知名企業(yè)集團(tuán)三合一isok精選k手冊(cè)

1、第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼：第01頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司目錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/第一章修改認(rèn)定頁(yè)公司簡(jiǎn)介XX空調(diào)器有限公司XX AIR CONDITIONER CO, LTD質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù)ISO 9001/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）發(fā)放編號(hào):受控標(biāo)識(shí):XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)手冊(cè)編號(hào):Q/號(hào):寫:核:準(zhǔn):生效日期:2002年09月18日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表職責(zé)和權(quán)

2、限第五章 管理職責(zé)管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審第六章 資源管理資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施第三章概述主題內(nèi)容和刪減要求術(shù)語(yǔ)和縮寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求修改碼：文件要求A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第02頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第七章產(chǎn)品實(shí)

3、現(xiàn)第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)A00修改碼：XX空調(diào)器有限公司批準(zhǔn)生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第03頁(yè)共68頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象， 提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力， 根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

4、管理體系從設(shè)計(jì)、 開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則， 現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫手冊(cè)批準(zhǔn):XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/第二章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2002-09-18生效日期：2002-09-18頁(yè)碼：第05頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司修改認(rèn)定頁(yè)修改碼：A00手冊(cè)現(xiàn)行版本：A現(xiàn)行版本審核日期:2002年09月18日總經(jīng) 理:修改碼：A00_ 日期：生效日期：2002-09-18頁(yè)碼：第04頁(yè)共68頁(yè)質(zhì)量

5、/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào):Q/公司簡(jiǎn)介XX空調(diào)器有限公司(以下簡(jiǎn)稱XX)是XX集團(tuán)有限公司建立的第一個(gè)專門從事 空調(diào)器系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬(wàn)平方米，廠房近5萬(wàn)平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵?lè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地約3萬(wàn)平方米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。95%以上員工都經(jīng)過(guò)專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到XX是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點(diǎn)、 高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國(guó)引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測(cè)

6、設(shè)備，配以部分 國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備， 裝備了多條生產(chǎn)線， 使整體技術(shù)裝備達(dá)到九十年代世界先進(jìn)水平。 公司 以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步， 逐步成為一家集家用、 商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制 造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬(wàn)套，年銷售額可達(dá)20億元人民幣。計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器150萬(wàn)套，工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到40億元人民幣。XX還與國(guó)內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系， 多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流， 不斷引進(jìn)高新科技， 積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品， 使XX產(chǎn)品保 持世界先進(jìn)水平。目前，公司可向市場(chǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房 間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器

7、、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國(guó)內(nèi)130多個(gè)城 市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國(guó)家和地區(qū)出口。公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國(guó)電工委員會(huì)的規(guī)定申辦CCEE認(rèn)證，并有部分型號(hào)獲得國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測(cè) 試，從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。在多次國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過(guò)測(cè)試。2001年1月獲得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。本公司以GB/T19001-2000 ( idt IS09001:2000)質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996修改碼:A00生效日期:2002-09

8、-18頁(yè)碼: 第06頁(yè)共68頁(yè)1500人 。同國(guó)內(nèi)( idt IS09001:1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001(idt0HSAS18001:2001職業(yè)健康安全管里體系規(guī)范為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式， 把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)， 制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系， 做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。并于2002年2月25日獲IS09001:2000認(rèn)證證書。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素， 公司要求全體員工鍥而不舍地按照“

9、為顧客創(chuàng)造價(jià)值,為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì),為社會(huì)創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。XX空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費(fèi)者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過(guò)程中向世界推出一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國(guó)企業(yè)。XX地 址:廣東省XX市郵政編碼:電話總機(jī):傳 真:電子郵箱:網(wǎng) 址:總 經(jīng) 理:常務(wù)副總經(jīng)理(管理者代表):修改碼:A00XX空調(diào)器有限公司生效日期:2002-09-18頁(yè)碼: 第07頁(yè)共68頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào):Q/方針和目標(biāo)、我們的方針是:

10、創(chuàng)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)企業(yè)”創(chuàng)新科技，共享生活”研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌”營(yíng)造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值”XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào):Q/修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼：第08頁(yè)共68、工作準(zhǔn)則為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則:、遵守國(guó)家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)。、控制外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的采購(gòu)質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做

