ISO90012015程序文件匯編

1、 程序文件匯編（依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制） 編 號(hào)：YQLX/CX2016版本號(hào)： A/0編 制： 文件組審 核： 批 準(zhǔn)： 2016年1月1日發(fā)布 2016年1月1日實(shí)施 北京云起龍?bào)J科技有限公司管理體系程序目錄序號(hào)程序名稱(chēng)1文件控制程序2記錄控制程序3信息交流控制程序4管理評(píng)審控制程序5人力資源控制程序6采購(gòu)控制程序7內(nèi)部審核控制程序8不合格品控制程序9糾正措施控制程序10設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序11服務(wù)控制程序12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序文 件 控 制 程 序編 號(hào)：YQLX /CX011.目的為了實(shí)現(xiàn)文件的科學(xué)管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。2.適用范圍本

2、文件適用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制和管理(包括外來(lái)的文件和資料)。3.職責(zé)、權(quán)限3.1公司領(lǐng)導(dǎo)3.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理體系方針和目標(biāo),負(fù)責(zé)管理體系文件和行政文件的審批、公布及外來(lái)文件的批閱，并有批閱記錄。3.1.2 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所主管部門(mén)的管理文件審報(bào)。3.2 職能部門(mén)3.2.1 商務(wù)行政部 A.負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、打印、裝訂、登記、歸檔、發(fā)放、發(fā)布及外來(lái)文件的收發(fā)、登記、造冊(cè)管理。B.負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編寫(xiě)相關(guān)管理體系文件。C.負(fù)責(zé)建立管理體系文件總清單。3.2.2 其他職能部門(mén)：負(fù)責(zé)編寫(xiě)和管理各部門(mén)的年度適用、有效文件清單。 4. 工作程序4.1 文件的分類(lèi)4.1.1 管理體

3、系文件A.管理方針、目標(biāo) B.管理手冊(cè) C.程序文件 4.1.2 管理性文件A. 管理制度、規(guī)定、辦法等文件(紅頭文件) B:上級(jí)主管部門(mén)文件(紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文件)4.1.3 行政性文件A. 有關(guān)內(nèi)部通知性文件 B:申請(qǐng)文件及批示性文件4.1.4 技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)文檔等資料4.1.5 外來(lái)文件A. 國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、政策性文件B. 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C. 客戶(hù)提供的資料及有關(guān)文件4.2 文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、評(píng)審、和歸檔。4.2.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)管理手冊(cè)，報(bào)總經(jīng)理審批后，在公司內(nèi)頒布；此文件為受控文件，商務(wù)行政部對(duì)文件加蓋“受控”章，按發(fā)放順序編

4、號(hào)、登記后向各部門(mén)發(fā)放。4.2.2管理體系運(yùn)行過(guò)程職能主控部門(mén)編寫(xiě)程序文件，報(bào)各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；程序文件為受控文件，由商務(wù)行政部對(duì)文件加蓋“受控”章，按發(fā)放順序編號(hào)、登記后向各部門(mén)發(fā)放。4.2.3管理性文件由主管部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由商務(wù)行政部統(tǒng)一編發(fā)文號(hào)、登記發(fā)放。4.2.4各部門(mén)內(nèi)部管理文件應(yīng)依據(jù)相關(guān)文件原則編寫(xiě)，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由各部門(mén)資料員編號(hào)、登記、發(fā)放和使用。4.2.5外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件由商務(wù)行政部識(shí)別，填寫(xiě)外來(lái)文件清單，經(jīng)編號(hào)、登記向相關(guān)部門(mén)或使用人發(fā)放。4.2.6管理評(píng)審時(shí)或必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,評(píng)審與更新時(shí)，執(zhí)行本程序。4.3

5、文件編號(hào)4.3.1管理手冊(cè)編號(hào)RY/SC-2016RY：本公司的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)SC：管理手冊(cè)的縮寫(xiě) CX:程序文件的縮寫(xiě) GL:管理文件的縮寫(xiě) JS:管理文件的縮寫(xiě)2016：表示2016年版的管理手冊(cè)4.3.2記錄的編號(hào)： JL-01JL：記錄的中文縮寫(xiě) 01：記錄的順序號(hào)4.4文件修訂與換版4.4.1文件有效期間，內(nèi)容需作修訂時(shí)，由原編寫(xiě)人員編寫(xiě)修訂頁(yè)，修訂頁(yè)執(zhí)行原文件審批、發(fā)放程序。4.4.2文件失效換版，執(zhí)行4.3條款規(guī)定。4.5 文件使用、保管與歸檔4.5.1文件發(fā)布后，商務(wù)行政部負(fù)責(zé)歸檔。4.5.2各部門(mén)每年底對(duì)在用有效文件進(jìn)行清理，制訂系統(tǒng)有效文件清單，報(bào)商務(wù)行政部，商務(wù)行政部匯編后

6、于次年一月在內(nèi)公布。4.5.3文件使用部門(mén)或人員，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行分類(lèi)妥善保管；每年一月份依據(jù)文件清單清理核對(duì)；換版文件依據(jù)原文本號(hào)向發(fā)放部門(mén)更換有效版本文件。4.5.4各部門(mén)專(zhuān)（兼）資料員接收文件后填寫(xiě)收文登記表；專(zhuān)人使用文件要簽名登記，調(diào)離工作崗位時(shí)，文件收回。4.5.5文件丟失后，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并加以說(shuō)明，補(bǔ)發(fā)文件；補(bǔ)發(fā)文件要重新編號(hào)，并在文件原分發(fā)號(hào)處注明作廢標(biāo)識(shí)。4.5.6部門(mén)相互間借閱文件時(shí)，要做借閱登記。4.6 作廢文件處置4.6.1文件失效或換版時(shí)，原有效文件即行作廢；工作需要，保留作廢文件時(shí)，文件封面要做明顯作廢標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。4.6.2文件換版后，在短期內(nèi)與新文件并行的

