綠色生活休閑農(nóng)莊創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企業(yè)名稱虞城縣三圣農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社創(chuàng)業(yè)者姓名馬奔 、馬衛(wèi)東日期2017年8 月15 日摘要虞城縣三圣農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社坐落于虞城縣谷熟鎮(zhèn)柴王村建設(shè)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊，距離虞城縣城和商丘市區(qū)都不超過半個(gè)小時(shí)的車程。計(jì)劃用地 100 畝，前期投資一百萬(wàn)元。休閑農(nóng)莊是農(nóng)家樂形式的延伸或擴(kuò)展， 他既能像農(nóng)家樂那樣給游客提供農(nóng)家餐飲，不同的是休閑農(nóng)莊還能為游客提供一種休閑小住的集觀光、參與、拓展訓(xùn)練、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型服務(wù)。綠色是一種美麗的顏色，擁有綠色的生活則是一種幸福。在綠色生活休閑農(nóng)莊給你一種家的感覺，讓溫暖、輕松、美好的感覺環(huán)繞你左右，

2、讓每一位光臨至此的顧客忘掉生活的煩惱，盡情的享受這個(gè)低碳、環(huán)保、無(wú)公害的世界。養(yǎng)老養(yǎng)生這一設(shè)計(jì)理念，源自于農(nóng)村空巢老人和鰥寡孤獨(dú)老人的養(yǎng)老問題?，F(xiàn)在農(nóng)村老人的養(yǎng)老問題面臨一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，包括住宿、餐飲、基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)生等。讓老人如何安享晚年，為老人提供衣、食、住、行、娛、樂等全方位生活已經(jīng)變得刻不容緩。谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊原傾其所有，無(wú)償為谷熟鎮(zhèn)老人提供一個(gè)養(yǎng)老養(yǎng)生的場(chǎng)所。農(nóng)莊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要來(lái)自兩個(gè)方面： 直接的競(jìng)爭(zhēng)者是同行業(yè)農(nóng)家樂的競(jìng)爭(zhēng)； 潛在的競(jìng)爭(zhēng)者是來(lái)自于酒店、 旅館等的競(jìng)爭(zhēng)。 我們養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊的主要優(yōu)勢(shì)：地理位臵優(yōu)越、擁有空氣清晰、環(huán)境清幽的田園特色；主打無(wú)

3、公害食品，保健蔬菜，放養(yǎng)家畜等特色農(nóng)家產(chǎn)品；同時(shí)將設(shè)立百果園，打造鮮果之旅游客心中的新目標(biāo)；并且將結(jié)合垂釣，棋牌等流行娛樂項(xiàng)目；最后還將為游客提供認(rèn)種場(chǎng)地，親身體驗(yàn)農(nóng)家生活。以自然的景色，農(nóng)村的生活方式，解去都市人生存的壓力和無(wú)奈；營(yíng)造一片全新的休閑天地。2目 錄一、休閑農(nóng)莊簡(jiǎn)介4二、谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊市場(chǎng)分析5三、 SWOT分析6（一）優(yōu)勢(shì)分析6（二）劣勢(shì)分析7（三）機(jī)會(huì)分析7（四）威脅分析8四、養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目方案8（一）項(xiàng)目發(fā)起原因8（二）具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容9（三）市場(chǎng)戰(zhàn)略STP分析9( 四) 營(yíng)銷策略10（五）綠色生活休閑農(nóng)莊建設(shè)內(nèi)容11食瓜果蔬菜綠色健康11宿蟲蛙低

4、吟似樂易眠12娛山村野趣融入自然14（六）養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊組織機(jī)構(gòu)14五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策15（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)15（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)16（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)16（四）市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)16六、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)16（一）籌資總額166（二）投資預(yù)算16（三）營(yíng)業(yè)收入預(yù)算17（四）營(yíng)業(yè)成本預(yù)算18（五）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18七、總結(jié)19附件一：公司的規(guī)章制度3一、休閑農(nóng)莊簡(jiǎn)介休閑農(nóng)莊是國(guó)際上最流行的一種全新的休閑產(chǎn)業(yè)，它以田園風(fēng)光、莊園風(fēng)情為主要風(fēng)格，迎合城市人追求 “綠色 ”“田園 ”的一種心態(tài)， 綜合了城市人比較感興趣的農(nóng)村生活狀態(tài)，把“食用無(wú)公害的農(nóng)家食品 ”“自耕自種自留地 ”、“牲畜家園 ”、“小橋流水 ”、“別有洞

5、天 ”、“垂釣 ”、“鮮果采摘”等一系列的全新休閑方式綜合起來(lái)，形成了一站式享受田園樂趣的業(yè)態(tài)。在繁華的都市生活中打造出一片全新的天地！農(nóng)民依托當(dāng)?shù)芈糜物L(fēng)景資源，利用村寨院舍開發(fā)農(nóng)事風(fēng)情和本土文化資源，因地制宜地經(jīng)營(yíng)特色旅游服務(wù)，成為勤勞致富的有效途徑。他們可以把自有的一般生活資料、生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，無(wú)論是從事休閑農(nóng)莊的農(nóng)民還是從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工的農(nóng)民，都可以從中增加收入?！靶蓍e農(nóng)莊”或 “休閑農(nóng)莊旅游服務(wù)模式 ”也就應(yīng)運(yùn)而生。休閑農(nóng)莊旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火晚會(huì)等。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺旅行，讓人們?cè)谙硎苌眢w的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺

