醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書39頁(yè)

1、第1頁(yè)共39頁(yè)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書一彳xf；J 、r L 4J 3 m-d L:T.3d-圧二X XAI I 3 3嚴(yán)【最新資料,Word版，可自由編輯！】第2頁(yè)共39頁(yè)刖言“天使廣場(chǎng)”醫(yī)院位于蒙古國(guó)首都烏蘭巴托市，醫(yī)院目前占地 .平方米，醫(yī)療用房建筑面積.平方米，儀器設(shè)備固定資產(chǎn)總值.萬(wàn)元，平均每張病床設(shè)備費(fèi) 萬(wàn)元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位300張，臨床科室35個(gè)，醫(yī)技科室15個(gè)，在編職工1919人。在新世紀(jì)，具有悠久歷史的蒙古國(guó)首都烏蘭巴托市面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有必要 在服務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量上進(jìn)一步提高，特別是要擺脫目前地域狹小的桎梏，再覓新址， 為提升自身發(fā)展帶來契機(jī)，也能夠更優(yōu)良、更全面的服

2、務(wù)于病痛患者，帶來良好的社會(huì) 效益?！疤焓箯V場(chǎng)”醫(yī)院距離烏蘭巴托市中心僅20公里。在烏蘭巴托市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展過 程中，處于極為重要的地位。在新的城市規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng) 濟(jì)發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動(dòng)，對(duì)于 整體的配套建設(shè)具有良好的支撐。同時(shí)，為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展， 地方政府也高度重 視這樣的整個(gè)區(qū)域有機(jī)配套服務(wù)組成， 新型醫(yī)療服務(wù)中心建設(shè)條件成熟。在這樣的前提下，“天使廣場(chǎng)”醫(yī)院建設(shè)具有了良好的條件，故提出此項(xiàng)目建議書。第3頁(yè)共39頁(yè)1.1項(xiàng)目背景與概況1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目承辦單位1.1.3編制依據(jù)1.1.4項(xiàng)目提出的理

3、由1.1.5H目擬建地點(diǎn)1.1.6項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)1.1.項(xiàng)目建設(shè)條件1.研究結(jié)論1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1.4存在問題及建議2.1投資環(huán)境分析目錄第一章項(xiàng)目總論2.1.1蒙古國(guó)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策2.1.2烏蘭巴托市及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況2.2市場(chǎng)分析2.2.1蒙古國(guó)醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景2.2.2烏蘭巴托市醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀2.2.:烏蘭巴托醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問題2.2.軟于醫(yī)保定點(diǎn)問題2.2.5S院消費(fèi)新口味測(cè)試2.2.6S院的假設(shè)（定位）建議第3章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件3.1建設(shè)方案3.1.1方案描述1.01.01.1.1.11.1131.3.14,1.4. 1.6.,1.6.,1

4、.6.10.第4頁(yè)共39頁(yè)3.1.2旨標(biāo)17.3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況.18.3.2.地點(diǎn)與地理位置1.8.3.2.沽地面積1.8.3.2.3有土地狀況18.3.項(xiàng)目建設(shè)條件18.3.3.哋形、地貌1.8.3.3.2程地質(zhì)、水文條件18.3.3.3境條件1.8.3.3.宓域性規(guī)劃18.3.3.較通條件1.9.3.3.趾會(huì)環(huán)境19.3.3.7法律環(huán)境19.3.3.8公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等193.3.9施工條件1.9.第4章機(jī)構(gòu)設(shè)置21.4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)21.4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置21.4.2.1總體介紹21.4.2.1重要科室21.第5章投資估算與資金籌措22.5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本22.5.1.1

5、、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)22.5.1.2、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì)23.5.1.3、項(xiàng)目投資構(gòu)成23.5.1.4、項(xiàng)目投資估算23.第5頁(yè)共39頁(yè)5.141、土地成本23.5.1.4.2、建造費(fèi)用.23.5.1.4.3、不可預(yù)見費(fèi).245.1.4.4、潔凈手術(shù)室造價(jià)（不含土建）245.1.4.5、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用245.1.4.6、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃255.1.5、項(xiàng)目投資成本匯總25.5.2、項(xiàng)目收益部分預(yù)期25.9.2.1、收入預(yù)期25.9.2.2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算26.9.2.3、完全建成后年支出預(yù)期26.5.3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).26.5.3.1、靜態(tài)評(píng)價(jià)26.5.3.2、動(dòng)態(tài)盈利能力分析29.5.4、

6、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論29.附圖和附表:錯(cuò)誤！未定義書簽。某市居民醫(yī)療消費(fèi)調(diào)查新口味測(cè)試摘要30第6頁(yè)共39頁(yè)1.1項(xiàng)目背景與概況 1.1.11.1.1 項(xiàng)目名稱蒙古國(guó)烏蘭巴托市“天使廣場(chǎng)”醫(yī)院新建項(xiàng)目 1.1.21.1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位蒙古國(guó)PROGRESS CASTLE Co.,LTD 1.1.31.1.3 編制依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的方針政策，蒙古國(guó)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進(jìn)、成熟、能滿足社會(huì)需要的診療 價(jià)值工程理論相關(guān)手段和方法。 1.1.41.1.4 項(xiàng)目提出的理由蒙古國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。蒙古國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度有所緩慢。目前衛(wèi)生費(fèi)用占我國(guó)GDP勺比重相對(duì)

7、過小，力卩上蒙古國(guó)未來經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人口集中化，農(nóng)村牧區(qū)城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會(huì) 有很大的發(fā)展空間。目前，蒙古國(guó)每年的醫(yī)療消費(fèi)只相當(dāng)于國(guó)民生產(chǎn)總值的 在發(fā)達(dá) 國(guó)家，如美國(guó)這一比例為14%瑞典為9%英國(guó)為5%韓國(guó)、日本、香港等亞洲國(guó)家和 地區(qū)為6-8% 1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長(zhǎng)，目前某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進(jìn)程正在加快，外資、 民營(yíng)及私人醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療 模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營(yíng)醫(yī)院目前所占市場(chǎng)份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平 較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社

