建筑項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、-/山東寶鼎建設(shè)有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制措施1 安全管理1.1安全生產(chǎn)方針目的：體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境的宗旨和方向以及企業(yè)持續(xù)降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的承諾，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向規(guī)范要求鏈接1.1.1安全生產(chǎn)方針的制定企業(yè)最咼管理者應(yīng)組織制疋安全生產(chǎn)方針。制定的方針應(yīng)體現(xiàn)：企業(yè)遵守國家法律、法規(guī)的承諾。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)和方向。企業(yè)對安全、健康、環(huán)境及持續(xù)改進(jìn)的承諾。顧客、員工、社會和其他相關(guān)方的需求。方針應(yīng)簡潔并與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)。方針應(yīng)清楚傳達(dá)管理層對安健環(huán)管理的承諾，并由 企業(yè)最高管理者簽發(fā)。1.1.2安全生產(chǎn)方針的傳達(dá)與溝通安全生產(chǎn)方針及其任何修訂均須告知企業(yè)所有員工。所有員工應(yīng)熟

2、悉并理解安全生產(chǎn)方針。管理層可通過下列方法傳達(dá)方針： 在整個企業(yè)中公布、張貼。作為員工入職培訓(xùn)及再培訓(xùn)的內(nèi)容。印刷在安全工作手冊中。在會議中強(qiáng)化。安全生產(chǎn)方針應(yīng)向相關(guān)方傳遞，并可方便地獲知。應(yīng)向公眾披露安全生產(chǎn)方針。8.2.11.1.3安全生產(chǎn)方針的回顧與修訂管理層每年至少對安全生產(chǎn)方針回顧一次，以保持 適應(yīng)性。同時確保對公眾、股東關(guān)注問題的適時回 顧。若出現(xiàn)其他須修訂之處，安全生產(chǎn)方針須立即修訂。-/1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制目的：確保企業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。規(guī)范要求鏈接1.2.1安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限企業(yè)應(yīng)制疋各級、各岡位人貝的安全生產(chǎn)責(zé)任制， 責(zé)任制應(yīng)包括以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)。

3、到位標(biāo)準(zhǔn)。權(quán)限與義務(wù)。到位標(biāo)準(zhǔn)的建立應(yīng)考慮以下內(nèi)容：貫徹、落實(shí)政策法規(guī)的行動。組織、參加的安全生產(chǎn)活動。執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查。參與風(fēng)險(xiǎn)評估研究。參與體系的內(nèi)審。對評估發(fā)現(xiàn)問題的處置。對糾正行為的實(shí)施進(jìn)行回顧。參加應(yīng)急演練與救援。參與安全事故調(diào)查。對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行回顧。日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題。企業(yè)應(yīng)建立員工拒絕程序，并形成文件，讓員工有 權(quán)拒絕在存在安健環(huán)隱患的環(huán)境中工作：程序應(yīng)向企業(yè)的所有員工溝通。程序必須確保員工拒絕的事件得到客觀地調(diào)查。在安健環(huán)條件不符合要求的情況下，員工拒絕工 作不受到懲罰或冋責(zé)。經(jīng)評估工作現(xiàn)場和條件滿足安健環(huán)要求，員工應(yīng) 返回工作。1.2.2

4、安全牛產(chǎn)責(zé)任溝通安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)逐級溝通。各級、各崗位人員應(yīng)熟悉并理解自己的職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂應(yīng)書面通知員工。1.9.2-/規(guī)范要求鏈接1.2.3安全生產(chǎn)責(zé)任到位評估與責(zé)任回顧企業(yè)應(yīng)至少每年按照各崗位安全責(zé)任制的到位情況 進(jìn)行一次評估和回顧。對發(fā)現(xiàn)的問題和不足，按程序進(jìn)行糾正或更新。1.5.11.129.1.19.2.29.2.31.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)目的：確保企業(yè)對所有相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的依從規(guī)范要求鏈接1.3. 1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)需求識別企業(yè)應(yīng)建立并保持識別、獲得、融入、回顧影響企 業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和外部標(biāo)準(zhǔn)的程序， 形成文件。識別相關(guān)的法律、法規(guī)需求時應(yīng)考

5、慮：國家法律、法規(guī)。省、部委及地方法規(guī)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國際慣例。應(yīng)提供獲取法律法規(guī)需求的有效途徑。應(yīng)建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單。所有已識別的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適用于企業(yè)的系統(tǒng)、 標(biāo)準(zhǔn)及程序。1.3. 2法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的融入為確保法律的依從性，所有相關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)融入 企業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)應(yīng)按識別的法律法規(guī)要求，對員工提供資質(zhì)培 訓(xùn)。1.78.2.11.3. 3法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)依從應(yīng)對企業(yè)法律與標(biāo)準(zhǔn)依從性進(jìn)行綜合審核和正式的 評估。審核應(yīng)識別違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)并立即予 以糾正。9-/規(guī)范要求鏈接1.3.4法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)回顧企業(yè)應(yīng)確保法律、法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)的任何變化得到： 識別。獲得。

6、融入。溝通。企業(yè)應(yīng)及時更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的清單。1.8.21.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)目的：為企業(yè)的安全生產(chǎn)管理提供焦點(diǎn)與方向規(guī)范要求鏈接1.4. 1目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立企業(yè)應(yīng)識別所需要控制的風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)注的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)， 制定時應(yīng)該考慮：上級下達(dá)的目標(biāo)與指標(biāo)及相關(guān)方的要求。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)要求。持續(xù)改進(jìn)的要求。管理評審結(jié)果。績效評估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果。相關(guān)方的滿意度。同類企業(yè)平均水平或先進(jìn)水平。自我評估結(jié)果。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源。安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與政策一致并與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)是可測量的；測量可以是定量、也可以是定性，可考評、測評。目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)文件