6、上也能得到很好的享受?，F(xiàn)今休閑農(nóng)莊旅游發(fā)展趨勢(shì)很好，它作為一種新興的特色旅游項(xiàng)目，休閑農(nóng)莊旅游從一開始就受到了游客的普遍歡迎和市場(chǎng)廣泛認(rèn)同，有著巨大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)前景。隨著人們物質(zhì)生活水平的不斷提高，現(xiàn)代旅游業(yè)的快速發(fā)展，近幾年以“吃農(nóng)家飯，品農(nóng)家菜，住農(nóng)家屋，干農(nóng)家活，享休閑農(nóng)莊”，為主要內(nèi)容的“休閑農(nóng)莊”旅游方式，引起社會(huì)各界的極大重視和關(guān)注。在人們對(duì)精神文化生活的需求日趨豐富并呈多樣性發(fā)展的今天，休閑農(nóng)莊特色旅游活動(dòng)在全國(guó)悄然興起并已成為旅游業(yè)中的一大亮點(diǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈的延伸，不僅帶動(dòng)了餐飲服務(wù)、商貿(mào)流通、客運(yùn)交通等相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、特色旅游產(chǎn)

7、品加工和制作等農(nóng)村第一、二產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村由單純提供農(nóng)產(chǎn)品向提供生態(tài)產(chǎn)品、文化旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化升級(jí)，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育注入了新的動(dòng)力。休閑農(nóng)莊旅游的蓬勃興起，讓農(nóng)民充分看到了環(huán)境資源的價(jià)值，積極主動(dòng)地保護(hù)和建設(shè)良好的自然生態(tài)環(huán)境，為休閑農(nóng)莊旅游提供強(qiáng)有力的支撐和保障。城市游客的4到來(lái)，送來(lái)了城市的信息、技術(shù)和管理，帶動(dòng)了休閑農(nóng)莊旅游業(yè)質(zhì)量和水平的提高，推動(dòng)了農(nóng)村社會(huì)的城市化進(jìn)程。因此，休閑農(nóng)莊旅游是城鄉(xiāng)互動(dòng)中的橋梁和紐帶。二、谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊市場(chǎng)分析（一）、商丘地區(qū)市場(chǎng)狀況隨著人們生活水平的提高，人們的旅游理念和愿望已發(fā)生了重大變化，休閑度假已悄然興起。

8、有關(guān)研究表明，當(dāng)人均 GDP達(dá)到 1000 美元，旅游便開始普遍進(jìn)入家庭；當(dāng)人均 GDP達(dá)到 2500 美元時(shí)，休閑消費(fèi)的增長(zhǎng)速度會(huì)快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，社會(huì)便進(jìn)入休閑消費(fèi)的急劇擴(kuò)張期。對(duì)商丘來(lái)講，目前已到了迎接休閑時(shí)代到來(lái)的節(jié)骨眼上。商丘是一個(gè)歷史底蘊(yùn)極為深厚的城市，同時(shí)是一個(gè)開明開放度比較高的城市，氣候溫和，四季分明，濕潤(rùn)多雨，造就了豐富的自然資源。同時(shí)被譽(yù)為“三商之源華商之都”的商丘擁有著非常大的發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)，以工業(yè)化和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象帶動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展。所以在這樣一個(gè)文化深厚、 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、休閑設(shè)施并不完善的，市區(qū)環(huán)境受人口快速集中和工業(yè)化影響較重的城市邊沿發(fā)展以無(wú)公害農(nóng)家

9、食品為主的休閑農(nóng)莊可謂是對(duì)癥下藥，同時(shí)也將成為都市居民緩解壓力的理想目標(biāo)。目前谷熟鎮(zhèn)現(xiàn)有行政村23 個(gè)，自然村 81 個(gè)，村民組 162 個(gè)，人口3.4 萬(wàn)人，按照老齡人口 15%計(jì)算，谷熟鎮(zhèn)現(xiàn)有老齡人口5100 個(gè)。但是谷熟鎮(zhèn)目前養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)僅有一處谷熟鎮(zhèn)敬老院，收養(yǎng)五保老人15 人，不足 0.3% 。因此隨著“空巢”老人和失能失智老年人人數(shù)逐年增加，商丘應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)和保障老年人安享晚年的工作變得刻不容緩。解決農(nóng)村養(yǎng)老問題，已經(jīng)給政府和社會(huì)提出了非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。谷熟鎮(zhèn)養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊就是在這一環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生付之行動(dòng)的?。ǘ?、養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊目標(biāo)人群 . 原生態(tài)農(nóng)業(yè)養(yǎng)生

10、養(yǎng)老“原生態(tài)農(nóng)業(yè)養(yǎng)生養(yǎng)老”以休閑度假、健康養(yǎng)生為主題，旨在為低收入人群免費(fèi)5打造一處安享晚年的養(yǎng)老處所。 . 原生態(tài)農(nóng)莊會(huì)所“原生態(tài)農(nóng)莊會(huì)所”以原生態(tài)、慢生活為主題，依托農(nóng)村現(xiàn)有物資資源，結(jié)合項(xiàng)目的整體建筑規(guī)劃布局及特色，規(guī)劃建造一個(gè)植物種植、動(dòng)物飼養(yǎng)類的試驗(yàn)園區(qū)，游客或居民可以相應(yīng)獲得一塊土地的使用權(quán)去體驗(yàn)”采菊東籬下，悠然見南山的鄉(xiāng)村生活。養(yǎng)生養(yǎng)老院市場(chǎng)定位為低收入和無(wú)收入的孤寡老人人群；農(nóng)莊市場(chǎng)定位為中高檔人群，目標(biāo)客戶群企業(yè)老板、追求時(shí)尚的都市白領(lǐng)、有穩(wěn)定、高收入的家庭組員，以及中年的政府官員。積極迎合他們追求田園風(fēng)情樂趣、享受原始生活的的心理！這部分客群的消費(fèi)能力比較強(qiáng)，他們會(huì)不惜金