8、會(huì)的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀 態(tài)，某市目前已建成和正在申報(bào)的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。即某XX醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。作為全省衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全省第一家“三甲”醫(yī)院，全國(guó)“百佳醫(yī)院”，占 地面積僅73畝，四周已無(wú)可拓展的用地，醫(yī)院的整個(gè)環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的不斷建 設(shè)，土地使用已近達(dá)到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在100%U上，很多科研、教學(xué)工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無(wú)法順利進(jìn)行?？捎玫氐目萁呤侵萍s 醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點(diǎn)建設(shè)新院區(qū)勢(shì)在必行。新院區(qū)建設(shè)的優(yōu)越性新院區(qū)建設(shè)具有三大優(yōu)越性。 第一，新院區(qū)建設(shè)能夠拓展地域，使得昆華醫(yī)院的技 術(shù)設(shè)備

9、、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一個(gè)綜合提升，解決目前昆華醫(yī)院的局促和緊張局 面；第二，新院區(qū)的建設(shè)，對(duì)于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為 醫(yī)學(xué)研究的良好進(jìn)行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第 三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán) 境。地點(diǎn)選擇的考慮由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能滿足要求, 經(jīng)過多方尋找、比較，認(rèn)為安寧太平鎮(zhèn)是比較理想的地點(diǎn)。原因有四個(gè)方面。第一，安 寧市太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公第一章項(xiàng)目總論1、2、項(xiàng)目。3、第7頁(yè)共39頁(yè)里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設(shè)的理想地

10、 點(diǎn)；第二，新的安寧市城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展迅速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動(dòng)，對(duì)于整體的配套建設(shè)具有良好的支 撐，醫(yī)院的建設(shè)成為了片區(qū)發(fā)展的良好組成；第三，將來在面向整個(gè)某的同時(shí)，服務(wù)于 就近20萬(wàn)以上人口，提高了片區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；第四，地方政府高度重視這樣的 整個(gè)區(qū)域有機(jī)配套服務(wù)組成，是建設(shè)富有特色的、和諧的新城區(qū)的重要部分。公共支持的考慮醫(yī)院建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會(huì)公共影響力，地方政府對(duì)于片區(qū)和諧發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的支持顯得尤為重要。太平鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)條件良好，如此,可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復(fù)的后花

11、園”。 1.1.51.1.5 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太平鎮(zhèn)（具體位置見附圖） 1.1.61.1.6 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究， 教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī) 院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬(wàn)以上消費(fèi)者，重點(diǎn)學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升某XX醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體。 1.1.71.1.7 項(xiàng)目建設(shè)條件交通本項(xiàng)目的擬建地點(diǎn)在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新

12、院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項(xiàng)目建成后需用電量為千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一個(gè)較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水項(xiàng)目建成后日用水量為噸，太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬(wàn)立方的新來水庫(kù)和2000立方的明朗水庫(kù)，自來水供應(yīng)量可達(dá)到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達(dá)到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目地位于烏蘭巴托市未來發(fā)展規(guī)劃核心地帶，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為 雙向4車道（現(xiàn)已建成）。環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。第8頁(yè)共39頁(yè)環(huán)保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國(guó)家環(huán)保要求進(jìn)行 治理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才

13、排放。1.2研究結(jié)論本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了反復(fù)論證，結(jié)論如下：社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治狀況運(yùn)行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查證明，新院區(qū)的建設(shè)可以得到市場(chǎng)的支持，處于良好的時(shí) 機(jī)。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以借此引進(jìn)目前國(guó)內(nèi)外一些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī) 療服務(wù)項(xiàng)目，技術(shù)人才同步引進(jìn)，對(duì)提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作 用。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)距市區(qū)很近，交通方便又地處風(fēng)景區(qū)，景色宜人，極其適合治療、康 復(fù)、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學(xué)的良好場(chǎng)所。區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項(xiàng)建設(shè)條件具備。本項(xiàng)目將天使廣場(chǎng)醫(yī)院的品牌效應(yīng)和開發(fā)區(qū)的相應(yīng)優(yōu)惠政策相結(jié)合，可以取

14、得 較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，通過財(cái)務(wù)分析可以看出這個(gè)結(jié)果。通盤考慮，本項(xiàng)目具有建設(shè)的積極意義和切實(shí)的可行性。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術(shù)室8666.6765間各類手術(shù)室科研中心980025間實(shí)驗(yàn)室，40張觀察床位總占地面積866658其中：建筑用地面積（含待建、道路及停車場(chǎng)占地面積綠化覆蓋占地面積擴(kuò)建用地）216664.5346663.2平方米303330.3平方米平方米平方米建筑利用系數(shù)35%綠化覆蓋率40%總建筑面積229269平方米第9頁(yè)共39頁(yè)康復(fù)中心

15、5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓30000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色生活中心18000醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色專家公寓25000醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng)7500醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合計(jì)229269本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià):投資回收期15.77年;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）（1=8%，50年）為：1817.41萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（50年）為：8.11%1.4存在問題及建議本項(xiàng)目投資期長(zhǎng)，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。本項(xiàng)目的特點(diǎn)是具有 較高的社會(huì)效益，但經(jīng)濟(jì)效益的取得只能從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮。本項(xiàng)目的實(shí)施必須具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴(kuò)建，技 術(shù)、設(shè)備進(jìn)步，整體規(guī)劃要超前，水、