7、化。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)：改善安全生產(chǎn)管理的努力和行動。對事故、事件控制的期望。對生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)控制的期望。-/規(guī)范要求鏈接1.4. 2目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)測企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，包括：目標(biāo)、指標(biāo)的層層分解。制定完成目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)定期對目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情 況進(jìn)行監(jiān)測、分析。內(nèi)容應(yīng)涵蓋。安全指標(biāo)。生產(chǎn)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)。安全生產(chǎn)管理。1.4. 3目標(biāo)與指標(biāo)的回顧每年對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)制定的科學(xué)性、合理性 進(jìn)行回顧，并在需要時及時修正或更新。每年對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行回顧。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過程進(jìn)行績效評 估。1.5安全生產(chǎn)會議目 的 ：

8、為 企 業(yè) 提 供 一 個 反 映 、 討 論 和 處 理 安 全 生 產(chǎn) 問 題 的 平 臺規(guī)范要求鏈接1.5. 1安全生產(chǎn)委員會會議企業(yè)最高管理者每半年至少主持召開一次安全生產(chǎn) 委員會會議。會議主要內(nèi)容：研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。研究、確疋安全生產(chǎn)目標(biāo)與扌曰標(biāo)，并評估其完成 情況。確定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的措施與計(jì)劃。研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題。監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況， 并進(jìn)行 考核。會議應(yīng)形成紀(jì)要， 明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任 人、 完成時間。1.2.3-/規(guī)范要求鏈接1.5.2安全牛產(chǎn)工作會企業(yè)每年至少召開一次安全生產(chǎn)工作會議。會議主要內(nèi)容：對企業(yè)上年度安全

9、生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn) 可與獎勵。發(fā)布企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)。公布實(shí)現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃。1.5. 3安全生產(chǎn)分析會企業(yè)每月召開一次安全生產(chǎn)分析會議，會議由分管 領(lǐng)導(dǎo)主持。會議主要內(nèi)容：督促落實(shí)年度安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的月度執(zhí)行情 況。對上月安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行分析、回顧。 對上月風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果進(jìn)行評估。對影響安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點(diǎn)工作。會議應(yīng)形成紀(jì)要， 明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任 人、 完成時間。1.5. 4安全牛產(chǎn)專題會企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化的需要不定期召開安全生產(chǎn)專 題會，處置和降低風(fēng)險(xiǎn)。會議主要內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化和面臨的風(fēng)

10、險(xiǎn)進(jìn)行分析、評 估。制定控制計(jì)劃與實(shí)施要求，落實(shí)所需的資源。會議應(yīng)形成紀(jì)要， 明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任 人、 完成時間。1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。-/規(guī)范要求鏈接1.6. 1安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法律的要求設(shè)置安全生產(chǎn)委 員會，對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設(shè)置安 全管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員。依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求在企業(yè) 內(nèi)部建立三級安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.3.1-/1.6.2安全管理人員配置與任命安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量應(yīng)滿足安全管理工作的需 要。安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和

11、安全管 理任務(wù)相適應(yīng)。生產(chǎn)性車間（工區(qū)、項(xiàng)目部）設(shè)專職安全員（安 全區(qū)代表），其他車間和班組設(shè)兼職安全員（安 全區(qū)代表）。專業(yè)搭配合理，分工明確。最高管理者應(yīng)按管理范圍和區(qū)域書面任命下列職位：安全管理部門負(fù)責(zé)人。安全員（安全區(qū)代表）：依據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和管理區(qū)域確定安全員（安全區(qū) 代表），一般不少于1:50的比率；明確安全員（安全區(qū)代表）的責(zé)任范圍和職責(zé)， 用平面圖或書面的方式指明檢查范圍并在工作場所 展示；所有員工要知道安全員（安全區(qū)代表）的任命 標(biāo)準(zhǔn)及其職責(zé)。內(nèi)部審核員。事故/事件調(diào)查員。法律規(guī)定需增加的職位及與風(fēng)險(xiǎn)/影響評估相關(guān) 的職位。有條件的企業(yè)要配備專職醫(yī)生、職業(yè)衛(wèi)生員、專職 護(hù)士。被任

12、命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的 職責(zé)與義務(wù)。8.2.1-/規(guī)范要求鏈接1.6.3安全管理人員資質(zhì)依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員 應(yīng)具備相關(guān)的技術(shù)水平和資格。被任命的人員應(yīng)分級參加下列培訓(xùn)：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及審核員培訓(xùn)。安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)。危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估的培訓(xùn)。事故調(diào)查與分析技術(shù)的培訓(xùn)。安全管理崗位和職責(zé)的培訓(xùn)。必要時，應(yīng)用由外部組織提供的國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程知 識來衡量能力水平。8.2.11.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行提供依據(jù)，確保其有效運(yùn) 行并受控。規(guī)范要求鏈接1.7. 1安全生產(chǎn)文件的制定企業(yè)應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)滿足安全生產(chǎn)過程

13、所需文 件。建立文件時應(yīng)考慮下面因素或要求：法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)可的國際標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果。流程管理與控制要求。相關(guān)方的要求。與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息。企業(yè)的管理慣例。企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評估因素： 針對性。合理性。功能性（如處理速度）。流轉(zhuǎn)與閉環(huán)。所需的資源。1.3.1-/規(guī)范要求鏈接1.7.2安全生產(chǎn)文件識別與控制程序的建立企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與 控制程序應(yīng)包含下列內(nèi)容：主索引表。文件頒布與執(zhí)行時間。文件的版本與編號。文件批準(zhǔn)。文件的發(fā)放控制。文件解釋權(quán)。文件的變化與廢止管理。強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、 處理與反饋要求。文

14、件保存要求。8.2.11.7.3安全生產(chǎn)文件的回顧企業(yè)應(yīng)每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程進(jìn)行一次 回顧，回顧內(nèi)容包括：文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文 件，要以受控的方法處理廢除文件， 處理時須考 慮法律和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的影響。文件的全面性，必要時新增文件，新增文件要以 受控的方法處理。文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及 時性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的 人獲取。8.2.11.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄企業(yè)應(yīng)識別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識別 時應(yīng)考慮：法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的要求。管理活動要求。生產(chǎn)運(yùn)行過程。作業(yè)活動要求。與相關(guān)方的往來。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程