11、錢來(lái)追求一種自然的休閑狀態(tài)和樂善好施救助孤寡老人的一種慈善心里。用綠色農(nóng)莊的收入來(lái)贍養(yǎng)低收入和無(wú)收入的孤寡老人，“取之于民，用之于民” 。所以我們農(nóng)莊的目標(biāo)市場(chǎng)有兩種顧客：一種是刻意追求形的；一種是興趣支配形的。同時(shí)無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜將直接銷售與各大單位的食堂，并且將開設(shè)實(shí)體店，以無(wú)公害蔬菜超市的形式面對(duì)所有消費(fèi)者。（三）、休閑農(nóng)莊基本競(jìng)爭(zhēng)狀況1同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者據(jù)調(diào)查顯示，目前我市的休閑農(nóng)莊數(shù)量還寥寥無(wú)幾，而商丘市政府也曾在會(huì)議上表態(tài)要扶持發(fā)展一批休閑農(nóng)莊。這對(duì)于我們來(lái)說是一個(gè)大好創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)啊。但是，在商丘市農(nóng)家樂的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，這對(duì)于休閑農(nóng)莊來(lái)說是一個(gè)變異的對(duì)手，它將吸引一大部分經(jīng)

12、濟(jì)實(shí)力相對(duì)略差的消費(fèi)群體。不過那也是一把雙刃劍，農(nóng)家樂為休閑農(nóng)莊打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，讓我們?cè)鹊臐撛谙M(fèi)者有了在休閑農(nóng)業(yè)這一塊的消費(fèi)先例和消費(fèi)意識(shí)。2潛在競(jìng)爭(zhēng)者從理論上說，休閑農(nóng)莊或休閑農(nóng)莊的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括飯店業(yè)的高低兩端，即星級(jí)酒店和只是提供簡(jiǎn)單住宿餐飲為主的社會(huì)小旅館或小飯館。雖說這些酒店或飯館不是休閑農(nóng)莊的直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但也不能忽視兩個(gè)需要考慮的因素：一是由于星級(jí)酒店為了吸引顧客，不斷推出各種促銷活動(dòng)，使得顧客能在星級(jí)酒店享受大眾化的消費(fèi)；二是那些小飯館也會(huì)推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這樣就會(huì)影響到休閑農(nóng)莊的消費(fèi)市場(chǎng)。三、 SWOT分析（一）優(yōu)勢(shì)分析1 項(xiàng)目創(chuàng)新6虞城縣三圣農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社

13、旗下的綠色生活休閑農(nóng)莊將以無(wú)公害蔬菜為重點(diǎn)，放養(yǎng)家畜、保健蔬菜為輔實(shí)現(xiàn)一條龍食品供應(yīng)，不僅供應(yīng)農(nóng)莊自身需要，同時(shí)供應(yīng)多個(gè)事業(yè)單位的食堂。而且將在未來(lái)開設(shè)無(wú)公害蔬菜超市實(shí)體店。同時(shí)農(nóng)莊還將實(shí)施認(rèn)種，讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)自耕、自種、自理、自食。真正體驗(yàn)農(nóng)村生活，食用安全食品。2管理創(chuàng)新我們將成立一個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，而本團(tuán)隊(duì)可以利用目前所掌握的現(xiàn)代管理模式，使休閑農(nóng)莊的管理現(xiàn)代化、科學(xué)化和人性化。3. 有一定客源背景創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員中大部分都是本地人，且又有很多的同學(xué)、老師與朋友等人脈關(guān)系，所以爭(zhēng)取本地客戶或近距離客戶比一般休閑農(nóng)莊有優(yōu)勢(shì)。（二）劣勢(shì)分析1. 創(chuàng)業(yè)者經(jīng)驗(yàn)缺乏由于創(chuàng)業(yè)者多是初次接觸公司，缺乏實(shí)際的創(chuàng)業(yè)經(jīng)

14、驗(yàn)，所以對(duì)很多問題或困難可能會(huì)預(yù)計(jì)不足，對(duì)很對(duì)實(shí)際的事物沒有操作經(jīng)驗(yàn)，因此需要便實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，可能需要花出一定的學(xué)費(fèi)成本 。2. 缺乏資金休閑農(nóng)莊的建設(shè)需要較大資金投入，這對(duì)于我們這個(gè)初出茅廬的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說，是一個(gè)較大的困難。（三）機(jī)會(huì)分析1中國(guó)經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)快速發(fā)展使休閑旅游成為可能中國(guó)旅游業(yè)已經(jīng)與通信網(wǎng)絡(luò)、住宅建筑、生物化工一起共同構(gòu)成中國(guó)經(jīng)濟(jì)的四大新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，2020 年中國(guó)將成為世界最大的旅游目的國(guó)。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，必將建立起開放的旅游產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)，創(chuàng)造融資、旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入、退出等方面的有利條件，這將為我們休閑農(nóng)莊休閑

15、旅游業(yè)的發(fā)展拓展巨大的空間。2政府機(jī)構(gòu)政策的支持近年來(lái)由于商丘市對(duì)休閑農(nóng)莊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重視和支持，也出臺(tái)了相關(guān)的政策，使我們大力發(fā)展休閑農(nóng)莊旅游成為可能，同時(shí)也給我們的創(chuàng)業(yè)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。73農(nóng)業(yè)的發(fā)展商丘市四季鮮果之旅項(xiàng)目以趨向成熟，農(nóng)家樂數(shù)量急劇增加，城里人下鄉(xiāng)一司空見慣，這為我們的休閑農(nóng)莊的發(fā)展帶來(lái)了正面的影響。（四）威脅分析1會(huì)受到中低檔酒店的沖擊休閑農(nóng)莊的資金投入相對(duì)于酒店來(lái)說要少的多，其人員以及管理等方面都與酒店無(wú)可比擬，所以其競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較弱。而目前縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上的一些低檔、小型酒店也正在向鄉(xiāng)村擴(kuò)展，他們也推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這勢(shì)必會(huì)對(duì)休閑農(nóng)莊的市場(chǎng)造成巨大的影響。2資金

