環(huán)境管理手冊(cè)

1、環(huán)境管理手冊(cè)編制：*日期：*審核：*日期：*批準(zhǔn)：*日期：*版號(hào)：第-版修訂狀態(tài)：第0次修訂受控編號(hào)：使用者：*發(fā)布發(fā)布范圍引用標(biāo)準(zhǔn)定義環(huán)境管理體系要求 4 4. 1 1 總要求 4 4. 2 2 環(huán)境方針 4 4. 3 3規(guī)劃（策劃）TT2TT2卄*實(shí)施0 0.1 1 發(fā)布令0 0.2 2 環(huán)境方針聲明0 0.3 3 前言4 4 3 3環(huán)境因素4 4 3 3法律與其他要求4 4 3 3目標(biāo)和指標(biāo)4 4 3 3環(huán)境管理方案4 4 4 4 實(shí)施與運(yùn)行4 4 4 4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4 4 4 4培訓(xùn)、意識(shí)和能力4 4 4 4信息交流4 4 4 4環(huán)境管理體系文件4 4 4 4文件控制4 4 4 4運(yùn)

2、行控制4 4 4 4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4 4 5 5 檢查和糾正措施4 4 5 5監(jiān)測(cè)和測(cè)量4 4 5 5不符合、糾正和防措施4 4 5 5記錄4 4 5 5環(huán)境管理體系審核4 4 6 6 管理評(píng)審環(huán)境管理手冊(cè)的管理附錄： 1 1 公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2 2 公司環(huán)境管理體系職能分配表3 3 公司環(huán)境管理體系文件清單附件：1 1 部門環(huán)境因素清單2 2 重要環(huán)境因素清單 3 3 適用法律、法規(guī)和其他要求清單 4 4 環(huán)境管理方案5 5各級(jí)、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：發(fā)布令版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1 1 頁(yè)，共 2 2 頁(yè)發(fā)布令為加強(qiáng)環(huán)境管

3、理，改善環(huán)境行為、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù) GB/T24001GB/T24001 IS014001IS014001環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南編 制了環(huán)境管理手冊(cè)，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系的總體規(guī)定。對(duì)內(nèi)是公司環(huán)境管理的法規(guī)性、綱領(lǐng) 性文件，是全體員工必須恪守的環(huán)境管理行為的規(guī)范。對(duì)外是證實(shí)本公司環(huán)境 管理保證能力的文件，亦可作為相關(guān)方環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)。本手冊(cè)適用的產(chǎn)品為：燒堿、合成鹽酸、液氯、漂白粉、合成潤(rùn)滑油、林 丹、氯化石蠟、三氯苯、氯乙酸、氣相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、環(huán) 氧樹脂、次氯酸鈉等。適用于公司環(huán)境管理體系涉及的各個(gè)部門及場(chǎng)所。我

4、授權(quán)姚錫福同志為公司環(huán)境管理者代表，負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系的建 立、運(yùn)行及保持工作；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)及提供環(huán)境管理的有關(guān)證實(shí)；有權(quán)處理本 公司所有的環(huán)境問題；有權(quán)發(fā)布、提出環(huán)境行為的命令，及時(shí)報(bào)告環(huán)境管理體 系的運(yùn)行狀況和有關(guān)的信息。授權(quán)企管處負(fù)責(zé)日常環(huán)境管理體系的運(yùn)行管理工作。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：發(fā)布令版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2 2 頁(yè)，共 2 2 頁(yè)高企業(yè)管理水平和綜合素質(zhì)，先后獲得一級(jí)計(jì)量單位、國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化單位、根據(jù)中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，我作為法定代表人對(duì) 理負(fù)法律責(zé)任?？偨?jīng)理:*年3月1日環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：環(huán)境方針、環(huán)

5、境目標(biāo)聲明版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1 1 頁(yè)，共 1 1 頁(yè)環(huán)境方針聲明為確保有效實(shí)施環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，不斷造福社會(huì),保護(hù)環(huán)境。特制定環(huán)境方針并向社會(huì)鄭重承諾:樹立環(huán)境意識(shí)做到遵規(guī)守法控制環(huán)境因素持續(xù)清潔生產(chǎn)優(yōu)化投入產(chǎn)出培育循環(huán)經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo)構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì)讓相關(guān)方滿意總經(jīng)理:環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：前言版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1 1 頁(yè)，共 2 2 頁(yè)、才 、刖言是由具有 6060 年歷史的沈陽(yáng)化工廠改組設(shè)立的，是我國(guó)氯堿工業(yè)基地之一，是國(guó)家大型一類企業(yè)，是一家具有 1872018720 萬(wàn)社會(huì)公眾股的上市公

6、司。幾年 來(lái)，我們按公司法要求不斷進(jìn)行規(guī)范，并通過現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)，不斷提的環(huán)境管遼寧省企業(yè)管理紅旗單位、全國(guó)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位等一系列榮譽(yù)稱號(hào)，被國(guó)家 列入重點(diǎn)扶持的企業(yè)，躋身于我國(guó) 500500 強(qiáng)企業(yè)之中。公司現(xiàn)有員工 40344034 人，工程技術(shù)人員 239239 人，擁有固定資產(chǎn) 6877068770 萬(wàn)元, 燒堿總能力1717 萬(wàn)噸/ /年，其中有從意大利引進(jìn)的 5 5 萬(wàn)噸/ /年離子膜燒堿裝置，有從瑞士引進(jìn)的 5 5 萬(wàn)噸/ /年片狀燒堿裝置，主要產(chǎn)品糊用聚氯乙烯總能力達(dá)2.52.5 萬(wàn)噸，從日本引進(jìn) 1 1 萬(wàn)噸裝置已消化吸收改造為 2.52.5 萬(wàn)噸/ /年，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，