15、序，程序控 制應(yīng)考慮下列因素：數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時性。數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性。數(shù)據(jù)與記錄的存儲的安全性與使用的方便性。-/規(guī)范要求鏈接數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式。獲取信息的記錄。安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄： 安全生產(chǎn)會議紀(jì)要；流程管理信息； 運(yùn)行分析； 事故調(diào)查報(bào)告； 檢查數(shù)據(jù)與記錄；糾正與預(yù)防行動記錄； 采購與發(fā)包過程信息； 承包商和供應(yīng)商信息；技術(shù)檔案與圖紙資料； 培訓(xùn)記錄； 其他。安全生產(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄： 內(nèi)、外部不符合/事故；設(shè)備、設(shè)施與工器具檢查維護(hù)和校驗(yàn)；任務(wù)觀察； 許可記錄； 應(yīng)急演練； 其他生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄：設(shè)備與電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)；電網(wǎng)運(yùn)行方式及保

16、護(hù)運(yùn)行數(shù)據(jù)；設(shè)備、設(shè)施缺陷數(shù)據(jù)； 設(shè)備變動信息； 其他。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄：管理評審摘要； 系統(tǒng)審核；危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估與關(guān)鍵任務(wù)分析；職業(yè)健康檢查和監(jiān)測；環(huán)境因素登記和監(jiān)測； 其他。數(shù)據(jù)與記錄要求：真實(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)確、及時。-/1.8流程與變化管理目的：實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風(fēng)險(xiǎn),確保其有效運(yùn)行并受控規(guī)范要求鏈接1.8. 1流程管理企業(yè)應(yīng)識別安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理過程，根據(jù)精簡、 咼效的原則，制定工作和管理流程。流程應(yīng)體現(xiàn)管理的目的、重點(diǎn)、主要環(huán)節(jié)、不符 合項(xiàng)的處置反饋，使生產(chǎn)及管理過程處于閉環(huán)管 理狀態(tài)。流程應(yīng)與組織機(jī)構(gòu)和資源配置相適應(yīng)。組織機(jī)構(gòu)和資源

17、配置發(fā)生變化時，應(yīng)修訂管理或 控制流程。對流程的重要環(huán)節(jié)建立相應(yīng)管理和工作標(biāo)準(zhǔn)，作 為管理和控制的依據(jù)。每年回顧流程的效率，必要時修訂、增加或廢除相 關(guān)的流程或環(huán)節(jié)。1.8. 2變化管理企業(yè)應(yīng)識別以下變化可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。管理方面：法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)章引起的變化； 企業(yè)機(jī)構(gòu)引起的變化；流程變化。生產(chǎn)條件：人員引起的變化；作業(yè)環(huán)境引起的變化；電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式發(fā)生的變化；生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)發(fā)生的變化； 作業(yè)方式、新技術(shù)、新工乙應(yīng)用引起的變化； 相關(guān)方引起的變化。企業(yè)應(yīng)成立專家組或冋題解決小組，針對變化應(yīng)完 成安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評估、緩解、控制行動：采取適用的安健環(huán)控制措施。更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)

18、定并已符合強(qiáng)制性要 求。-/規(guī)范要求鏈接更新培訓(xùn)要求并對受影響的相關(guān)人員進(jìn)行針對 性的培訓(xùn)。更新應(yīng)急處理程序。對涉及到的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行回顧。企業(yè)應(yīng)每年回顧變化管理的情況，必要時按程序修 定、增加或廢除相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。變化管理需文件化，并保存變化過程的相關(guān)記錄。2.11.9安全生產(chǎn)信息溝通目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效規(guī)范要求鏈接1.9. 1溝通的建立企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)溝通程序，溝通程序應(yīng)包含 內(nèi)谷、對象、時機(jī)、方式、職責(zé)，確保信息得到及 時溝通和傳遞。安全生產(chǎn)溝通的內(nèi)容：國家和各級政府最新發(fā)布的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、地方性法規(guī)。上級下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及要求。 企業(yè)制定的安全生產(chǎn)文件、

19、管理標(biāo)準(zhǔn)及制度。國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的事故信息。內(nèi)部安全生產(chǎn)信息、安全生產(chǎn)會議紀(jì)要、簡報(bào)、 簡訊等。員工對安全生產(chǎn)建議和抱怨。相關(guān)方的需求與企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響。溝通的方式可以是會議、簡報(bào)、簡訊、報(bào)表、聯(lián)絡(luò) 單、網(wǎng)絡(luò)、廣播、交談、信函、電話、電子郵件等。1.9. 2內(nèi)部溝通企業(yè)應(yīng)及時、有效地將安全生產(chǎn)信息傳達(dá)到各層次 的有關(guān)人員。企業(yè)應(yīng)按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信 息。企業(yè)應(yīng)定期收集內(nèi)部對安全生產(chǎn)的工作意見和建議。 溝通的方式與時機(jī)。負(fù)責(zé)人應(yīng)每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進(jìn)行1.12239-/規(guī)范要求鏈接計(jì)劃性對話，計(jì)劃性對話應(yīng)是： 一對一方式；必須提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工相關(guān)