16、短缺造成休閑農(nóng)莊的發(fā)展受限如果一定時(shí)期內(nèi)缺少客源、沒有利潤(rùn)，那么后續(xù)資金很難跟上，萬(wàn)一資金鏈斷裂，那休閑農(nóng)莊的生存就很難保證了，所以能否在短時(shí)期內(nèi)就能使休閑農(nóng)莊走上正軌，產(chǎn)生利潤(rùn)，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說是一個(gè)很嚴(yán)峻的考驗(yàn)。四、養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊項(xiàng)目方案（一）項(xiàng)目發(fā)起原因依托當(dāng)?shù)芈糜物L(fēng)景資源，利用村寨院舍開發(fā)農(nóng)事風(fēng)情和本土文化資源，因地制宜地經(jīng)營(yíng)特色旅游服務(wù)，成為勤勞致富的有效途徑。 “休閑農(nóng)莊 ”旅游服務(wù)模式也就應(yīng)運(yùn)而生。休閑農(nóng)莊旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火會(huì)友、親臨認(rèn)種等。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺旅行，讓人們?cè)谙硎苌眢w的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺上也能得

17、到很好的享受。除此之外，創(chuàng)建我們的休閑農(nóng)莊還有以下五個(gè)原因：第一，人們的生活水平日益提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)，休閑旅游成為了城市居民一個(gè)新的消費(fèi)需求和一種新的生活方式。越來(lái)越多的城市居民開始崇尚自然、回歸自然、享受自然。每個(gè)人都有反璞歸真的欲望，而“休閑農(nóng)莊” 恰好滿足了人們走進(jìn)自然、回歸自然的心理。8第二，當(dāng)前城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸被打破，城鄉(xiāng)一體化已是大勢(shì)所趨。休閑農(nóng)莊作為一項(xiàng)溝通城市與農(nóng)村、市民與農(nóng)民、農(nóng)業(yè)與休閑旅游業(yè)的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，既為城市居民提供了了解農(nóng)業(yè)、貼近農(nóng)民、認(rèn)識(shí)農(nóng)村的機(jī)會(huì)，也增進(jìn)農(nóng)村居民對(duì)現(xiàn)代文明的了解和認(rèn)知。第三，在 “三農(nóng) ”問題日益得到關(guān)注的今天，各地蓬勃興起的 “休閑農(nóng)

18、莊 ”旅游服務(wù)為農(nóng)村人力資源轉(zhuǎn)換、開拓多渠道增收致富開拓了新路，并已經(jīng)引起社會(huì)各界的濃厚興趣和政府部門的熱切關(guān)注。第四，我們的創(chuàng)業(yè)理念是讓人們臵身于田園，既有垂釣、犁地耕田等融融樂趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日間，可游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐賞明月繁星，傾聽螢蟲低唱。第五，在目前食品問題日益嚴(yán)重的情況下，我們將要推出無(wú)公害蔬菜，為人類的食品安全問題做出力所能及的貢獻(xiàn)。（二）具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.無(wú)公害蔬菜、 保健蔬菜的種植。其中將主攻無(wú)公害蔬菜，不僅僅供應(yīng)農(nóng)莊內(nèi)部需要，而且將大量對(duì)外銷售。而且將在未來(lái)開設(shè)無(wú)公害蔬菜超市實(shí)體店，讓所有人都能享受安全食品 。當(dāng)然放養(yǎng)家畜也將成為另一

19、個(gè)亮點(diǎn)，而這樣葷素結(jié)合也為農(nóng)莊成為大食堂直接采購(gòu)點(diǎn)加大了砝碼。2. 實(shí)行認(rèn)種，提供自耕自種自留地和觀賞、采摘的生態(tài)園。3.以吃農(nóng)家菜， 住農(nóng)家屋為特色的農(nóng)家樂也將成為農(nóng)莊另一大部分，同時(shí)也可以和認(rèn)種成為互補(bǔ)項(xiàng)目。4.四季鮮果以成為商丘市的特色產(chǎn)品，所以 我們將種植一片果園， 讓游客體驗(yàn)采摘的樂趣。5.在一個(gè)休閑農(nóng)莊里，娛樂項(xiàng)目是必不可少的，魚塘垂釣、飯后棋牌、篝火會(huì)友等都會(huì)讓山莊更具吸引力。（三）市場(chǎng)戰(zhàn)略STP分析1. 市場(chǎng)細(xì)分（ 1）休閑旅游消費(fèi)群體9繁重的生活壓力，使得人們?cè)絹?lái)越不堪忍受都市的喧囂，而長(zhǎng)假旅行的機(jī)會(huì)有限，當(dāng)周末自駕車游成為一種時(shí)尚時(shí)，人們開始考慮怎樣最有效地利用好閑暇時(shí)間以

20、增強(qiáng)生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去農(nóng)村游玩的想法。（ 2）體驗(yàn)消費(fèi)群體休閑農(nóng)莊一種新興的旅游休閑形式，以雨后春筍之速度遍地開花并迅速得到了人們的青睞。這種時(shí)尚的休閑方式使更多的“現(xiàn)代都市人”得以投身山林田園，盡情感受真山真水，一家?guī)卓诨蚣s上好朋友，一起“干農(nóng)家活，吃農(nóng)家飯，做農(nóng)家人”， “春觀花，夏納涼，秋賞桂，冬詠梅”，這樣的體驗(yàn)實(shí)在是愜意至極。（ 3）特色產(chǎn)品吸引力強(qiáng)農(nóng)莊的核心產(chǎn)品無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜等安全食品必定將成為有客的焦點(diǎn)，在目前食品問題嚴(yán)峻的形式下，勢(shì)必為我們的安全食品提高了身價(jià)。我想光憑這一點(diǎn)就值得游客來(lái)農(nóng)莊一游。2. 確定目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)除商丘市區(qū)外還將選