16、電、道路、排水的設(shè)計(jì)應(yīng)保證發(fā)展的需 要。本項(xiàng)目的實(shí)施采用分步驟進(jìn)行，建設(shè)周期很長(zhǎng)，在實(shí)施過程中各方面不可預(yù)知 的變化因素較多，而且利潤(rùn)的很大一塊也將會(huì)用于社會(huì)效益和自身發(fā)展。本項(xiàng)目地域目前還無(wú)法與某市核心區(qū)域相比，地塊各項(xiàng)基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需 要時(shí)間，周邊居住人口的增長(zhǎng)也需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程，某市及安寧的宣傳認(rèn)知 也需要時(shí)間。醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的格局，新院區(qū)的人員配 備和工作開展也不是一蹴而就的事。第二章 項(xiàng)目投資環(huán)境與市場(chǎng)研究2.1投資環(huán)境分析由于“天使廣場(chǎng)”醫(yī)院的服務(wù)覆蓋范圍為全烏蘭巴托市，甚至可以服務(wù)整個(gè)蒙古國(guó) 各省市，所以從整個(gè)蒙古國(guó)的角度來加以分析。 2.1

17、.12.1.1 國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策1、蒙古國(guó)目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長(zhǎng)期向好。城市醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展越來越規(guī)范，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。 2.1.22.1.2 烏蘭巴托市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r2000-2010年烏蘭巴托市經(jīng)濟(jì)保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭，是近20年來發(fā)展最快的十年。 烏蘭巴托市國(guó)民2、第10頁(yè)共39頁(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速，經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP 942.14億元，比上年增長(zhǎng)12.0%。地方財(cái)政收入85.6億元，增長(zhǎng)36.1%，人均生產(chǎn)總值18744元，比上年同期增長(zhǎng)2392元，增長(zhǎng)10.9%。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二三一特征。第一產(chǎn)業(yè) 完成

18、增加值66.31億元，增長(zhǎng)4.3%;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值453.92億元，增長(zhǎng)14.6%; 第三產(chǎn)業(yè)完成增加值421.91億元，增長(zhǎng)10.5%。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為7.0 : 48.2:44.8。生產(chǎn)總值占全省的32%2010年，烏蘭巴托市年末總?cè)丝陬A(yù)計(jì)達(dá)到115萬(wàn)人（戶籍?dāng)?shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支 配收入達(dá)9046元，扣除物價(jià)上漲因素，比上年增長(zhǎng)7.2%,城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在2%內(nèi)。2004年完成生產(chǎn)總值76.58億元，增長(zhǎng)28.6%,人均生產(chǎn)總值28704元。實(shí)現(xiàn)財(cái)政 總收入12.95億元，增長(zhǎng)27.0%;其中，地方財(cái)政收入5.66億元，增長(zhǎng)40.7%。城鎮(zhèn)居 民人均可支配收入9478元，農(nóng)民

19、人均純收入3487元，扣除物價(jià)上漲因素，分別增長(zhǎng)7.6%和6.3%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)在2000年的基礎(chǔ)上翻了一番，市域經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。2、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析從某的定位體系來看，某最突出的城市優(yōu)勢(shì)的是氣候，最突出的城市功能是面向省 內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的觀光旅游集散地和商務(wù)旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休閑，最 突出的發(fā)展前景是集商務(wù)、會(huì)展、休閑為一體的富于特色的高原生態(tài)旅游城市。從某市 近年來的發(fā)展趨勢(shì)上也可以看出該定位切合了某市的特點(diǎn)。第11頁(yè)共39頁(yè)據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究院中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告評(píng)估，2004年，在中國(guó)50個(gè)重點(diǎn)城市 中，某城市綜合實(shí)力排第28位，在西部地區(qū)列第4位；城市發(fā)展?jié)摿α械?/p>

20、25位，西部 地區(qū)列第2位。根據(jù)中國(guó)社科院中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告顯示，2004年某投資環(huán)境名列全國(guó)第九，西部第一。3、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢(shì)。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項(xiàng)目；建立重點(diǎn)工程和重 點(diǎn)項(xiàng)目資源庫(kù)，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和包裝。安寧加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好太平新區(qū)規(guī)劃建設(shè)， 引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓 住新某建設(shè)機(jī)遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點(diǎn)，以建設(shè)某后花園為目標(biāo)，大力 發(fā)展太平新區(qū)房地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為某XX醫(yī)院太平新院區(qū)的建設(shè)提供了良好的政策條件。2.2市場(chǎng)分析 2.2.12.2.1 我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景目前，蒙古國(guó)每年的醫(yī)

21、療消費(fèi)只相當(dāng)于國(guó)民生產(chǎn)總值的 %在發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó) 這一比例為14%瑞典為9%英國(guó)為5%韓國(guó)、日本、香港等亞洲國(guó)家和地區(qū)為6-8%=資料顯示，我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)速度約為13%（健康支出要高于收入增長(zhǎng)的幅 度），因此無(wú)論從哪方面講市場(chǎng)空間都是巨大的。由于蒙古國(guó)醫(yī)院是具有一定福利性質(zhì)的社會(huì)公益事業(yè)，我國(guó)醫(yī)院大部分是全民所有 制醫(yī)院，即國(guó)家所有制形式。國(guó)家在1994年頒布的醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例中，已經(jīng)明 確國(guó)家扶持醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展， 鼓勵(lì)多種形式舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。從2000年2月的關(guān)于城 鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知到8月共出臺(tái)的13個(gè)配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分 類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)有關(guān)

22、稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營(yíng) 資本及外資進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)及其以后的發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境。 222222 某市醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀1、烏蘭巴托市醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)況烏蘭巴托市的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展提高很快，已成為全蒙古國(guó)的醫(yī)療中心。蒙古國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)分首都，省，縣級(jí)三個(gè)等級(jí)，截止2010年該國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合計(jì)2072家，其中直屬國(guó)立醫(yī)院17家，區(qū)和省直屬醫(yī)院29家，縣醫(yī)院380家，衛(wèi)生技術(shù)人員31660人，其中醫(yī)生14324（執(zhí)業(yè)醫(yī)師12812人， 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1512人） ， 衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)合 計(jì)27104張， 其中醫(yī)院占80.27%。目前烏蘭巴托市醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們的醫(yī)療水平代

