供應(yīng)商管理控制程序

1、浙江123456有限公司程序文件文件編號:QMS-KH-56文件名稱:供應(yīng)商管理控制程序本:A/0制:倪某某核:甘 不禾準(zhǔn):余某某生效日期： 2018-03-291. 目的對供應(yīng)商過程及供方控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料包裝物、五金零配件、其他雜件、外協(xié)加工的 產(chǎn)品；對供方進行選擇、評價和控制。3. 職責(zé)3.1采購部3. 1. 1負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評定，編制合格供應(yīng)商清單, 并對供方的供貨業(yè)績定期進行評審，建立供方檔案；3.1.2負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3. 2倉 庫:負責(zé)采購部采購的上述物料的點收、入庫、發(fā)放的管控。3.3品質(zhì)部：根

2、據(jù)采購部相關(guān)資料制定采購物料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)并實施檢驗和監(jiān) 控.4.流程圖流程圖責(zé)任部門釆購部采購部品質(zhì)部釆購部供方評估記錄表合格供應(yīng)商清單采購訂單進料檢驗報告進料異常處理單物料倉庫入庫單55.程序5. 1采購物資分類主要有鋼帶,紙箱等5.2對供方的評價5. 2.1采購部組織采購原材料標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對供方的基本悄況 包括生產(chǎn)能力，技術(shù)水平，設(shè)備和企業(yè)管理；產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性， 交貨期，產(chǎn)品的安全認證要求和售后服務(wù)進行比較，并且對其驗廠, 填寫供應(yīng)商評估記錄表和合格供應(yīng)商清單。采購部負責(zé)建 立并保存合格供方的評審記錄和清單。5. 2.2供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出山品質(zhì)部編 制的

3、異常處理單或進料檢驗記錄，如經(jīng)過三次以上的交涉而 質(zhì)量沒有明顯改進的，取消其供貨資格。5. 2.3采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫記錄5. 2.4對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的運輸公司，銷售部應(yīng)參照5. 2. 1章節(jié)對其進行評價 合格后方可向公司提供服務(wù)。5. 2. 5供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)525.1060分不合格供應(yīng)商5.2.5.261-75 分合格5.2.5.376-85 分良好5.2.5.485分以上優(yōu)秀5. 3采購5. 3. 1采購單采購部根據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單進行采購制定采購訂單5. 3.2采購的實施5. 3. 2. 1采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購訂單，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商清單中選

4、擇供方并進行采購；5. 3. 2. 2開發(fā)新的供方有下列情況即考慮開發(fā)新的供方: 原供方的物料常出現(xiàn)品質(zhì)異常，經(jīng)督促而未改善。 貨期或售后服務(wù)常不及時。原供方復(fù)審不合格或顧客指定某 新供方. 為了市場和擴展業(yè)務(wù)5. 4采購信息5.4. 1采購文件5. 4. 1. 1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息:A.對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件人B.對產(chǎn)品的驗收要求（品質(zhì)部的驗收標(biāo)準(zhǔn)）;5.0采購產(chǎn)品的驗收和跟進5. 5. 1采購產(chǎn)品的驗收5. 5. 1. 1對采購的產(chǎn)品山品質(zhì)部進行來料驗收;5. 5.1.2驗收過程包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方