7、裝 備精良，裝置水平具有 9090 年代國(guó)際先進(jìn)水平。公司以燒堿為主導(dǎo)產(chǎn)品，有氯堿、合成潤(rùn)滑油、農(nóng)藥、有機(jī)化工原料、合成樹 脂五大系列三十九種產(chǎn)品。其中燒堿、糊用聚氯乙烯、氯化石蠟三個(gè)系列產(chǎn)品 獲遼寧省名牌產(chǎn)品。含蓋燒堿、液氯、鹽酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蠟、白炭 黑產(chǎn)品的氯堿產(chǎn)品被評(píng)為沈陽(yáng)市名牌系列產(chǎn)品。產(chǎn)品均以“星塔”為冊(cè)商標(biāo),廣泛應(yīng)用于石油、化工、建材、造紙、化纖、冶金、輕紡、環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：前言版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2 2 頁(yè)，共 2 2 頁(yè)醫(yī)藥、鐵路等各行業(yè)，產(chǎn)品輻射全國(guó)二十九個(gè)省市自治區(qū)，遠(yuǎn)銷美國(guó)、韓國(guó)、日本、獨(dú)聯(lián)體、西歐、香港等 2020

8、 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在國(guó)內(nèi)外客戶中享有較高信 譽(yù)。我公司環(huán)境保護(hù)工作是從八十年代開始起步的，先后建成綜合污水處理裝 置、深井爆氣裝置和除硫、除汞及鹽泥處理裝置、廢酸處理系統(tǒng)。始終貫徹污 染預(yù)防原則，堅(jiān)持誰(shuí)污染誰(shuí)治理、堅(jiān)持一把手責(zé)任制，經(jīng)歷了四輪清潔生產(chǎn)示 范工作，先后獲得了化工部清潔文明工廠、全國(guó)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位、國(guó)家優(yōu)美 環(huán)境工廠、遼寧省花園式工廠、沈陽(yáng)市一控雙達(dá)標(biāo)企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。法人代表:企業(yè)地址:郵政編碼:電 話:電報(bào)掛號(hào):傳 真：（環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：范圍版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1 1 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 范圍 1.11.1 本手冊(cè)是依據(jù) GB

9、/T24001GB/T24001 IS014001IS014001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 編制的，并符合該標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。1.1. 2 2 本手冊(cè)規(guī)定了公司環(huán)境管理體系的要求，是公司環(huán)境管理工作的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是向第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和相關(guān)方提供環(huán)境 保證能力的依據(jù)。1.1. 3 3 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品為：燒堿、合成鹽酸、液氯、漂白粉、合成潤(rùn)滑油、林丹、氯化石蠟、三氯苯、氯乙酸、氣相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、 環(huán)氧樹脂、次氯酸鈉等。1 1. 4 4 本手冊(cè)描述的環(huán)境管理體系適用于體系涉及的各個(gè)部門、場(chǎng)所及各位公 司領(lǐng)導(dǎo)。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：引

10、用標(biāo)準(zhǔn)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2 2 頁(yè)，共 5151 頁(yè)F F 列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng) 探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T24001GB/T24001 IS014001IS014001: 19961996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：定義版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 3 3 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程， 目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針， 實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境 表現(xiàn) （行為）的改進(jìn)。2 2 環(huán)境

11、組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、 以及它們之間的相互關(guān)系。3 3 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4 4 環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的 變化。5 5 環(huán)境管理體系整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán) 境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。6 6 環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所 規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這 一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。7 7 環(huán)境目標(biāo)

12、組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)以環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：定義版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 4 4 頁(yè)，共 5151 頁(yè)量化。8 8 環(huán)境表現(xiàn)（行為）組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可 測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。9 9 環(huán)境方針組織對(duì)其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。1010 環(huán)境指標(biāo)直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)施環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。1111 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其

13、環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。1212 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論是否法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。1313 污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用、可 包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代 等。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4 4 環(huán)境管理體系要求4.14.1 總要求版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 5 5 頁(yè)，共 5151 頁(yè)為保護(hù)人類的生存環(huán)境，使公司能保持可持續(xù)發(fā)展，公司決定建立并保持環(huán)境管理體系，加強(qiáng)環(huán)境管理，改善環(huán)境行為，達(dá)到污染預(yù)防

14、和持續(xù)改進(jìn)，不 斷提高環(huán)境績(jī)效。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.24.2 環(huán)境方針版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 6 6 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則環(huán)境方針是公司在保護(hù)和改善環(huán)境方面的宗旨和方向，是建立實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的推動(dòng)力，是公司建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)框架的基礎(chǔ)，為公司環(huán)境 管理體系的運(yùn)行確定了指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，全體員工必須理解環(huán)境方針并貫 徹執(zhí)行。2 2 職責(zé)2.2.1 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、修訂和保持。2.2.2 2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針的實(shí)施。2 2.3 3 環(huán)保處是環(huán)境方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境方針的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查

15、；負(fù)責(zé)向公眾提供環(huán)境方針。3 3 管理內(nèi)容與要求3.3.1 1 環(huán)境方針的制定3.3.1 1. 1 1 總經(jīng)理制定并確保公司的環(huán)境方針a a）適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響;2 2.人教處負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針的培訓(xùn)。2 2.供銷部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針。2 2.各受控部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施環(huán)境方針。2 2.全體員工了解環(huán)境方針，并結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)。法、新的手段、新的技術(shù)改善環(huán)境，改進(jìn)企業(yè)管理，追求完美，實(shí)現(xiàn)“零缺陷、b b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾;C C）包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求之承諾;環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.24.2 環(huán)境方

