境方面的方針、目標和承諾2.0范圍本章適用于管理體系的建立的宗旨、實施、持續(xù)改進3.0 職責4.1 工廠最高主管負責品質(zhì)和環(huán)境方針的制定；4.2 管理者代表負責品質(zhì)和環(huán)境方針貫徹；4.3 各部門負責宣導與實施品質(zhì)和環(huán)境方針.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容5. 1 質(zhì)量方針如下： 全員參與，精益求精。 顧客至上，永續(xù)發(fā)展。5.2環(huán)境方針如下：增強環(huán)保意識，嚴守法律法規(guī)。追求節(jié)能降耗，提升環(huán)境績效。6,0相關(guān)文件無7.0表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼18/411.0目的本章說明了環(huán)境因素，法律法規(guī)和其它要求，目標指標,管理方案及管

26、理體系策劃的要求，以確保目標指標的 制定、評審，策劃后的管理體系能適應本公司2.0范圍本章節(jié)適于本公司環(huán)境因素，法律法規(guī)和其它要求及目標指標、管理方案及管理體系的策劃3.0權(quán)責4.1 工廠最高主管負責管理體系的策劃并批準品質(zhì)目標和環(huán)境目標與指標和環(huán)境管理方案4.2 管理者代表負責組織各部門進行品質(zhì)目標和環(huán)境目標指標及組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃43人事行政部負責環(huán)境管理方案的制定與更新.4.4 各部門負責根據(jù)本公司品質(zhì)和環(huán)境目標采取相應的實施措施.4.0定義：無5.0內(nèi)容5.1 目標5.1.1 品質(zhì)目標管理者代表應確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標，品質(zhì)目標應是可測量的，并與品質(zhì)方針（包

27、括對持續(xù)改進的承諾）保持一致，品質(zhì)目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ，具體參見質(zhì) 量目標.5.1.2 環(huán)境目標和指標管理者代表應確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目標與指標，它們應盡可能是可測量的、制定的環(huán)境目標與指標應與法律法規(guī)的要求、公司的重大環(huán)境因素、技術(shù)的可能性、公司財務狀 況、經(jīng)營管理與競爭的要求、市場狀況、相關(guān)方的觀點、公司的環(huán)境方針、預防污染的承諾保持 一致.環(huán)境目標與指標應形成文件-環(huán)境目標與指標.5.1.3 管理者代表制定的目標指標與環(huán)管方案管理程序規(guī)定對目標的管理規(guī)定.5.2 策劃5.2.1 工廠最高主管、管理者代表應組織進行體系策劃并識別質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程，以滿足目

28、標和4.1章節(jié)的要求.策劃的輸出應形成文件；體系文件應包括管理手冊、程序文件、三階文件（作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）,四階文件（記錄、表單等）.5.2.2 ISO ERP委員會組織各部門依據(jù)環(huán)境目標與指標制定環(huán)境管理方案，該方案應明確規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境目標與指標所需的技術(shù)措施，方案的完成時間和進度及責任部門.當涉及到新的開發(fā)和新的 或修改的活動、產(chǎn)品或服務時，人事行政部應確保修訂環(huán)境管理方案，以使其與發(fā)生的變更相適應.在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時，現(xiàn)有管理體系如不能增強顧客和相關(guān)方滿意，應對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行更改策劃和實施，并保持質(zhì)量和環(huán)境體系的完整性、連續(xù)性、有效性 .6.0 相關(guān)文件6.1質(zhì)量目標6.

29、2環(huán)境目標與指標6.3環(huán)境管理方案6.4目標指標與環(huán)管方案管理程序7.0 表單（無）*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼19/41對應ISO9001條文 5.5 職責、權(quán)限與溝通對應ISO14001條文 4.4.1 4.4.31.0 目的本章節(jié)說明了本公司各崗位的職責、權(quán)限、相互關(guān)系，管理者代表的任命，溝通的要求，以便各部門、公司內(nèi)各部門與外部機構(gòu)能良好溝通2.0范圍本章適用于本公司的職責、權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通3.0 權(quán)責4.1 工廠最高主管負責任命管理者代表及確保本公司內(nèi)、外溝通的有效進行,組織制定崗位職責、并核準；4.2 管理者代表負責組織各級人員學習公

