企業(yè)管理采購管理制度-作業(yè)程序書手冊資料

1、>【最新資料,Word版，可自由編輯！】第一章目的和范圍一、目的1.1. 為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價的貨物，以符合生產(chǎn)作 業(yè)及客戶之需求，特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品依其分類、編號及使用特性區(qū) 分。第二章 采購物品的分類一、公司物品按下列標準進行歸類:1.1. 原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括 12輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料，包括1.3. 自制半成品，指公司自制但未完工的半成品;14庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品;1.5. 工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等;

2、16包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品;1.7.固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車、升降機、叉車等運輸工具;1.8.辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第三章采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù)1.1. 公司物品采購以下列方式作為采購依據(jù):A對近期銷售情況的分析;第一章目的和范圍、目的1.1. 為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價的貨物，以符合生產(chǎn) 作業(yè)及客戶之需求，特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品依其分類、編號及使用特性區(qū) 分。第二章 采購物品的分類、公司物品按下列標準

3、進行歸類:1.1. 原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括 12輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料，包括1.3. 自制半成品，指公司自制但未完工的半成品;14庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品;1.5. 工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等;1.6. 包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品;1.7. 固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車、升降機、叉車等運輸工具;1.8. 辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第三章采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù)1.1. 公司物品采購以下列方式作為采購依據(jù):A、對近期銷售情況的分析

4、;B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預測;C、對公司擬購進產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。A、倉庫材料安全庫存量;B、客戶訂單數(shù)量。12銷售部門負責分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預測書面報告，將報告提交給公司管 理層及生產(chǎn)計劃部門。1.3. 公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料的采購一律由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一請購，其他物品均由耗用 單位進行請購，實用“誰使用誰請購”的原則。二、請購2.1.2.2.請購部門依據(jù)本章1.1.的規(guī)定確定擬采購貨品種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫“請購單”，報采購負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準。請購單申請核準時，應(yīng)附上銷售預測報告 或材料收發(fā)存清單等相關(guān)書面文件，作為申請

5、的依據(jù)。請購單經(jīng)核準后，請購部門應(yīng)立即轉(zhuǎn)交采購部門進行采購?！罢堎弳巍币皇剿穆?lián)，一聯(lián) 交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查。【附件一：請購單】采購方式3.1.采購部門進行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準的“請購單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格, 確定不同的采購方式。3.2.固定供應(yīng)商采購：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長期供應(yīng)合同，則凡采購該合同中約定的物 品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采購。4.2.未指定固定供應(yīng)商采購的，則由采購部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價廉原則確定采購對象。凡單價或 總價在RMB*元以上的物品采購，均需執(zhí)行詢、比、議價程序：2.3.單價或總價在 RMB*元以下物品的零星采購，由采購人直接向總經(jīng)理 準后

6、執(zhí)行。（或授權(quán)人）報告核2.4.對大額大量采購，特別是工程項目，可以采取招、投標的方式進行采購。采購合約的簽訂3.1.長期固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。3.2. 經(jīng)過詢價、比價、議價的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購單和合約。3.3. 所有采購合約均需經(jīng)采購負責人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準后執(zhí) 行，采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4. 采購合約正本一律由公司文書管理人員統(tǒng)一歸檔管理。四、采購付款4.1.采購物品需要預付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預付款手續(xù):4.2. 采購物品驗收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財務(wù)制度，經(jīng)核準后辦理付款手續(xù):4.3. 凡在付款過程中，不具備以