安全環(huán)境管理評審輸入資料

1、辦公室 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境環(huán)境管理體系工作總結(jié)通過前一段時(shí)間IS09000的貫徹實(shí)行，比較熟悉了管理體系的內(nèi)容，由于兩者在很多方 面是相同的，因此，職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行比較容易，通過對管理手冊和程序文件 的學(xué)習(xí)， 使我們對公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針和程序文件有了更深入的理解， 職業(yè)健康安 全環(huán)境責(zé)任意識有了明顯的提高， 職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)， 與職業(yè)健康 安全環(huán)境相關(guān)的大部分管理體系已納入規(guī)范化， 職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行慢慢步入正 規(guī)，從而推動了職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹落實(shí)管理手冊和程序文件，其精神實(shí)質(zhì)。我們根據(jù)管理手冊

2、的程序的要求，認(rèn)真組織本科室人員進(jìn)行并學(xué)習(xí)，熟悉管理手冊和程 序文件基本內(nèi)容知識 領(lǐng)會其精神實(shí)質(zhì)，從而提高全部室人員職業(yè)健康安全環(huán)境管理意識， 增強(qiáng)職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任心， 在實(shí)際工作中加以應(yīng)用， 同時(shí)我們還建立健全了職業(yè)健康安 全環(huán)境管理體系及責(zé)任目標(biāo)，建立了職業(yè)健康安全環(huán)境管理方案在其中，分工明確，責(zé)任到 人，從而調(diào)動部科室人員積極性和責(zé)任感， 提高了全科室人員職業(yè)健康安全環(huán)境管理職業(yè)健 康安全環(huán)境，為公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)。2. 體系文件建立情況 按安全環(huán)境管理手冊和安全環(huán)境程序文件的要求建立相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)境文件 管理制度。根據(jù)安全環(huán)境管理手冊和安全環(huán)境程序

3、文件的要求我們建立了各類職業(yè)健康安 全環(huán)境文件管理臺帳對相關(guān)部室及有關(guān)監(jiān)理項(xiàng)目組進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康 安全環(huán)境問題即使制定糾正預(yù)防措施， 并通過有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)， 同時(shí)我們嚴(yán)格資料管 理制度，對外來文件堅(jiān)持隨收隨發(fā)，保證傳遞的時(shí)效性，對受控文件列入受控文件清單，實(shí) 行統(tǒng)一管理， 收發(fā)有手續(xù)， 做到資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)劃、 規(guī)范劃， 符合 GB/T28001：2001 要求。環(huán)境體系文件包括法律法規(guī)識別與評價(jià)、 環(huán)境因素識別與評價(jià)、 環(huán)境管理方案編制與實(shí) 施、檢查監(jiān)督、不符合項(xiàng)糾正、信息交流、培訓(xùn)、內(nèi)審與管理評審（分析與改進(jìn)） 、環(huán)境事 故應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查處理以及一系列污染源

4、（噪聲、污水、化學(xué)品、固體廢棄物、粉塵、IS014001：2004運(yùn)輸遺灑等）和資源技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，一階段外審后，又主要針對法律法規(guī)符合性評價(jià)方面進(jìn) 行了體系文件的修改，增加了定期評價(jià)要求，目前的體系文件已基本符合 要求。3. 搞好職工培訓(xùn)，提高職工職業(yè)健康安全環(huán)境安全意識。本部室按照公司年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃， 對全公司相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 掌握本工種技術(shù)要 求和操作規(guī)程， 經(jīng)考核合格后， 持證上崗，由于我們狠抓職業(yè)健康安全環(huán)境管理和安全教育， 我公司所承擔(dān)監(jiān)理的工程從未出現(xiàn)過職業(yè)健康安全環(huán)境問題和安全事故。4、做好員工的體檢工作，為員工的健康提供了保障。今年的員工體檢安排在 2012年 3月，并已

5、通知各部門。建立了員工健康記錄臺帳。但是本部室感到有許多不足之處，也查找出許多問題，其表現(xiàn)如下：、由于已經(jīng)搞過IS09000認(rèn)證，職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系，盡管初次運(yùn)行，但其內(nèi)容基本能夠弄清弄懂，所以在具體運(yùn)行中還比較順利。、對文件控制盡管有所提高，但對于外來文件的管理還缺乏系統(tǒng)性，材料的整理，各種 記錄不完善，不徹底。、各部室之間的連接步子相對滯后，上下溝通到位，使文件連接缺乏連貫性。4、法律法規(guī)識別與適用性評價(jià)3 月底，我部門在咨詢公司的幫助下， 組織了安全環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識別和評價(jià)工作， 短時(shí)間內(nèi)查閱了大量的法律法規(guī)，同時(shí)按要求進(jìn)行了適用性評價(jià)。一次內(nèi)審審后，根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開出的識別不全