30、司的崗位職責,以明確公司內(nèi)部的溝通渠道,促進管理活動的有效性；4.3 各部門主管負責履行自已的職責與權(quán)限并監(jiān)督下屬履行職責與權(quán)限4.0 定義：無5.0 內(nèi)容5.1 職責和權(quán)限工廠最高主管組織制定崗位職責，并由管理者代表組織相關(guān)人員學習.5.2 管理者代表工廠最高主管在管理層以任命書的形式任命一名管理者代表，并授予如下權(quán)力和職責：確保依據(jù) 09001:2000和014001:2004標準建立、實施和保持體系；5.2.2 定期向工廠最高主管報告體系運行情況，包括改進的需求；5.2.3 在整個組織內(nèi)提升對顧客要求的認知和環(huán)境保護意識；5.2.4 負責就體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)；5.2.5 負責

31、定期主持內(nèi)部審核以及糾正和預防工作的跟蹤落實工作5.3 內(nèi)部溝通公司在信息交流管理程序中規(guī)定各部門之間應建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性進行溝通，溝通的方式有：A. 會議交流和協(xié)商；B. 書面報告或通知；C. 聯(lián)絡(luò)單傳遞；D. 電話聯(lián)絡(luò)或當面交談；E. 記錄的呈送*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼20/41對應IS09001條文 5.5 職責、權(quán)限和溝通對應IS014001條文 4.4.14.4.3532為確保內(nèi)部溝通的有效性進行，公司應:A. 各部門產(chǎn)生的記錄經(jīng)相關(guān)責任人審批后，呈送各相關(guān)部門B. 管理評審的結(jié)果要求分發(fā)至各部門C. 內(nèi)審的結(jié)

32、果，按內(nèi)部審核程序要求分發(fā)至各部門，D. 每周定期召開品質(zhì)會議，對體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量方面的等相關(guān)事宜進行溝通，并形成會議記錄E. 各部門主管應不定時組織內(nèi)部例會，以檢討本部門體系實施的成效，并與涉及的相關(guān)部門進行溝通提高體系運行質(zhì)量5.3.3 相關(guān)會議決議應形成文件分發(fā)各部門實施，會議記錄應予以保存6.0 相關(guān)文件6.1內(nèi)部審核程序6.2信息交流管理程序6.3崗位職責及資源要求6.4組織架構(gòu)7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次A頁 碼21/411.0目的本章節(jié)說明了管理評審的輸入，輸出的要求，以確保管理評審的有效性1.0范圍 本章節(jié)適于管理評審3.0

33、權(quán)責4.1 工廠最高主管負責主持管理評審活動.4.2 管理者代表負責A.管理評審計劃的編制和組織工作，負責向工廠最高主管報告體系運行情況，提出改進的建議，編寫相應的評審報告.B.收集并提供管理評審所需的資料，并負責管理評審糾正預防和改進措施實施的跟蹤和驗證工作.4.3 各部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正預防和改進的實施工作.4.0定義：無5.0 內(nèi)容5.1 總則為確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，工廠最高主管應每年至少一次對本體系進行管理評審.評審應評價體系改進的機會和更改的需要,包括環(huán)境方針、品質(zhì)方針、環(huán)境目標與指標、品質(zhì)目標.管理

34、評審過程應形成文件化程序.5.2評審輸入管理評審的輸入應包括以下的有關(guān)信息:A.審核結(jié)果；B.顧客反饋；C.相關(guān)方面關(guān)注的問題；D.過程業(yè)績和產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性；E.預防和糾正措施的狀況；F. 以往管理評審的跟蹤措施；G. 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改變a. 產(chǎn)品,活動，服務的變化；b. 法律的變化；*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼22/41對應IS09001條文 5.6 管理評審對應ISO14001條文 4.6c. 市場的變化；d. 科學技術(shù)的進步；e. 從環(huán)境事故中得到的教訓；h.改進的建議，包括對方針、目標、指標的達成狀況進行評審;I對達作情況與符合

35、法律法規(guī)方面的評價進行評審；5.3評審輸出管理評審的輸出應包括以下有關(guān)措施：A. 管理體系的改進機會；B. 過程與產(chǎn)品或服務的改進；C.管理體系各資源的要求.6.0 .參考文件無7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼23/411.0 目的本本章節(jié)說明了提供的資源，以滿足公司管理體系的要求2.0 范圍本章節(jié)適于提供資源總4.0 權(quán)責4.1工廠最高主管負責確保公司在質(zhì)量和環(huán)境活動中能及時提供所需的資源4.2各部門負責資源需求的識別與提報.3.0定義：無5.0 內(nèi)容為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系及增強顧客及相關(guān)方滿意的需要，工廠最高主管應提供所需資

