安全環(huán)境管理評審輸入資料

1、辦公室 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境環(huán)境管理體系工作總結(jié)通過前一段時間IS09000的貫徹實行，比較熟悉了管理體系的內(nèi)容，由于兩者在很多方 面是相同的，因此，職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行比較容易，通過對管理手冊和程序文件 的學習， 使我們對公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針和程序文件有了更深入的理解， 職業(yè)健康安 全環(huán)境責任意識有了明顯的提高， 職業(yè)健康安全環(huán)境目標的自覺性進一步增強， 與職業(yè)健康 安全環(huán)境相關(guān)的大部分管理體系已納入規(guī)范化， 職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行慢慢步入正 規(guī)，從而推動了職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的正常運行。1. 認真學習，貫徹落實管理手冊和程序文件，其精神實質(zhì)。我們根據(jù)管理手冊

2、的程序的要求，認真組織本科室人員進行并學習，熟悉管理手冊和程 序文件基本內(nèi)容知識 領(lǐng)會其精神實質(zhì)，從而提高全部室人員職業(yè)健康安全環(huán)境管理意識， 增強職業(yè)健康安全環(huán)境責任心， 在實際工作中加以應用， 同時我們還建立健全了職業(yè)健康安 全環(huán)境管理體系及責任目標，建立了職業(yè)健康安全環(huán)境管理方案在其中，分工明確，責任到 人，從而調(diào)動部科室人員積極性和責任感， 提高了全科室人員職業(yè)健康安全環(huán)境管理職業(yè)健 康安全環(huán)境，為公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行打下良好的基礎(chǔ)。2. 體系文件建立情況 按安全環(huán)境管理手冊和安全環(huán)境程序文件的要求建立相關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)境文件 管理制度。根據(jù)安全環(huán)境管理手冊和安全環(huán)境程序

3、文件的要求我們建立了各類職業(yè)健康安 全環(huán)境文件管理臺帳對相關(guān)部室及有關(guān)監(jiān)理項目組進行了認真的檢查和監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康 安全環(huán)境問題即使制定糾正預防措施， 并通過有關(guān)部門進行監(jiān)督落實， 同時我們嚴格資料管 理制度，對外來文件堅持隨收隨發(fā)，保證傳遞的時效性，對受控文件列入受控文件清單，實 行統(tǒng)一管理， 收發(fā)有手續(xù)， 做到資料管理工作標準劃、 規(guī)范劃， 符合 GB/T28001：2001 要求。環(huán)境體系文件包括法律法規(guī)識別與評價、 環(huán)境因素識別與評價、 環(huán)境管理方案編制與實 施、檢查監(jiān)督、不符合項糾正、信息交流、培訓、內(nèi)審與管理評審（分析與改進） 、環(huán)境事 故應急響應、事故調(diào)查處理以及一系列污染源

4、（噪聲、污水、化學品、固體廢棄物、粉塵、IS014001：2004運輸遺灑等）和資源技術(shù)管理標準，一階段外審后，又主要針對法律法規(guī)符合性評價方面進 行了體系文件的修改，增加了定期評價要求，目前的體系文件已基本符合 要求。3. 搞好職工培訓，提高職工職業(yè)健康安全環(huán)境安全意識。本部室按照公司年初制定的培訓計劃， 對全公司相關(guān)人員進行培訓， 掌握本工種技術(shù)要 求和操作規(guī)程， 經(jīng)考核合格后， 持證上崗，由于我們狠抓職業(yè)健康安全環(huán)境管理和安全教育， 我公司所承擔監(jiān)理的工程從未出現(xiàn)過職業(yè)健康安全環(huán)境問題和安全事故。4、做好員工的體檢工作，為員工的健康提供了保障。今年的員工體檢安排在 2012年 3月，并已

5、通知各部門。建立了員工健康記錄臺帳。但是本部室感到有許多不足之處，也查找出許多問題，其表現(xiàn)如下：、由于已經(jīng)搞過IS09000認證，職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系，盡管初次運行，但其內(nèi)容基本能夠弄清弄懂，所以在具體運行中還比較順利。、對文件控制盡管有所提高，但對于外來文件的管理還缺乏系統(tǒng)性，材料的整理，各種 記錄不完善，不徹底。、各部室之間的連接步子相對滯后，上下溝通到位，使文件連接缺乏連貫性。4、法律法規(guī)識別與適用性評價3 月底，我部門在咨詢公司的幫助下， 組織了安全環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識別和評價工作， 短時間內(nèi)查閱了大量的法律法規(guī)，同時按要求進行了適用性評價。一次內(nèi)審審后，根據(jù)認證機構(gòu)開出的識別不全