20、的安健環(huán)問題。在規(guī)定的時間召開小組安全會議， 討論小組安全 生產(chǎn)問題，收集小組員工關(guān)心的問題和建議。向員工分派任務(wù)時，負(fù)責(zé)人應(yīng)用溝通技巧，正確 說明任務(wù)的步驟：激發(fā)任務(wù)接受者對任務(wù)的興趣；清楚說明要執(zhí)行任務(wù)及其要求，必要時進(jìn)行演 示；必要時對他們完成任務(wù)的能力進(jìn)行測試。1.9.3外部溝通企業(yè)應(yīng)及時、有效地將有關(guān)信息向相關(guān)方進(jìn)行傳遞。企業(yè)應(yīng)及時將構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的外部因素向相關(guān)方通 報(bào)。企業(yè)應(yīng)定期召開客戶座談會，通報(bào)相關(guān)的安全生產(chǎn) 情況。企業(yè)應(yīng)向承包商和供應(yīng)商及其他進(jìn)入企業(yè)的相關(guān)人 員提供風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的要求或標(biāo)準(zhǔn)。23.11.9. 4合理化建議企業(yè)應(yīng)建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相 關(guān)方和承

21、包商的意見及建議，制度應(yīng)鼓勵員工提出 建議。合理化建議可通過下列方式提出：填寫建議表。當(dāng)面提出建議。通過安全區(qū)代表提出。 通過電話、E-mail提出建議。其他方式。企業(yè)應(yīng)設(shè)置建議箱，并放在生產(chǎn)場所的醒目位置。 應(yīng)經(jīng)常收集建議書。所有員工應(yīng)熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解 建議的渠道、方式。企業(yè)應(yīng)對收集的建議進(jìn)行登記，記錄處置結(jié)果并適 時反饋。-/規(guī)范要求-應(yīng)讓員工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的各項(xiàng)建議，從而增強(qiáng)員工對建議機(jī)制的信心。1.10供應(yīng)商與承包商管理目的：管理與供應(yīng)商和承包商相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范要求鏈接1.10. 1供應(yīng)商的評價與選擇企業(yè)應(yīng)建立程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括

22、：合法經(jīng)營資質(zhì)。按期提供產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力。經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)。產(chǎn)品在企業(yè)的運(yùn)行情況。2 1價格、交貨期、交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力。2.1供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果和招投標(biāo)要求選擇設(shè)備、安全用器具與個人防護(hù)用品、材料/危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商。保持供應(yīng)商評價、選擇的相關(guān)記錄。1.10. 2承包商管理企業(yè)應(yīng)建立承包商管理程序，程序內(nèi)容至少包括：識別、評估承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。承包商風(fēng)險(xiǎn)控制要求。承包商選擇要求。承包商現(xiàn)場安健環(huán)表現(xiàn)與服務(wù)質(zhì)量評價。承包商信息管理。企業(yè)應(yīng)對承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容應(yīng)包括：oA法律法規(guī)許可的資質(zhì)。2.1承包商內(nèi)部管理的規(guī)章制度。承包商在服

23、務(wù)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)。承包商員工培訓(xùn)與能力證明資料。承包商員工的保險(xiǎn)證明資料。承包商的工傷率、員工賠償費(fèi)用等資料。企業(yè)在選擇承包商時應(yīng)考慮：承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和招投標(biāo)要求。鏈接-/規(guī)范要求鏈接承包商的安健環(huán)資質(zhì)、內(nèi)部管理和業(yè)績。 承包商在企業(yè)的安健環(huán)表現(xiàn)。承包商遵守強(qiáng)制性要求的能力。承包商滿足企業(yè)安健環(huán)要求的能力。承包商的保險(xiǎn)程序是否充分。企業(yè)應(yīng)在承包商丄作前進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底并 要求承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。1.10.3合同管理與履約（誠信）評價企業(yè)應(yīng)與確定的供應(yīng)商、承包商簽訂正式的供貨、 工程或服務(wù)合同，合同至少應(yīng)明確以下內(nèi)容： 需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商和承包商必

24、須遵守企業(yè)的安全生產(chǎn)要求。雙方的責(zé)任和義務(wù)。爭議事項(xiàng)的解決方案。企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商、承包商履約的評價標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng) 商、承包商履約評價內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達(dá)到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供貨、工程或服務(wù)完成的準(zhǔn)時性。供貨、工程或服務(wù)期間，其安健環(huán)的表現(xiàn)。供應(yīng)商、承包商履約的評價結(jié)果應(yīng)作為今后業(yè)務(wù)需 要時的選擇依據(jù)。1.11安全科技目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。規(guī)范要求鏈接1.11.1安全科技研究企業(yè)應(yīng)鼓勵開展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科 學(xué)研究。安全科技項(xiàng)目研究應(yīng)以降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為目的。-/規(guī)范要求鏈接1.11.2安全安全科技應(yīng)

25、用與評價安全科技成果（包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工乙、新 材料、新設(shè)計(jì)等）應(yīng)用前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估與分析，并制定其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。定期對應(yīng)用效果進(jìn)行回顧，必要時修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 和制度。2.11.12糾正與預(yù)防目的：建立統(tǒng)一、正式的糾正預(yù)防系統(tǒng)，確保糾正和預(yù)防行動的有效實(shí)施。規(guī)范要求鏈接1.12. 1糾正與預(yù)防系統(tǒng)的設(shè)立企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防行動的控制程序。程序應(yīng)確 保對下列過程/活動出現(xiàn)的問題提出所需的糾正和 預(yù)防行動并跟蹤落實(shí)：安全生產(chǎn)委員會的活動。問題解決小組的活動。員工提出的意見和關(guān)心的問題。培訓(xùn)程序評估。操作分析。工程設(shè)計(jì)變更。流程變化。制定規(guī)章的許可要求。計(jì)劃的綜合性檢查。其他檢杳。 職業(yè)衛(wèi)生

26、監(jiān)測、巡察。環(huán)境監(jiān)測、影響評估。事故調(diào)查。內(nèi)審、管理評審。風(fēng)險(xiǎn)評估。-/規(guī)范要求鏈接流程不符合。設(shè)備、設(shè)施、工藝不符合。任務(wù)觀察。規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)?？蛻敉对V。企業(yè)應(yīng)建立系統(tǒng)將糾正和預(yù)防行動統(tǒng)一集中管理，明確責(zé)任人、工作內(nèi)容、時間、地點(diǎn)。糾正和預(yù)防行動程序要求：糾正和預(yù)防行動應(yīng)書面化。執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé)任部門/人、時間。及時反饋糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況。上級主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審閱糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況報(bào)告，并對不符合標(biāo)準(zhǔn)的提出處理意見。通過流程測試等方法檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行動的效果。應(yīng)評估糾正和預(yù)防行動，以確保類似問題不會再次發(fā)生。1.12.2糾正與預(yù)防措施的落實(shí)根據(jù)輕重緩急對安全生產(chǎn)問題采取行動。按