36、源：5.1人員.1 5.2確定培訓需求并提供適當?shù)呐嘤?.3生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施.5.4監(jiān)視和測量設(shè)備.5.5工作場所.5.6其它.6.0相關(guān)文件無7.0表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次:A頁 碼24/411.0 目的本章節(jié)說明了人力資源的要求，以便提供適用的人力資源2.0 范圍本章節(jié)適于人力資源的控制3.0 權(quán)責4.1 人事行政部負責招聘合格的工作人員和年度培訓計劃的制定與實施的監(jiān)督4.2 各部門負責本部門人員人力資源需求的申請及相關(guān)崗位培訓的具體實施與考核4.3 工廠最高主管負責審核批準人力資源需求申請.4.0定義：無5.0 內(nèi)容5.1 總則：本公司對于承擔

37、質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定職責的人員提出了能力的要求，對其能力的判定以教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面予以考慮，這種規(guī)定應在資歷要求中予以界定 .并制定人力資源控制程序 以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有影響的人員是能夠勝任的5.2 能力、意識和培訓公司對人力資源的管理形成文件化程序，以確保：5.2.1 對從事影響產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境工作人員所必要的能力予以確定5.2.2 提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求.5.2.3 評價所采取措施的有效性.5.2.4 確保員工認識到自已所從事的工作對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性和相關(guān)性,以及如何為實現(xiàn)目標作出貢獻.5.2.5 確保與環(huán)境相關(guān)的工作人員能夠認識到他們的工作活動中實

38、際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益.5.2.6 確保相關(guān)員工能夠明確在應急準備與響應要求方面的作用和職責，以及偏離運作程序時將產(chǎn)生的潛在后果.5.2.7 確保全體員工能夠理解公司的品質(zhì)方針與環(huán)境方針，通過教育培訓提升他們的品質(zhì)意識和環(huán)保意識.5.2.8 保存員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相應記錄6.0相關(guān)文件6.1 資歷要求6.2 人力資源控制程序7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次A頁 碼25/41對應IS09001條文 6.3基礎(chǔ)設(shè)施對應ISO14001條文 4.4.11.0目的本章節(jié)說明了基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、維護的要求，以

39、便于實現(xiàn)的符合性2.0范圍本章節(jié)適于基礎(chǔ)設(shè)施的管理 .3.0權(quán)責4.1工廠最高主管負責設(shè)施的提供.4.2生產(chǎn)部負責機器設(shè)備的維護，保養(yǎng)及管理.4.3品管部負責監(jiān)測設(shè)備之統(tǒng)籌管理.4.4人事行政部負責水、電、氣供應設(shè)施 ,電話、傳真、計算機等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與保養(yǎng)4.0定義：無5.0內(nèi)容為確保產(chǎn)品和環(huán)境管理達到符合性要求，公司應確定、提供并維護與產(chǎn)品和環(huán)境管理要求相適應的基礎(chǔ)設(shè) 施,它包括：5.1 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、氣、電供應的設(shè)施）.5.2 過程設(shè)備（如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）.5.3 支持性服務,如運輸、電話、傳真、電子郵件等.6.0相關(guān)文件無7.0 表單無*紙品/塑

40、膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次:A頁 碼26/411.0 目的本章節(jié)說明了工作環(huán)境的要求，以便達到符合性2.0 范圍本章節(jié)適于工作環(huán)境3.0 權(quán)責各部門負責本部門活動中環(huán)境要求的識別與管理.4.0定義：無5.0 內(nèi)容公司應確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求需要的工作環(huán)境，它可包括：5.1工作場所.5.2光度、溫度、濕度.5.3通風、噪音.5.4安全因素（如防毒、消防等）5.5衛(wèi)生要求等.當公司對工作環(huán)境有要求時，應在相關(guān)的文件中作出明確的規(guī)定.目前暫無此類要求6.0 相關(guān)文件無7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼27/411.0 目的本章

41、節(jié)說明了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的要求，以便有效策劃的實現(xiàn)2.0 范圍本章節(jié)適于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3.0 權(quán)責4.1 管理者代表負責組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和運行控制進行策劃4.2 品管部、生產(chǎn)部負責產(chǎn)品形成各過程的策劃.4.3 各部門主管負責相關(guān)過程的策劃和執(zhí)行.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容管理者代表組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境管理運行控制所需的過程進行策劃并確保其策劃與體系其它 過程要求相一致.在策劃這些過程時，公司應確定以下方面適當內(nèi)容：5.1產(chǎn)品的品質(zhì)目標要求和環(huán)境目標指標要求；5.2確定過程、文件和資源的需求；5.3產(chǎn)品和運行控制所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則和環(huán)境管