21、擇永城、夏邑、虞城等周邊縣城，因?yàn)檫@些城市距離綠色生活休閑農(nóng)莊比較近，而且這些地方具有較大的客源量，同時(shí)大城市的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和消費(fèi)水平都相對(duì)較高。3. 市場(chǎng)定位我們休閑農(nóng)莊主要面向現(xiàn)代城市人群推出的一種體驗(yàn)式健康旅游項(xiàng)目。它使人們樂在迷人的田園風(fēng)光、安全的農(nóng)家食品、樸實(shí)的農(nóng)家裝飾、舒適的休閑娛樂、文明的接待氛圍，使人感受自然、回歸自然，獲得一種心曠神怡。( 四) 營(yíng)銷策略1產(chǎn)品策略綠色生活休閑農(nóng)莊的產(chǎn)品主要是提供飲食服務(wù)、住宿服務(wù)、娛樂活動(dòng)、認(rèn)種體驗(yàn)等，同時(shí)將四者結(jié)合起來(lái)，讓顧客領(lǐng)略農(nóng)家風(fēng)貌，貼近自然，使他們享受其中。2定價(jià)策略根據(jù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的平均價(jià)格調(diào)查休閑農(nóng)莊采用成本導(dǎo)向定價(jià)法中的成本加成定價(jià)

22、。同時(shí)我們還采取選擇產(chǎn)品組合中的選擇產(chǎn)品定價(jià)（吃飯時(shí)可以將酒的價(jià)格提高，10彌補(bǔ)有些菜類的價(jià)格）。從顧客的心理方面考慮，我們采用尾數(shù)定價(jià)、現(xiàn)金折扣定價(jià)等方法。并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的降價(jià)策略，推出某些新的菜肴，加大對(duì)本農(nóng)莊的廣告宣傳，增強(qiáng)自己的服務(wù)質(zhì)量。3促銷策略建立綠色生活休閑農(nóng)莊網(wǎng)站、與旅行社合作組團(tuán)和宣傳，達(dá)到比較好的效果。選取幾個(gè)人流量大的旅游景點(diǎn)，在旅游景點(diǎn)做幾個(gè)綠色生活休閑農(nóng)莊廣告牌。同時(shí)在旅游景點(diǎn)至綠色生活農(nóng)莊的路段中，設(shè)立指示牌（標(biāo)明方向及距離）。與市職中專、職教中心等學(xué)校聯(lián)盟，建立客源共享機(jī)制，同時(shí)也可以同他們簽定合作意向，作為學(xué)生實(shí)習(xí)的基地。同時(shí)為在校學(xué)生組織的活動(dòng)提供橫幅

23、、禮物的贊助，加深自己在校園內(nèi)的印象。在旅游旺季的時(shí)候，在旅游景點(diǎn)設(shè)點(diǎn)，宣傳綠色生活休閑山莊，同時(shí)提供一些優(yōu)惠政策，如在山莊消費(fèi)滿 80 元，可贈(zèng)送帶有本地特色的精美禮品一份；消費(fèi)滿 180 元的，可贈(zèng)送商丘市某些旅游景點(diǎn)的門票等（與當(dāng)?shù)氐穆糜尉包c(diǎn)區(qū)協(xié)商好，從而達(dá)到互贏的效果）。與商丘市農(nóng)業(yè)局等機(jī)關(guān)合作，開辦一些有關(guān)商丘土特產(chǎn)小型展銷會(huì)（一年開辦一次），從而帶動(dòng)本農(nóng)莊及周邊旅游景點(diǎn)的收入。（五）綠色生活休閑農(nóng)莊建設(shè)內(nèi)容綠色生活休閑農(nóng)莊集“食、宿、娛”為一體，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，展示最樸實(shí)的農(nóng)家風(fēng)貌，讓游客有賓至如歸的美感，并切身領(lǐng)略農(nóng)家的習(xí)俗文化，真正的“身心”旅游。主要的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括以下幾點(diǎn)：

24、瓜果蔬菜 綠色健康 放養(yǎng)家畜 新鮮安全作為精神食糧，飲食有如詩(shī)歌一般五花八門，很難說哪一派更為高妙，因?yàn)?，于我倒胃的怪味，或許于人卻是難求的美食。不過，合乎規(guī)律，源于生活本真的東西，無(wú)論出于啥派、叫個(gè)啥名，總是有滋有味的。在這里我們以農(nóng)家或山家口味特色為立足點(diǎn)，對(duì)餐具可以進(jìn)行設(shè)計(jì)定做，凸現(xiàn)11農(nóng)家特色。開發(fā)特色菜，特色小吃，特色山味。如開發(fā)得好，進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)后，可以增加收入，從而做到邊際效益遞增。我們所用的農(nóng)家產(chǎn)品可以保證全部是綠色無(wú)公害食品，我們會(huì)在農(nóng)莊內(nèi)開辟一片無(wú)公害蔬菜基地，提供農(nóng)莊內(nèi)部需要，同時(shí)對(duì)外銷售。還將設(shè)一塊認(rèn)種場(chǎng)地，讓游客自己親自栽種，親手采摘，游客在品嘗當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)家土菜的同時(shí)

