供應商管理辦法最新版

1、供應商管理辦法 1目的為保證供應商選擇、評價和再評價的客觀性、公正性、科學性，加強對供應商的日 常管理和質量考核，促使其推動質量改進，確保提供產品的質 量以及交付、服務符合我公司要求，促進我公司產品質量穩(wěn)定 提高，制訂本管理辦法。2范圍本辦法適用于為我公司提供配 套產品和服務的所有供應商的管理。3定義 定義引用自GB/T19000-2008 idt IS09000 : 2008質量管理體系 基礎和 術語。4職責4.1行管部、質量部歸口負責推薦合格供方；負 責建立本部門合格供方登記表。4.2技術部負責組織新供方資格的考察、評定；負責組織合格供方再評價；負責代表公司與 供應商簽訂產品質量保證協議；

2、負責供應商質量保證能力的 監(jiān)督、審核；負責供應商合格供方資格的暫停和解除。4.3生產部、質量部、技術部工藝人員參與對供方資格的考察活動。4.4質量部負責對供方供貨質量狀況進行季度或年度評價；并根 據此評價向總師辦提出暫?；蚪獬浜细窆┓劫Y格的建議。合 格供方等級的界定由管理者代表和總經理負責。4.5公司分管采購、生產的領導有權對接受合格供方再評價的供應商的資格 提出評定的意見。負責對供方再評價后的合格資格進行綜合評 定并提出建議；負責批準物資采購文件。4.6管理者代表審批山類供應商的合格供方資格，1、類供應商的合格供方資格最終 批準人是總經理。5程序5.1供應商分類按供應商提供的產品對我公司產

3、品質量影響的重要程度，將供應商分為I、口、 山三類，分類管理。 I類供應商指提供對我公司產品的安全 性、可靠性有重大影響物資的供應商，類供應商指提供對我公司產品結構和功能有較重大影響物資的供應商，山類供應商指I、供應商以外的供應商，5.1.2 I、H類供應商必須進行合格供方評定，山類供應商進行評價登記。5.2供應商選擇新供應商選擇選擇原則：應遵循高質量、低價 格、重合同、守信用、管理好、就近選點的原則。除公司另有 規(guī)定的以外，采購或外協部門必須保證每種配套件具有兩家及 以上的穩(wěn)定供應商，以保證穩(wěn)定供貨和技術創(chuàng)新。選擇要求：對I類供應商基本要求必須是專業(yè)生產廠家，具備相應的 產品安全認證或質量體

4、系認證資格，生產同類或類似產品一年 及以上，生產檢測設備為國內同行業(yè)先進水平；對、山類供應 商的基本要求是必須具備該產品的質量保證能力和供應能力。選擇程序由行管部根據公司安排和實際需求 及選擇要求向候選供應商發(fā)出供方質量保證能力調查表。候選供應商填寫供方質量保證能力調查表完畢， 附上以下證書復印件（加蓋企業(yè)鮮章）：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代 碼證、稅務登記證、質量（或環(huán)境）管理體系認證證書、特種 設備設計或制造許可證、國家規(guī)定的必須納入強制認證的產品 的認證證書、其它有關資質或證書一并交采購或外協部門。采購或外協部門對候選供應商返回的供方質量保證能力調查表及提供的有關資料進行初選。初選合格的，填寫推

5、薦意見后交總經辦。行管部對初選材料進行審核。 審核合格的，可采取下列之一形式進行評定：a建議直接評定為合格供方或產品試用考察（適用于山類供應商）； b組織人員實地考察。其中I、類供應商必須進行實地考察?，F場實地考察、評審時，由技術部組織有關管理、質 量、技術部門人員進行評分（由行管部填寫供應商現場評審 表）。現場評審的合格分數最低分為85分?，F場評審合格的，由采購或外協部門與其簽訂樣件提供協議，研究所與其簽訂技術協議及保密規(guī)定，同時通知總經辦。只有在 與供應商簽訂了樣件提供協議、技術協議及保密規(guī)定后， 總經辦才能發(fā)放產品圖紙和技術要求，同時做好記錄。 供應商送樣：由采購或外協部門通知供方按圖紙

6、或/和技術要求進行生產并送樣，樣件應為供應商正常生產情況下的 代表性產品，數量為 210件（具體由總經辦根據產品種類而 定，基本原則為大件低數量，小件高數量）。樣件的評價：在樣件送達公司后，由總經辦主辦，質檢部、工程部協 辦，完成樣件的材質、性能、尺寸、外觀質量方面的檢驗，并 填寫樣品鑒定記錄表。經樣品鑒定合格的供應商 轉入試用期，經 3個批次的試用，總經辦組織有關部門對其進 行綜合評價。其中，質檢部評價質量狀況；采購、外協部門評 價交付及服務及時性、服務質量；總經辦評價糾正措施；審核部評價價格。各部門對照標準在待選供方配套件試用評價及 合格資格審批表上進行評分。評分達到85分及以上的，由總經