42、理運行控制準則；5.4對相關(guān)方施加影響的要求；5.5為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品和運行控制滿足要求提供證據(jù)所需的記錄6.0 相關(guān)文件無7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次A 頁 碼28/411.0 目的本章節(jié)說明了與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審、顧客溝通，以便有能力滿足規(guī)定的要求2.0 范圍本章節(jié)適于與顧客有關(guān)的過程3.0 權(quán)責4.1 工廠最高主管負責對合同/訂單以及重大環(huán)境因素進行核準.4.2 管理者代表負責組織各部門識別環(huán)境因素并確定重大環(huán)境因素和對它的進行更新、識別和更新所需的 法律法規(guī)及其它要求.4.3 行政人事部負責A.建立獲取適宜法律法規(guī)的渠道并收集適用的法

43、律法規(guī)其它要求；B. 建立環(huán)境方面與外部相關(guān)方溝通聯(lián)絡(luò)的渠道并記錄、收集涉及至重要環(huán)境因素的外部信息.4.4 業(yè)務部及營業(yè)部負責產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同/訂單進行評審及與顧客聯(lián)絡(luò).4.0定義：無5.0 內(nèi)容5.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求、環(huán)境因素、法律法規(guī)及其它要求的確定公司建立合約審查程序、環(huán)境因素識別及評價管理程序、法律法規(guī)及其它要求管理程序以便 在簽訂產(chǎn)品訂單/合同和運作環(huán)境管理體系時，應識別并確定：5.1.1 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動的要求.5.1.2 隱含的要求，如顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必需的要求.5.1.3 在公司的產(chǎn)品、活動、服務中，

44、公司能控制以及可以向其施加影響的環(huán)境因素.5.1.4 與產(chǎn)品相關(guān)的和公司的產(chǎn)品、活動、服務中的環(huán)境因素相關(guān)的且適用的法律法規(guī)及其它要求.5.1.5 公司規(guī)定的任何附加要求.5.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審5.2.1 公司業(yè)務部負責對顧客訂單的評審.評審應在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，評審應確保：A. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B. 與以前表述不一致的訂單要求已予解決；C. 公司有能力滿足顧客要求.5.2.2 當顧客提出口頭或其它非書面形式的要求時，公司在接受顧客這種要求前應對這些要求進行確認.5.2.3 當訂單需要更改時，由業(yè)務部負責記錄修改內(nèi)容，并確保這種修改傳達至相關(guān)人員.5.2.4 應記

45、錄訂單的評審結(jié)果及其后續(xù)措施,并保存評審記錄.*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01:版次A頁 碼29/41對應IS09001條文 7.2與顧客有關(guān)的過程對應ISO14001條文4.3.1 4.3.2 4.4.35.3重大環(huán)境因素的評審與更新及法律法規(guī)的更新公司在建立的環(huán)境因素識別及評價管理程序中規(guī)定評價重要環(huán)境因素的準則、方法、步驟當公司出現(xiàn)新的開發(fā)及新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務時 要環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)作出更新5.4外部溝通外部溝通包括了與顧客、供方、社會等進行溝通信息的交流：5.4.1產(chǎn)品信息.5.4.2問詢、訂單的處理、包括對訂單的修改5.4.3顧客的反饋，包括顧客

46、投訴.5.4.4法律法規(guī)標準及其它要求.5.4.5外部環(huán)境投訴.5.4.6環(huán)境技術(shù)信息.5.4.7緊急狀態(tài)信息.5.4.8相關(guān)方信息.532,管理者代表應組織各相關(guān)部門，對重.公司在建立的信息交流管理程序中規(guī)定至少以下6.0相關(guān)文件6.1 合約審查程序6.2 環(huán)境因素識別及評價管理程序6.3 法律法規(guī)及其它要求管理程序6.4 信息交流管理程序7.0 表單無*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼30/41,故對此章內(nèi)容進行刪減。因本公司屬按客戶提供的規(guī)范和要求進行生產(chǎn)，無設(shè)計和開發(fā)過程*紙品/塑膠制品廠文件 名稱管理手冊文件編號QM-01版次A頁 碼31/41對應IS09001條文 7.4 采購對應IS014001條文4461.0 目的本章節(jié)說明了供