酒店采購部崗位職責標準.doc

1、酒店采購部崗位職責標準酒店采購部崗位職責標準 一、職務(wù)名稱：采購部經(jīng)理 部 門：采購部 直接上級：酒店總經(jīng)理 直接下屬：采購部主管、采購員一崗位職責 1、開展采購部全面工作，確保采購任務(wù)的順利完成。2、參與大宗商品的業(yè)務(wù)洽談、檢查合同執(zhí)行情況。3、認真落實訂購、檢驗、收貨工作。4、按方案完成酒店各類物資的采購任務(wù)，在預算內(nèi)做到開節(jié)流。5、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用處和產(chǎn)地、檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求。6、熟悉采購程序和采購內(nèi)容；掌握市場行情和酒店的供貨渠道；理解相關(guān)業(yè)務(wù)政策法規(guī)和稅收政策。7、有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私、以權(quán)謀私、保守業(yè)務(wù)機密；有很強的協(xié)調(diào)

2、才能和獨立工作才能；遵紀守法。8、認真完成采購部的日常工作，加強與其他部門的協(xié)同工作。9、有良好的思想道德素質(zhì)，加強員工間的互相監(jiān)視。10、熟悉掌握業(yè)務(wù)及情況，對所做工作做到心中有數(shù)，不斷進步自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。11、敢于堅持原那么，工作耐心、細致、認真、快捷。12、定期進展業(yè)務(wù)學習和思想道德教育。二工作程序 采購部是負責酒店對外采購、日常運作及對所需物品進展供給和管理物品的職能部門。它的根本任務(wù)是對酒店物品采購工作進展采購、組織和控制，為酒店經(jīng)營提供物資保證，從物品采購、供給角度控制酒店消費經(jīng)營本錢，在酒店統(tǒng)一管理下，根據(jù)時間工作要求適時、適量、適價合理的采購各部門所需的物品，確保酒店經(jīng)營活動的

3、正常運行。酒店所需物資的采購供給工作，均應嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格控制物品的質(zhì)量、價格、交貨期，執(zhí)行誰主管誰負責的工作要求。采購工作中執(zhí)行國家發(fā)布的有關(guān)法令和法律規(guī)定，做到一切工作嚴格按照采購程序辦理，樹立“一心為酒店，急各部門之所急”的采購供給意識。1、申購部門將“申購單”轉(zhuǎn)至采購部，由其提供供給商報價，根據(jù)市場供給情況，一般在三日內(nèi)提供報價。2、采購部經(jīng)理接到申購，審核簽字后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。3、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字后“申購單”再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。4、總經(jīng)理批準后，采購部根據(jù)總經(jīng)理批準的內(nèi)容進展采購。5、蔬菜、水果、肉類、禽類根據(jù)市場情況進展調(diào)價。6、所訂貨物如有問題，及時聯(lián)絡(luò)供給商退換貨。

4、7、根據(jù)酒店臨時出現(xiàn)的特殊情況，采取急活急辦。二、崗位名稱：采購部主管 直接上級：采購部經(jīng)理 直接下級：采購員一本職工作 1、主持酒店采購工作，保證物資供給 二工作職責 1、編制年度采購預算并按期檢查預算執(zhí)行情況。2、主持大宗商品訂貨的業(yè)務(wù)接洽，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。3、按方案完成酒店各類物資的采購熱物，并在預算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。4、不斷健全完善現(xiàn)行采購制度，改良工作方法，進步工作效率。5、搞好采購供給保障經(jīng)營管理，對物資的采購要嚴格抓好質(zhì)量、價格、交貨日期的控制工作，執(zhí)行誰主管誰負責的要求，嚴格執(zhí)行酒店的規(guī)定，按操作程序辦事。三指導責任 1、教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀守法

5、，守信譽。2、教育采購人員不貪污、不受賄，與供給商建立良好的關(guān)系。3、催促采購員在平等互利的原那么下，開展業(yè)務(wù)活動。四指導權(quán)利 1、對采購部員工的工作分配和調(diào)動權(quán)。2、對酒店工作的建議權(quán)。五素質(zhì)要求 較強的工作責任心和組織紀律性；全面的商品學知識；掌握一定的餓財務(wù)和倉儲知識；協(xié)調(diào)才能和會談技巧。三、崗位名稱：采購員 直接上級：采購部經(jīng)理一本職工作 負責酒店日常采購工作，及時理解市場行情與供給商價格，向上級提供準確的價格。負責合同、文件歸檔、起草合同。二工作責任 1、定期進展市場詢價。掌握物品的時價與價格變動。2、經(jīng)常到部門理解物資使用情況及請購物資規(guī)格、型號、數(shù)量防止錯購。3、認真和段各部門的

6、申請定貨單，對各部門所需物資按急先緩后的原那么安排采購，積極與供貨單位獲得聯(lián)絡(luò)。4、嚴格遵守采購程序，進購的一切貨物首先辦理收貨手續(xù)，然后到財務(wù)及時報帳。5、與庫房聯(lián)絡(luò)，落實當天物資實際到貨品種、數(shù)量。把好質(zhì)量、價格關(guān)，然后通知申購部門及時領(lǐng)取。6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作方案。三工作權(quán)利 1、對采購工作的建議權(quán)。四素質(zhì)標準 1、較強的工作責任心，嚴格的組織紀律性。熟悉采購過程和根本財務(wù)知識；具有根本商品學知識。第二章 采購工作管理規(guī)定 1、每月15日20日，供給商收貨單供給商聯(lián)交與采購部，由專人負責去財務(wù)部對帳，供給商本人不得隨意進入財務(wù)部對帳。2、供給商將自己的收貨單按日期由

7、前至后排列整齊，并計算出總金額方可交與采購部；結(jié)算日期為上月26日本月25日，每兩個月結(jié)帳一次，例如：7月份結(jié)5月份貨單。3、各供給商不得交換收貨單，如持別人收貨單進展對帳，財務(wù)部概不受理。4每月20日后，財務(wù)部將通知各供給商對帳結(jié)算，如對金額核對無誤后，供給商可持填寫正確的發(fā)票到財務(wù)部進展結(jié)帳。5、如供給商在接到通知后三天內(nèi)不來結(jié)帳、財務(wù)部將不再受理其本月結(jié)帳業(yè)務(wù)，如有特殊情況應事先告之財務(wù)部。6、供給商必須提供本單位的營業(yè)執(zhí)照，衛(wèi)生答應證、開戶行名稱及帳號，財務(wù)部在簽發(fā)支票時，將按照供給商提供的發(fā)票上單位名稱，與收貨單核對一致后填寫，不開無單位名稱的支票，如供給商不能入帳，財務(wù)部概不負責。7、財務(wù)部回絕是受理供給商帶著支票事