27、計(jì)劃執(zhí)行糾正和預(yù)防行動。每月回顧糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況。責(zé)任人應(yīng)每月與管理者溝通糾正與預(yù)防行動的執(zhí)行情況。責(zé)任人應(yīng)每月與員工或安全區(qū)代表溝通糾正與預(yù)防行動的落實(shí)情況。1.12. 3糾正與預(yù)防效果評估企業(yè)應(yīng)評估糾正與預(yù)防行動解決根本原因問題的效力，評估有下列方法：消除、降低風(fēng)險(xiǎn)的評價。隨機(jī)選擇普遍關(guān)心的重大問題，對所采取的糾正6.7.49和預(yù)防行動效力向員工詢問。選擇一個工作現(xiàn)場進(jìn)行觀察，檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行動是否控制了危害的再次發(fā)生。定期與安健環(huán)人員討論并回顧米取的糾正與預(yù)防行動是否針對根本原因和控制因素。保持糾正和預(yù)防行動的記錄并隨時可用。-/2 風(fēng)險(xiǎn)評估與控制2.1風(fēng)險(xiǎn)評估與控制總體原則目的

28、：應(yīng)用規(guī)范、動態(tài)、系統(tǒng)的方法去識別及評估企業(yè)安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前控制，把風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度規(guī)范要求2. 1.1風(fēng)險(xiǎn)評估要求企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評估管理程序，明確以下內(nèi)容: 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估的管理、實(shí)施責(zé)任。電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容與 方法。危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估的動態(tài)、閉環(huán)管理要求。-企業(yè)應(yīng)按照以下流程開展風(fēng)險(xiǎn)評估:確定風(fēng)險(xiǎn)評估的對象。 危害辨識。確定風(fēng)險(xiǎn)描述，即列出危害可能引起風(fēng)險(xiǎn)的具體 結(jié)果信息。確定風(fēng)險(xiǎn)種類和范疇。查找可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備及其他信息。 列舉控制風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有措施。分析危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的可能性、頻率和后果的嚴(yán) 重性。量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果并

29、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。 對不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施。 評估所制定控制措施的有效性和經(jīng)濟(jì)性。 風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和合理控制措施的審核。 制定后續(xù)行動建議。-企業(yè)應(yīng)對所管轄區(qū)域內(nèi)和區(qū)域外的所有危害進(jìn)行識 另I，并對識別的危害確定其名稱、類別和危害信息 描述。危害類別包括：物理危害?；瘜W(xué)危害。機(jī)械危害。生物危害。鏈接8.2.1-/-/規(guī)范要求鏈接人機(jī)工效危害。社會/心理危害。行為危害。環(huán)境危害。能源危害。危害信息描述應(yīng)包括：危害存在的數(shù)量。危害存在位置。危害的物理或化學(xué)特性。危害存在時間和空間。企業(yè)應(yīng)基于危害辨識進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評估，風(fēng)險(xiǎn)評估類 別包括：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估?；趩栴}的風(fēng)險(xiǎn)評估。持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

30、評估時應(yīng)結(jié)合實(shí)際選擇合適的評估 方法，并確保方法的一致性、可重復(fù)性和可審核性， 同時應(yīng)不斷探索新的科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法。企業(yè)在開展風(fēng)險(xiǎn)評估過程中應(yīng)確保：通過培訓(xùn)，使員工掌握危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估的方 法。員工清楚其暴露場所的安健環(huán)危害、風(fēng)險(xiǎn)及后 果，熟悉其控制措施。評估的范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)所有工作場所、生活活動 過程。全員參與，必要時邀請技術(shù)專豕、相關(guān)方參與， 或委托第二方進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)文件化，并予以公布。重大的風(fēng)險(xiǎn) 冋題應(yīng)及時提交安委會。企業(yè)應(yīng)每年或當(dāng)內(nèi)部和外部變化產(chǎn)生時，對風(fēng)險(xiǎn)評 估進(jìn)行回顧和更新。企業(yè)應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)評估提供必要的人力、財(cái)力及技術(shù)資 源保障。2.1.2基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估企業(yè)應(yīng)進(jìn)行全面的基準(zhǔn)

31、風(fēng)險(xiǎn)評估，作業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn)管理持續(xù)改進(jìn)的基準(zhǔn)?；鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)考慮：2.6-/規(guī)范要求鏈接法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。社會責(zé)任。相關(guān)方的要求。地理環(huán)境。可能的緊急事件。常規(guī)和非常規(guī)情況?，F(xiàn)有的管理方法和措施。流程的特點(diǎn)和相互之間的影響。安健環(huán)危害及其累積影響。作業(yè)活動的技術(shù)含量和復(fù)雜性。作業(yè)活動的員工信息。作業(yè)環(huán)境與作業(yè)用具。設(shè)備的重要程度。職業(yè)健康要求。歷史事故/事件的回顧。企業(yè)應(yīng)對基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估的量化結(jié)果進(jìn)行排序，作為 企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)概述的依據(jù)，并為基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評 估提供輸入。2. 1.3基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評估企業(yè)應(yīng)對基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估中所確疋的咼風(fēng)險(xiǎn)對象，或 針對生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的咼風(fēng)險(xiǎn)冋 題