7、辦與之簽訂產品質量保證協議，而后，在待選供方配 套件試用評價及合格資格審批表上簽署意見，將供方質量 保證能力調查表、供應商現場評審表、技術協議及保密規(guī) 定、產品質量保證協議、樣品鑒定記錄表五份資料一并 附后，交管理者代表和總經理最后批準。521310在總經理最后批準后，總經辦將其列入合格供方名單，并通知米購部門建立好供方檔案。如果客戶提供供應商名單，總經辦應根據銷售公司的通知，按客戶提供的供應商名單列入公 司的臨時合格供方名單，并注明“ X產品XX客戶要求”。若 需改列為正式合格供方，仍應履行正常確認評定程序。擴展供應商的選擇程序原有合格供方需擴展的配套產品與已供貨的產品為同一類，加工設備、工

8、藝條件和已供產品大致相近 和相似，可填寫申請表，經樣品測試合格，小批試用后直接列 入合格供方名單。其余按合格供方的正常選擇程序執(zhí)行。 國外供應商的選擇程序國外供 應商的選擇，除按條要求提供有關材料外，還需提供申請企業(yè)在有效期 內的國際認可的質量認證證書。經樣品鑒定合格，小批試用合 格后列入合格供方名單。原則上一種采購產品，需 兩家及以上的合格供應商，以供采購時做競價、交貨期等選擇。5.3原材料、外購外協件的采購所有原材料、外購外協件均須按公司發(fā)布的合格供方名單的供應商進行采購，特殊 情況下的臨時采購須經公司管理者代表、總經理簽字認可。 質檢部必須在確認原材料、外購外協件供貨方是我公司的 合格供

9、方后才可進行檢驗，臨時采購的憑管理者代表、總經理 的簽字認可進行檢驗，否則不得進行檢驗。生技部及所屬各庫房必須在確認原材料、外購外協件供貨方是我公司的合 格供方后才能憑檢驗單辦理入庫手續(xù)。臨時采購的憑公司管理 者代表、總經理的簽字認可和檢驗單辦理入庫。審核部、財務部確認原材料、外購外協件供貨方是我公司的合格供方， 臨時采購的要有管理者代表、總經理的簽字認可后才能付款。進廠驗收和投入裝配后發(fā)現的不合格品，按公司不合格 控制程序進行處置，同時由采購部門根據與供應商簽訂的產品質量保證協議進行索賠。總經辦須將公司發(fā)布的合格供方名單及其變更及時發(fā)送給上述所涉質檢部、生 技部及各庫房和外協組、采購部、審核

10、部、財務部、公司班子 全體成員，以備查詢執(zhí)行之用。5.4供應商所供產品質量管理供應商管理應遵循雙方互惠互利，共同發(fā)展，穩(wěn)定提高配 套產品質量的原則。供應商必須簽訂了產品質量保證協議和技術協議及保密規(guī)定后才能簽訂供貨合同。拒不 簽署協議的供應商，由總經辦提前23個月通知采購部門，有計劃地削減該供應商供貨量，在指定期限內取消其合格供方資 格。供應商必須對供我公司的產品實施檢驗，每批產品均應提供檢驗合格報告或合格證明以承諾所提供的產品合格， 必要時要提供出廠檢驗的原始記錄。在沒有經過本公司事先書 面通知的情況下，供應商不得改變供我公司產品的原材料成分 比例、重要生產工藝或設計參數。544供應商在變更

11、廠名時，必須提供原廠名和新廠名的營業(yè)執(zhí)照復印件各一份，及要求變 更廠名的通知函。通知函應包括更名前和更名后的廠名、法定 代表人、開戶行、賬號、稅務登記號、電話、地址、郵政編碼 等信息，并蓋有更名前和更名后的有效印章。如果變更廠名后 工廠條件（如地址、生產設備、生產工藝等）發(fā)生了變化，須 重新進行現場考察以確定新的工廠條件是否滿足合格供方規(guī)定 的要求?？偨涋k負責根據供應商的要求下發(fā)供應商更名 通知到公司相關部門，并建檔備查。供應商連續(xù)一年未供貨，再供貨時應重新進行樣品測試和小批量試用，必要時還 需進行現場實地考察。連續(xù)二年未供貨的供應商，其資格自動 取消，由公司在發(fā)布合格供方名單時予以公布。當其

12、要求 重新供貨時，必須按新供應商選擇和評定程序重新審理。質檢部每月對各合格供方所供產品質量狀況進行統(tǒng)計，適時向 供方發(fā)送產品質量信息溝通單，對出現較多質量問題的供應 商，先責令其采取糾正和預防措施，再根據糾正措施實施效果 確定是否暫停其供貨或取消其供貨資格。5.5供應商的考核及再評價合格供方名單實施動態(tài)管理，每年年底評定一次。評定由總師辦負責組織，評定的依據為供應商的考核結果。根據評定結果對合格供方名單進行修訂?？己藢ο螅毫腥牒细窆┓矫麊蔚乃泄??？己朔椒ǎ簩踢M行綜合評價，實行評分等級制度，滿分為100分。a評分大于或等于90分的，為A級供應商；b評分大于或等于80 分，低于90分的