16、針版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 7 7 頁(yè)，共 5151 頁(yè)d d）提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架;e e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工;f f）可為公眾所獲取。3.23.2 公司的環(huán)境方針不斷持續(xù)改進(jìn)3 3. 3 3 公司環(huán)境方針的內(nèi)涵樹立環(huán)保意識(shí)，做到遵章守法”就是要通過宣傳、教育與培訓(xùn)，增強(qiáng)員工環(huán)境意識(shí)，這是思想基礎(chǔ)，做到遵章守法是我們的行為準(zhǔn)則；“控制環(huán)境因素, 持續(xù)清潔生產(chǎn)”這是對(duì)環(huán)境管理的承諾，是要在控制好環(huán)境因素前提下，減少 和杜絕污染；“優(yōu)化投入產(chǎn)出，培育循環(huán)經(jīng)濟(jì)”這是從資源的角度上提出的一 個(gè)環(huán)境目標(biāo)，體現(xiàn)了環(huán)境效益，是在抓好節(jié)能降耗基礎(chǔ)上，

17、提高投入產(chǎn)出水平, 實(shí)現(xiàn)效益最大化；“不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)三零目標(biāo)”就是通過環(huán)境體系運(yùn) 行不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷解決問題，不斷進(jìn)行投入與改造，用新的思維、新的方”；“構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì)，讓相關(guān)方滿意”這是一個(gè)總體目標(biāo)，創(chuàng)樹立環(huán)境意識(shí)做到遵規(guī)守法控制環(huán)境因素持續(xù)清潔生產(chǎn)優(yōu)化投入產(chǎn)出培育循環(huán)經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì)讓相關(guān)方滿意造生產(chǎn)過程無(wú)污染，消除對(duì)大氣、土質(zhì)、水質(zhì)及人身環(huán)境負(fù)面影響，讓全社會(huì) 滿意。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.24.2 環(huán)境方針版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 8 8 頁(yè)，共 5151 頁(yè)3 3. 4 4 環(huán)境方針的實(shí)施 3 3. 4 4. 1 1 總經(jīng)理為實(shí)施環(huán)境方針提供必

18、要的資源。3 3. 4 4. 2 2 環(huán)境管理者代表依據(jù)環(huán)境方針組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方 案及相關(guān)程序。3 3. 4 4. 3 3 人教處通過組織培訓(xùn)，各部門通過會(huì)議、宣傳、培訓(xùn)等形式，使環(huán)境 方針貫徹到公司各個(gè)層次，使全體員工能夠獲取、理解環(huán)境方針，把實(shí)現(xiàn)環(huán)境 方針作為基本工作任務(wù)，并保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到不效實(shí)施。3 3. 4 4. 4 4 環(huán)保處組織對(duì)環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查。通過信息交流控制程 序向相關(guān)方及時(shí)傳達(dá)，保證各相關(guān)方可以獲取相關(guān)信息。3 3. 5 5 環(huán)境方針的評(píng)審 3 3. 5 5. 1 1 根據(jù)內(nèi)部及外部條件的不斷變化，對(duì)環(huán)境方針和目標(biāo)應(yīng)定期評(píng)審，無(wú) 特殊情

19、況，在每年的管理評(píng)審會(huì)議上由總經(jīng)理組織對(duì)公司環(huán)境方針、目標(biāo)的適 用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保通過環(huán)境方針來(lái)指導(dǎo)公司環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。3 3. 6 6 環(huán)境方針的修訂 3 3. 6 6. 1 1 當(dāng)市場(chǎng)狀況、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、法律、法規(guī)、相關(guān)方的要求變 化時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行調(diào)整、修訂。環(huán)境方針修訂后, 要重新公布。4 4 支持文件文件編號(hào)：TT2TT2環(huán)境管理手冊(cè)1 1 總則為建立公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及為環(huán)境管理方案的制訂提供依據(jù)，公司應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行有關(guān)的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并確定重大環(huán)境因素。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 環(huán)保處是環(huán)境因素的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)組織公司各部門對(duì)

20、環(huán)境因素進(jìn)行 識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作；負(fù)責(zé)組織確定重要環(huán)境因素，并報(bào)環(huán)境管理者代表。2 2. 2 2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門的活動(dòng)、 產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行考察和分析，以從中識(shí) 別出可控制的及可期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。2 2. 3 3 環(huán)境管理者代表確定批準(zhǔn)本公司重要環(huán)境因素。3 3 管理內(nèi)容與要求 3 3. 1 1 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)程序，規(guī)定環(huán)境因素識(shí)別、更 新與評(píng)價(jià)的流程。3 3. 2 2 識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè) 方面。3 3. 3 3 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下七種類型。e e）對(duì)社區(qū)影

21、響的環(huán)境問題;f f）原材料與自然資源的利用;環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.34.3 規(guī)劃（策劃）4.3.14.3.1 環(huán)境因素版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1010 頁(yè)，共 5151 頁(yè)固體廢棄物污染;C C）d d）對(duì)土地的污染物;標(biāo)題：4.34.3 規(guī)劃（策劃）4.3.14.3.1 環(huán)境因素版號(hào)： 第一版，第 0 0 次修訂 頁(yè)碼：第 9 9 頁(yè)，共 5151 頁(yè)a)a)向大氣排放的污染物;C C）向水體排放的污染物;g g）其它地方性環(huán)境問題。3.3. 4 4 評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的符合性；發(fā)生頻次, 潛在事故隱患的危害性；對(duì)環(huán)境影響

