d采購申請審批制度

1、存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。(3)當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時,則同意請購。2. 倉儲部門請購。(1) 倉庫部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出請購申請。(2) 倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。 采購員審查請購單，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出,!ni以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。如果采購員認(rèn)為請購申請合 理，則根據(jù)所掌握的市場價格，編制采購預(yù)算。 經(jīng)采購員簽署同意的請購單交財務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請購 在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi)，財務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購部門辦理 采購手續(xù)。 采購部應(yīng)將處理過的請購單歸檔備案。第5條臨時性商品的請購。1

2、 臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。2. 使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。3. 請購單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)和總裁簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。第6條 經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目的請購。1. 經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)頂目，例如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項(xiàng)目。2.使用部門需要這些服務(wù)時，提出請購單，由財務(wù)部、總裁進(jìn)行審核、審批。第7條特殊服務(wù)項(xiàng)目的請購。1.特殊服務(wù)項(xiàng)目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務(wù)采購申請。2.總裁、董事會或股東大會進(jìn)行審議批準(zhǔn)。3. 審議人員參照過去的服務(wù)質(zhì)量和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分析申

3、請人提供的需要內(nèi)容，包括選定的廣告商、事務(wù)所及費(fèi)用水平是否合理等，經(jīng)總 裁批準(zhǔn)后，這些特殊服務(wù)頊目才能進(jìn)行采購。第8條 資本支出和租賃合同。1.對于資本支出和租賃合同，應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請購，總裁、董事會或股東大會進(jìn)行決策。2.對重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的請購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證,集體決第和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第3章請購單規(guī)定第9條 請購單的開列和遞送。1.請購單的開列。(1) 請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算以及庫存情況開立請購單。(2) 請購單分為計劃內(nèi)采購請購單和計劃外采購請購單。(3) 各部門在生產(chǎn)、基建、維護(hù)工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、

4、維修等各類開支，都必須按計劃內(nèi)采購請購單和計劃外采購請購單所列內(nèi)容填報。(4)請購單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請購核準(zhǔn)權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號，送采購部門。2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)根據(jù)請購單附表，以一單多品方式，提出請購。3.緊急請購時，由請購部門于請購單中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。4. 材料檢驗(yàn)必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的，請購部門應(yīng)于請購單上注明要求。5. 物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單,提出請購申請。第10條免開請購單部分。1 總務(wù)性用品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理采購。總務(wù)用品分類如下。(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。招待用品，如飲料和香煙等。書報、名片、文具等。打字、刻印、賬票等。2.零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第11條 請購事項(xiàng)的撤銷。1.撤銷請購事項(xiàng)時應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采購,同時在請購單第1、2聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。2.采購部門撤銷請購時，注意辦理以下事項(xiàng)。(1)采購部門在原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。(2)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原請購單退回原請購部門。(3) 原請購單未能撤銷時