25、 , 能體驗(yàn)?zāi)欠莞N后收獲帶來(lái)的快樂。在農(nóng)莊的附近種植一片水果園，讓游客自己采栽新鮮的水果，品嘗其美味。另外，為了增加游客良好的食欲以及美好的用餐經(jīng)歷，我們重點(diǎn)考慮一下三個(gè)方面的問題。（ 1）餐廳的外部設(shè)計(jì)休閑農(nóng)莊的美應(yīng)該是一種恬靜的美，淡雅的美。我們休閑農(nóng)莊的裝潢設(shè)計(jì)也應(yīng)該傳承這種自然美，特此我們用紫藤種植在大棚的外圍，以滕蔓環(huán)繞餐廳，讓顧客在享受美食的同時(shí)，視覺上也得到很好的滋潤(rùn)，同時(shí)也蘊(yùn)涵著紫氣東來(lái)的意思。（ 2）餐廳的內(nèi)部設(shè)計(jì)在餐廳內(nèi)部設(shè)計(jì)中，盡可能的簡(jiǎn)約與體現(xiàn)農(nóng)家特色。a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃鋼，外部種植藤蔓蔬菜及植物，一可以增加蔬菜產(chǎn)量，二可以遮陽(yáng)，三是有農(nóng)家特色。b、

26、設(shè)施設(shè)備：設(shè)餐桌8 張，吧臺(tái)（小酒柜）、電腦（財(cái)務(wù)和客史資料等）設(shè)門口處。c、廚房： 8 個(gè)灶爐以及配套的廚房用具。設(shè)在大棚的里邊上，并與大棚隔開，便于上菜及空氣的流通。（ 3）菜肴設(shè)計(jì)菜肴設(shè)計(jì)的一個(gè)主旨，即新鮮、營(yíng)養(yǎng)。所有菜肴都是農(nóng)家土生土長(zhǎng)，體現(xiàn)農(nóng)家特色并降低成本。讓客戶親自動(dòng)手，自己采摘，自己下廚，既體現(xiàn)了生活，又收獲了快感。 蟲蛙低吟 似樂易眠我們創(chuàng)辦的休閑農(nóng)莊能容納40 人住宿與 80 人餐飲，我們深信客房是各位的“家外之家”，是客人停留時(shí)間較長(zhǎng)的地方，人們往往要求是清潔衛(wèi)生的、舒適安全的，就像是回到自己家一樣。據(jù)了解，從客房來(lái)看，各位一般對(duì)裝飾布臵是否高雅美觀的12要求不高，但清潔

27、衛(wèi)生和安全要求較高，還有一個(gè)就是對(duì)客房?jī)?nèi)的設(shè)施設(shè)備完備方便有一定的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榭头糠?wù)與管理水平的高低直接會(huì)影響客人對(duì)綠色生活休閑農(nóng)莊服務(wù)的滿意度。在客房的設(shè)計(jì)上，我們追求的是功能與形式的完美統(tǒng)一，為了體現(xiàn)農(nóng)家特色，我們?cè)O(shè)計(jì)的風(fēng)格是簡(jiǎn)單而功能到位，土氣而不庸俗。并且會(huì)提高應(yīng)急，防盜，衛(wèi)生等安全措施。綠色生活休閑農(nóng)莊客房的設(shè)施設(shè)備全覽1. 客房每套寢具都是一客一用的，這樣可以避免傳染疾病的侵入，大家可放心安眠。2. 寢具主要指的是床上用品如枕套、床單、被套等樣色統(tǒng)一，采用床罩，增加整潔度。3. 床單是采用西式鋪床的包角，這樣就不容易造成床單移位、起皺等不舒適的狀態(tài)。4. 淋浴的水龍頭上有明顯的冷熱

28、標(biāo)志，顧客可放心使用。5. 衛(wèi)生間應(yīng)配備一次消耗品6. 牙杯和臥室的茶杯都選用一次性杯子，并及時(shí)更換和補(bǔ)充。7. 屋里安裝瓦數(shù)較低的節(jié)能燈作夜燈，方便客人夜間起來(lái)或遇上愛開燈睡覺的客人時(shí)能節(jié)約用電。8. 坐便器的便圈上準(zhǔn)備一次性便圈，或者清洗完之后貼上“已消毒”的封條，讓顧客放心。9. 浴室統(tǒng)一鋪設(shè)防滑墊，安裝浴簾。10. 衛(wèi)生間與臥室之間放上蹭墊，以免客人把水帶入臥室。11. 屋里掛有標(biāo)識(shí)牌如“請(qǐng)勿打擾”、“正在打掃中”；房間已加強(qiáng)安全措施，如改裝防盜鎖等。12. 屋里放有一本服務(wù)指南，告訴大家有需要時(shí)可以拔打的電話號(hào)碼、屋內(nèi)設(shè)施設(shè)備使用的簡(jiǎn)單介紹，同時(shí)，附有旅游指南。綠色生活休閑農(nóng)莊客房的

29、類型標(biāo)間： 10 間，放兩張床，裝修具當(dāng)?shù)靥厣?，帶?dú)立衛(wèi)生間。13山村野趣融入自然為了提高游客的游玩興致，嘗試城市中所沒有的山村野趣，我們?cè)鲈O(shè)了一些活動(dòng)項(xiàng)目?；顒?dòng)主題：體驗(yàn)農(nóng)家生活，品嘗農(nóng)家菜肴活動(dòng)目的：使外來(lái)游客感受農(nóng)家情懷，增加農(nóng)家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農(nóng)家生活，使游客游出快樂，游出滿意活動(dòng)單位：綠色生活休閑農(nóng)莊活動(dòng)時(shí)間：隨機(jī)活動(dòng)地點(diǎn)：綠色生活休閑農(nóng)莊休閑農(nóng)莊的菜園、池塘、養(yǎng)殖場(chǎng)、廚房?；顒?dòng)名稱：農(nóng)活休閑農(nóng)莊風(fēng)土風(fēng)情游活動(dòng)對(duì)象：游客活動(dòng)內(nèi)容：（ 1）采摘農(nóng)家菜（ 2）野外巧捉雞（ 3）垂釣大爭(zhēng)奪（ 4）烹調(diào)大比拼（六）養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊組織機(jī)構(gòu)1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵總經(jīng)理：負(fù)