32、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。企業(yè)在進(jìn)行基于冋題的風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)考慮：問題的研究要求。根本原因分析與風(fēng)險(xiǎn)的評估、回顧。預(yù)防和控制措施計(jì)劃。預(yù)防和控制措施效果的監(jiān)測、評估。出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行回 顧和修訂：發(fā)生事故、意外或未遂事件。新的或更改的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、設(shè)備或工藝等。在持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估過程中明顯出現(xiàn)的結(jié)果。員工或相關(guān)方的要求。風(fēng)險(xiǎn)概述發(fā)生變化。新的風(fēng)險(xiǎn)評估知識和信息出現(xiàn)。-/規(guī)范要求鏈接2. 1.4持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估企業(yè)應(yīng)開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估活動，不間斷地、不考慮 位置、個人地識別人身、電網(wǎng)、設(shè)備所面臨的安全 風(fēng)險(xiǎn)，及時采取措施控制重大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用以下方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估：計(jì)劃任務(wù)觀察。作業(yè)前評估

33、。安全區(qū)代表檢杳。日常巡查。交接班檢杳。內(nèi)、外部審核。使用前檢查。安全技術(shù)交底。2.1.5風(fēng)險(xiǎn)控制與回顧企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果制定控制措施，制定措施 應(yīng)考慮：可行性與適用性。可操作性。經(jīng)濟(jì)性資源保障?？刂拼胧┛赡軒淼男嘛L(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)遵循下列順序：消除/終止。替代（含運(yùn)行方式改變）。轉(zhuǎn)移。工程（改造、修理等）。隔離。行政管理（改變程序、檢查、保養(yǎng)及培訓(xùn)等）。 個人防護(hù)。企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果進(jìn)行測量、評估、回 顧。相關(guān)部門或人員應(yīng)能獲取最新的風(fēng)險(xiǎn)評估（回顧） 報(bào)告。2.2電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估-/目的：識別電網(wǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)，為控制電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)，確保電網(wǎng) 安全可靠運(yùn)行。規(guī)范要求鏈接2.

34、2. 1電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估的分類企業(yè)應(yīng)按照下列周期或狀態(tài)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估：中期：25年電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估。短期：年度電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。運(yùn)行中遇到下列情況應(yīng)及時進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估： 運(yùn)行方式的變化（施工、設(shè)備故障、新設(shè)備投 運(yùn)等）； 潮流的變化；特殊運(yùn)行方式；突發(fā)事件（自然災(zāi)害、外力破壞、恐怖襲擊等）； 特殊保電時期；其他。2. 2.2電網(wǎng)危害因素識別企業(yè)在進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估時，應(yīng)識別影響電力系統(tǒng) 安全性、可靠性和穩(wěn)定性的危害因素。外部因素： 地域特征影響； 自然災(zāi)害影響； 污穢（污閃）影響； 外力破壞影響； 其他。內(nèi)部因素：系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)是否滿足要求；電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的合理性；電源分布的影響；負(fù)荷分布及負(fù)荷特性

35、的影響；無功補(bǔ)償與無功平衡的影響；設(shè)備選型、配置標(biāo)準(zhǔn)的影響； 運(yùn)仃方式的影響；繼電保護(hù)與安全自動裝置的配置及運(yùn)行的影響； 設(shè)備健康水平的影響； 人貝行為和技術(shù)素質(zhì)的影響； 電廠及重要用戶的影響； 其他。-/規(guī)范要求鏈接2. 2. 3電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估的基本方法與要求企業(yè)在進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評估時可采用以下方法：系統(tǒng)現(xiàn)狀分析。負(fù)荷特性分析。電源與負(fù)荷分布（供需平衡分析）。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析（找出薄弱環(huán)節(jié)）。系統(tǒng)潮流及無功電壓分析。系統(tǒng)N-1靜態(tài)安全分析。系統(tǒng)動態(tài)（小干擾）穩(wěn)定性分析。系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性分析。應(yīng)分析可能造成的潛在危害，包括危害的起因及范 圍（區(qū)域）、時間分布、頻度及后果。調(diào)度運(yùn)行部門（單位）應(yīng)按期完成電

36、網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評 估，并提供給相應(yīng)部門（單位）落實(shí)防范措施。2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評估目的：識別設(shè)備潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取控制措施，避免和減少事故 及其損失。規(guī)范要求鏈接2. 3. 1設(shè)備危害因素識別要求企業(yè)應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行危害因素識別，設(shè)備危害因素識 別時應(yīng)考慮：安裝地點(diǎn)。運(yùn)行環(huán)境。技術(shù)狀況。運(yùn)行工況。維護(hù)水平。應(yīng)疋期或條件發(fā)生變化時，對危害因素進(jìn)行識別與 回顧。2. 3. 2設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評估的方法和要求企業(yè)在進(jìn)行設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評估時可選擇以下方法： 安全性評價。設(shè)備狀態(tài)評價。安全檢查表法。6.6.4-/規(guī)范要求鏈接故障樹分析。事件樹分析。國際慣例或最佳實(shí)踐（如EA）。企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評估確定影響電網(wǎng)安全的關(guān)鍵設(shè)備 并進(jìn)行

37、分級管理。企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評估找出設(shè)備存在的缺陷和故障模 型。2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估目的：識別作業(yè)過程潛在的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制方案，避 免和減少事故及其損失。規(guī)范要求鏈接2. 4. 1作業(yè)危害因素識別要求企業(yè)應(yīng)針對作業(yè)過程可能導(dǎo)致人員傷亡或威脅電網(wǎng)、 設(shè)備安全運(yùn)行的危害因素進(jìn)行系統(tǒng)、全面的識別， 識別過程應(yīng)考慮：作業(yè)環(huán)境。設(shè)備。工器具/用具。人員行為。管理手段。作業(yè)方法。應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時進(jìn)行回顧、更新。2. 4. 2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估方法和要求企業(yè)進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估時可選用下列方法：PES法。LEC法。矩陣分析法。安全檢查表法。“2分鐘”思考法（為使企業(yè)營造一種正式的安 健環(huán)文化意識，應(yīng)規(guī)定員工