11、好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品 質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格 的成品不出廠”。加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO 9001:2000/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見(jiàn)年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)公司建立管理方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序 以確?？偰繕?biāo)分解到各個(gè)部門并得以實(shí) 現(xiàn)。批準(zhǔn):（總經(jīng)理）日期：2002年09月18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

12、全管理手冊(cè)編號(hào):Q/編號(hào)：Q/2.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序 號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)S09001/IS014001/OHSAS18001總 經(jīng)理常務(wù) 副總 經(jīng)理副總經(jīng)理總工1Q/管理體系文件控制程序5 5技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序5 5記錄控制程序O4Q/方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序O5Q/管理體系職能分配表O6Q/溝通與信息交流控制程序O7Q/管理評(píng)審程序O8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序O9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序O10Q/工裝夾具控制程序質(zhì)量計(jì)劃控制程序O12Q/與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序O13Q/合同評(píng)審程序O14Q/設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序15Q/設(shè)計(jì)控制程序16Q/設(shè)計(jì)評(píng)審

13、驗(yàn)證確認(rèn)程序設(shè)計(jì)更改程序試產(chǎn)控制程序19Q/環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序/,危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)2）異常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等;3）緊急-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。M、環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。N.環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。0.職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。P.職業(yè)健康安

14、全績(jī)效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性， 以及目標(biāo)完成情況、 法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。Q.危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R.可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物,收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審

15、核、批修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第34頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)并且不可以回1）正常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài);公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色“受控”章后由 總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件（拷貝件）加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使

16、用人，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫受控文件發(fā)放、 回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)進(jìn)行發(fā)放。C因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先 由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。手冊(cè)的修改和換版A質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行:在

17、管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 合同有要求時(shí)； 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報(bào)請(qǐng)總修改碼:A00生效日期:2002-09-18頁(yè)碼: 第35頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表后將文件修

18、改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人， 由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)， 并撤回作廢頁(yè)。C當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)， 并及時(shí)發(fā)給持有人新版本， 同時(shí)收回廢版本， 由總工程師辦公室按規(guī)定 統(tǒng)一銷毀。手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，總工程師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版， 并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 啟用新版本后， 應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用AB、C分別表示原始版、第一次、第二次、.

19、次換版。C因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定（具體見(jiàn)本手冊(cè)節(jié)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定）。手冊(cè)的控制手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。A、B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向總工程師辦公室反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到總工程師辦公室登記備案，申

20、請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，使用附頁(yè)更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)定。關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在總工程師辦公室，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第36頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)， 作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由總工程師辦公室 （下表中簡(jiǎn)寫為總師辦） 負(fù)責(zé)，總師辦還負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版

21、本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見(jiàn)：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊(cè)外，總工程師辦公室還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)， 其發(fā)放編號(hào)自021開(kāi)始向后排序。第 四 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求根據(jù)ISO 9001:2000/IS014001/0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過(guò)程，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能

22、分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見(jiàn)本手冊(cè)第二章）組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長(zhǎng)參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì),負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開(kāi)展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來(lái)支持選定的過(guò)程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過(guò)程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂?。（?jiàn)本手冊(cè)第七章）。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第37

23、頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的 持 續(xù)改進(jìn)文件要求總則法律法規(guī)要求環(huán)境因素/風(fēng)釋顧客要資源管理管理職責(zé)n/-測(cè)量、分析和產(chǎn)品增值活動(dòng)管理信文件控制程序、技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序IS014001/0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系、管理方針和目標(biāo);包括:B、管理手冊(cè);修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼：第38頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/、滿足要求和適用的程序文件;、必

24、要的作業(yè)指導(dǎo)書;、合適、全面和規(guī)范的記錄。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，并加以保持。A第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO 9000: 2000 /IS014001/0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。B第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)， 是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手 冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO 9001:2000/IS014001/0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)

25、影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定 的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第39頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)C第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體 的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載 質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客