22、的范圍、影響的程度、相關(guān)方的關(guān)心度、 超標(biāo)倍數(shù)；節(jié)能降耗的效益等。3.3. 5 5 當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、 法規(guī)及其它要求 更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，環(huán)保處及時(shí)組織評(píng)價(jià)以重新 確定重要環(huán)境因素并報(bào)環(huán)境管理者代表審批。4 4 支持文件4.4.1 1環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)程序4.4.2 2 重要環(huán)境因素清單 4 4. 3 3 部門環(huán)境因素清單環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：432432 法律與其他要求版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1111 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則明確公司應(yīng)遵守的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求及獲取途徑，確認(rèn)

23、適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新，確保環(huán)境方針的實(shí)施。2 2 職責(zé)2 2. 1 1 環(huán)保處是法律、法規(guī)與其他要求的歸口管理部門。負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)和 其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。2 2. 2 2 各部門對(duì)環(huán)保法律、法規(guī)負(fù)有遵守履行的職責(zé)。2 2. 3 3 環(huán)境管理者代表應(yīng)了解法律、法規(guī)對(duì)公司的要求，確保遵守法律、法規(guī)。3 3 管理內(nèi)容與要求 3 3.1 1 建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序。提出法律、法規(guī)及其他 要求的獲取途徑及更新、識(shí)別要求。3.3. 2 2 按法律、法規(guī)與其他要求控制程序獲取并確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求;建立適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，以確保

24、本公司遵守相關(guān)法律、法規(guī)與 其他要求。3 3. 3 3 全體員工必須遵守環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。3.3. 4 4 環(huán)保處、 生產(chǎn)處、 供銷部門及其他部門應(yīng)定期與環(huán)保機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門 進(jìn)行信息交流，及時(shí)收集環(huán)保信息和法律、法規(guī)與其他要求。以掌握和跟蹤法 律、法規(guī)與其他要求的變化。當(dāng)法律、法規(guī)變化時(shí)，環(huán)保處應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的 清單。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：432432 法律與其他要求版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1212 頁(yè)，共 5151 頁(yè)3.3. 5 5 環(huán)保處采用例會(huì)、信息發(fā)布等形式使公司員工了解法律、法規(guī)及其他要求。3 3. 6 6 環(huán)保處每年對(duì)公司環(huán)境行為與

25、法律、法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)估, 對(duì)其有效性進(jìn)行審核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，應(yīng)立即采取有效的糾正措施，同時(shí)將情 況向環(huán)境管理者代表匯報(bào)，記錄并保持檢查處理結(jié)果。4 4 支持文件 4 4. 1 1法律、法規(guī)及其他要求控制程序4 4. 2 2 適用法律、法規(guī)與其他要求清單環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：433433 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1313 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則依據(jù)公司的環(huán)境方針和相關(guān)的法律、 法規(guī)與其他要求，針對(duì)重要環(huán)境因素, 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并分解到各分廠，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改 進(jìn)。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 環(huán)保處是目

26、標(biāo)和指標(biāo)的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)提出和制定公司的環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)。2 2. 2 2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2 2. 3 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2 2. 4 4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解與落實(shí)，確保達(dá)到要求。3 3 管理內(nèi)容與要求及對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有責(zé)任的員工的意見，報(bào)環(huán)境管理者代表審核。3 32 22 2 環(huán)境管理者代表分析環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果，確定目標(biāo)、指標(biāo)的 優(yōu)先項(xiàng)，并將確定 的目標(biāo)、指標(biāo)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3. 2.2. 3 3 公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)見表 1 1。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：433433 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，

27、第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1414 頁(yè)，共 5151 頁(yè)2 2 目標(biāo)、指標(biāo)的制定3 3. 2 2. 1 1 環(huán)保處每年 1212 月底制定下一年度的目標(biāo)、指標(biāo)，并征求各部門負(fù)責(zé)人3 3.1 1 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)3 3.1 1.法律、法規(guī)與其他要求;3 3.1 1.公司的環(huán)境方針;3 3.1 1.公司的重要環(huán)境因素;3 3.1 1.技術(shù)的先進(jìn)性與可選方案;3 3.1 1.相關(guān)方的期望與要求;3 3.1 1.經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求;3 3.1 1.污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)。3 3.3 3 3 3 目標(biāo)、指標(biāo)的分解落實(shí) 3 33 31 1 各部門根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，確定本部門的環(huán)境目

28、標(biāo) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施措施，以確保公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3 33 32 2 各部門在實(shí)施過程中進(jìn)行控制的同時(shí)，每季度對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完 成情況進(jìn)行一次檢查，并向環(huán)保處匯報(bào)。3 33 33 3 環(huán)保處對(duì)各部門上報(bào)的檢查結(jié)果、記錄進(jìn)行審核、分析，并將分析結(jié) 果報(bào)環(huán)境管理者代表一份。3 3 4 4 目標(biāo)、指標(biāo)的修訂 3 3 4 4 1 1 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需修訂時(shí)，由環(huán)保處提出，環(huán)境管理者代表審核，并提 交環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門要依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和 指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。3 34 42 2 當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。3 3 4 4 3 3 目標(biāo)和指

29、標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：433433 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1515 頁(yè)，共 5151 頁(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)表目標(biāo)指標(biāo)水污染物排放達(dá)標(biāo)主要大氣污染物排放達(dá)標(biāo)PHPH: 6969 油：3030mg/lmg/l 氯苯：1.01.0mg/lmg/l 總汞：0.050.05mg/lmg/lSSSS: 400mg/l400mg/l 總鋅：5.05.0 mg/lmg/lCClCCl4: : 0.50.5 mg/lmg/lS S=: :2.02.0 mg/lmg/lCODCOD: 500mg/l500mg/l 苯：

