工地試驗(yàn)室及拌合站專項(xiàng)檢查表格

1、附件 1工地試驗(yàn)室檢查表（一）試驗(yàn)室名稱：日期:項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注建設(shè)單位試驗(yàn)管理人員配備、監(jiān)督檢查（施工、監(jiān)理、 第三方）、整改閉合等檢查內(nèi)業(yè)資料驗(yàn)收程序是否經(jīng)母體、監(jiān)理/建設(shè)單位驗(yàn)收合格 后啟用檢查驗(yàn)收資料資質(zhì)及授權(quán)是否有母體試驗(yàn)室的授權(quán)批文抽查內(nèi)業(yè)資料母體試驗(yàn)室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等） 是否同擬檢測(cè)項(xiàng)目相符授權(quán)書是否真實(shí)有效，授權(quán)簽字人是 否越權(quán)簽字被委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的資質(zhì) 和能力，是否建立合同關(guān)系試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求現(xiàn)場(chǎng)檢查工作間布局是否合理，房屋結(jié)構(gòu)及面 積是否滿足工作需要試驗(yàn)室工作環(huán)境、試驗(yàn)設(shè)備工作環(huán)境 是否符合要求，需控制環(huán)境溫、濕度 的操作

2、間是否配置有效的溫、濕度控 制設(shè)備組織機(jī)構(gòu) 及人員主要人員資質(zhì)是否滿足要求，負(fù)責(zé)人 是否為本企業(yè)正式聘任的合同制員 工，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人是否為母體 試驗(yàn)室批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人抽查內(nèi)業(yè)資料主要試驗(yàn)和管理人員現(xiàn)場(chǎng)考核提問(wèn)與實(shí)際操 作相結(jié)合人員數(shù)量、資格、證書等是否符合招 標(biāo)文件要求、投標(biāo)承諾及工作需要檢查內(nèi)業(yè)資料人員授權(quán)書、人事任命書是否齊全有 效，人員變更情況及審批情況是否符 合要求組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，職責(zé)是否詳 細(xì)、明確和規(guī)范各種崗位人員是否進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)并掌 握基本知識(shí)人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明 確和規(guī)范，是否有質(zhì)量責(zé)任追究制度工地試驗(yàn)室檢查表（二）試驗(yàn)室名稱：日期:項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式

3、檢查情況備注儀器 設(shè)備儀器設(shè)備的工作性能、狀態(tài)、量程及精度 是否滿足檢測(cè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在標(biāo)定（自校）的有效期內(nèi)檢查儀器臺(tái)賬、 檢定/校準(zhǔn)計(jì) 戈y、檢定/校準(zhǔn) 證書、自校記錄 等儀器設(shè)備到位情況是否滿足投標(biāo)文件和 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)工作需要試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)識(shí)是否正確、一致，管理是否 規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有完善的儀器設(shè)備操作規(guī)程抽查儀器運(yùn)行 記錄與試驗(yàn)記 錄是否一致質(zhì)量 保證體系是否有質(zhì)量手冊(cè)及體系運(yùn)行記錄、程序文 件、作業(yè)指導(dǎo)書查看內(nèi)業(yè)資料是否有儀器設(shè)備管理制度、委托試驗(yàn)管理 制度、樣品管理制度、試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理 制度、報(bào)告審核簽發(fā)管理制度、信息化管 理制度、試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境管理制度、安全與 環(huán)保管理制度、檔案

4、資料管理制度、混凝 土施工配合比審核及發(fā)放制度、試驗(yàn)檢測(cè) 事故分析制度、不合格品管理制度等使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全 面、是否有效檢查試驗(yàn)報(bào)告、 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī) 程試驗(yàn) 檢測(cè) 及工作情 況試驗(yàn)記錄與報(bào)告是否對(duì)應(yīng)一致、是否有漏 檢現(xiàn)象、是否有不做試驗(yàn)隨意編造試驗(yàn)數(shù) 據(jù)的情況抽查試驗(yàn)報(bào)告 與現(xiàn)場(chǎng)檢查相 結(jié)合監(jiān)理單位的見(jiàn)證、平行試驗(yàn)頻次是否符合 要求委外試驗(yàn)報(bào)告是否存在漏項(xiàng)、頻次不足現(xiàn) 象混凝土配合比審批程序是否存在違規(guī)現(xiàn) 象抽查配合比審 批手續(xù)、設(shè)計(jì)文 件、配合比選定 報(bào)告混凝土配合比設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)文件、耐 久性設(shè)計(jì)規(guī)范等對(duì)母體試驗(yàn)室、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢 查提岀的意見(jiàn)或要求的整改閉合

5、情況查看內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)檢測(cè)中不合格品的復(fù)檢、留樣、反饋、臺(tái)賬及記錄不合格品的處置情況工地試驗(yàn)室檢查表（三）試驗(yàn)室名稱：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注信息化是否安裝了混凝土試件抗壓、 鋼筋拉伸信 息化軟件核查內(nèi)業(yè)資料、 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)核對(duì)實(shí)際壓一組混凝土試件，拉伸一組鋼筋試 件，檢查數(shù)據(jù)上傳、報(bào)警、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確度、能否自動(dòng)生成試驗(yàn)報(bào)告等安全 消防供電、排水、消防、環(huán)保設(shè)施是否齊全和 有效現(xiàn)場(chǎng)檢查是否建立化學(xué)品、危險(xiǎn)品、用電、防火等 安全管理制度及有效措施辦公 配置電話、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、 網(wǎng)絡(luò)等辦公用品配備是否滿足辦公需要現(xiàn)場(chǎng)檢查交通工具是否滿足試驗(yàn)檢測(cè)工作需要附件 2混凝