26、觀證據(jù)。求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見(jiàn)本手冊(cè)第 環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單， 并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。管理手冊(cè)ISO 9001:2000質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系描述。層次二：描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)圖編號(hào)：Q/7章節(jié)）。層次一：管理方針以及適用的/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)程序文件職能部門的活動(dòng).工作文件層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書記錄.表格.報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書）IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后

27、，見(jiàn)第三章節(jié)）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。管理手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。支持文件：管理體系文件控制程序 技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序文件控制 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第40頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/定了有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

28、全管理手冊(cè)的管理辦法（見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)）、文件 和資料控制程序、技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支 持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。、 文件和資料主要以對(duì)口部門編制，總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布（有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審批、分發(fā)等控制辦法見(jiàn) 本手冊(cè)第3章第節(jié)）；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過(guò)該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。C、 為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行， 受控的體

29、系文件（包括外來(lái)文件）由總工程師辦公室或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。、 為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門， 同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件， 或加蓋“作 廢”印章，以防止誤用。、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件（拷貝件）亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。A、B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；C、D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針A、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行， 并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。B

30、、已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。支持文件:管理體系文件控制程序修改碼:A00生效日期:2002-09-18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼: 第41頁(yè)共68頁(yè)編號(hào)：Q/記錄控制技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序支持文件：記錄控制程序第 五 章 管 理管理承諾公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO 9001:2000/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過(guò)相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)修改碼:A00生效日期:2002-09-18頁(yè)碼: 第42頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

31、健康安全管理手冊(cè)編號(hào):Q/的證據(jù)，這些活動(dòng)可包括（但不限于）：、識(shí)別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；、制定合適的管理方針和目標(biāo)；、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審；、采取措施，確保資源的獲得。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動(dòng)力，通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的嚴(yán)格控制，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。公司通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。支持文件:合同評(píng)審控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案公司制定

32、并實(shí)施方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序，書面的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針確保了：與公司的經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等宗旨相適應(yīng)； 體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客要求和對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的承諾；提供了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；通過(guò)管理評(píng)審等過(guò)程，對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第43頁(yè)共68頁(yè)XX空

33、調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/公司經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到每位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。 支持文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理 目標(biāo) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針提供的框架， 分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，同時(shí)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定

34、年度或階段性的管理目標(biāo)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方針保持了一致性。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針見(jiàn)本手冊(cè)第二章節(jié)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動(dòng)。策劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。A、B、C、體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾D、E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；F、5.6.3.1會(huì)議后須形成管理評(píng)審報(bào)告，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司

35、管理體系的有效實(shí)施和維持。公司從識(shí)別/評(píng)價(jià)出來(lái)的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)中挑出能夠量化且對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全影響較大的部分項(xiàng)目列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，為了充分實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個(gè)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作成環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）。為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，由行政人事部組織相關(guān)部門編寫環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案），其內(nèi)容包括：修改碼：A00生效日期：2002-09-18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/a）規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；頁(yè)碼： 第44頁(yè)共68頁(yè)b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）

36、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各相關(guān)部門實(shí)施。環(huán)境管理措施未列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)由行政人事部組織相關(guān)部門制定重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施表，內(nèi)容包括：a）規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)執(zhí)行部門的管理責(zé)任和控制方式；b）實(shí)現(xiàn)運(yùn)行管理具體責(zé)任人和控制管理的時(shí)間表（必要時(shí)）。重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施 表由公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由行政人事部組織各相關(guān)部門實(shí)施。必要時(shí)，由行政人事部提出修改意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）一覽表、重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施表進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到管理和控制。支持文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序建

37、設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/職業(yè)健康安全影響控制程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限）。管理者代表修改碼：A00 XX空調(diào)器有限公司生效日期：2002-09-18質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：編號(hào)：第45頁(yè)共68頁(yè)Q/內(nèi)部溝通A、各類工作會(huì)議;B、布告欄;C、公司內(nèi)部刊物;D、電話、電子郵件;E、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。信息交流行政人事部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的信息交流由行政人事部作好相 應(yīng)記錄。支持文件溝通與信息交流控制程序管理評(píng)審公司制