30、5 5 mg/lmg/l酚：2.02.0 mg/lmg/l1 1、 9797 年 1 1 月 1 1 日前建成的設(shè)施氯氣:85mg/m:85mg/m3苯:17:17 mg/mmg/m3氯化氫:150:150 mg/mmg/m3氯乙烯:65:65 mg/mmg/m3二氧化硫:650:650 mg/mmg/m3煙塵:220:220 mg/mmg/m32 2、 9797 年 1 1 月 1 1 日后建成的設(shè)施氯氣：65mg/m65mg/m3氯化氫：100100 mg/mmg/m3氯乙烯：3636 mg/mmg/m3四氯化碳：9.09.0 mg/mmg/m33 3、室內(nèi)粉塵、毒物達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求堿汽：

31、0.50.5 mg/mmg/m3氨:30:30 mg/mmg/m3環(huán)氧氯丙烷:1:1 mg/mmg/m3苯:40:40mg/mmg/m3氯:1:1 mg/mmg/m3氯化氫:15:15 mg/mmg/m3mg/mmg/m3CClCCl4：2525 mg/mmg/m3氯乙烯:30:30 mg/mmg/m3六六六:0.1:0.1環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：433433 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1616 頁(yè)，共 5151 頁(yè)減少噪聲污染甲醇:50:50 mg/mmg/m3汽油:350:350 mg/mmg/m3甲醛:3:3 mg/mmg/m3苯酚:5:5 mg

32、/mmg/m3白碳黑粉塵 2 2 mg/mmg/m3防腐打砂:1:1 mg/mmg/m3其他粉塵:10:10 mg/mmg/m3廠界噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)晝間：65dB65dB 夜間：5555 dBdB減少?gòu)S內(nèi)噪聲污染危險(xiǎn)固體廢物 100%100%有效處置對(duì) 固體 廢物 進(jìn)行 有效處般工業(yè)固體廢物實(shí)現(xiàn)資源化理生活垃圾無(wú)害化土壤 環(huán)境 保護(hù)減少油對(duì)地面污染減少化學(xué)品灑漏對(duì)地面污染減少各種固體廢物貯存對(duì)地面的污染減少原料、產(chǎn)品貯存對(duì)地面的污染環(huán) 境風(fēng) 險(xiǎn)減少 化學(xué) 品危害減少液氯、氯氣泄漏，保證零事故率杜絕劇毒品毒害事故發(fā)生避免易燃易爆品危害避免氣瓶使用中事故發(fā)生減少酸堿腐蝕性危害杜絕 火災(zāi) 事故嚴(yán)格管理各

33、易發(fā)生火災(zāi)點(diǎn)位，實(shí)現(xiàn)重大火災(zāi)事故率為零。杜絕 設(shè)備 事故消除各類壓力容器使用中的潛在事故杜絕 生產(chǎn) 事故強(qiáng)化操作控制，杜絕跑料和污染環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：433433 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1717 頁(yè)，共 5151 頁(yè)降總水/ /總堿全日節(jié)水 20002000 噸低年累計(jì)比上能年同期下降耗5%5%物總汽/ /總堿全日節(jié)汽 4040 噸耗年累計(jì)比同 期下降 2%2%4 4 支持文件4 4. 1 1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解表環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：434434 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1818 頁(yè)，共 5

34、5 頁(yè)1 1 總則環(huán)境管理方案是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案，公司應(yīng)制訂具體的環(huán)境管理方案，確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 2 職責(zé)2.2.1 1 環(huán)保處是環(huán)境管理方案的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究 提出并修訂環(huán)境管理方案的草案，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3 3 管理內(nèi)容與要求 3 3. 1 1 方案的制定2 2.環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。2 2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。2 2.各部門具體落實(shí)、實(shí)施環(huán)境管理方案。3.3.1 1. 1 1 環(huán)境管理方案由環(huán)保處組織制定。3 3. 1 1. 2 2 制定環(huán)境管理方案時(shí)應(yīng)明確規(guī)定各部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境

35、目標(biāo)和指標(biāo)的職 責(zé)、方法、責(zé)任部門、時(shí)間進(jìn)度表等。3 3. 1 1. 3 3 環(huán)境管理方案應(yīng)充分且必須滿足環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)等規(guī)劃的 要求。3 3. 1 1. 4 4 重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案。3 3. 1 1. 5 5 考慮方案時(shí)應(yīng)及時(shí)跟蹤并考慮新項(xiàng)目的產(chǎn)生。3 3. 1 1. 6 6 制定方案應(yīng)考慮公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：434434 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 1919 頁(yè)，共 5151 頁(yè)3 3. 1.1. 7 7 應(yīng)保證方案的可實(shí)現(xiàn)性。3 3. 2 2 方案的內(nèi)容 環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)至少包括: 3 3

36、. 2 2. 1 1 方法：應(yīng)說明實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施，包括為保持目標(biāo)、指標(biāo) 而制定的管理程序。2 2. 2 2 時(shí)間表：應(yīng)說明完成目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間期限和階段性工作計(jì)劃。2 2. 3 3 職責(zé)：應(yīng)說明實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的所有責(zé)任部門及人員。3 3. 1 1 環(huán)境管理者代表審核形成文件的環(huán)境管理方案。3 3. 3 3 總經(jīng)理提供必要的資源，確保環(huán)境管理方案的實(shí)施。3 3.3 3.3 3. 3 3 方案的批準(zhǔn)和實(shí)施3 3.3 3. 3 3. 2 2 總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。3 3.3 3. 3 3. 4 4 環(huán)境管理方案在實(shí)施過程中由環(huán)保處進(jìn)行監(jiān)督、檢查，以保證方案實(shí)施的有效性。產(chǎn)品和服務(wù)的變化。

37、3 3. 4 4. 3 3. 3 3 客觀環(huán)境變化，如：法律、法規(guī)、相關(guān)方要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)能力環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：434434 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2020 頁(yè)，共 5151 頁(yè)提高等客觀條件的變化。3 3. 4 4. 3 3. 4 4 管理評(píng)審或?qū)徍说囊?，需要?duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂時(shí)。3 3. 4 4. 3 3. 5 5 清潔生產(chǎn)實(shí)施過程中，對(duì)產(chǎn)生的無(wú)低費(fèi)及可運(yùn)行的中高費(fèi)方案, 應(yīng)制定詳細(xì)的環(huán)境管理方案實(shí)施計(jì)劃，按運(yùn)行過程予以控制。4 4 支持文件4 4. 1 1 目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.44.