23、表了 某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務(wù)外，有的醫(yī)院（如國(guó)立第一醫(yī) 院和創(chuàng)傷醫(yī)院等）同時(shí)還承擔(dān)著醫(yī)學(xué)科研和教學(xué)任務(wù)。民營(yíng)專科醫(yī)院目前只是某醫(yī)療市場(chǎng)的一種補(bǔ)充，尚無(wú)條件較好的中外合資大型綜合 型醫(yī)院。某非國(guó)有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠(yuǎn)比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場(chǎng)份額 很小。雖然某醫(yī)療機(jī)構(gòu)近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿 足社會(huì)的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如某XX醫(yī)院和某醫(yī)第12頁(yè)共39頁(yè)學(xué)院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均在 保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以 的費(fèi)用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了2、某高等級(jí)醫(yī)院（三級(jí)甲等醫(yī)院）（1）某

24、XX醫(yī)院硬件設(shè)施：占地面積73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，主要有一號(hào)、二號(hào)、 三號(hào)住院樓、 門急診大樓、醫(yī)技大樓。擁有影像、檢驗(yàn)、診斷、治療儀器2631臺(tái)（件）。 醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個(gè)，醫(yī)技科室15個(gè)。省重點(diǎn)?？?2個(gè)：呼吸 內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、 眼科、耳鼻喉科、計(jì)劃生育科。省屬科研中心有：某省臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中 心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心。還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合 第一臨床研究基地。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工1919人，其中專業(yè)技術(shù)人員1552人，主任、 教授級(jí)專

25、家62人， 副主任、副教授級(jí)專家163人， 主治醫(yī)、講師共524人。醫(yī)院擔(dān)任 中華醫(yī)學(xué)會(huì)?？茖W(xué)會(huì)委員9人， 某省科協(xié)副主席 理事4人，?？茖W(xué)會(huì)主任委員6人，副主任委員經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約 住院病人1.2萬(wàn)余人次，病床使用率100-105%（2）某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院硬件設(shè)施：占地面積69214平方米，總建筑面積60654平方米。門診大樓面積為14446.15平方米。傳染科大樓面積為3736平方米。擁有各種醫(yī)療儀器2347臺(tái)（件）， 全院開放床位1015張。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工2533人，其中高級(jí)技術(shù)職稱及處以上干部506人（高職109人、副高297人），中級(jí)技術(shù)職稱

26、647人，博士生導(dǎo)師1名，碩士生 導(dǎo)師77人，有71名碩士研究生和從德國(guó)、法國(guó)、日本、中山、上海、華西、同濟(jì)等醫(yī) 科大學(xué)畢業(yè)的13名博士生。醫(yī)院有國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)者2人，省級(jí)突出貢獻(xiàn)者9人，全 國(guó)中青年醫(yī)學(xué)科技之星1人，學(xué)科帶頭人9人，骨干教師26人，享受國(guó)務(wù)院政府特殊 津貼11人，醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的85%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約6億元，年門診量93-101萬(wàn)人次，年住院病人1.3萬(wàn)余人次，病床使用率103110%3、某醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)病患分析在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各地州縣 區(qū)來昆就醫(yī)的病人組成。由于整個(gè)某省技術(shù)力量較強(qiáng)、規(guī)模較大的大

27、型綜合性醫(yī)院均設(shè)于某市區(qū)，而某各地 州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到某市區(qū)的大型綜 合性醫(yī)院就醫(yī)。從對(duì)業(yè)內(nèi)人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級(jí)甲等 醫(yī)院至少有超過50%勺病人是來自某各地州縣區(qū)，幾年前甚至達(dá)到70%而相比規(guī)模小一些的市級(jí)醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。“天使廣場(chǎng)”醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素100%以上。同時(shí)，1999年以來，某居民用于醫(yī)療35%以上的比較增長(zhǎng)，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健10%經(jīng)營(yíng)情況t=r.號(hào)、7億元，年門診量80-90萬(wàn)人次，年 每年純利潤(rùn)回報(bào)15%左右。1人，某省醫(yī)學(xué)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)1人，常務(wù)33人。4、第13頁(yè)共39頁(yè)

28、據(jù)調(diào)查，目前某醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)上病人在就醫(yī)時(shí)較為關(guān)注的因素依次是價(jià)格、醫(yī)療條 件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務(wù)、牌子）、區(qū)位、交通等。目前某的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費(fèi)觀念也因此較落后， 醫(yī)療價(jià)格仍是病患較關(guān)心的一個(gè)問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價(jià)格普遍偏高。同時(shí)我 們還了解到，這種對(duì)價(jià)格偏高的抱怨的背后， 更多的是對(duì)性價(jià)比的抱怨， 他們認(rèn)為花了 較多的醫(yī)療費(fèi)用卻沒能得到相應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)。病人在選擇就醫(yī)時(shí)，醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個(gè)關(guān)鍵性的決定因素，在某，人們認(rèn) 為規(guī)模較大的省級(jí)政府醫(yī)院是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表機(jī)構(gòu)，而各類資歷較深的醫(yī)學(xué)專家教授是 醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表。關(guān)于醫(yī)術(shù)水平，

29、一般老百姓認(rèn)為是醫(yī)生個(gè)人的醫(yī)療水平和技術(shù)，但醫(yī)生個(gè)人的醫(yī)療 水平和技術(shù)與醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備的先進(jìn)性有很大關(guān)系。因此，一般老百姓認(rèn)可醫(yī)生個(gè)人醫(yī) 療水平的背后，還隱含了對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)性認(rèn)可的成分。醫(yī)療服務(wù)不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)較不滿意的兩項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)區(qū)位和交通的關(guān)注實(shí)際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件可以使病 情得到及時(shí)控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本。 2.2.32.2.3 某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問題某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級(jí)別的不同而不同。醫(yī)務(wù)人員級(jí)別 依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（教授