30、責(zé)農(nóng)莊的一切決策，協(xié)調(diào)農(nóng)莊各個(gè)部門?？头?jīng)理：確保對(duì)客服務(wù)質(zhì)量，能夠及時(shí)處理矛盾，接受投訴；協(xié)調(diào)客戶之間的關(guān)系。同時(shí)能夠與員工同甘共苦，讓員工覺得在這邊工作有一種家的味道。業(yè)務(wù)經(jīng)理：熟悉客戶的要求標(biāo)準(zhǔn)，懂得如何和客戶協(xié)商，從而更好的抓住顧客。銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊在無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜、放養(yǎng)家畜、水果等農(nóng)副產(chǎn)品的銷售工作。生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)農(nóng)莊內(nèi)所有農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，同時(shí)做好后勤工作。會(huì)計(jì)主管：加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制；負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查；控制資金的流入與支出。服務(wù)組：主要負(fù)責(zé)接待客戶；并負(fù)責(zé)清理，保持農(nóng)莊的整潔、美觀。烹飪組：根據(jù)季節(jié)差異和客人情況需求，研究特別菜單，盡量滿足不同顧客的要求。1

31、4采購(gòu)組：負(fù)責(zé)日常用品的購(gòu)買，登記已用的、剩余的、要購(gòu)買的物品。保證山莊內(nèi)物品不短缺。洗滌組：清潔住房?jī)?nèi)部的被單、枕巾等物品，保持房間內(nèi)的清潔、整潔，并及時(shí)消毒，以防后患。服務(wù)組：負(fù)責(zé)農(nóng)莊飲食方面的清潔衛(wèi)生，抓好餐具、用具的清潔消毒；加強(qiáng)對(duì)農(nóng)莊餐飲方面的財(cái)產(chǎn)管理，掌握和控制好物品的使用情況；控制農(nóng)莊的經(jīng)營(yíng)情況?？偨?jīng)理客 服 經(jīng)業(yè) 務(wù) 經(jīng)銷 售 部會(huì)計(jì)主生 產(chǎn) 部理理經(jīng)理管經(jīng)理洗滌組服務(wù)組烹調(diào)組服務(wù)組采購(gòu)組生產(chǎn)組后勤（七）養(yǎng)生養(yǎng)老綠色生活休閑農(nóng)莊組織文化以無(wú)公害蔬菜作為整個(gè)農(nóng)莊的特色，將農(nóng)副產(chǎn)品的特色與農(nóng)莊相結(jié)合，使顧客在享受原汁原味的農(nóng)家生活同時(shí)也能夠放心的吃農(nóng)家的食物。整個(gè)農(nóng)莊清新，貼近自然

32、，與農(nóng)村相結(jié)合，突出新農(nóng)村的特色。企業(yè)理念：和睦、和諧、團(tuán)結(jié)、共贏經(jīng)營(yíng)理念：品質(zhì)、品味、綠色、健康服務(wù)理念：熱心、誠(chéng)心、細(xì)心、真心、耐心五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在消費(fèi)人群不穩(wěn)定，目標(biāo)群體的消費(fèi)層次低。15對(duì)策：需要經(jīng)營(yíng)者做強(qiáng)有力的推廣，借助老客戶的力量，通過促銷、打折優(yōu)惠、辦理會(huì)員證，定期舉辦活動(dòng)等方法穩(wěn)定客源，同時(shí)服務(wù)態(tài)度意識(shí)一定要增強(qiáng)，作為服務(wù)行業(yè)要做到讓客戶賓至如歸的感覺。（二）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前這里休閑農(nóng)莊的數(shù)量相對(duì)較少，但普通農(nóng)家樂還是較為常見，所以競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。對(duì)策：需要經(jīng)營(yíng)者全身心地投入到經(jīng)營(yíng)管理中來(lái)，做好服務(wù)，做好自己的特色，實(shí)現(xiàn)差別經(jīng)營(yíng)，比如要致力于做好自己

33、的菜品，給游客不一樣的享受。（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)任何項(xiàng)目如果投資者不盡心經(jīng)營(yíng)，都會(huì)存在很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：投資人必須對(duì)休閑農(nóng)莊經(jīng)營(yíng)有高度的熱情，除了投入足夠的時(shí)間去經(jīng)營(yíng)以外，還要有科學(xué)的管理方法，對(duì)人力的投入、原料的采購(gòu)等都要經(jīng)過精心核算，減少不必要的浪費(fèi)，對(duì)固定資產(chǎn)的投入也要根據(jù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況來(lái)確定，避免過度投資而導(dǎo)致資金鏈的斷裂，這樣也會(huì)有效避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的存在。（四）市場(chǎng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)“強(qiáng)者生存，弱者淘汰”，如果我們的產(chǎn)品和服務(wù)被競(jìng)爭(zhēng)者超越，就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。對(duì)策：為避免此類風(fēng)險(xiǎn)，我們要樹立危機(jī)意識(shí)，不斷提升和發(fā)展自己。同時(shí)要注意維系顧客關(guān)系，建立“顧客資料庫(kù)” 經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。六、綠色農(nóng)莊財(cái)