38、4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.14.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2121 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則明確規(guī)定各類人員在環(huán)境管理體系中的職責(zé)，便于環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。3 3. 4 4 方案的修訂3 3. 4 4.1 1 環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂。3 3. 4 4. 2 2 以下情況下，應(yīng)考慮方案的修訂。3 3. 4 4. 2 2. 1 1 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)。3 3. 4 4. 2 2. 2 2 新建項(xiàng)目，如：新、擴(kuò)、改建及工藝、設(shè)備改造，或其它活動(dòng)、2 2 職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織起草、審核各級(jí)、各類人員及

39、部門的環(huán)境職責(zé)。3 3 管理內(nèi)容與要求境管理體系，并對(duì)體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé);環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.44.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.14.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2222 頁(yè)，共 5151 頁(yè)2 2 環(huán)境管理者代表環(huán)境職責(zé)3 3.3 3. 2 2. 1 1 確保按 GB/T24001GB/T24001 IS014001IS014001 標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司環(huán)2 2. 1 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各級(jí)、各類人員及部門的環(huán)境職責(zé)。2 2. 2 22 2. 3 3企管處歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。2 2. 4 4各部門履行各自的環(huán)境職責(zé)。3 3.1

40、 1 總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)3 3.1 1.制定、批準(zhǔn)環(huán)境方針;3 3.1 1.批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè);3 3.1 1.任命環(huán)境管理者代表并賦予其職責(zé)和權(quán)限;3 3.1 1.為環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行提供必要的資源;3 3.1 1.批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案;3 3.1 1.聘任環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員;3 3.1 1. 7 7 定期主持環(huán)境管理評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn);3 3.1 1. 8 8 對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行負(fù)有最終責(zé)任。3 3. 2 2. 2 2 協(xié)助總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源、人員;理體系的改進(jìn)提供依據(jù);3 3. 2 2. 8 8 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)及溝通。3 3. 3 3

41、 企管處環(huán)境職責(zé) 3 3. 3 3. 1 1 在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、運(yùn)行過程中的組織協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、考核工作;批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3 3. 3 3. 7 7 協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：4.44.4 實(shí)施與運(yùn)行441441 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2323 頁(yè)，共 5151 頁(yè)審文件的管理工作;3 3. 3 3. 8 8 歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。3 3.2 2.3 3. 2 2.3 3. 2 2.3 3. 2 2.3 3. 2 2.批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素；

42、批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件;審核環(huán)境管理手冊(cè);負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審查和實(shí)施;組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核;協(xié)助總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.組織有關(guān)部門起草、修訂環(huán)境管理體系文件;歸口管理文件控制;歸口管理環(huán)境管理體系審核;參與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的制定與檢查、監(jiān)督。組織制定公司各項(xiàng)制度、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，審核各項(xiàng)管理制度，經(jīng)3 34 45 56 67 72 23 34 45 56 63 3. 4 4 環(huán)保處環(huán)境職責(zé)3 3. 4 4. 1 1 負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)工作的計(jì)劃

43、、組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督工作;3 3. 4 4. 2 2 參與建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和可行性研究，在環(huán)?！叭瑫r(shí)”及環(huán)境影 響評(píng)價(jià)方面實(shí)施監(jiān)督;3 3. 4 4. 4 4 組織貫徹國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求，對(duì)法律、法規(guī)執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督、檢查;3 3. 4 4. 5 5 組織清潔生產(chǎn)工作，控制污染物排放和緊急狀態(tài)的處理。3 3. 5 5 其他人員及部門的環(huán)境職責(zé)執(zhí)行 各級(jí)、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限。4 4 支持文件4.4.1 1各級(jí)、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限 4 4. 2 2 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖4 4. 3 3 環(huán)境管理體系職責(zé)分配表環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：442442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力

44、版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2424 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則明確培訓(xùn)需求，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要 求。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 人教處是培訓(xùn)、意識(shí)和能力的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù) 責(zé)組織公司全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)提高的培訓(xùn)。2 2. 2 2 各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)。3 3 管理內(nèi)容與要求根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。人教處根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員 培訓(xùn)要求、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。3 3. 4

45、 4 應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人 工作效果對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位操作技能、應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力 的要求。3 3. 5 5 對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解本公司的環(huán)境方針和了解環(huán) 境管理體系，并意識(shí)到: 3 3. 5 5. 1 1 符合環(huán)境方針、符合環(huán)境管理體系要求的重要性。3 3. 5 5. 2 2 工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)帶環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：442442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2525 頁(yè)，共 5151 頁(yè)來(lái)的環(huán)境效益。4 4 支持文件4 4. 1 1培訓(xùn)、意識(shí)