6、的不符合項(xiàng)，再次組織各部門討論，分析 原因和制定糾正措施， 再一次展開法律法規(guī)識別和適用性評價(jià)工作。 此次識別新增法律法規(guī) 48 個(gè)，包括原來遺漏的環(huán)境類國際公約和部分危險(xiǎn)化學(xué)品法規(guī)，此外還糾正了此前適用性 評價(jià)中的一些錯(cuò)誤，使此項(xiàng)工作得到了加強(qiáng)。新的環(huán)境安全相關(guān)法律法規(guī)及適用性評價(jià)表已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示， 從目前運(yùn)行 情況看， 這項(xiàng)工作是有效的， 公司未發(fā)生因不清楚相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求而導(dǎo)致的環(huán)境責(zé)任 事故或不符合項(xiàng)。5、培訓(xùn)和信息溝通情況培訓(xùn)方面， 公司在環(huán)境安全管理體系建立前， 由咨詢公司進(jìn)行了大范圍的標(biāo)準(zhǔn)講解并詳細(xì)說明如何建立環(huán)境安全管理體系文件。咨詢公司還進(jìn)行了內(nèi)審員培訓(xùn)和考核

7、。在環(huán)境逐一和向主要三標(biāo)一體化體系開始運(yùn)行后， 在 3 月份安排了一次大范圍的管理體系文件培訓(xùn)， 安全管理方面，我部門也作了系統(tǒng)的培訓(xùn)。在日常的檢查工作中， 我部門還和相關(guān)職能部門一起針對檢查中發(fā)生的問題， 監(jiān)理組交換了意見，這些也是培訓(xùn)的重要形式之一。為了加強(qiáng)管理， 公司還邀請了市局的有關(guān)人員對我公司相關(guān)人員進(jìn)行了專題培訓(xùn)，講解了現(xiàn)場噪聲控制應(yīng)注意的事項(xiàng)和執(zhí)法中遇到的一些問題。信息溝通方面，公司也做了不少工作。主要有：積極和咨詢公司進(jìn)行交流，安排有關(guān)培訓(xùn)，在咨詢公司的指導(dǎo)下編寫管理體系文件、開展管理工作；和環(huán)保部門密切聯(lián)系，委托他 們監(jiān)測有關(guān)環(huán)境指標(biāo)， 邀請市局的有關(guān)人員對我公司進(jìn)行專題培訓(xùn)

8、， 就危險(xiǎn)廢棄物的處置進(jìn) 行溝通，尋找解決辦法；邀請消防部門有關(guān)人員指導(dǎo)消防工作；中、高考期間嚴(yán)格執(zhí)行市政府有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁夜間監(jiān)理；配合市里的重大活動，搞好市容建設(shè)工作；積極響應(yīng)市建設(shè)局 的監(jiān)理現(xiàn)場安全文明標(biāo)準(zhǔn)的意見征求工作，派人參加并提出修改意見；各監(jiān)理組已公示公司的環(huán)境管理目標(biāo)；夜間監(jiān)理能及時(shí)申請夜間監(jiān)理許可證并發(fā)布告示；監(jiān)理期間能和 周邊居民協(xié)調(diào)，爭取周邊居民的理解和支持等等。總的來說，培訓(xùn)和信息溝通方面的工作是符合要求的。6、內(nèi)審、一階段外審、不符合項(xiàng)糾正和管理評審公司已于 4 月份開展了內(nèi)審工作，審核中發(fā)出的不符合項(xiàng)均已按要求整改。管理評審中對涉及環(huán)境安全管理的各項(xiàng)環(huán)節(jié)均有評價(jià)，肯定

9、了成績。該公司年內(nèi)無重7、績效和法律法規(guī)符合性評價(jià)在法律法規(guī)遵守情況方面，我公司取得了環(huán)保部門的證明。結(jié)論為： 大環(huán)境違法行為和現(xiàn)象的發(fā)生。 ”綜合以上分析， 我部門認(rèn)為：我公司整個(gè)安全環(huán)境管理體系已基本建立， 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運(yùn)作良好有序，資源基本滿足要求，各項(xiàng)工作符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，自我改進(jìn) 和完善的管理機(jī)制已基本形成，將在今后的工作中發(fā)揮積極的作用。8、機(jī)構(gòu)、資源配備 公司設(shè)置 6 個(gè)部門、項(xiàng)目監(jiān)理組基本滿足體系要求，各種人員基本滿足安全環(huán)境要求。 公司設(shè)備設(shè)施滿足監(jiān)理服務(wù)要求、無安全事故、環(huán)境影響因素。監(jiān)理部 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運(yùn)行狀況我公司實(shí)施職業(yè)健康安全環(huán)境

