危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序文件

1、1. 目的對本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在對人體健康、衛(wèi)生、傷害的危害進(jìn)行識別和危險(xiǎn)評 價(jià)，從中判定重要危險(xiǎn)源，并加以控制。2. 范圍本程序適用于公司對所有危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)。3. 職責(zé) 公司各部門負(fù)責(zé)對本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨別和登記。各部門負(fù)責(zé)保持并更新本部門危險(xiǎn)源登記表。行政辦組織對各部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類、匯總和評價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源。4. 程序內(nèi)容 危險(xiǎn)源辨識 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍各部門在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)時(shí)，應(yīng)覆蓋到所有部門的所有工作活動場所，并考慮以下方面：1)各部門工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動；2)所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；3)人的行為、能

2、力和其他的人的因素；4)識別來自工作場所外的、可能對組織控制下的工作場所內(nèi)人員的健康和安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；5)由組織控制下與工作有關(guān)的活動的所產(chǎn)生的，在工作場所周圍的危險(xiǎn)源；6)7)工作場所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料(包括由外界所提供)的因素造成的危險(xiǎn)源； 組織、活動或材料的變化或提議的變化；職能健康安全管理體系的修改，包括臨時(shí)的變化，以及他們對運(yùn)行、過程和活動 的影響；8)9)任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制相關(guān)的法規(guī)要求；10)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)械 / 設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括與人的能力相適應(yīng)。危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)間：1)每年在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行；2）公司的職業(yè)健康安全管

3、理體系建立之初進(jìn)行；3）下列情況下，可適時(shí)再進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、更新;a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加;b. 作業(yè)區(qū)域有大的改變;c. 產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝或工序有較大調(diào)整;d. 相關(guān)方有合理要求時(shí);危險(xiǎn)源辨識的方法 公司各部門在對危險(xiǎn)源辨識時(shí)，可視情況選擇使用以下幾種方法：a. 詢問和交流;b. 現(xiàn)場觀察;c. 信息收集辨識;d. 專業(yè)分組討論;e. 危害辨識調(diào)查；f. 安全檢查表法; 通過以上方法可實(shí)施對活動的監(jiān)視，同時(shí)也為確定設(shè)施要求、辨識培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供輸入信息。對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識時(shí)， 確定優(yōu)先次序， 并文件化填在危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 （附 件 2 ）中的“危險(xiǎn)源”和“特性”列，

4、指的是被辨識對象及可能造成的損失或意外情況。 風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià) 各部門按危險(xiǎn)源辨識方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級方法，對其部門所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，對風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)和分級， 將結(jié)果填入 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 中，并由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)檢部匯總?cè)局卮?、較大風(fēng)險(xiǎn)，匯總的風(fēng)險(xiǎn)填入重大 （ 較大） 風(fēng)險(xiǎn)匯總表（附件 3） 中，并由公司最高管理者批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)D=LEC其中：D風(fēng)險(xiǎn)值L發(fā)生事故的可能性大小E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1） 發(fā)生事故的可能性。發(fā)生事故的可能性分值數(shù)實(shí)際不可能發(fā)生可能性極小可能性很小，意外事件1可能發(fā)生，但不經(jīng)常3經(jīng)常會發(fā)生6隨時(shí)在發(fā)生10確定可能性時(shí)，應(yīng)綜合考慮設(shè)

5、施狀況、現(xiàn)有控制措施及其有效性、接觸危險(xiǎn)源的人數(shù)、相關(guān)人員的能力和防范意識等。（2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）頻繁程度分值數(shù)非常罕見的暴露每年幾次1每月一次2每周一次或或幾次3母天都會暴露6連續(xù)暴露10（3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）后果分值數(shù)輕微,不利于基本的安全衛(wèi)生要求1輕傷,簡單治療后即可正常工作3重傷，需較長時(shí)間治療7重傷，可能致殘15嚴(yán)重致殘或死亡40導(dǎo)致多人死亡100危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級劃分（D）D值風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)描述> 250I高度危險(xiǎn),不能繼續(xù)工作120W DV 200II顯著危險(xiǎn),需立即整改70 < D< 120III有危險(xiǎn),需整改20< D< 70I

6、V略有影響,應(yīng)引起注意<20輕微影響，可忽略a.）反法律、法規(guī)要求的；b）二年中，發(fā)生同樣或同類嚴(yán)重工傷事故或一般工傷事故超過二次;C）員工有抱怨；風(fēng)險(xiǎn)控制各部門對本部門風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)落實(shí)責(zé)任和加強(qiáng)防范方式來實(shí)施控制，各部門實(shí)施控制時(shí)，可 選用以下幾種方式：a. 制定目標(biāo)、管理方案；b. 制定作業(yè)程序；C.增加輔助用品，采取控制措施；d. 培訓(xùn)與教育；e. 保持現(xiàn)有措施。重大（較大）風(fēng)險(xiǎn)由本廠安全質(zhì)量環(huán)保部對其控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，其他風(fēng)險(xiǎn)由各 部門自行對控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。a. 消除；b. 替代；C.工程控制措施；d. 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e. 個(gè)體防護(hù)裝備。危險(xiǎn)因素更新當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各單位/部門應(yīng)按上述步驟，重新進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)與控制：a. 新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的運(yùn)用；b. 法律法規(guī)發(fā)生變化；C.生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化；d. 方針、目標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；e. 與職業(yè)安全健康有關(guān)的其他情況發(fā)生變化。5.相關(guān)文件記錄危害辨識調(diào)查表 危險(xiǎn)源匯總與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 重要危險(xiǎn)源清單危害辨識調(diào)查表序號產(chǎn)生活動危害 來源危害后果時(shí)態(tài)狀態(tài)類型過去現(xiàn)在將來常規(guī)非常規(guī)機(jī)械能電能熱能化學(xué)能放射能生物因素人體工 程因素其它 類部門:日期:編號:類型序號產(chǎn)生活動危險(xiǎn)源危害后果是否違 反法規(guī)已發(fā)生事故 情況有否員工 嚴(yán)重抱怨可能性（L）頻繁程 度（E）