46、與能力控制程序環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：443443 信息交流版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2626 頁(yè)，共 5151 頁(yè)3 3.建立并保持培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序。3 3.3 3.3 3. 5 5.在環(huán)境管理體系中的作用和職責(zé)。3 3. 5 5.偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。3 3. 5 5.環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)還可采用內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、答卷等形式進(jìn)行。3 3. 6 6 人教處組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。1 1 總則建立內(nèi)、外部環(huán)境信息交流管理程序，確保信息傳遞和處理及環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 環(huán)保處是環(huán)境信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流、外

47、部信 息交流、重要信息交流。2 2. 2 2 各部門參與環(huán)境信息交流，重要環(huán)境信息交流由發(fā)現(xiàn)部門直接報(bào)告環(huán) 境管理者代表。3 3 管理內(nèi)容與要求 3 3. 1 1 建立并保持環(huán)境信息交流控制程序，規(guī)定內(nèi)、外部環(huán)境信息交流 的內(nèi)容、方式和方法。3 3. 2 2 環(huán)境信息交流包括：內(nèi)部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。3 3. 3 3 環(huán)境信息交流內(nèi)容:環(huán)境管理體系信息（包括組織概況、過程監(jiān)測(cè)、業(yè)績(jī)等）；3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.3 3. 3 3.環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：443443 信息交流版號(hào)

48、：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2727 頁(yè)，共 5151 頁(yè)內(nèi)、外部環(huán)境投訴和建議。7 7法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;環(huán)境因素特別是重大環(huán)境因素;1 12 2環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo);3 34 4緊急狀態(tài)信息;5 5相關(guān)方環(huán)境信息;6 64 4. 2 2 各部門應(yīng)有專人對(duì)信息進(jìn)行記錄、歸檔、整理，保存有關(guān)記錄。a a）信息的接收;b b）信息的討論、分析或答復(fù)準(zhǔn)備;C C）信息反饋與發(fā)送。3 3. 5 5 信息交流實(shí)施 3 3. 5 5. 1 1 內(nèi)部信息交流，可采用會(huì)議、文件、刊物、公報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、電話、 宣傳欄、投訴與咨詢、記錄、建議表等。3 3. 5 5. 2 2 外部信息交流，可采用電

49、話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、公告、出版 物、新聞媒體、廣告等方式。5.5. 3 3 有關(guān)緊急狀態(tài)的環(huán)境信息交流按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序執(zhí)行。7 7 環(huán)境報(bào)告應(yīng)確保內(nèi)、外、相關(guān)方需要時(shí)容易獲取，并通過各種可行方式進(jìn)行宣傳。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：443443 信息交流版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2828 頁(yè)，共 5151 頁(yè)3 3. 8 8 對(duì)所使用產(chǎn)品及服務(wù)中的重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)要求，按運(yùn) 行控制程序執(zhí)行。3 3. 4 4 信息交流過程3 3. 4 4. 1 1 米用雙向式信息交流。3 3.3 3. 4 4. 3 3 信息交流可包括以下環(huán)節(jié):3 3.3 3. 6

50、 6 環(huán)境管理者代表每年編寫環(huán)境報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括:3 3. 6 6.公司概況;3 3. 6 6.環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo);3 3. 6 6.重大環(huán)境因素及其控制;3 3. 6 6.環(huán)境業(yè)績(jī)。3 3.3 3. 9 9 環(huán)保處負(fù)責(zé)將各部門提交的內(nèi)、外部信息進(jìn)行分類、編輯，登入環(huán)境 信息臺(tái)帳，以便評(píng)估。就環(huán)境影響、成本、可行性方面提出建議，報(bào)環(huán)境 管理者代表。3 3. 1010 環(huán)保處負(fù)責(zé)向社區(qū)相關(guān)方宣傳公司環(huán)境方針，收集社區(qū)抱怨及相關(guān) 方的要求，調(diào)查報(bào)怨的準(zhǔn)確性，評(píng)估報(bào)怨與潛在的或?qū)嶋H的環(huán)境因素相關(guān) 性，對(duì)經(jīng)證實(shí)存在潛在的或?qū)嶋H的環(huán)境影響，環(huán)保處應(yīng)將該信息納入環(huán)境 因素清單中，并向報(bào)怨者解釋已采取的

51、糾正措施。3 3. 1111 供銷部門接到相關(guān)方的環(huán)境信息后，填寫環(huán)境信息反饋單傳遞至環(huán) 保處，經(jīng)環(huán)保處研究解決后將處理意見通知相關(guān)方。3 3. 1212 當(dāng)相關(guān)方、環(huán)保機(jī)構(gòu)要求提供公司的環(huán)境保護(hù)信息及環(huán)境保護(hù)證據(jù) 時(shí)，由環(huán)保處及時(shí)提供。3 3. 1313 要求答復(fù)的環(huán)境信息，責(zé)任部門應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，并對(duì)處理結(jié) 果進(jìn)行記錄、跟蹤并驗(yàn)證所采取措施的有效性，答復(fù)和處理結(jié)果登入環(huán)境 信息臺(tái)帳上。3 3. 1414 人教處、環(huán)保處通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部環(huán)境因 素和環(huán)境管理體系信息的宣貫，內(nèi)容包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重大 環(huán)境因素、環(huán)境業(yè)績(jī)、環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的信息環(huán)境報(bào)告等。

52、3 3. 1515 當(dāng)環(huán)境管理者代表接到發(fā)生違反法規(guī)，危害人員或環(huán)境的緊急險(xiǎn)情環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：443443 信息交流版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 2929 頁(yè)，共 5151 頁(yè)的重要信息后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。執(zhí)行不 符合控制程序 、糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。4 4 支持文件4 4. 1 1環(huán)境信息交流控制程序環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：444444 環(huán)境管理體系文件版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 3030 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其 相互