38、在作業(yè)前、執(zhí)行每一 步驟前應(yīng)進(jìn)行“2分鐘”非正式風(fēng)險(xiǎn)評估，以清 楚工作中的危害及其影響）。企業(yè)在作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估過程中應(yīng)確保全過程、全方位。-/規(guī)范要求鏈接建立作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，作為每次作業(yè)時風(fēng)險(xiǎn)控制的4 -IV.參考。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫應(yīng)便于員工取閱。作業(yè)過程中新識別與評估的危害因素和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng) 及時輸入數(shù)據(jù)庫。2. 4. 3關(guān)鍵任務(wù)及其分析企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，系統(tǒng)識別可能造成 人員、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境等嚴(yán)重?fù)p失的關(guān)鍵任務(wù)。識別過 程應(yīng)考慮：法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。員工意見。相關(guān)歷史損失事故/事件。生產(chǎn)過程。現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。流程間的相互影響。生產(chǎn)流程系統(tǒng)的可變性?；陉P(guān)鍵任務(wù)分析制訂作業(yè)指導(dǎo)書。

39、定期或當(dāng)發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧。6.72.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。規(guī)范要求鏈接2. 5. 1環(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別企業(yè)應(yīng)針對危害類別系統(tǒng)識別在生產(chǎn)活動中可能危 及環(huán)境及人員健康的因素。環(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別應(yīng)覆蓋企業(yè)所有場所。應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時進(jìn)行回顧、更新。2. 5. 2環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估方法與要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際選擇定性或定量的評估方法。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)考慮：法律法規(guī)及其他要求。相關(guān)方要求。國際形勢及趨勢。-/規(guī)范要求鏈接職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)考慮下列因素的影響： 噪聲。溫度。照度。振動。輻射?？諝赓|(zhì)量。人機(jī)工效。心理

40、因素。企業(yè)應(yīng)培養(yǎng)員工在工作中建立良好的環(huán)境與職業(yè)健 康工作習(xí)慣。企業(yè)應(yīng)定期公布環(huán)境與職業(yè)健康危害因素，使員工 了解有關(guān)的危害。2.6風(fēng)險(xiǎn)概述目的：優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制的秩序規(guī)范要求鏈接2. 6. 1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述的建立企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果建立風(fēng)險(xiǎn)概述。風(fēng)險(xiǎn)概述至少應(yīng)包括以下信息：危害名稱及信息描述。風(fēng)險(xiǎn)值及排序?？赡鼙┞队陲L(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備及其他信息?，F(xiàn)有及建議控制措施。措施的經(jīng)濟(jì)性和有效性判斷。執(zhí)行措施的責(zé)任人和時限。風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)具有可審核性及持續(xù)性。2.1.22. 6. 2風(fēng)險(xiǎn)概述的應(yīng)用企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)用于：指導(dǎo)人力資源優(yōu)化組合。企業(yè)流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂。指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)控制。-/規(guī)范要求鏈接指導(dǎo)貝工培

41、訓(xùn)。2.6.3企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述的回顧企業(yè)應(yīng)在定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行回顧、 更新。保存風(fēng)險(xiǎn)評估/回顧的記錄。3 應(yīng)急與事故管理3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)目的：確認(rèn)潛在的事件或緊急情況，以預(yù)防或減少與之有關(guān)的損失和影響。規(guī)范要求鏈接3. 1.1應(yīng)急事件識別企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，認(rèn)定潛在的應(yīng)急事件。 認(rèn) 定時應(yīng)考慮：法律、法規(guī)及其他要求。以往發(fā)生的事故、事件和緊急狀況。地質(zhì)和氣象因素影響。人為因素影響。災(zāi)難的影響程度。緊急預(yù)防及響應(yīng)時的相關(guān)方。企業(yè)至少應(yīng)識別下列可能發(fā)生的應(yīng)急事件：大面積停電。較大、重大及特大人身傷亡。較大、重大及特大設(shè)備損壞。自然災(zāi)害?？植朗录Ｈ后w事件。電力供應(yīng)短缺。公共衛(wèi)生事

42、件。2.19.23. 1.2應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)與人員企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援系統(tǒng)，指定專人負(fù)責(zé)，確保應(yīng) 急管理機(jī)構(gòu)的效力。應(yīng)急管理的組織構(gòu)架包含：1.9.3-/規(guī)范要求鏈接應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急指揮部。應(yīng)急工作小組。現(xiàn)場指揮部?，F(xiàn)場響應(yīng)小組。企業(yè)應(yīng)針對設(shè)定的機(jī)構(gòu)確定應(yīng)急指揮、管理、響應(yīng) 小組人員。企業(yè)應(yīng)明確應(yīng)急組織管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)與人員，確保 各機(jī)構(gòu)運(yùn)作協(xié)調(diào)，系統(tǒng)工作快速、有序、咼效。企業(yè)應(yīng)認(rèn)定緊急情況下需要援助的外部機(jī)構(gòu)名單。3.1.3應(yīng)急預(yù)案企業(yè)應(yīng)對認(rèn)定的應(yīng)急事件制定應(yīng)急預(yù)案并明確職責(zé)， 應(yīng)急預(yù)案至少應(yīng)包括以下類別：大面積停電。較大、重大及特大人身傷亡事故。較大、重大及特大設(shè)備損壞事故。氣象災(zāi)害。地質(zhì)災(zāi)

