不合格品控制流程圖xls

1、不不合合格格品品控控制制流流程程圖圖部門何人如何做流程記錄外購件不合格品質(zhì)量*進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)員標(biāo)識、隔離，經(jīng)質(zhì)量主管確認(rèn)，質(zhì)量經(jīng)理核準(zhǔn)，提交采購部處理并反饋供應(yīng)商；根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報(bào)告1.進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告2.不合格品處理單3.供應(yīng)商質(zhì)量反饋單4.糾正預(yù)防報(bào)告采購*由采購擔(dān)當(dāng)組織相關(guān)人員作“評審”，評審結(jié)論分為：讓步、返工/返修、全數(shù)挑用、拒收。1.不合格品處理單2.供應(yīng)質(zhì)量反饋報(bào)告3.糾正/預(yù)防措施報(bào)告采購*整批拒收：倉庫辦理退貨手續(xù)，由采購部門落實(shí)3個(gè)工作日內(nèi)退貨*讓步接受：由采購擔(dān)當(dāng)辦理“讓步接收申請單”，質(zhì)量、工程部門、在“讓步接收申請單”上注明意見/

2、建議后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)*返工/返修：供方制定返工或返修工藝，由本公司工程部確認(rèn)后，采購部組織對返工/返修產(chǎn)品的作業(yè)，檢驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫。*全數(shù)挑用：采購部組織實(shí)施，挑選后的零件必須重新提交檢驗(yàn)*讓步接收品，由采購部按次品價(jià)格采購*由KTM返工、全檢所產(chǎn)生的費(fèi)用，由質(zhì)量部計(jì)算出、采購部扣款1.退貨單2.尺寸檢驗(yàn)報(bào)告3.返工/返修工藝4.讓步接受單5.扣款單質(zhì)量*讓步申請如批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)在“產(chǎn)品跟蹤單”上注明“讓步接收申請單”編號，并在器材上進(jìn)行明顯標(biāo)識，方可發(fā)放器材。讓步申請未得到批準(zhǔn)的，則采用退貨方式處理。1.產(chǎn)品跟蹤單文管*產(chǎn)品處

3、理結(jié)束后，質(zhì)量部把所有記錄交給文管，由文管對記錄進(jìn)行存檔1.記錄清單生產(chǎn)線不合格品質(zhì)量*加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)者提出，由檢驗(yàn)員確認(rèn)并對不合格品標(biāo)識、生產(chǎn)部隔離；根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報(bào)告1.不合格品處理單生產(chǎn)*由生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)組織相關(guān)人員作“評審”，評審結(jié)論分為：讓步、返工/返修、報(bào)廢、改作它用。1.制程巡檢記錄單2.不合格品處理單2.糾正/預(yù)防措施報(bào)告生產(chǎn)*報(bào)廢：檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)廢品處理，作出“不合格品處理單”標(biāo)識。讓步接受：由責(zé)任部門應(yīng)辦理“讓步接收申請單”，質(zhì)量、工程部門、在“讓步接收申請單”上注明意見/建議后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)。

4、返工/返修：對返工/返修的產(chǎn)品，由工程部制定返工或返修工藝，生產(chǎn)部作業(yè)，檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下一流程。全數(shù)挑用：由責(zé)任部門實(shí)施，挑選后的零件必須重新檢驗(yàn)處置期限：3個(gè)工作日1.不合格品處理單2.讓步接受單3.返工/返修工藝生產(chǎn)*讓步申請如批準(zhǔn)，生產(chǎn)部應(yīng)在“產(chǎn)品跟蹤單”上注明“讓步接收申請單”編號。讓步接收產(chǎn)品必須附有審批齊全的“讓步接收申請單?！辈拍芰魅胂鹿ば颉?.產(chǎn)品跟蹤單文管*產(chǎn)品處理結(jié)束后，質(zhì)量部把所有記錄交給文管，由文管對記錄進(jìn)行存檔1.記錄清單顧客退回不合格品質(zhì)量*顧客退回不合格品，由質(zhì)量部對不合格品標(biāo)識、隔離1.客戶質(zhì)量反饋單質(zhì)量*由質(zhì)量出貨檢擔(dān)當(dāng)組織相關(guān)人員作“評審”，

5、 評審結(jié)論為返工/返修；報(bào)廢。退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價(jià)值的由質(zhì)量部判定為報(bào)廢。對需要返工處理的由質(zhì)量部傳遞至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)“不合格品處理單”對顧客退回產(chǎn)品進(jìn)行作業(yè)。根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報(bào)告1.不合格品處理單2.糾正/預(yù)防措施報(bào)告質(zhì)量/生產(chǎn)*報(bào)廢：檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)收回廢品，放入報(bào)廢品區(qū)，做好標(biāo)識。返工/返修：由工程部制定返工或返修工藝。操作者按返工和返修工藝進(jìn)行返工、返修。1.返工/返修工藝質(zhì)量*檢驗(yàn)人員按返工、返修工藝要求對返工返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)?！安缓细衿诽幚韱巍薄爱a(chǎn)品跟蹤單”應(yīng)和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標(biāo)識。 1.尺寸檢驗(yàn)報(bào)告2.產(chǎn)品跟蹤單3.不合格品處理單文管*顧客退貨產(chǎn)品的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔保管。1.記錄清單 標(biāo)識記錄不合格品提出評審記錄歸檔、器材放行整批拒收返工返修讓步接受全數(shù)挑用檢驗(yàn)OKNG評審報(bào)廢返工返修讓步接受全數(shù)挑選標(biāo)識記錄檢