30、）等。如果類似某醫(yī)學(xué) 院第一附屬醫(yī)院（云大醫(yī)院）這樣的醫(yī)院級(jí)別，主治醫(yī)師月薪至少2500以上，副主任醫(yī)師以上級(jí)別月薪4000-5000以上。某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級(jí)別，到私營(yíng)醫(yī)院年薪達(dá)十幾萬(wàn)以上，還有相應(yīng) 股份。私營(yíng)或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院對(duì)于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國(guó)設(shè)立的合資醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員要本地化；而從市場(chǎng)的 角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權(quán)威性及信任度更高。 224224 關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)問題醫(yī)保定點(diǎn)對(duì)于大型醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)來說是關(guān)鍵問題，國(guó)家在對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)單位進(jìn)行審批的 時(shí)候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因?yàn)榉怯t(yī)院的醫(yī)療價(jià) 格是由國(guó)家制定，國(guó)家能夠直接控

31、制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價(jià)格，這樣才能使醫(yī)保定點(diǎn)單 位有效執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的醫(yī)療定價(jià)。民營(yíng)或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國(guó)家制定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 的前提下，才有可能進(jìn)入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價(jià)格控制的原則也是 一樣的。但市場(chǎng)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時(shí)，考慮醫(yī)保的比例是很小的。一方 面，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務(wù)范圍和程度比較有限，老百姓不大會(huì)期望醫(yī)保會(huì)給他 們帶來多大的實(shí)惠；另一方面，目前某的醫(yī)保制度很大程度還只落實(shí)到機(jī)關(guān)、國(guó)有企事 業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟(jì)單位，醫(yī)保制度對(duì)于相當(dāng)大一部分老百 姓來說還比較陌生?；谝陨显?，某老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時(shí)，對(duì)醫(yī)保的敏感性比較 低

32、。但隨著中國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善和落實(shí)，老百姓對(duì)醫(yī)保的信任度和依賴性會(huì)越 來越強(qiáng)，醫(yī)保條件也將成為消費(fèi)者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一。 225225 醫(yī)院消費(fèi)新口味測(cè)試從市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所調(diào)查的大部份家庭及個(gè)人表示需要在某設(shè)置中外合資醫(yī) 院，他們認(rèn)為“一流的醫(yī)療技術(shù)”、“一流的環(huán)境”、及以“星級(jí)酒店式的服務(wù)”比較 能夠吸引他們。同時(shí)大多數(shù)被訪者認(rèn)1/3以上。第14頁(yè)共39頁(yè)為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費(fèi)用可以比普通醫(yī)院 高出10%-203甚至更高。這也顯示出某一直存在著較大一群高端醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)的消費(fèi)者， 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這群消費(fèi)者的數(shù)量也會(huì)逐漸增加。通過數(shù)據(jù)報(bào)告交叉分析我們可以看出，需要此

33、醫(yī)院并愿意來此就醫(yī)的消費(fèi)者的特征 是：已婚，個(gè)人月收入在800元以上，家庭收入在2000元以上，交通工具以摩托車或 私人汽車，年齡從主要是45歲以下，學(xué)歷以高中/技校/和大學(xué)本科級(jí)以上的消費(fèi)者。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，某市醫(yī)院床位配置標(biāo)準(zhǔn)為每千人口3.6 4-4.9 7張。以此測(cè)算，今后35年內(nèi)，某xx醫(yī)院新院區(qū)病床設(shè)置最低限為760張，不論其輻射范圍，僅此才能適應(yīng)當(dāng)?shù)厝丝诘尼t(yī)療服務(wù)需求。 2.2.62.2.6 醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議根據(jù)前面的市場(chǎng)分析及消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果，我們認(rèn)為某XX醫(yī)院太平新院區(qū)的定位應(yīng) 該是：立足于烏蘭巴托市新區(qū)、服務(wù)全國(guó)各省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)

34、院， 具有較高的科技性、學(xué)術(shù)性、前瞻性和生態(tài)康復(fù)性的高層次醫(yī)院。擁有一流的學(xué)術(shù)培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡(luò)，擁有國(guó)內(nèi)及本土一流的醫(yī)療專家及隊(duì)伍，一流的醫(yī)療 設(shè)備，先進(jìn)的管理及經(jīng)營(yíng)模式，較高標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務(wù)。盡可能將幾個(gè)高端特色科室做到全國(guó)一流，最好填補(bǔ)烏蘭巴托市醫(yī)療市場(chǎng)上的 空白。第15頁(yè)共39頁(yè)第16頁(yè)共39頁(yè)第 3 3 章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件3.1建設(shè)方案2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究， 教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī) 院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)

35、20萬(wàn)以上消費(fèi)者，重點(diǎn)學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升某XX醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體。 3.1.13.1.1 方案描述項(xiàng)目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：一期建成滿足日1000人次的門診部（二、三期根據(jù)實(shí)際情況另制定實(shí)施方案，初 步預(yù)計(jì)一、二、三期合計(jì)為2500人次的門診部）。一期建成100床左右的住院部（二、三期根據(jù)實(shí)際情況另制定實(shí)施方案，初步預(yù)計(jì) 一、二、三期合計(jì)為760床）。建成研發(fā)中心（附屬40床）。建成各類手術(shù)室65間。建成康復(fù)中心及康復(fù)公寓 建成培訓(xùn)中心及相應(yīng)配套設(shè)施。建成后勤輔助設(shè)施。建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設(shè)施及配套設(shè)施。項(xiàng)目實(shí)