6、土拌和站檢查表（一）拌和站名稱：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注驗(yàn)收程序是否有未經(jīng)監(jiān)理或建設(shè)單位驗(yàn)收 合格就啟用現(xiàn)象檢查驗(yàn) 收資料人員拌和站負(fù)責(zé)人是否取得崗位資格 證書查看內(nèi) 業(yè)資料人員配備、資格要求是否滿足， 人 員變更是否履行變更手續(xù)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、維修人員是否 持證上崗是否配置專職信息化管理員是否建立人員培訓(xùn)制度（查記錄）攪拌機(jī)操作手是否掌握誤差調(diào)整 方法 現(xiàn)場(chǎng)考 核現(xiàn)場(chǎng)管理及文明生產(chǎn)拌和站占地是否滿足生產(chǎn)要求現(xiàn)場(chǎng)核 查砂石料倉(cāng)及水池是否設(shè)置遮陽(yáng)棚骨料倉(cāng)、外加劑貯存地是否有采暖 設(shè)施（冬施）砂、石料倉(cāng)分區(qū)是否合理，標(biāo)識(shí)是 否清楚料倉(cāng)儲(chǔ)備是否滿足生產(chǎn)需要場(chǎng)地是否硬化、整潔、無(wú)揚(yáng)塵生

7、產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否分開(kāi)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌是否齊全（包括材料、設(shè)備、安全、環(huán)保、拌和站簡(jiǎn)介）排水系統(tǒng)是否順暢污水、污物存放處理是否符合環(huán)保 要求消防設(shè)施是否齊全，安全用電是否 規(guī)范場(chǎng)區(qū)道路標(biāo)識(shí)牌是否清晰、準(zhǔn)確信息化混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)是否采用工控電 腦，且安裝了信息化現(xiàn)場(chǎng)檢 查信息化系統(tǒng)是否有意更改（放大） 計(jì)量偏差情況，能否及時(shí)報(bào)警是否違規(guī)安裝了過(guò)濾軟件可編輯word,供參考版!混凝土拌和站檢查表（二）拌和站名稱：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方 式檢查情況備注設(shè)備 配置計(jì)量設(shè)備是否標(biāo)定，是否在標(biāo)定有效 期內(nèi) 查看檢 定證書攪拌機(jī)組配置是否滿足生產(chǎn)需要現(xiàn)場(chǎng)檢 查是否配備滿足生產(chǎn)需要的鍋爐（冬季 施工）是否配置匹配的發(fā)

8、電機(jī)自動(dòng)計(jì)量設(shè)備精度是否滿足要求試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求（日常檢測(cè)及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)）是否有專人對(duì)設(shè)備定期或不定期維護(hù) 保養(yǎng)（查記錄）查看內(nèi) 業(yè)資料試驗(yàn) 檢測(cè)情況試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求（日常檢測(cè)及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)）現(xiàn)場(chǎng)檢 查與內(nèi) 業(yè)相結(jié) 合原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)是否及時(shí)，是否有未 檢先用情況配合比的管理及調(diào)整是否合理、規(guī)范， 是否有不按配合比施工情況是否有在拌和站集中制作砼試件情況拌和 站運(yùn)原材料計(jì)量偏差是否符合規(guī)范要求， 超差后是否有整治措施檢查內(nèi) 業(yè)資料混凝土拌和物勻質(zhì)性是否滿足規(guī)范要 求試驗(yàn)和生產(chǎn)接口是否順暢（查生產(chǎn)記 錄和試驗(yàn)臺(tái)賬）物資和試驗(yàn)接口是否順暢（查物資和 試驗(yàn)臺(tái)賬）行各種生產(chǎn)記

9、錄、運(yùn)輸記錄是否記錄齊 全施工配料通知單是否與生產(chǎn)記錄相對(duì) 應(yīng)對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢查提岀的 意見(jiàn)或要求的整改閉合情況可編輯word,供參考版!混凝土拌和站檢查表（三）項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注質(zhì)量 保證體系是否建立站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，是否制定拌和 站管理實(shí)施細(xì)則和考核辦法抽查內(nèi)業(yè) 資料質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織 機(jī)構(gòu)是否齊全，是否上墻崗位職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任追究制度是否健 全各種原材料進(jìn)場(chǎng)、試驗(yàn)臺(tái)賬是否建立混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流 程、作業(yè)指導(dǎo)書是否建立儀器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、 運(yùn)行臺(tái)賬是否建立儀器設(shè)備計(jì)量檢定、校準(zhǔn)制度和臺(tái)賬 是否建立配合比控制管理制度是否建立是否制定溫控措施（有無(wú)冬夏季熱工 方案）生產(chǎn)運(yùn)輸和調(diào)度管理制度是否建立不合格產(chǎn)品和材料控制程序是否建 立，處理記錄是否齊全應(yīng)急處理預(yù)案是否制定合理，是否有 演習(xí)記錄文檔