安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書1. 目的為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低 安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2. 適用范圍適用于公司的部門、車間的所有活動，包括生產(chǎn)活動、裝卸、設(shè)備 設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、 規(guī)章等。3. 定義：3.1 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源 或狀態(tài)。3.2 危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。3.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：依據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行評價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。3.5 事故：造成死亡、職業(yè)病、財(cái)

2、產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4. 職責(zé)：負(fù)責(zé)制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，管控作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案4.1 安全環(huán)保部安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。4.2 各單位確保本單位危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織制定本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書，組織本單位工作范圍的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，編制本單位的危害/ 風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治

3、理工作。5. 危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序5.1 成立評價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組，以公司總經(jīng)理組長，生產(chǎn)、安全、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)部門的管理人員參加，編制本公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書和表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。分廠的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)文件。單位應(yīng)成立以總經(jīng)理為組長，工藝、設(shè)備、安全管理人員和操作人員參加的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，所有評價(jià)人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)并有能力、資格開展職業(yè)安全健康環(huán)境的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，同時各單位也應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。5.2 評價(jià)依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各單位安全管理制度、操

4、作規(guī)程等。5.3 選擇和確定評價(jià)范圍及對象評估小組應(yīng)首先識別出本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍，應(yīng)包括以下內(nèi)容：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。在確定評價(jià)范圍后，評價(jià)小組可按下列方法，確定評價(jià)對象：按生產(chǎn)流程的各階段；按地理區(qū)域或部門；按設(shè)備、設(shè)施；按作業(yè)任務(wù)。對所確定的評價(jià)對象，可按作業(yè)活動進(jìn)一步細(xì)分，以便對危害和環(huán)境影響進(jìn)行全面識別和評價(jià)。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息

5、有所了解，包括：所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)及物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。5.4 選擇危害識別方法評價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評價(jià)方法，包括工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）。在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：活動或操作性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??；現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；是否是法規(guī)或合同要求。5.5

6、 識別危害根源和性質(zhì)評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價(jià)對象, 識別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害和環(huán)境因素，包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝輅的缺陷。人的不安全行動，包括不采取 安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn) 狀態(tài)）?？赡茉斐陕殬I(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、 振動、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等） 以及生物因素。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、 作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。進(jìn)行危 害和

7、環(huán)境因素識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括： 火災(zāi)和爆炸； 沖擊與撞擊； 中毒、窒息、觸電及輻射； 暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境； 人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位輅的舒適度、重復(fù)性工作等）； 設(shè)備的腐蝕； 有毒有害物料、氣體的泄漏； 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處輅以及能源、資源和原材料的消耗 和由此產(chǎn)生的后果，包括：人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；財(cái)產(chǎn)損失；工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。危

8、害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、 廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/ 結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。5.6 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評價(jià)小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件或環(huán)境因素加以科學(xué)評價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：a） 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律

9、法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對分公司形象的影響；b） 評價(jià)發(fā)生危害事故、事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、 現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； c） 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)；d） 對所識別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，編制重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單并編寫報(bào)告。1.7 風(fēng)險(xiǎn)控制中等及中

10、等以上風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。對各單位辨識、評價(jià)出來的重大或不可容忍，單獨(dú)制定管理、控制、改進(jìn)方案，報(bào)公司審查。1.7.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容a）風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施：消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。b）風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)員工的安全教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制。各單位應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施:a）可行性、可靠性；a）先進(jìn)性、安全性；b）經(jīng)濟(jì)合理性；c）技術(shù)保證和服務(wù)。1.8 更新危害及風(fēng)險(xiǎn)信息在日常工作中要不間斷地使用危害識別的

11、方法開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作, 根據(jù)不同活動的不同采用不同的識別方法，如下表所示：作業(yè)頻率方法日常作業(yè)活動不間斷進(jìn)行工作危害分析（JHA）工藝過程、作業(yè)場 所、設(shè)備設(shè)施、操 作規(guī)程不間斷進(jìn)行安全檢查表分析（SCL）新建擴(kuò)建改建及其它變更特定時間進(jìn)行工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCLL設(shè)備拆除工作危害分析（JHA）關(guān)鍵生產(chǎn)裝置設(shè)施定期進(jìn)行安全檢查表分析（SCL）在下列情形下危害記錄應(yīng)及時更新:a）新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求;b）操作有變化或工藝改變；c）有新項(xiàng)目、加工過程或產(chǎn)品；d）有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識和理解。如果沒有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年內(nèi)進(jìn)行一次評審或檢查危害識

12、別結(jié)果。6 .評價(jià)準(zhǔn)則6.1 事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒 有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害 的發(fā)生不能被發(fā) 現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測， 或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù) 期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按 操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng) 作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施， 并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事

13、故或事件。1有充分、 有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相 當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。6.2 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其 他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/ 力兀停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置 （2 套）或設(shè)備重大國際影 響4潛在違反法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)喪失勞 動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi)影響3不符合上級公司 或行業(yè)的安全方 針、制度、規(guī)定 等截肢、骨 折、聽力 喪失、慢性病101套裝置停工 或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安 全操作程序、規(guī) 定輕微受傷、間歇 不舒服10受影胴/、大， 幾乎不停工公司及周邊 范圍1完全符合

14、無傷亡無損失沒有停工形象沒有受 損6.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16采取緊急 措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控 制 程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建 立目標(biāo)、建立 操作規(guī)程，加強(qiáng) 培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需 定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時 治理 4可忽略無需采用控制措施需保存記錄7 .危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法7. 1工作危害分析（JHAA是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法， 把一項(xiàng)工作活動分解成幾個步驟

15、， 識別每一步驟中的危害和可能的事故， 設(shè)法 消除危害。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定控制措施、編制作業(yè)活動安全操作規(guī)程， 控制風(fēng)險(xiǎn)。7. 1.1分析步驟7. 1.1.1 （1）選定作業(yè)活動；（2）結(jié)合崗位職責(zé)，把正常工作的每一個作業(yè)活 動步驟分解；（3）識別每一個步驟的主要危害和后果 ；（4）識別出現(xiàn)有的安全控制措施；（5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；（6）提出安全措施建議；（7）定期評 審。分解時應(yīng)：一觀察工作；一與操作者一起討論研究；一運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識；一結(jié)合上述三條。7. 1.1.2對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作 者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者

16、會跌倒嗎；有無危害 暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。7.1.1.3 識別每一步驟的主要危害后果。7.1.1.4 識別現(xiàn)有安全控制措施。7.1.1.5 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。7.1.1.6 建議安全工作步驟7. 2安全檢查表分析（SCD是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員列出一些項(xiàng)目， 識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患。安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。7. 2.1分析步驟：7. 2.1.1建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè) 指南、外部行業(yè)資料）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查 表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠

17、的參考資料制定檢查表。7. 2.1.2分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個方面 與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。7. 2.1.3分析差異（危害），提出改正措施建議。7. 2.1.4編制安全檢查表步驟：（1）確定人員，建立編制小組；（2） 確定范圍熟悉系統(tǒng)；（3）收集資料；（4）分析潛在的危險(xiǎn)因素，判別危害；（5） 列出安全檢查表；（6）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；（7）提出改進(jìn)措施。作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：用：廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注12（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）工作危害分析（JH網(wǎng)評價(jià)表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：用:序 號工作步 驟危害因素或潛在 事件（人、物、作 業(yè)環(huán)境、管理）主要 后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn) 等級12分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位：單元/裝置：Nb廳P設(shè)備名稱類別/位號所在部包備注12（填表說明：1.設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，