6、的不符合項，再次組織各部門討論，分析 原因和制定糾正措施， 再一次展開法律法規(guī)識別和適用性評價工作。 此次識別新增法律法規(guī) 48 個，包括原來遺漏的環(huán)境類國際公約和部分危險化學品法規(guī)，此外還糾正了此前適用性 評價中的一些錯誤，使此項工作得到了加強。新的環(huán)境安全相關(guān)法律法規(guī)及適用性評價表已在公司的網(wǎng)絡信息系統(tǒng)公示， 從目前運行 情況看， 這項工作是有效的， 公司未發(fā)生因不清楚相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求而導致的環(huán)境責任 事故或不符合項。5、培訓和信息溝通情況培訓方面， 公司在環(huán)境安全管理體系建立前， 由咨詢公司進行了大范圍的標準講解并詳細說明如何建立環(huán)境安全管理體系文件。咨詢公司還進行了內(nèi)審員培訓和考核

7、。在環(huán)境逐一和向主要三標一體化體系開始運行后， 在 3 月份安排了一次大范圍的管理體系文件培訓， 安全管理方面，我部門也作了系統(tǒng)的培訓。在日常的檢查工作中， 我部門還和相關(guān)職能部門一起針對檢查中發(fā)生的問題， 監(jiān)理組交換了意見，這些也是培訓的重要形式之一。為了加強管理， 公司還邀請了市局的有關(guān)人員對我公司相關(guān)人員進行了專題培訓，講解了現(xiàn)場噪聲控制應注意的事項和執(zhí)法中遇到的一些問題。信息溝通方面，公司也做了不少工作。主要有：積極和咨詢公司進行交流，安排有關(guān)培訓，在咨詢公司的指導下編寫管理體系文件、開展管理工作；和環(huán)保部門密切聯(lián)系，委托他 們監(jiān)測有關(guān)環(huán)境指標， 邀請市局的有關(guān)人員對我公司進行專題培訓

8、， 就危險廢棄物的處置進 行溝通，尋找解決辦法；邀請消防部門有關(guān)人員指導消防工作；中、高考期間嚴格執(zhí)行市政府有關(guān)規(guī)定，嚴禁夜間監(jiān)理；配合市里的重大活動，搞好市容建設工作；積極響應市建設局 的監(jiān)理現(xiàn)場安全文明標準的意見征求工作，派人參加并提出修改意見；各監(jiān)理組已公示公司的環(huán)境管理目標；夜間監(jiān)理能及時申請夜間監(jiān)理許可證并發(fā)布告示；監(jiān)理期間能和 周邊居民協(xié)調(diào)，爭取周邊居民的理解和支持等等。總的來說，培訓和信息溝通方面的工作是符合要求的。6、內(nèi)審、一階段外審、不符合項糾正和管理評審公司已于 4 月份開展了內(nèi)審工作，審核中發(fā)出的不符合項均已按要求整改。管理評審中對涉及環(huán)境安全管理的各項環(huán)節(jié)均有評價，肯定

9、了成績。該公司年內(nèi)無重7、績效和法律法規(guī)符合性評價在法律法規(guī)遵守情況方面，我公司取得了環(huán)保部門的證明。結(jié)論為： 大環(huán)境違法行為和現(xiàn)象的發(fā)生。 ”綜合以上分析， 我部門認為：我公司整個安全環(huán)境管理體系已基本建立， 符合標準要求，管理體系運作良好有序，資源基本滿足要求，各項工作符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，自我改進 和完善的管理機制已基本形成，將在今后的工作中發(fā)揮積極的作用。8、機構(gòu)、資源配備 公司設置 6 個部門、項目監(jiān)理組基本滿足體系要求，各種人員基本滿足安全環(huán)境要求。 公司設備設施滿足監(jiān)理服務要求、無安全事故、環(huán)境影響因素。監(jiān)理部 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行狀況我公司實施職業(yè)健康安全環(huán)境

