公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實施情況管理評審報告總結(jié)歸納

1、評審目的通過公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實施情況，總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運(yùn)行以來 的相關(guān)工作，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公 司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。評審內(nèi)容1 1、內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結(jié)。2 2、質(zhì)量管理體系的建立實施與適應(yīng)性評價。3 3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況。4 4、向中國船級社申請壓力容器工廠認(rèn)可資質(zhì)證書的情況5 5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價。評審時間、地點(diǎn)及會議議程詳見“管理評審計劃”。四、評審情況概述本次管理評審是公司按照 IS09000IS09000 和 TSGZOOOTSGZOOO 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系 后的第 1111 次管理評審。通過對內(nèi)

2、部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實施情況的分 析評價，會議肯定了近期工作成績，確認(rèn)了 20122012 年管理評審問題的整改落實情 況，并為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審了內(nèi)審報告、內(nèi)審不合格項糾正實施情況報告、質(zhì)量管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施情況報告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評價分析報告，討 論了各部門提交的有關(guān)問題并形成決議，批準(zhǔn)了糾正和預(yù)防措施。整個過程規(guī) 范，達(dá)到了評審目的。本次管理評審，制定糾正和預(yù)防措施 4 4 項，將在會后由質(zhì)量保證中心牽頭落實，并報管理者代表驗證。五、存在問題及有關(guān)糾正預(yù)防措施1 1、焊材的烘

3、干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材 管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級 庫臺帳不健全等。糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件中焊接控制程序 中條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關(guān)人員進(jìn)行程序文件宣貫，讓 庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé)；通過加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素 質(zhì)和責(zé)任心；從而通過人員素質(zhì)的提高來加強(qiáng)庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各 車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐 批號、檢驗編號等內(nèi)筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。2 2、在產(chǎn)品的售后服務(wù)過程中，針對用戶反饋的問題 ，

4、有時沒有及時滿意回 應(yīng)或解決。用戶回訪流于形式，沒有真正做到及時回訪，認(rèn)真做回訪記錄，建 立用戶檔案沒有做到細(xì)致，容易造成用戶產(chǎn)生不滿情緒。糾正措施：細(xì)分客戶群體，根據(jù)不同客戶的不同需求做好售后跟蹤服務(wù)工作，根據(jù)用戶反饋問題，及時解決，積極開展售前 - -售中- -售后三段 N N 途客戶服 務(wù)模式，逐步設(shè)立駐外服務(wù)站點(diǎn)，配備專職服務(wù)人員駐守，收集用戶信息并提 供日常服務(wù)。3 3、生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強(qiáng)，個別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配, 出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。糾正措施：對工藝人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并要求工藝人員對制定的生產(chǎn)工 藝進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，定期到車間一線進(jìn)行檢查和驗證

5、，對于不適合生產(chǎn)或不足之 處，要及時改正和完善。加強(qiáng)部門之間的溝通，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)化工藝流程, 切實做到使工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。4 4、雖然建立了質(zhì)量問題臺賬，但對其的應(yīng)用較少，各單位沒有根據(jù)記錄的 質(zhì)量問題臺賬做進(jìn)一步的匯總分析，判斷質(zhì)量趨勢，預(yù)防質(zhì)量問題。糾正措施：對建立的質(zhì)量問題臺賬定期進(jìn)行分類匯總，分析原因，制定整 改和預(yù)防措施，及時掌握質(zhì)量趨勢，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生；各單位要加強(qiáng)質(zhì)量 管理，每周召開質(zhì)量分析會，開展質(zhì)量經(jīng)驗分享活動，通過分享與溝通把好的 做法及時推廣和傳播，提高公司整體質(zhì)量管理水平。六、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評審本次管理評審，通過對質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評價,致