13、，為B級供應商；c評分大于或等于70分， 低于80分的，為C級供應商；d評分低于70分的，為D級 供應商，即不合格供應商。計分項目和評分標準 a質量狀況：60分x（1-不合格件數/總交貨件數）；b交付及時性： 20分x（遲交貨批數/總交貨批數）；c服務及時性：8分（服務 及時率95 %以上8分；服務及時率低于 95 %，高于80 %為5 分；服務及時率低于 80 %，高于50 %為3分；服務及時率低 于50 %為0分）；d服務質量：5分（服務質量好，用戶滿意 5 分；因服務質量問題導致用戶抱怨2分；因服務質量問題導致用戶投訴及索賠的0分）；e糾正措施：4分（糾正措施按時回 復并實施有效4分；糾

14、正措施不按時回復，但實施有效3分；糾正措施按時回復但效果有限2分；糾正措施不按時回復且實施無效0分）；f價格水平：3分（偏高1.5分，居中2分，稍 低3分）；以上的第a項由質檢部提供評分，第 b、c、d項由 采購部門提供評分，第 e項由總經辦提供評分，第 f項由審核 部提供評分。提供評分時，應同時報送相關原始數據、存檔原 始資料備查。采購人員應要求供應商按時交貨和及時提 供售后服務，同時應記錄其及時交付率、服務及時率及服務質量?？己祟l率：每年一次?？己私Y果的處理 a考核結果在90分及以上的供應商，優(yōu)先采購； b考核結果大于 等于80分，低于90分的供應商，要求其對不足部分進行整改， 并將整改結

15、果以書面形式提交，總經辦對其提交的糾正措施和 結果進行確認。c考核結果大于等于70分，低于80分的供應 商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，總經辦對其提交的糾正措施和結果進行現 場確認。d考核結果低于70分的，限期整改，整改合格后列 為C級供應商，不合格的取消其原合格供方資格。5.6供應商動態(tài)分級5.6.1 A級供應商為優(yōu)秀供應商，應根據這些優(yōu)秀供 應商的重要性類別來選擇管理對策。對于山類A級供應商，由于其供應的零部件對公司產品質量影響不大，可以通過增大訂 單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應商繼續(xù)保 持或改進供貨業(yè)績水平。對于I類和類A級供應商，公司應從業(yè)務流

16、程整體優(yōu)化的角度尋求與供應商進一步合作和改進的機 會，通過業(yè)務流程的整合避免不必要的重復工作，消除不增值 活動。 5.6.2 B級供應商是良好供應商，可以較好地滿足公司 的要求。B級供應商盡管稍遜于 A級供應商，但同樣是公司值 得珍惜的重要資源，公司應本著互利共贏的原則，加強與B級供應商的溝通，及時支付供應商的貨款。對于I類供應商，其業(yè)績至少應達到 B級。 對于類供應商，應保證同一種產品至少 有一家供應商達到B級。5.6.3 C級供應商是合格供應商，能夠滿足合同約定的當前運作要求。它提供的產品或服務其他供應商也能輕易提供，合格供應商不具備額外競爭能力。如果I類供應商的業(yè)績只有 C級，應暫停其供

17、貨，但可以作為應急備選 供應商。 如果H類供應商的業(yè)績?yōu)镃級，其供貨比例應維持在 20%以下。 如果山類供應商的業(yè)績?yōu)?C級，其供貨比例應維持 在40%以下。 對于所有的C級供應商，由總經辦根據評定結 果向其提出告誡，并責令其限期提出糾正措施，促使其由合格 供應商發(fā)展到良好供應商。564 D級供應商是不合格供應商，不能滿足企業(yè)的基本采購要求，采購、外協部門必須終止與不 合格供應商的合作，并代之以更好的供應商。5.7供應商的動態(tài)管理根據供應商的業(yè)績評定結果，定期對供應商進行分級評 定，并依此對供應商進行動態(tài)管理，以達到獎優(yōu)汰劣、推動供 應商不斷提高產品質量和服務質量。對供應商的管理應結合公 司供

18、應商定點個數來區(qū)別對待。對于定點數為1的情況，A級供應商的訂單分配為 100 %，繼續(xù)與之維持緊密的合作關 系；B級供應商的訂單分配為100 %，但需開發(fā)該外購件的新供應商；如果此供應商為 C、D類，應盡快更換供應商。對于定點個數為2的情況，訂單分配與管理對策表如下：級別組合訂單分配（）管理對策A、A 55 : 45根據兩家供應商的排名分配訂單 A、B 60 : 40 繼續(xù)維 持與這兩家供應商的關系 A、C 80 : 20 促進C級供應 商提高質量B、B 55 : 45根據兩家供應商的排名分配 訂單，同時督促供應商提高質量 B、C 70 : 30 在督促 供應商提高質量的同時，尋求更好的供應商 C、C 55 : 45 根據兩家供應商的排名分配訂單，同時盡快尋求優(yōu)秀供應商對于定點數為 3的情況，訂單分配與管理對策表如下：級別組合訂單分配（）管理對策A、A、A 40 :33 : 27對這三家供應商進行排名，按名次分配訂單A、A、B 45 : 40 : 15 對兩