36、施相關(guān)問題1、院區(qū)交通情況建設(shè)過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實(shí)施，規(guī)劃 中道路與停車場(chǎng)一起約占用地面積的25%2、院區(qū)內(nèi)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復(fù)、保健、科研場(chǎng)所，在規(guī)劃中要考慮較 咼的綠化率，項(xiàng)目實(shí)施后，院區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率考慮在40%3、電力設(shè)施新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設(shè)高壓、低壓電纜供應(yīng)臨床、生活用的不同 需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠(yuǎn)程會(huì)診等需要。防雷按規(guī)范要求設(shè)置，有特殊要求的設(shè)備、設(shè)施作單獨(dú)接地保護(hù)。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級(jí)消防單位，新院區(qū)的內(nèi)外都嚴(yán)格按國(guó)家要求敷設(shè)消防系統(tǒng)。

37、項(xiàng)目實(shí)施步驟第17頁(yè)共39頁(yè)第一步：2006- 2008年首先建成日1000人次的門診部、100床住院部，研發(fā)中心、 培訓(xùn)中心方案完成，完成大部分后勤輔助設(shè)施建設(shè)，完成大部分生活設(shè)施及配套設(shè)施；第二步：2008-2009年根據(jù)確定的實(shí)施方案進(jìn)行門診部、住院部的繼續(xù)建設(shè)，研發(fā) 中心、培訓(xùn)中心工程開始建設(shè)，繼續(xù)完善后勤輔助設(shè)施，繼續(xù)完成生活設(shè)施及配套設(shè)施;第三步：2009- 2010年全面完成新院區(qū)建設(shè)及綠化工作。 3.1.23.1.2 指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)估計(jì)項(xiàng)目建筑面積（平米）估計(jì)依據(jù)門診部30000日門診人數(shù)2500人，每人使用12平米住院部76000760張床位，每床位占用100平米（含公攤）醫(yī)技

38、樓19302.28常規(guī)為接近住院部三分之一方能滿足需要手術(shù)室8666.6765間手術(shù)室，每間凈使用面積約80平米，醫(yī)院公攤 約為40%科研中心980025間實(shí)驗(yàn)室，每間約占用200平米（含公攤），40張觀察床位，每張約占用120平米（含公攤）康復(fù)中心5000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)康復(fù)公寓30000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)生活中心18000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)專家公寓25000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)后勤輔助系統(tǒng)7500現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)總占地面積866658平方米其中：建筑占地面積（含待建、擴(kuò)建用地） 道路及停車場(chǎng)占地面積216664.5綠化覆蓋占地面積3466

39、63.2303330.3平方米平方米平方米建筑利用系數(shù)35%綠化覆蓋率40%總建筑面積229269平方米第18頁(yè)共39頁(yè)3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況 3.2.13.2.1 地點(diǎn)與地理位置某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安寧太平鎮(zhèn)核心區(qū)(具體位置見附圖)。 3.2.23.2.2 占地面積本項(xiàng)目占地1300畝。項(xiàng)目建設(shè)用地將由項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)單位按國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定 辦理手續(xù)。 323323 現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成 規(guī)劃方案并正在實(shí)施，隨著項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，各種市政條件將同步落實(shí)。本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用要求。完備的市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項(xiàng)目 的市政配套及項(xiàng)

40、目建設(shè)創(chuàng)造了良好的先天條件 3.3項(xiàng)目建設(shè)條件 3.3.13.3.1 地形、地貌開發(fā)區(qū)核心，地形為緩坡。 3.3.23.3.2 工程地質(zhì)、水文條件根據(jù)有關(guān)資料，擬建項(xiàng)目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀況、消防條件均符合國(guó)家有 關(guān)規(guī)范 3.3.33.3.3 環(huán)境條件位于烏蘭巴托市核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 3.3.43.3.4 區(qū)域性規(guī)劃工業(yè)園區(qū)太平片區(qū)位于某市西郊、太平鎮(zhèn)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距某市18公里、規(guī)劃面積30平方公里，是城市總體規(guī)劃(2001-2020)城市總體布局中的五大分區(qū)之一， 是安寧市重點(diǎn)培育的重要經(jīng)濟(jì)區(qū)域。片區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)田少地多，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供

41、水、供電 條件較好，經(jīng)專家論證是建設(shè)園林山水型生態(tài)工業(yè)園和城市新區(qū)的理想?yún)^(qū)域。第一階級(jí)段：2003年至2005年，重點(diǎn)做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)第二階段：2006年至2010年，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的做好園區(qū)的二期開發(fā)，重點(diǎn)引進(jìn) 與省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場(chǎng)潛力的高新技術(shù)企業(yè)和項(xiàng)目。努力 爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項(xiàng)目進(jìn)入園區(qū)。項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評(píng)價(jià)太平規(guī)劃和建設(shè)條件良好，地方政府對(duì)于片區(qū)和諧發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的支持顯得尤為重要，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復(fù)的后花園”整體提升該片區(qū)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 3.3.53.3.5 交

42、通條件新院區(qū)3公里范圍內(nèi)有三條高速公路，5公里范圍內(nèi)有兩個(gè)火車站，交通十分便利。 新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干合計(jì)229269第19頁(yè)共39頁(yè)道為雙向8車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū)內(nèi)道路全部新建，不 足之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離。 3.3.63.3.6 社會(huì)環(huán)境地處太平開發(fā)區(qū)中心，社會(huì)秩序優(yōu)良。 3.3.73.3.7 法律環(huán)境安寧市和太平的招商引資政策有利于項(xiàng)目開展。 3.3.83.3.8 公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等交通本項(xiàng)目的擬建地點(diǎn)在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項(xiàng)目建成后需用電量為千伏，距太平

43、鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一個(gè)較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬(wàn)立方的新來水庫(kù)和2000立方的明朗水庫(kù)，自來水供應(yīng)量可達(dá)到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達(dá)到1000立方米/日的出水量）， 從發(fā)展來看，用水可滿足要求。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）。 3.3.93.3.9 施工條件地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。第20頁(yè)共39頁(yè)第21頁(yè)共39頁(yè)4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）的有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合太平新區(qū)2030萬(wàn)居住人口的城規(guī)，按每千人口3.6 4-