6、確認(rèn)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前實 際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。會議經(jīng)總經(jīng)理提出，參會人員重新討論了現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的具體 含義，認(rèn)為其是適宜的，適應(yīng)公司現(xiàn)在以及今后一段時期的發(fā)展實際。質(zhì)量方針為：追求卓越 安全優(yōu)質(zhì)高效持續(xù)改進(jìn)滿足顧客需求質(zhì)量方針釋義:追求卓越一一在所有崗位工作中堅持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，時刻瞄準(zhǔn)國內(nèi)外先 進(jìn)水平，創(chuàng)造一流的業(yè)績，以建設(shè)“國內(nèi)第一、國際一流的”的管道設(shè)備制造 專業(yè)化公司為目標(biāo)，開拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取，使公司一步步向卓越級邁進(jìn)。安全優(yōu)質(zhì)高效一一公司產(chǎn)品多為特種設(shè)備，屬于國家強(qiáng)制性的監(jiān)管產(chǎn)品, 行業(yè)特點(diǎn)決定了必

7、須將產(chǎn)品安全列為第一要求。優(yōu)質(zhì)高效是企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益 最大化的重要保障。持續(xù)改進(jìn)任何事情沒有最好、只有更好，完善質(zhì)量管理工作、改進(jìn)產(chǎn) 品質(zhì)量永無止境。滿足顧客需求一一產(chǎn)品設(shè)計、制造在符合安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的前提 下，只有以顧客的要求為產(chǎn)品質(zhì)量的基本需求，才能適應(yīng)市場，獲得最高的滿 意率，顧客滿意是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品出廠合格率 100%100%合同履約率 100%100%顧客滿意度 95%95% （根據(jù)企業(yè)實際逐年提高） 檢驗試驗設(shè)備、計量器具周檢率100%100%周檢合格率 98%98% 安全生產(chǎn) 0 0 事故質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司方針和目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量工作目標(biāo)

8、。質(zhì)量保證中心按公司質(zhì)量指標(biāo)考核細(xì)則的要求，組織檢查實施效果，考核 兌現(xiàn)。未完成的目標(biāo)，須采取措施；已完成的目標(biāo)，應(yīng)重新制定。通過上述方 法，確保實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)。會議認(rèn)為，公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務(wù)分析工具是適用的，體系的各項服務(wù)改進(jìn)工作是有效的。隨著質(zhì)量管理體系的建立和完善, 進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。20132013 年，機(jī)械公司深入貫徹管道局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，落實管道局質(zhì)量 工作要點(diǎn)；圍繞機(jī)械公司重點(diǎn)質(zhì)量工作安排，繼續(xù)完善質(zhì)量體系；提高設(shè)計質(zhì)量、 強(qiáng)化采購過程控制和分承包商質(zhì)量控制；加強(qiáng)進(jìn)廠原材料檢驗檢測、生產(chǎn)過程質(zhì)

9、量控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量控制，落實質(zhì)量責(zé)任制；追求進(jìn)廠原材料質(zhì)量零缺陷、追 求制造過程上工序轉(zhuǎn)下工序質(zhì)量零缺陷、追無損檢測一次合格率96%96%工序一次交檢合格率90%90%壓力試驗一次合格率98%98%顧客反饋處理及時率100%100%求產(chǎn)品出廠質(zhì)量零事故。質(zhì)量體系主 要運(yùn)行情況如下:1 1、完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進(jìn)型”轉(zhuǎn)變。對照質(zhì)量保證體系要素，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，新修訂了質(zhì)量手冊、程序 文件、以及一系列第三層次文件；對公司質(zhì)量體系運(yùn)行單位進(jìn)行內(nèi)部審核，通過 內(nèi)審，查找差距，使公司質(zhì)量體系運(yùn)行更加符合 IS0900IS0900 質(zhì)量體系要求和生產(chǎn)實際 的需要；同時

10、每季度組織質(zhì)量管理指標(biāo)考核，導(dǎo)入并開始實施“卓越績效管理模 式”，為公司的持續(xù)發(fā)展尋找更加先進(jìn)的管理模式，持續(xù)提升管理成熟水平，從而 提升公司競爭力。2 2、繼續(xù)加強(qiáng)全過程實物質(zhì)量控制。一是強(qiáng)化了施工圖設(shè)計階段的質(zhì)量管理。設(shè)計研究所建立了產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及 預(yù)防措施記錄，對于設(shè)計的產(chǎn)品從采購、制造、檢驗、直至運(yùn)行等各個環(huán)節(jié)進(jìn) 行質(zhì)量跟蹤，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改和預(yù)防措施，并共享資源，防止以后 設(shè)計時再次出現(xiàn)同樣的問題。二是加強(qiáng)關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，嚴(yán)格工藝紀(jì)律, 提高工序質(zhì)量，降低質(zhì)量風(fēng)險。每個工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時查 看制造工藝，熟悉技術(shù)要求，對于較特殊條件下的生產(chǎn)，形成了預(yù)防機(jī)制，