10、管理手冊及程序文件以來，工程部按職業(yè)健康安 全環(huán)境體系要求對相關(guān)工作做出了具體要求并付諸實施。首先，工程部帶頭對公司現(xiàn)有的職業(yè)健康安全環(huán)境體系進行初始評審，找出與標準的 差距，進而組織相關(guān)人員對公司的環(huán)境因素、危險源進行了全面，系統(tǒng)的辨識，對其風險進 行了評價與控制，運行中，工程部管理人員均能自覺按照管理職責進行業(yè)務管理，并幾次組 織有關(guān)人員對監(jiān)理組進行安全大檢查， 嚴格按程序文件作為管理的手段進行生產(chǎn)管理， 工程 部按職業(yè)健康安全環(huán)境體系要求 , 結(jié)合各工程實際情況對安全資料的檔案管理，對設備建檔 掛牌工作認真貫徹落實，從根本上杜絕設備帶病工作；為監(jiān)理創(chuàng)造了安全的工作環(huán)境。推動了體系良性運行

11、，為保證職業(yè)健康安全環(huán)境目標的實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。在職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行以來，工程部多次對工地的現(xiàn)場進行突擊檢查，對工地的消防器材、勞保用品、設備安全操作、臨時用電等多方面進行整改，以便達到規(guī)定要求，同時成功地組織了兩次應急演練，提高了處理突發(fā)事件的應變能力，從而能夠保證需要。工 程部在監(jiān)理規(guī)劃和安全技術(shù)交底工作重視，應在今后工作中認真改正落實。通過幾個月的運行，我們認為基本形成了自我發(fā)現(xiàn)、自我改進的良性循環(huán)，但因公司職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行時間較短，對體系具體要求理解不深，工作不夠細致，難免存在 一定的問題，因此在今后工作中予以改正。1、環(huán)境因素識別與評價情況10 月初，環(huán)境管理體系文件發(fā)布

12、前，公司組織了一次大范圍的環(huán)境因素識別與評價工 作，所有在建監(jiān)理組和職能部門均參加了識別與評價工作。隨后，我部門對上交的環(huán)境因素 識別與評價表進行了審核， 組織了重大環(huán)境因素識別與確認討論會， 從已識別的眾多環(huán)境因 素中選出固體廢棄物、節(jié)能降耗、火災等列為公司的重大環(huán)境因素。由于公司是首次接觸危險源、環(huán)境因素識別這一概念，我部門審核亦不到位，識別與評 價工作未能符合要求。為此，我部門組織相關(guān)部門進行了討論，重新進行了識別。此次識別補充了部分漏項，糾正了一些錯誤，對一些因素危險源進行了整合。同時，我部門還編制了 公路工程監(jiān)理服務常見環(huán)境因素、危險源識別與評價表，以方便監(jiān)理組今后開展此項工作。隨后

13、我部門再次組織各部門討論。本次討論將粉塵列入重大環(huán)境因素。新的重要環(huán)境因素、重大危險源一覽表已在公司的網(wǎng)絡信息系統(tǒng)公示，經(jīng)討論，我公司 認定已識別的重大環(huán)境因素、重大危險源是有代表性的，也是適宜的，認真控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環(huán)境安全管理工作打下基礎(chǔ)。2、管理方案的制定和執(zhí)行情況公司已針對全部重大環(huán)境因素編制了管理方案。方案已按要求評審、審批。管理方案采用表格形式，每一個方案均有目標、指標、管理措施、措施啟動時間和完成時間、執(zhí)行情況、主管部門檢查意見、管理者代表審核意見等。在一階段外審中，我公司編 制的管理方案得到了外審員的好評，認為方案條理清楚、簡明、可操作性強。從檢查情

14、況看，總體是好的，所檢查的 2 個監(jiān)理組均取得了高分，合格率為 100%（平 均分達到 75%為合格），說明大多數(shù)管理措施得到了落實。從檢查表中也可以看出固體廢棄物控制、宿舍管理方面存在著一定的差距。由于監(jiān)理組對固體廢棄物管理不夠重視，未能按公司要求對固體廢棄物進行分類歸堆。出現(xiàn)這一問題，我部門也有責任。檢查發(fā)現(xiàn)這一問題后，我部門和后勤部門進行了協(xié)商，并征求了環(huán)保部門的意見， 制定了切實可行的措施。 經(jīng)努力，這方面的管理工作已得到了加強。 宿舍管理方面，經(jīng)整改，情況也有所好轉(zhuǎn)。三季度的系統(tǒng)檢查中，我部門還根據(jù)建筑施工安全檢查標準 （ JGJ 59-99 ）公路工程 安全操作規(guī)程，文明監(jiān)理檢查評