43、害。較大、重大及特大交通事故。恐怖事件。群體事件。電力供應(yīng)短缺。公共衛(wèi)生事件。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：應(yīng)急響應(yīng)等級。應(yīng)急資源準(zhǔn)備。應(yīng)急組織和人員職責(zé)。應(yīng)急響應(yīng)程序。外部的聯(lián)系和支援。應(yīng)急培訓(xùn)與演練計(jì)劃?；謴?fù)程序。企業(yè)應(yīng)確保編制的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容簡單、明了，符合 實(shí)際，操作性強(qiáng)。-/規(guī)范要求鏈接3. 1.4應(yīng)急物資保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)預(yù)案準(zhǔn)備下列類別的應(yīng)急物資： 設(shè)備類。設(shè)施類。材料類。工具類。醫(yī)療救護(hù)類。企業(yè)應(yīng)定期檢查應(yīng)急物資，確保應(yīng)急物資齊全并處 于完好狀況。每年對應(yīng)急物資需求的評估進(jìn)行回顧、更新。3. 1.5應(yīng)急培訓(xùn)與演練企業(yè)應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案對員工開展培訓(xùn)， 使其掌握應(yīng) 急預(yù)案的內(nèi)容、程序與響應(yīng)要求。

44、企業(yè)應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，確定不同的演習(xí)方式，每年 選擇適量的預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，檢驗(yàn)和完善預(yù)案，確保 應(yīng)急預(yù)案的有效性。進(jìn)行演習(xí)時應(yīng)考慮：確定演習(xí)時間、目標(biāo)和演習(xí)范圍。編寫演習(xí)方案。確定現(xiàn)場演習(xí)規(guī)則。指定演習(xí)效果評價人員。安排相關(guān)的后勤工作。編寫書面報(bào)告。演習(xí)人員自我評估。針對不足及時制定改進(jìn)措施并確保措施的實(shí)施。應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍應(yīng)熟悉應(yīng)急響應(yīng)時潛在的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn) 及與其對應(yīng)的個人防護(hù)裝置（PPE限制。8.2.13.1.6應(yīng)急響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立緊急狀態(tài)的預(yù)警機(jī)制，根據(jù)可能發(fā)生事 故的后果，分層次啟動應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急小組及人員接令后，應(yīng)依據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求履 行職責(zé)。應(yīng)急響應(yīng)小組到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況立即制 定應(yīng)急

45、處置措施。任何應(yīng)急人員在應(yīng)急過程中應(yīng)確保自身安全。-/規(guī)范要求3.1.7應(yīng)急回顧企業(yè)應(yīng)每年或演習(xí)后對預(yù)案進(jìn)行回顧、更新，必要 時增加或廢除不必要的預(yù)案。企業(yè)應(yīng)針對實(shí)際發(fā)生事故的應(yīng)急處置情況對應(yīng)急準(zhǔn) 備、組織、響應(yīng)及應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行回顧。3.2事故/事件管理目的：確保安全生產(chǎn)事故/事件得到報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，確定趨勢，防止其重復(fù)發(fā)生規(guī)范要求鏈接3. 2. 1事故/事件的報(bào)告企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)事故/事件報(bào)告的程序。應(yīng)報(bào)告 的事故/事件包括：人身事故/事件。職業(yè)病及職業(yè)性疾病。電網(wǎng)事故/事件。設(shè)備事故/事件?；馂?zāi)。交通事故/事件。環(huán)境破壞/污染。相關(guān)方投訴。未遂/違章。報(bào)告程序應(yīng)闡明事故/事件定義、類

46、別、等級，報(bào)告 的時間與方式及應(yīng)米取的響應(yīng)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)報(bào)告程序制定事故/事件登記、報(bào)告表格 的標(biāo)準(zhǔn)格式。企業(yè)應(yīng)對報(bào)告的事故/事件登記注冊，并定期審查，以確保所有的事故/事件得到有效調(diào)查和處理。企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地管理與事故/事件相關(guān)的文件，明確文 件保存方式及保存時間要求。企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行事故/事件的報(bào)告程序進(jìn)行培訓(xùn)，確保其理解意義和作用。1.7.48.2.1鏈接-/規(guī)范要求鏈接3.2.2事故/事件調(diào)查企業(yè)應(yīng)制定事故/事件調(diào)查的程丿予，程丿予應(yīng)包括以下要點(diǎn)：事故/事件類型。調(diào)查機(jī)構(gòu)/人員。調(diào)查內(nèi)容。調(diào)查方法。調(diào)查時間要求。調(diào)查所需裝置、設(shè)備?，F(xiàn)場調(diào)查要求。事故/事件證據(jù)/資料的收集整理。Q O 4調(diào)查

47、人員應(yīng)具備資質(zhì)并接受正式的培訓(xùn)。8.2.1事故/事件調(diào)查應(yīng)滿足下列要求：查明事故/事件經(jīng)過。查明直接原因。查明根本原因。分析事故/事件再次發(fā)生的可能性，提出補(bǔ)救和防范措施建議。事故/事件涉及人員應(yīng)在事故/事件調(diào)查報(bào)告表/書上簽署確認(rèn)。員工及安全區(qū)代表應(yīng)參與事故/事件調(diào)查。與涉及事故/事件的所有員工進(jìn)行交流。3. 2. 3事故/事件統(tǒng)計(jì)與分析企業(yè)應(yīng)對下列事故/事件指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：工傷次數(shù)。工傷事故率。工傷嚴(yán)重程度。安全天數(shù)。交通事故率。1.7.4承包商事故率。1.12安全作業(yè)率。電網(wǎng)事故次數(shù)。輸電事故率。變電事故率。配電事故率。設(shè)備強(qiáng)迫停運(yùn)率。-/規(guī)范要求鏈接供電可靠性。報(bào)告的環(huán)境事故率。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對上述統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，分析應(yīng)關(guān) 注：時間特性。頻率。趨勢。原因。類型。費(fèi)用。人員。體系元素。企業(yè)應(yīng)盡量將上述分析數(shù)據(jù)以圖表形式可視化。企業(yè)應(yīng)將分析結(jié)果應(yīng)用于。風(fēng)險(xiǎn)控制?？冃гu估。管理評審。體系改進(jìn)。3. 2.4事故/事件信息溝通與回顧企業(yè)應(yīng)明確事故/事件溝通的方式、渠道、時間、對 象，可米取以下方式進(jìn)行溝通：事故快報(bào)和事故