34、務(wù)預(yù)測(cè)（一）籌資總額本項(xiàng)目前期資金由創(chuàng)業(yè)者獨(dú)資100 萬(wàn)元。（二）投資預(yù)算投資總額： 100 萬(wàn)元裝修預(yù)算： 30 萬(wàn)元其中：廚房： 2 萬(wàn)元 , 大蓬： 3 萬(wàn)元，房間： 20 萬(wàn)元，娛樂場(chǎng)所： 5 萬(wàn)元場(chǎng)所建造預(yù)算： 35 萬(wàn)元16其中：（1）地面設(shè)施預(yù)算： 10 萬(wàn)元其中：涼亭 0.2 萬(wàn)元，車蓬建造 0.5 萬(wàn)元 , 魚塘建造 0.5 萬(wàn)元，養(yǎng)雞、鴨、豬場(chǎng)所的建造 0.3 萬(wàn)元，沼氣池的建造 0.5 萬(wàn)元，其他 3 萬(wàn)元（ 2）無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)設(shè)施： 5 萬(wàn)元（ 3）地面基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算： 20 萬(wàn)（鋪路、圍欄、綠化）基礎(chǔ)設(shè)施總費(fèi)用： 20 萬(wàn)元其中：果樹苗購(gòu)臵： 0.5 萬(wàn)元，雞鴨苗購(gòu)臵：

35、 0.5 萬(wàn)元，花卉苗購(gòu)臵： 0.4 萬(wàn)元 ，魚苗購(gòu)臵 0.5 萬(wàn)元，豬苗購(gòu)臵 0.5 萬(wàn)元，蔬菜種苗購(gòu)臵 0.1 萬(wàn)元，共計(jì) 2.5 萬(wàn)元；油煙機(jī)、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋、微波爐等 1.5 萬(wàn)元；桌子、椅子等 2 萬(wàn)元；空調(diào) 18，電視機(jī) 20，被褥 45，被套 100，枕頭 45，床位 40 等 9 萬(wàn)元；多媒體，沙發(fā)、自動(dòng)麻將桌 2 張，撲克桌 2 張，乒乓球桌 2 張等 7 萬(wàn)元。流動(dòng)資金： 15 萬(wàn)元 (營(yíng)業(yè)資金周轉(zhuǎn)用 )（三）營(yíng)業(yè)收入預(yù)算第一年 :住宿費(fèi)收入 :40（人均消費(fèi)）× 20（床位）× 120（營(yíng)業(yè)天數(shù)）× 30%（人均入住率）=2.88

36、 萬(wàn)元（包早餐）餐飲費(fèi)收入 :60 （人均消費(fèi)）× 40×120（營(yíng)業(yè)天數(shù)） =28.8 萬(wàn)元娛樂項(xiàng)目收入：釣魚項(xiàng)目：包括漁具出租和釣魚兩項(xiàng)， 每天收入 8 人次× 80 元× 120 天=7.68 萬(wàn)元；水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、楊梅等，估算收入10 萬(wàn)元；土特產(chǎn)品銷售，包括土雞、特色土特產(chǎn)、無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜等，初步估算毛利額 35 萬(wàn)元。第一年?duì)I業(yè)收入總計(jì) 85 萬(wàn)元注：第二年遞增50%，營(yíng)業(yè)收入 128 萬(wàn)元第三年遞增 50%，營(yíng)業(yè)收入 192 萬(wàn)元第四年遞增 40%，營(yíng)業(yè)收入 268 萬(wàn)元17第五年遞增 30%，營(yíng)業(yè)收入 348 萬(wàn)

37、元（四）營(yíng)業(yè)成本預(yù)算第一年 , 管理費(fèi)用： 50 萬(wàn)元（ 1）員工工資及福利 :員工 11 人×平均月工資2000 元=2.2 萬(wàn)元× 12 月=26.4 萬(wàn)元（ 2）水、電、氣成本： 4000×12 月=4.8 萬(wàn)元（ 3）辦公費(fèi)用： 5 萬(wàn)元 / 年（ 4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)： 4 萬(wàn)元 / 年（ 7）其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)用： 1.8 萬(wàn)元 / 年(8) 土地房屋租金： 8 萬(wàn)元 / 年注：第二年遞增 30%，管理費(fèi)用 65 萬(wàn)元第三年遞增 30%，管理費(fèi)用 85 萬(wàn)元第四年遞增 30%，管理費(fèi)用 111 萬(wàn)元第五年遞增 30%，管理費(fèi)用 144 萬(wàn)元第一年 , 營(yíng)業(yè)

38、費(fèi)用： 23 萬(wàn)元（ 1）廣告費(fèi)用： 5 萬(wàn)元（ 2）營(yíng)銷費(fèi)用： 10 萬(wàn)元（ 3）產(chǎn)品原料成本： 8 萬(wàn)元（ 4）基礎(chǔ)設(shè)備折舊： 9 萬(wàn)注：第二年費(fèi)用 30 萬(wàn)元第三年費(fèi)用 45 萬(wàn)元第四年費(fèi)用 50 萬(wàn)元第五年費(fèi)用 60 萬(wàn)元（五）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) : 營(yíng)業(yè)收入（ 85 萬(wàn)元）一營(yíng)業(yè)成本（ 73 萬(wàn)元） =12 萬(wàn)元（第一年）注 : 第二年未分配利潤(rùn) 33 萬(wàn)元，第三年未分配利潤(rùn) 62 萬(wàn)元，第四年未分配利潤(rùn) 107萬(wàn)元，第五年未分配利潤(rùn)144 萬(wàn)元（以上預(yù)算，因排除經(jīng)營(yíng)不可預(yù)計(jì)因數(shù)，年有效營(yíng)業(yè)天數(shù)定位120 天）18七、結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的宏觀經(jīng)濟(jì)背景，并且具有廣闊的市場(chǎng)空間，建成后將成為本地區(qū)及周邊地區(qū)的精品項(xiàng)目，為當(dāng)?shù)氐姆睒s和發(fā)展帶來(lái)巨大的社