38、定并實(shí)施管理評(píng)審程序?yàn)榇_保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效和適修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第46頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/用，公司總經(jīng)理或管理者代表必須按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1管理評(píng)審會(huì)議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果評(píng)審輸入、審核結(jié)果;、顧客及相關(guān)方反饋;、管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;、糾正和預(yù)防措施的狀況;、以往管理評(píng)審的跟蹤措施;、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

39、安全管理體系的變更;、改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出5.6.3.1會(huì)議后須形成管理評(píng)審報(bào)告，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);如下方面有關(guān)的任何決定和措施：B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);C、資源要求。支持文件第 六 章 資 源資源提供為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、 相應(yīng)工作所必備的人力資源、 財(cái) 力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定

40、其要求并滿足這些要求;對(duì)過(guò)程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過(guò)必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定;對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、人員素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能， 修改碼：A00生效日期：2002-09-18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)A、專業(yè)技能要求;B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)要求;、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求;、管理方針和目標(biāo)教育;、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)

41、要求;、特殊崗位的資格要求。增強(qiáng)員工的：修改碼：A00管理評(píng)審程序生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第47頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/并保證這些人員符合規(guī)定的要求。頁(yè)碼： 第48頁(yè)共68頁(yè) 編號(hào)：Q/5.6.3.1會(huì)議后須形成管理評(píng)審報(bào)告，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí);B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開(kāi)本公司止。支持文件人力資源（培訓(xùn)）管理程序基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備

42、必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)施等。公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。支持文件設(shè)備管理與維護(hù)程序工裝夾具控制程序 修改碼：A00生效日期：2002-09-18 XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)工作環(huán)境公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）：、工作標(biāo)準(zhǔn)； 、符合要求的工作場(chǎng)所； 、創(chuàng)造性的工作方法和更多

43、的參與機(jī)會(huì)； 、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等；、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過(guò)程及內(nèi)部管理過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和策劃，以確保：A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；B、確定了所需的過(guò)程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅婊?；C、明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；頁(yè)碼： 第49頁(yè)共68頁(yè) 編號(hào)：Q/第七章產(chǎn)品實(shí)D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過(guò)程。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括：銷售合同的接收（由XX空調(diào)事業(yè)部下達(dá)的訂單及指令性生產(chǎn)計(jì)劃）；供

44、方評(píng)定和采購(gòu)進(jìn)行（包括外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料、輔料）；G轉(zhuǎn)工序;、總裝工序；I、冷媒充注;J、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)、成品型式試驗(yàn);、產(chǎn)品保管;、產(chǎn)品交付;、顧客服務(wù);、設(shè)施、設(shè)備管理。針對(duì)上述主要過(guò)程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理：對(duì)各主要過(guò)程進(jìn)行過(guò)程分析并形成必要的書面文件;識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足;對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定;對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng);確保獲得過(guò)程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。I、保存過(guò)程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)

45、行和監(jiān)視的證據(jù)。支持文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序A、B、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C、D、焊接工序；E、兩器工序；F、外協(xié)加工;修改碼：A00 XX空調(diào)器有限公司生效日期：2002-09-18質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼： 第50頁(yè)共68頁(yè) 編號(hào)：Q/D、E、對(duì)供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制;F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?G、對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量;與顧客有關(guān)的過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律與其他要求公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包括交付和交付后的要求；、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；GB/T7725-1996房間空氣調(diào)

46、節(jié)器家用和類似用途電器的安全 通用要求家用和類似用途電器的安全、熱泵、空調(diào)器和除濕機(jī)的特殊要求D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)行政人事部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合實(shí)施：a)識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；b)環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問(wèn)題；c)行政人事部對(duì)各部門已識(shí)別的環(huán)境因素登記表/危險(xiǎn)源登記表進(jìn)行匯總、審定,并編制環(huán)境因素匯總表/危險(xiǎn)源匯總表。環(huán)境因素評(píng)價(jià)/危險(xiǎn)源辯識(shí)及重大環(huán)境因

47、素/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定a)重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、 法規(guī)及其他要求， 考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多因素來(lái)確定；b)行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境因素匯總表/危險(xiǎn)源匯總表、相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料,按照環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，以確定重大環(huán)境因素一覽表/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表，提交管理者代表批準(zhǔn)；c)當(dāng)公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，法律法規(guī)變更時(shí)，行政人事部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門更新環(huán)境因素登記表/危險(xiǎn)源登記表、環(huán)境因素匯總表/危險(xiǎn)源匯總表。并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評(píng)價(jià)是否有