11、避 免質(zhì)量問題的發(fā)生。三是通過多種途徑加強(qiáng)物資采購及分包商的質(zhì)量控制。重新修訂和完善了相關(guān)制度，并將相關(guān)指標(biāo)納入了質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍，定期 檢查監(jiān)督與考核，發(fā)現(xiàn)問題積極改進(jìn)，形成了質(zhì)量管理的長效機(jī)制。四是加強(qiáng) 了產(chǎn)品防腐和成品防護(hù)的控制，提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量。3 3、積極加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。20132013 年重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)、宣貫了 TSGG0001-2012TSGG0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 和 TSGTSGD70001-2013D70001-2013壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則等標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)新的材 料標(biāo)準(zhǔn)，為設(shè)計、制造的產(chǎn)品符合新法規(guī)的要求奠定了良好的基礎(chǔ)。 按計劃完 成 2 2

12、項企標(biāo)的復(fù)審工作。 立項開展 SYSY0404-980404-98加熱爐工程施工與驗收規(guī)范 修訂任務(wù)，滿足了近幾年加熱爐技術(shù)的發(fā)展、新材料新工藝的應(yīng)用、安全、節(jié) 能與環(huán)保要求，將科學(xué)、成熟、先進(jìn)的工程施工技術(shù)和質(zhì)量驗收納入標(biāo)準(zhǔn)。 隨 科研課題編制完成 組合式過濾分離器 企標(biāo)。 西二線管件系列標(biāo)準(zhǔn)獲集團(tuán)公 司優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)一等獎。安全自鎖型快開盲板獲得管道局優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)三等獎公司去年啟動創(chuàng)建省“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”試點(diǎn)工作，目前順利通過專 家組驗收，獲得最高的“ AAAAAAAA 級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)稱號。創(chuàng)建期間，建立 了公司的標(biāo)準(zhǔn)體系表，設(shè)定三大標(biāo)準(zhǔn)體系的層次結(jié)構(gòu)，將原有在冊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品

13、標(biāo)準(zhǔn)、1616 個類別納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系；與人力資源各項工作相結(jié) 合，緊隨公司人員機(jī)構(gòu)調(diào)整步伐，在原崗位說明書的基礎(chǔ)上，增（修）訂公司各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。目前，按崗位、工種劃入工作標(biāo)準(zhǔn)體系126126 項。4 4、通過各種手段加強(qiáng)質(zhì)量信息化管理。公司通過加強(qiáng)質(zhì)量信息化管理及時分析公司質(zhì)量狀況，建立宏觀質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過質(zhì)量考核進(jìn)行質(zhì)量狀況分析，并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況 分析報告。各部門建立了質(zhì)量信息臺賬，將設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等 過程中遇到及客戶反饋的相關(guān)問題進(jìn)行收集記錄并整理分析，掌握公司總體質(zhì) 量趨勢。公司非常重視通過質(zhì)量信息化建設(shè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，規(guī)劃了以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為 基礎(chǔ)的協(xié)同辦

14、公平臺，目前一期目標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入測試階段，此平臺的應(yīng)用將會極 大的提高質(zhì)量信息化程度，可以做到時時收集并追溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，為下 數(shù)理統(tǒng)計方法的應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。5 5、落實質(zhì)量責(zé)任制，通過堅持開展質(zhì)量考核與質(zhì)量檢查加強(qiáng)質(zhì)量管理。年初通過制定的XXXX 公司 20132013 年質(zhì)量工作重點(diǎn)明確工作目標(biāo)，明確每一個部門具體任務(wù)，各部門再分解落實到每一個班組，明確應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和權(quán)利范 圍，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有標(biāo)準(zhǔn)、考核有依據(jù)。對重點(diǎn)工序和重 點(diǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵崗位人員，提出相應(yīng)的技能水平和任職資格的要求和規(guī)定，對關(guān) 鍵崗位建立相應(yīng)能力水平評價制度和崗位技能評價制度。出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)格 按照