15、分表（表 3.0.3 ）的要求對大部分具備檢查條件（已實際開 工一段時間，未進入竣工收尾階段）的監(jiān)理組進行了評分，從評分看，總的情況是好的（詳 檢查通報）。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 我部門已按要求進行了處理， 并視情況分別采取口頭或書面整改通 知單的形式要求整改。綜合以上情況，我部門認為所制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實施，運作有 效。3、重大危險源、重要環(huán)境因素控制情況根據(jù)體系文件的要求， 我公司委托環(huán)保部門對我公司部分項目的環(huán)境指標進行了抽查式 監(jiān)測，從最后的監(jiān)測情況看，污水排放符合污水綜合排放標準 （GB 8978-2004）要求， 噪聲排放符合建筑監(jiān)理場界噪聲限值 （GB 12523

16、-90）要求。自體系運行后， 我公司各監(jiān)理組能嚴格遵守相關(guān)法規(guī)要求。 我公司至今未接到環(huán)保局的 處罰通知。固體廢棄物管理方面，監(jiān)理組已基本做到按可回收固體廢棄物、不可回收固體廢棄物、 危險固體廢棄物分類管理。對于危險固體廢棄物，能按要求統(tǒng)一交公司保管，到一定數(shù)量后 由公司統(tǒng)一聯(lián)系出售辦公用品公司統(tǒng)一收集處理。生活污水排放方面， 各監(jiān)理組均能按要求將生活污水排放到市政管網(wǎng)中， 廚房間油污水 設置隔油池，隔油后才排放至市政管網(wǎng)。預防火災控制方面，各監(jiān)理組均能按要求在設置消防器材，并培訓義務消防員，進行演 練，定期檢查火災隱患，及時處理，至今無火災發(fā)生。粉塵噪音控制方面，各監(jiān)理組能按要求使用車輛，行

17、駛過程中注意車速，無車輛揚塵， 車輛年檢定期檢修合格噪音教小。自體系運行后，公司未發(fā)生過化學品泄漏和火災事故。綜合以上情況，公司目前的重大環(huán)境因素均處于受控狀態(tài)下。至今未發(fā)生員工安全事故，重大危險源均受控。4、應急能力公司已按要求制定各項應急預案，安全環(huán)境管理方面，主要是火災的應急響應、工傷事故。公司目前已按應急預案的要求成立應急小組，名單已在公司的網(wǎng)絡信息系統(tǒng)公示，職責 明確。公司還按要求組織了大規(guī)模的火災演習，各職能部門、監(jiān)理組均派人參加，市消防大隊 也派人員在現(xiàn)場進行了指導。公司還對消防器材進行了檢查。通過這些工作，公司的應急能 力已得到了檢驗。我部門認為，火災的應急響應能力符合體系的要

18、求。5、安全環(huán)境管理目標完成情況今年初，公司制定了相應的安全環(huán)境目標。 我部門認為， 安全環(huán)境管理目標均符合要求。工程部技術(shù)部 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行狀況我公司自今年實施職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊及職業(yè)健康安全環(huán)境程序文件以 來，人力資源部按體系要求對做出了具體要求并付諸實施。建立影響安全環(huán)境人員清單、對人員進行培訓（法律法規(guī)、安全技能、應急計劃、環(huán)保知識），所有有關(guān)人員均得到相應培訓，通過幾個月的運行，我們認為基本形成了自我發(fā) 現(xiàn)、自我完善的良性體系，但因公司職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行時間較短，對體系具體要求 理解還有差距，工作不夠細致，難免存在一定的問題，因此在今后工作中予以改正。項目監(jiān)理組 2012 年職業(yè)健康安全環(huán)境體系運行狀況我監(jiān)理組自執(zhí)行 職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊 及職業(yè)健康安全環(huán)境程序文件 以來， 在環(huán)境、安全方面均有較大改觀，按照公司的要求積極落實，取得了比較顯著的效