48、新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生, 并按原審批手續(xù)重新確定C修改碼：、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求,主要如：A00生效日期：2002-09-18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼： 第51頁(yè)共68頁(yè)編號(hào)：Q/重大環(huán)境因素一覽表/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表。XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評(píng)價(jià)其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。行政人事部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保/健康安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到公司相關(guān)部門和員工。支持文件法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序1公司制定并實(shí)施合同評(píng)審程序，PMC部MC課應(yīng)在向顧客作出承諾，包括必要時(shí)的管理方針和目標(biāo)的制定或修訂前

49、，組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。A產(chǎn)品要求得到規(guī)定;B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決;C公司有能力滿足規(guī)定的要求;3若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時(shí)，應(yīng)與顧客溝通爭(zhēng)得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。合同評(píng)審控制程序顧客溝通 公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)取主動(dòng)與顧客溝通，以便：、及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求;、詢問(wèn)合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改;、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。及時(shí)妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括：A、總工程師辦公室質(zhì)量管理工程師接受、登記抱怨?fàn)顩r； 修改碼：A00生效

50、日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第53頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/B、向有關(guān)部門傳遞;C、召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。支持文件環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序3法律與其它要求修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第52頁(yè)共68頁(yè)編號(hào)：Q/品質(zhì)管理部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)工藝部、制造部、PMC部等相關(guān)部門，應(yīng)積極配合討論顧客反饋 的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的情況下，

51、更多的應(yīng)采取主動(dòng)的溝通，溝通的方式可以是：、接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨； 、采用電話、傳真或書面報(bào)告的形式； 、定期或不定期的書面調(diào)查； 、定期或不定期的顧客走訪。與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總工程師辦公室和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部分別是產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)的歸口管理部門和實(shí)施部門。公司建立文件化程序，包括：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序、設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序、設(shè)計(jì)更改程 序、試產(chǎn)控制程序、以控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程。A設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)展開(kāi)前，須對(duì)其進(jìn)行策劃予以確定：C設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求；b)提供采購(gòu)、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息(例如：

52、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、零部件明細(xì)表、零部件匯總表等)；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則(例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)；a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段以及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；c)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口。B確定和評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；修改碼：A00生效日期：2002-09-18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：編號(hào)：第54頁(yè)共68頁(yè)Q/b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評(píng)價(jià)

53、供方；形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。采購(gòu)信息公司采用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，在采購(gòu)文件或其它文件中須清楚注明采購(gòu)要求及有關(guān)的驗(yàn)證要求。公司在相關(guān)文件中明確采購(gòu)的審批要求和采購(gòu)員資格。在相關(guān)的采購(gòu)文件中明確如下信息要求：A、產(chǎn)品或服務(wù)采購(gòu)的程序、過(guò)程、設(shè)備及人員的認(rèn)可或資格要求；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（例如：產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)等）。D在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)價(jià)其結(jié)果滿足要求的能力，找出問(wèn)題并提出整改措施。E為確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。F為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。

54、G設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)得到識(shí)別、適當(dāng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。H設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序設(shè)計(jì)更改程序試產(chǎn)控制程序采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程對(duì)供方的評(píng)定、采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，修改碼：A00生效日期：2002-09-18確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定頁(yè)碼： 第55頁(yè)共68頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/的要求。PMC部是采購(gòu)過(guò)程的歸口管理部門。公司確保按如下要求預(yù)先評(píng)定供方：A、 根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；B、 明確各類供方的評(píng)定方式和評(píng)審程

55、度；C、D、 評(píng)定合格的供方列表明確，以便公司采購(gòu)時(shí)選定；E、B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；C、采購(gòu)的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。按要求保存有關(guān)的記錄和資料。采購(gòu)驗(yàn)證 課實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序，按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)文件，對(duì)所有采購(gòu)物料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以驗(yàn)證采購(gòu)物料是否符合采購(gòu)文件的要求。公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進(jìn)行復(fù)查或驗(yàn)收，或在本公司的顧客有要求時(shí)，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證， 但以上驗(yàn)證并不能減少供方提供合格 產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗(yàn)和拒收。公司應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，以保證以后能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)。還