15、公司規(guī)定進(jìn)行查處，做到獎罰分明，提高了廣大員工的質(zhì)量意識。公司堅持每季度開展質(zhì)量考核，突出目標(biāo)考核，突出體系運(yùn)行管理、突出 質(zhì)量改進(jìn)、突出產(chǎn)品實物質(zhì)量考核、突出過程控制，激勵員工立足崗位，精益 求精。今年通過修訂公司關(guān)鍵績效指標(biāo)和質(zhì)量考核細(xì)則，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個單位、班組及個人。分別對所屬1616 個單位依據(jù)XXXX 公司質(zhì)量管理指標(biāo)考核 細(xì)則進(jìn)行了質(zhì)量考核，經(jīng)過檢查，各單位基本都能夠按照體系運(yùn)行的要求開 展質(zhì)量工作，各單位的領(lǐng)導(dǎo)普遍對質(zhì)量工作重視，質(zhì)量活動記錄、質(zhì)量過程記 錄進(jìn)一步規(guī)范，員工的質(zhì)量意識進(jìn)一步加強(qiáng)，質(zhì)量管理工作都有較大進(jìn)步機(jī)械公司在每季度定期考核的基礎(chǔ)上，積極開展質(zhì)量大檢查活

16、動，今年針 對“十項舉措” “質(zhì)量兩全” “質(zhì)量月”等質(zhì)量活動開展了質(zhì)量專項檢查，成立 了以主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表為組長、各職能部門負(fù) 責(zé)人、車間領(lǐng)導(dǎo)為成員的質(zhì)量大檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了機(jī)械公司質(zhì)量大檢 查活動實施方案，并按實施方案進(jìn)行檢查。通過自查自糾積極查找問題，針對 問題分別制定了整改措施并已經(jīng)整改完成，而且對預(yù)防措施進(jìn)行了落實，有效 的促進(jìn)了公司質(zhì)量管理水平的提高。6 6、通過積極開展質(zhì)量活動和質(zhì)量培訓(xùn)促進(jìn)質(zhì)量管理工作的深入開展。積極開展形式多樣的質(zhì)量管理活動，鼓勵開展 QCQC 小組、5S5S 管理等活動, 引導(dǎo)員工在質(zhì)量改進(jìn)、 增產(chǎn)節(jié)約、 節(jié)能降耗、 提高工

17、作效率等方面進(jìn)行小改小革, 在設(shè)計和工藝上持續(xù)改進(jìn)。20132013 年公司兩個 QCQC 成果在局“第二十九屆 QCQC 成果” 發(fā)布會上分別獲得了二等獎、三等獎。各部門積極開展安康杯勞動競賽，勞動競賽將質(zhì)量管理作為其中的重要內(nèi) 容，形成了勞動競賽與質(zhì)量管理的有機(jī)結(jié)合，有效的激發(fā)了一線員工參與質(zhì)量管理的熱情；公司還在“質(zhì)量月”活動期間，深化了 “質(zhì)量兩全”“十項舉措”等活動，開展了“質(zhì)量知識答題” “調(diào)查問卷” “合理化建議” “質(zhì)量標(biāo)語征集” 等一列群眾性質(zhì)量活動，有效的促進(jìn)了公司全面質(zhì)量管理工作的開展。七、根據(jù)本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定下步工作重點(diǎn)：1 1 以引入卓越績效管理模式為抓手，通過系統(tǒng)整合不斷完善 績效、監(jiān)測體系，改進(jìn)提升質(zhì)量管理體系，使公司的質(zhì)量管理工作真正向卓越 級邁進(jìn)。按照XXXX 公司質(zhì)量兩全工作實施方案繼續(xù)深入開展“質(zhì)量兩全”工 作。繼續(xù)開展質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，通過培訓(xùn)增強(qiáng)廣大員工的質(zhì)量意識，普及質(zhì) 量管理知識，提高員工參與基層質(zhì)量管理的積極性，營造關(guān)心重視質(zhì)量管理的 良