44、4.9 7張的比列，規(guī) 劃太平新院區(qū)病床數(shù)760張，門診量為2500人/日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置 科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于太 平新區(qū)是新建社區(qū)，各項(xiàng)生活基礎(chǔ)設(shè)施都不具備，為了使醫(yī)護(hù)人員和前來就診的廣大XX群眾能有一個(gè)良好的診治、康復(fù)環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念， 配套了專家公寓、生活服務(wù)中心和相關(guān)后勤保障系統(tǒng)。4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置 4.2.14.2.1 總體介紹住院部、手術(shù)中心、科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心、保 生活服務(wù)中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。 4.2.14.2.1 重要科室新院區(qū)臨床科室設(shè)置:急診科、婦科、產(chǎn)科、兒

45、科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、 普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、 麻醉科、計(jì)劃生育科、預(yù)防保健科、康復(fù)科。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、 病理科、輸血科、核醫(yī)學(xué)科、理療科、消毒供應(yīng)科、病案室、營(yíng)養(yǎng)部、臨床功能檢查室, 臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中 西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。住院部設(shè)病床760張，包括:婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液 科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、術(shù)后恢復(fù)中心、圍產(chǎn)

46、醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。手術(shù)中心設(shè):百級(jí)凈化手術(shù)室6間；千級(jí)凈化手術(shù)室15間、萬(wàn)級(jí)凈化手術(shù)室20間。30萬(wàn)級(jí)凈化 手術(shù)室20間，潔凈走道按10萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)，污物走道按30萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)。科研中心：主要為省重點(diǎn)?？?2個(gè)：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、 普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計(jì)劃生育科；省屬科研中心：某 省臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心，還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地；以及其他優(yōu)勢(shì)學(xué)科提供研究場(chǎng)所 和臨床試驗(yàn)基地。教學(xué)培訓(xùn)中心:具備為醫(yī)院35個(gè)臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、

47、 模擬操作的功能?？祻?fù)中心及康復(fù)公寓:為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢(shì)，也 是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。專家公寓、生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng):第4 4章機(jī)構(gòu)設(shè)置新院區(qū)設(shè)置門診部、急診中心、 健康復(fù)中心、康復(fù)公寓、專家公寓、第22頁(yè)共39頁(yè)醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施，力爭(zhēng) 建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地第 5 5 章投資估算與資金籌措5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本 5.1.15.1.1、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目由某XX醫(yī)院建設(shè)，項(xiàng)目總用地面積1300畝。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊 通路、通電、通水，滿足三通。項(xiàng)

48、目建設(shè)現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體，總建筑面積229269平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術(shù)室8666.6765間各類手術(shù)室科研中心980025間實(shí)驗(yàn)室，40張觀察床位康復(fù)中心5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓30000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色現(xiàn)代醫(yī)療綜合配套體，包括全面生活配套服務(wù)設(shè)施，某醫(yī)療衛(wèi) 生系統(tǒng)的大后勤基地生活中心18000專家公寓25000后勤輔助系統(tǒng)7500合計(jì)229269 5.1.25.1.2、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì)2006至2010年在太平鎮(zhèn)用1300

49、畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究, 教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī) 院。 5.1.35.1.3、項(xiàng)目投資構(gòu)成項(xiàng)目的總投資主要包括以下幾項(xiàng)：第23頁(yè)共39頁(yè)(1) 土地使用權(quán)出讓金及使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用;(2)建造費(fèi)用(含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開發(fā)期間 費(fèi)、管理費(fèi)用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用)；(3)不可預(yù)見費(fèi)，由于建設(shè)周期較長(zhǎng)，為建造費(fèi)用的5%(4)手術(shù)室建造(由于潔凈手術(shù)室建造費(fèi)用很高，故單獨(dú)列出土建外費(fèi)用)；(5)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 5.1.45.1.4、項(xiàng)目投資估算5.141、土地成本土地使用權(quán)出讓

50、金及使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用。本項(xiàng)目開發(fā)商獲取土地單位成本約為7萬(wàn)元/畝，1300畝合計(jì)為9100萬(wàn)元。5.1.4.2、建造費(fèi)用這里的建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗(yàn)估 算法得出項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目建造費(fèi)用約為57256.27萬(wàn)元，以229269平方米的建筑面積計(jì)算，約合2497.34元/平米，詳見下表。第24頁(yè)共39頁(yè)建造費(fèi)用估算表項(xiàng)目建筑面積（平米）預(yù)計(jì)建造單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）門診3000026507950住院部76000265020140醫(yī)技19302.2826505115.10手術(shù)室86

51、66.6726502296.668科研中心980026502597康復(fù)中心500026501325康復(fù)公寓3000026507950生活中心1800026504770專家公寓2500012503125后勤輔助系統(tǒng)750026501987.5合計(jì)229269265057256.275.143、不可預(yù)見費(fèi)由于建設(shè)周期較長(zhǎng)，為建造費(fèi)用的5%，合計(jì)為2862.81萬(wàn)元。5.144、潔凈手術(shù)室造價(jià)（不含土建）65間不同潔凈級(jí)別的手術(shù)室，根據(jù)常規(guī)估計(jì)，除土建外建造費(fèi)用為2600萬(wàn)丿元。5.1.4.5、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用根據(jù)三級(jí)甲等醫(yī)院常規(guī)設(shè)備購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)，平均每床位為58.33萬(wàn)元，本項(xiàng)目床位760張，項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置