56、應(yīng)保存各批物料的標(biāo)識(shí)記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。修改碼：A00生效日期：2002-09-18 XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)支持文件供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序 采購(gòu)過(guò)程控制程序 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息；h)將環(huán)境/職業(yè)健康安全要求通報(bào)供方和工程承包方。品質(zhì)管理部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖：A、編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書；B、配備生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)操作，以控制生產(chǎn)質(zhì)量。頁(yè)碼： 第56頁(yè)共68頁(yè) 編號(hào)：Q/a)b) 在必要的崗位設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書；c) 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d

57、) 對(duì)重要的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；e) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時(shí)作出改善；f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；g)對(duì)重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)， 制造部和品質(zhì)管理部須配合技術(shù)工藝部對(duì)工藝進(jìn)行驗(yàn)證、 改進(jìn)和評(píng)審 改進(jìn)結(jié) 果：A、新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn);B、已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計(jì)改進(jìn)或工藝改進(jìn);C懷疑現(xiàn)有的控制手段和檢驗(yàn)方法已不適用或不夠有效。生產(chǎn)計(jì)劃控制程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)試產(chǎn)控制程序生產(chǎn)過(guò)程控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 相關(guān)方

58、環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序廢棄物控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括： 對(duì)在生產(chǎn)和服務(wù)的輸出后不能利用監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)的特殊工序包括：A焊接工序;B、兩器生產(chǎn)工序。公司制定并實(shí)施特珠過(guò)程控制程序。 對(duì)特珠過(guò)程應(yīng)進(jìn)行如下控制：確保并證實(shí)公司具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力;為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則;對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才能上崗;需要時(shí)使用特定的方法和程序;確定記錄的要求和保存相關(guān)記錄。設(shè)備課設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對(duì)本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)及統(tǒng)籌和管理， 各部門按相關(guān)的設(shè)備 保養(yǎng)和維修規(guī)程執(zhí)行。特珠過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性頁(yè)碼：

59、 第57頁(yè)共68頁(yè)編號(hào)：Q/D、對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定;公司制訂并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)修改碼：A00生效日期：2002-09-18識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品，最終可追溯，標(biāo)識(shí)的階段或過(guò)程包括：A在產(chǎn)品接收和交付過(guò)程中;B、在產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過(guò)程中;C在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中。在接收來(lái)料階段，根據(jù)來(lái)料及檢驗(yàn)情況，PMC部（PMC課）應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí);在生產(chǎn)、裝配或返工的每一個(gè)階段，產(chǎn)品都應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)，以便隔離和防止生產(chǎn)不合格品。當(dāng)顧客有要求時(shí)， 在成品包裝前， 須對(duì)每一個(gè)批次的產(chǎn)品建立并保持一個(gè)專門的標(biāo)記，以是貼標(biāo)簽或蓋印章。標(biāo)記應(yīng)表明（但不限于）：產(chǎn)品在貯存及保管

60、過(guò)程中，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中，應(yīng)采用合適的標(biāo)記，以表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并防止產(chǎn)生不合格品，這種狀態(tài)包括：標(biāo)記方法如下：A、待檢成品存放于待檢區(qū)內(nèi);B、檢驗(yàn)后合格一一掛貼合格證、標(biāo)牌或蓋合格印章;C檢驗(yàn)后不合格一一掛貼不合格標(biāo)牌或放入“待處理”區(qū)。公司對(duì)狀態(tài)的印章、 標(biāo)簽（牌）、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記進(jìn)行有效的管理， 對(duì)標(biāo)簽（牌）丟失時(shí)應(yīng)重新檢驗(yàn)，以確定其正確的狀態(tài)。產(chǎn)品交付時(shí)，所有記錄應(yīng)予以保存， 并確保在有可追溯要求的場(chǎng)合， 記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序顧客財(cái)產(chǎn)本公司目前尚不需使用顧客提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)有此需要時(shí)，將會(huì)制定必要的程序與文件。修