10、管理手冊及程序文件以來，工程部按職業(yè)健康安 全環(huán)境體系要求對相關(guān)工作做出了具體要求并付諸實(shí)施。首先，工程部帶頭對公司現(xiàn)有的職業(yè)健康安全環(huán)境體系進(jìn)行初始評審，找出與標(biāo)準(zhǔn)的 差距，進(jìn)而組織相關(guān)人員對公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行了全面，系統(tǒng)的辨識，對其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行了評價(jià)與控制，運(yùn)行中，工程部管理人員均能自覺按照管理職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，并幾次組 織有關(guān)人員對監(jiān)理組進(jìn)行安全大檢查， 嚴(yán)格按程序文件作為管理的手段進(jìn)行生產(chǎn)管理， 工程 部按職業(yè)健康安全環(huán)境體系要求 , 結(jié)合各工程實(shí)際情況對安全資料的檔案管理，對設(shè)備建檔 掛牌工作認(rèn)真貫徹落實(shí)，從根本上杜絕設(shè)備帶病工作；為監(jiān)理創(chuàng)造了安全的工作環(huán)境。推動了體系良性運(yùn)行

11、，為保證職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。在職業(yè)健康安全環(huán)境體系運(yùn)行以來，工程部多次對工地的現(xiàn)場進(jìn)行突擊檢查，對工地的消防器材、勞保用品、設(shè)備安全操作、臨時(shí)用電等多方面進(jìn)行整改，以便達(dá)到規(guī)定要求，同時(shí)成功地組織了兩次應(yīng)急演練，提高了處理突發(fā)事件的應(yīng)變能力，從而能夠保證需要。工 程部在監(jiān)理規(guī)劃和安全技術(shù)交底工作重視，應(yīng)在今后工作中認(rèn)真改正落實(shí)。通過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為基本形成了自我發(fā)現(xiàn)、自我改進(jìn)的良性循環(huán)，但因公司職業(yè)健康安全環(huán)境體系運(yùn)行時(shí)間較短，對體系具體要求理解不深，工作不夠細(xì)致，難免存在 一定的問題，因此在今后工作中予以改正。1、環(huán)境因素識別與評價(jià)情況10 月初，環(huán)境管理體系文件發(fā)布

12、前，公司組織了一次大范圍的環(huán)境因素識別與評價(jià)工 作，所有在建監(jiān)理組和職能部門均參加了識別與評價(jià)工作。隨后，我部門對上交的環(huán)境因素 識別與評價(jià)表進(jìn)行了審核， 組織了重大環(huán)境因素識別與確認(rèn)討論會， 從已識別的眾多環(huán)境因 素中選出固體廢棄物、節(jié)能降耗、火災(zāi)等列為公司的重大環(huán)境因素。由于公司是首次接觸危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別這一概念，我部門審核亦不到位，識別與評 價(jià)工作未能符合要求。為此，我部門組織相關(guān)部門進(jìn)行了討論，重新進(jìn)行了識別。此次識別補(bǔ)充了部分漏項(xiàng)，糾正了一些錯(cuò)誤，對一些因素危險(xiǎn)源進(jìn)行了整合。同時(shí)，我部門還編制了 公路工程監(jiān)理服務(wù)常見環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別與評價(jià)表，以方便監(jiān)理組今后開展此項(xiàng)工作。隨后

13、我部門再次組織各部門討論。本次討論將粉塵列入重大環(huán)境因素。新的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源一覽表已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，經(jīng)討論，我公司 認(rèn)定已識別的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源是有代表性的，也是適宜的，認(rèn)真控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環(huán)境安全管理工作打下基礎(chǔ)。2、管理方案的制定和執(zhí)行情況公司已針對全部重大環(huán)境因素編制了管理方案。方案已按要求評審、審批。管理方案采用表格形式，每一個(gè)方案均有目標(biāo)、指標(biāo)、管理措施、措施啟動時(shí)間和完成時(shí)間、執(zhí)行情況、主管部門檢查意見、管理者代表審核意見等。在一階段外審中，我公司編 制的管理方案得到了外審員的好評，認(rèn)為方案條理清楚、簡明、可操作性強(qiáng)。從檢查情

14、況看，總體是好的，所檢查的 2 個(gè)監(jiān)理組均取得了高分，合格率為 100%（平 均分達(dá)到 75%為合格），說明大多數(shù)管理措施得到了落實(shí)。從檢查表中也可以看出固體廢棄物控制、宿舍管理方面存在著一定的差距。由于監(jiān)理組對固體廢棄物管理不夠重視，未能按公司要求對固體廢棄物進(jìn)行分類歸堆。出現(xiàn)這一問題，我部門也有責(zé)任。檢查發(fā)現(xiàn)這一問題后，我部門和后勤部門進(jìn)行了協(xié)商，并征求了環(huán)保部門的意見， 制定了切實(shí)可行的措施。 經(jīng)努力，這方面的管理工作已得到了加強(qiáng)。 宿舍管理方面，經(jīng)整改，情況也有所好轉(zhuǎn)。三季度的系統(tǒng)檢查中，我部門還根據(jù)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) （ JGJ 59-99 ）公路工程 安全操作規(guī)程，文明監(jiān)理檢查評

