公司審計個人年終工作總結(jié)精選

1、公司審計個人年終工作總結(jié)精選以下是對于公司審計個人年終工作總結(jié)范文，歡迎參考。公司審計個人年終工作總結(jié)【范文一】本人于 20xx 年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，緊緊環(huán)繞各項工作目標(biāo)，堅持 “依法審計、服務(wù)大局、環(huán)繞中心、突出重點、求真務(wù)實 ”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)， 在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的幫助支持下， 較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作事情小結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素養(yǎng)為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和 “

2、三個代表 ”重要思想，進(jìn)一步堅決社會主義信念，自覺抑制別正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫別松懈地培養(yǎng)自己的綜合素養(yǎng)和能力，做一具合格的審計人員。二、強化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中， 我深切體味到， 審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛快變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要辦法， 為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的貨物專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審

3、計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改事情監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10 篇，提出審計建議或意見 40 余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的確信。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，別僅學(xué)到了很多知識，也積存了很多經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。經(jīng)過審計工作， 使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的并且，也認(rèn)識到自己存在的別腳，如還別能充分運用中普審計平臺

4、、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、別太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在將來的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力， 別斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便習(xí)慣更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。公司審計個人年終工作總結(jié)【范文二】回憶 20xx 的工作，對比公司的各項制度，能盡心竭力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將要緊事情小結(jié)如下：一、概況我是在 20xx 年 8 月份進(jìn)入AA 公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9 個項目的審計工作，分別是：6 項業(yè)務(wù)部門審計、 2

5、項職能部門審計及 1 項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7 個項目的全程審計。二、具體工作1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 2 項，分別對 BB 及 C 部門開展審計。 在對 “ BB進(jìn)”行審計時，由于 BB 是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)要緊是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。關(guān)于該項目，我們重點審計了合同治理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10 余條。 在對 “C部門 ”進(jìn)行審計時， 我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款事情 ;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水事情;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。 審計中我們對C 部門焦炭業(yè)務(wù)

6、因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)覺因補水計算辦法的咨詢題妨礙C 部門 2016 年度利潤XX 余萬，并從公司治理的角度提出了相關(guān)建議。2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4 項，分別是對進(jìn)出口C 部、進(jìn)出口D 部、進(jìn)出口E 部及進(jìn)出口 F 部的審計。 我參與了進(jìn)出口 E 部及進(jìn)出口 F 部的審計。 在審計進(jìn)出口部門時，發(fā)覺由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以 “貨權(quán)轉(zhuǎn)移書 ”作為客戶提貨的依據(jù)， 而非以物流軟件中打印出的 “物資提單 ”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起腳夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施

7、。3、開展對公司職能部門的審計2 項，分別是對辦公室及GG 部的審計。經(jīng)過對辦公室的審計，我們發(fā)覺辦公司目前時期存在的要緊咨詢題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的治理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“對于加強對各分子公司資產(chǎn)治理的通知”。4、參與制定 “內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx 年度新成立的部門，故原先的SOP 流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)將來內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)， 在 20xx 年 11 月末 12 月初， 我們初步擬定了 “內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程 ”。5、參與制定 “ 20xx年度審計工作打

8、算”，并參與公司開展的“內(nèi)審部 20xx 年工作打算討論會 ”。經(jīng)過參與該打算的制定與討論，讓我更加了解了公司高層關(guān)于內(nèi)審部的定位及期望，并且知道公司內(nèi)審部門現(xiàn)時期的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督 ”。該打算的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。經(jīng)過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。并且，經(jīng)過上述審計項目的告一段降，我發(fā)覺有些咨詢題是AA 公司現(xiàn)時期各業(yè)務(wù)部門普遍存在的咨詢題。如：1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款并且反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)覺， 各部

9、門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員， 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供， 而是由專管員依照財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際物資出入庫事情及發(fā)票事情倒軋。 上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，徹底削弱了別相容職務(wù) (業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員 )對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、物資的出入庫事情未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的物資實際上已銷售完畢;甚至浮現(xiàn)個別物流軟件中顯示的物資事實上早已出售的事情惟獨當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清晰。試想， 若未來公司各部門之間能夠交叉銷售物資的話，很容易浮現(xiàn)將差不多沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的物資售出，如此對公司

10、的信譽會有怎么樣的妨礙?三、工作體味1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。 內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部治理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部治理，為治理者服務(wù)。 結(jié)合公司實際事情，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、操縱職能都必須著眼于為公司的進(jìn)展服務(wù)， 把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的并且為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依賴， 發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細(xì)做好工作的并且，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，別定期匯報工作事情，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任， 取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注， 對審計的組織、 人員的調(diào)配予以大力支持， 對重大咨詢題的定性與處理親自過咨詢，對審計報告仔細(xì)審閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證?？傊?jīng)過 20xx 年的工作磨練， 我對 AA 公司差不多有了一定層面的了解， 為未來順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。 但是，隨著審計部門的逐漸完善， 未來的工作將面臨許多新的咨詢題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計辦法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，