53、作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 企管處是環(huán)境管理體系文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境 管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件及第三層文件。2 2. 2 2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序 文件。2 2. 3 3 各部門具體實(shí)施相關(guān)的環(huán)境管理體系文件。3 3 管理內(nèi)容與要求3 3.1 1 環(huán)境管理體系文件構(gòu)成3 3.1 1.環(huán)境管理手冊(cè);3 3.1 1.環(huán)境管理體系程序文件;3 3.1 1.第三層文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件和資料、記錄、報(bào)告等。3.23.2 公司環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù) GB/T24001GB/T24001IS01400

54、1IS014001 標(biāo)準(zhǔn)編制的，是規(guī)定 有關(guān)環(huán)境管理體系的基本事項(xiàng)和程序的文件，是公司實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理 體系的法規(guī)性文件，環(huán)境管理手冊(cè)描述如下內(nèi)容:3 3. 2 2. 1 1 闡明環(huán)境方針，明確環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，提供重要環(huán)3 3 程序文件是描述公司如何運(yùn)行以滿足核心要素的要求。4 4 作業(yè)指導(dǎo)書是提供關(guān)于如何實(shí)施與重要環(huán)境影響或潛在影響相關(guān)的操作，以減小其環(huán)境影響。3 3. 5 5 記錄是提供環(huán)境管理體系運(yùn)行的依據(jù)。3 3. 6 6 環(huán)境管理體系文件要有系統(tǒng)性、適宜性、可操作性。4 4 支持文件環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：444444 環(huán)境管理體系文件版號(hào)：第一版，第

55、0 0 次修訂頁(yè)碼：第 3131 頁(yè)，共 5151 頁(yè)境因素、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案等重要依據(jù)。對(duì)環(huán)境管理體系的 1717 個(gè)要素及其相互作用進(jìn)行描述。3 3. 2 2. 2 2環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：445445 文件控制版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 3232 頁(yè)，共 5151 頁(yè)環(huán)境管理體系文件清單4 4.3 31 1 總則3 3. 2 2.提供運(yùn)行結(jié)果及重要見證材料。3 3. 2 2.提供查詢相關(guān)文件的途徑。3 3.3 3.4 4.環(huán)境管理手冊(cè)4 4.環(huán)境管理體系程序文件對(duì)與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，確保對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位都

56、能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 企管處是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與管理。2 2. 2 2 技能處、計(jì)量處、安技處、環(huán)保處、機(jī)動(dòng)處、質(zhì)管處按專業(yè)負(fù)責(zé)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)制訂與管理。2 2. 3 3 人教處負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理。2 2. 4 4 其他部門參與文件的控制。3 3 管理內(nèi)容與要求 3 3. 1 1 建立并保持文件控制程序。3 3. 2 2 文件控制范圍技術(shù)文件和資料（主要包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、崗位操作法等;3 3. 3 3 文件的批準(zhǔn)發(fā)布 3 3. 3 3. 1 1 所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料的批準(zhǔn)與發(fā)布按文件控 制程序執(zhí)行。a

57、a）環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布;環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：445445 文件控制版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 3333 頁(yè)，共 5151 頁(yè)b b）程序文件由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布;3 3. 2 2.環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件;3 3. 2 2.3 3. 2 2.與環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及其他外來(lái)文件。5 5. 2 2 特殊情況需由其他部門審批時(shí)，必須掌握有關(guān)背景資料，必要時(shí) 由上級(jí)主管部門復(fù)審。3 3. 5 5. 3 3 各部門建立文件更改一覽表，以防止誤用。環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：445445 文件控制版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼

58、：第 3434 頁(yè)，共 5151 頁(yè)3 3. 6 6 確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索。3 3. 7 7 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)范圍。c c）作業(yè)指導(dǎo)文件由各部門制定，專業(yè)處室審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。3 3. 4 4 文件的管理3 3. 4 4. 1 1 質(zhì)管處負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)，企管處負(fù)責(zé)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識(shí)、受控,各責(zé)任部門按批準(zhǔn)的發(fā)放數(shù)量及范圍進(jìn)行負(fù)責(zé)印制和發(fā)放，填寫文件收發(fā)登記，確保對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行起作用的各崗位都使用其相應(yīng)的受控文件的有效版本。3 3. 4 4. 2 2 環(huán)境管理體系文件在實(shí)施中應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性。3 3. 4 4. 3 3

59、 人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作。3 3. 4 4. 4 4 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回作廢失效的文件，防止誤用。3 3. 4 4. 5 5 對(duì)出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，加“作廢”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)保管。3 3. 4 4. 6 6 歸口部門定期發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。3 3. 5 5 文件的更改3 3. 5 5. 1 1 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批。3 3.4 4 支持文件4 4. 1 1文件控制程序環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：TT2TT2標(biāo)題：446446 運(yùn)行控制版號(hào)：第一版，第 0 0 次修訂頁(yè)碼：第 3535 頁(yè)，共 5151 頁(yè)1 1 總則確保與重要環(huán)境因素

60、有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)在規(guī)定的條件下得到有效的控制和對(duì)相關(guān)方施加控制，確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)不 偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。2 2 職責(zé) 2 2. 1 1 生產(chǎn)處是運(yùn)行控制的歸口管理部門。2 2. 2 2 各部門負(fù)責(zé)本部門的重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。2 2. 3 3 重要環(huán)境崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作法及工藝技術(shù)規(guī)程。3 3 管理內(nèi)容與要求 3 3. 1 1 建立并保持運(yùn)行控制程序、過程工藝控制程序、過程設(shè)備 控制程序等控制程序。3 3. 2 2 根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制訂計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦?規(guī)定的條件