52、費(fèi)用合計(jì)為44330.80萬(wàn)元。第25頁(yè)共39頁(yè)5.1.4.6、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有二個(gè)渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。 土地相關(guān)費(fèi)用和部分建設(shè)費(fèi)由自身支付，剩余部分由銀行貸款補(bǔ)足。同時(shí)，由于 醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。 5.1.55.1.5、項(xiàng)目投資成本匯總項(xiàng)目總成本匯總表序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1土地購(gòu)置成本91002建造費(fèi)用57256.273手術(shù)室建造費(fèi)用（不含土建）26004不可預(yù)見費(fèi)2862.815設(shè)備購(gòu)置費(fèi)44330.80（三）合計(jì)116149.895.2、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 9.2.19.2.1、收入預(yù)期建成后，項(xiàng)目收入隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，根據(jù)太平新

53、區(qū)的規(guī)劃進(jìn)度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計(jì)，10年后，即2017年，項(xiàng)目取得滿額年收入。項(xiàng)目建成后年收入估算表項(xiàng)目年收入 （萬(wàn)元）估算依據(jù)門診收入17625每日門診病人數(shù)2500人，扣除急診日，年門診時(shí)間為300天，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，門診病人日支出235元。住院收入20374.8760床，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為32.3，故病床使用次4數(shù)為24548，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)住院人均支出8300元康復(fù)中心和8640600床，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)人均支出10000元，周轉(zhuǎn)率14.4，故病床第26頁(yè)共39頁(yè)康復(fù)公寓使用次數(shù)為8640其它收入1200食堂、小賣部、停車、住宿等合計(jì)47839.84 9.2.29.2.2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估

54、算本項(xiàng)目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)。 9.2.39.2.3、完全建成后年支出預(yù)期項(xiàng)目建成后年支出估算表項(xiàng)目年支出（萬(wàn)元）估算依據(jù)工資、 獎(jiǎng)金及福利等 一切人員開支60001500人，人均40000元每年。藥費(fèi)20896.44經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，藥費(fèi)一般占收入43.68%耗材（高低值耗材） 及管理費(fèi)用及其它（水、 電氣、燃料等）5500經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)合計(jì)32396.445.3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5.3.15.3.1、靜態(tài)評(píng)價(jià)對(duì)于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)靜態(tài)評(píng)價(jià)，由于投資期較長(zhǎng)，并且利潤(rùn)的獲得會(huì)隨時(shí)間增 加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的特殊性，不涉及稅 收）。經(jīng)過測(cè)算，本項(xiàng)目的投資回收期為15.

55、77年。項(xiàng)目建成后年收入、支出增長(zhǎng)變化估算表年份200620102011201220132014201520162017使用率0.00%60.00%66.00%72.60%79.86%87.85%96.63%100.00%第27頁(yè)共39頁(yè)年收入28703.31574.234731.742025.346227.947839.8099238204.9924累計(jì)年收入28703.95009.9133214.175240.221468.0960278.22821269308累計(jì)支出148546180942.213339.245735.278132.310528.342925116149.89.3827

56、15累計(jì)盈余-11984-89060.-1161502-120665-118329-112521-1028924-73617年份20182019202020212022使用率100.00100.00100.00100.00100.00%年收入47839.47839.847839.847839.847839.8484444累計(jì)年收入364987412827.460667.508507.317147.8.6532累計(jì)支出407717440114.472510.504907.375321.4.9382累計(jì)盈余-42730.-27286.-11843.3599.97-58173.62843第28頁(yè)共3

57、9頁(yè)投資回收期計(jì)算表（按累計(jì)收益額計(jì)算法）年份投資額回收投資額累計(jì)未回收投資額經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)成本凈收入1116149.890116149.89234528703.932396.44-3692.54-119842.43631574.2932396.44-822.15-120664.58734731.7232396.442335.28-118329.3838204.932396.445808.46-112520.84942025.3932396.449628.95-102891.891046227.9232396.4413831.48-89060.411147839.8432396.4415443.

58、4-73617.011247839.8432396.4415443.4-58173.611347839.8432396.4415443.4-42730.211447839.8432396.4415443.4-27286.811547839.8432396.4415443.4-11843.411647839.8432396.4415443.43599.9932、動(dòng)態(tài)盈利能力分析動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)分析法是考慮資金的時(shí)間價(jià)值的分析方法。主要評(píng)價(jià)指標(biāo)有：財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率（FIRR）指標(biāo)和財(cái)務(wù)凈第29頁(yè)共39頁(yè)現(xiàn)值（FNPV）指標(biāo)。根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項(xiàng)目側(cè)重于長(zhǎng)期的社會(huì)效益，故取50年測(cè)算結(jié)果如下:財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（

59、萬(wàn)元）（I=8%）為：1817.41萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：8.11%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （FNPV） 是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率I0將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年 凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng) 價(jià)指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常 規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率I0取為8%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì) 等于零時(shí)的折現(xiàn)率。反映出項(xiàng)目所占用資金的盈利率，即反映出項(xiàng)目的盈利能力。 當(dāng)FIRR大于基準(zhǔn)收益率時(shí)，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求。5.4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從各財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本項(xiàng)目有可以接受的

60、靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力。從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）評(píng)價(jià)及投資 回收期評(píng)價(jià)證明，本項(xiàng)目一次性高額投入，能夠并側(cè)重于獲取長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益和社 會(huì)效益。第30頁(yè)共39頁(yè)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)資料某市居民醫(yī)療消費(fèi)調(diào)查新口味測(cè)試摘要選擇醫(yī)院就醫(yī)時(shí)， 考慮的主要因素：選擇因素第一重要因素第 1 1二重要因素第三重要因素綜合評(píng)分醫(yī)術(shù)知名醫(yī)師38.4015.908.6051.87品牌名氣9.9013.204.6020.23服務(wù)4.6015.2015.2019.80價(jià)格4.6013.9012.6018.07醫(yī)保定點(diǎn)12.602.005.3015.70交通7.904.603.3012.07規(guī)模