15、分表（表 3.0.3 ）的要求對大部分具備檢查條件（已實(shí)際開 工一段時(shí)間，未進(jìn)入竣工收尾階段）的監(jiān)理組進(jìn)行了評分，從評分看，總的情況是好的（詳 檢查通報(bào)）。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 我部門已按要求進(jìn)行了處理， 并視情況分別采取口頭或書面整改通 知單的形式要求整改。綜合以上情況，我部門認(rèn)為所制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實(shí)施，運(yùn)作有 效。3、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素控制情況根據(jù)體系文件的要求， 我公司委托環(huán)保部門對我公司部分項(xiàng)目的環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行了抽查式 監(jiān)測，從最后的監(jiān)測情況看，污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB 8978-2004）要求， 噪聲排放符合建筑監(jiān)理場界噪聲限值 （GB 12523

16、-90）要求。自體系運(yùn)行后， 我公司各監(jiān)理組能嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)要求。 我公司至今未接到環(huán)保局的 處罰通知。固體廢棄物管理方面，監(jiān)理組已基本做到按可回收固體廢棄物、不可回收固體廢棄物、 危險(xiǎn)固體廢棄物分類管理。對于危險(xiǎn)固體廢棄物，能按要求統(tǒng)一交公司保管，到一定數(shù)量后 由公司統(tǒng)一聯(lián)系出售辦公用品公司統(tǒng)一收集處理。生活污水排放方面， 各監(jiān)理組均能按要求將生活污水排放到市政管網(wǎng)中， 廚房間油污水 設(shè)置隔油池，隔油后才排放至市政管網(wǎng)。預(yù)防火災(zāi)控制方面，各監(jiān)理組均能按要求在設(shè)置消防器材，并培訓(xùn)義務(wù)消防員，進(jìn)行演 練，定期檢查火災(zāi)隱患，及時(shí)處理，至今無火災(zāi)發(fā)生。粉塵噪音控制方面，各監(jiān)理組能按要求使用車輛，行

17、駛過程中注意車速，無車輛揚(yáng)塵， 車輛年檢定期檢修合格噪音教小。自體系運(yùn)行后，公司未發(fā)生過化學(xué)品泄漏和火災(zāi)事故。綜合以上情況，公司目前的重大環(huán)境因素均處于受控狀態(tài)下。至今未發(fā)生員工安全事故，重大危險(xiǎn)源均受控。4、應(yīng)急能力公司已按要求制定各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，安全環(huán)境管理方面，主要是火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)、工傷事故。公司目前已按應(yīng)急預(yù)案的要求成立應(yīng)急小組，名單已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，職責(zé) 明確。公司還按要求組織了大規(guī)模的火災(zāi)演習(xí)，各職能部門、監(jiān)理組均派人參加，市消防大隊(duì) 也派人員在現(xiàn)場進(jìn)行了指導(dǎo)。公司還對消防器材進(jìn)行了檢查。通過這些工作，公司的應(yīng)急能 力已得到了檢驗(yàn)。我部門認(rèn)為，火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)能力符合體系的要

18、求。5、安全環(huán)境管理目標(biāo)完成情況今年初，公司制定了相應(yīng)的安全環(huán)境目標(biāo)。 我部門認(rèn)為， 安全環(huán)境管理目標(biāo)均符合要求。工程部技術(shù)部 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運(yùn)行狀況我公司自今年實(shí)施職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊及職業(yè)健康安全環(huán)境程序文件以 來，人力資源部按體系要求對做出了具體要求并付諸實(shí)施。建立影響安全環(huán)境人員清單、對人員進(jìn)行培訓(xùn)（法律法規(guī)、安全技能、應(yīng)急計(jì)劃、環(huán)保知識），所有有關(guān)人員均得到相應(yīng)培訓(xùn)，通過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為基本形成了自我發(fā) 現(xiàn)、自我完善的良性體系，但因公司職業(yè)健康安全環(huán)境體系運(yùn)行時(shí)間較短，對體系具體要求 理解還有差距，工作不夠細(xì)致，難免存在一定的問題，因此在今后工作中予以改正。項(xiàng)目監(jiān)理組 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運(yùn)行狀況我監(jiān)理組自執(zhí)行 職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 及職業(yè)健康安全環(huán)境程序文件 以來， 在環(huán)境、安全方面均有較大改觀，按照公司的要求積極落實(shí)，取得了比較顯著的效