7、原文件，文件封面要做明顯留用標(biāo)識(shí)，必要時(shí)標(biāo)出留用期限。4.6.3匯編文件中有效、作廢、留用版本并存時(shí)，作廢或留用文件目錄旁與每頁(yè)正文上方應(yīng)做明顯標(biāo)識(shí)。4.6.4歸檔文件應(yīng)按發(fā)布的文件清單，對(duì)歸檔文件中的作廢文件，做出作廢標(biāo)識(shí)。5.相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6.記錄6.1文件發(fā)放/回收登記表6.2文件更改通知單6.3 受控文件清單6.4外來(lái)文件記錄6.5文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單記 錄 控 制 程 序編 號(hào)：YQLX/CX021.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以有效的控制，用以證明項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，同時(shí)為管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。2、適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的全部記錄及對(duì)記錄的管理

8、。3、職責(zé)商務(wù)行政部是本程序的主管部門(mén)；各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄；4、工作程序4.1 記錄分類(lèi)：a)采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄 b)銷(xiāo)售過(guò)程、軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程有關(guān)的記錄 c)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄。42各部門(mén)要設(shè)立一位專(zhuān)（兼）職資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。43記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行，標(biāo)識(shí)明確，便于查詢(xún)。44記錄填寫(xiě)4.4.1記錄一般以文字形式，也可為電子媒體或磁盤(pán)等。記錄表格采用程序文件及其他文件確定的記錄格式，記錄填寫(xiě)要及時(shí)、確保與工作進(jìn)度和工作同步進(jìn)行，真實(shí)準(zhǔn)確地反映記錄對(duì)象的質(zhì)量狀況；內(nèi)容完整清楚地概括了記錄對(duì)象的全過(guò)程；字跡清晰

9、嚴(yán)禁潦草或使用鉛筆；不得隨意涂改、不準(zhǔn)用鉛筆簽名；填寫(xiě)記錄時(shí)要注明記錄人、日期，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。確保質(zhì)量記錄的可追塑性。4.4.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的內(nèi)容,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的保存、保護(hù)4.5.1保存期限：記錄由各部門(mén)資料員收集和保存，按程序文件規(guī)定，完成每項(xiàng)工作后立即做好記錄，各部門(mén)的資料員把記錄按類(lèi)別，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、防火、防蟲(chóng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。確保記錄不被損壞，變質(zhì)和丟失，各部門(mén)按規(guī)定的期

10、限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄每年年底移交商務(wù)行政部保存。記錄保存期限規(guī)定如下：管理體系記錄保存三年，軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄長(zhǎng)期保存。4.5.2商務(wù)行政部編制記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄格式。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為本部門(mén)質(zhì)量的附錄，并匯總本部門(mén)記錄格式。4.5.3商務(wù)行政部要定期檢查各部門(mén)記錄的使用、管理情況。4.6 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制：各部門(mén)填寫(xiě)文件資料發(fā)放登記，向商務(wù)行政部領(lǐng)用所需記錄格式；各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，記錄一般不宜借出，特殊情況需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并

11、填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由資料員登記備案，借閱人要妥善保管及時(shí)歸還。4.7 記錄的銷(xiāo)毀處理超過(guò)保存期且無(wú)參考價(jià)值的記錄需銷(xiāo)毀時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)記錄銷(xiāo)毀清單交商務(wù)行政部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.8 記錄格式4.8.1各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交商務(wù)行政部備案。4.8.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的規(guī)定。49記錄的檢查 管理者代表負(fù)責(zé)定期對(duì)公司記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便及時(shí)解決存在的問(wèn)題支持性文件4.4.5 文件控制程序質(zhì)量記錄JL-4.2.4-01 記錄清單 JL-4.2.4-02記錄銷(xiāo)毀清單 信息交流控制程序編

12、 號(hào):YQLX/CX031.目的 確保與員工及顧客就相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行相互溝通。2.適用范圍各部門(mén)對(duì)各類(lèi)信息的交流溝通。3.職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核和管理評(píng)審信息的傳遞和溝通，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中與顧客溝通交流；4.工作程序4.1信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確。信息交流的途徑可以是口頭、書(shū)面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。4.2內(nèi)部信息交流4.2.l員工參與方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審4.2.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將方針及管理體系運(yùn)行情況及時(shí)傳達(dá)到各部門(mén)。4.2.3商務(wù)行政部及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來(lái)自各個(gè)方面的質(zhì)量信息，以書(shū)面的形式傳遞給各部門(mén)和各單位。4

13、.2.4不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的職能部門(mén)和單位必須在整改過(guò)程中，將信息傳遞到相關(guān)職能部門(mén)，并作好記錄。4.256管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生的部門(mén)和單位傳遞到相關(guān)職能部門(mén)和人員，并作好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。4.2.7各部門(mén)定期對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書(shū)面形式傳遞給商務(wù)行政部。 4.3 外部信息交流4.3.1商務(wù)行政部通過(guò)顧客回訪獲得質(zhì)量信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄。4.3.2商務(wù)行政部與供方、外包方進(jìn)行質(zhì)量信息交流，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中與顧客溝通交流；5.相關(guān)文件無(wú)管理評(píng)審控制程序編 號(hào)：YQLX/CX041.目的對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，

14、確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并與公司的戰(zhàn)略方向一致2.適用范圍適用于管理體系持續(xù)改進(jìn)，評(píng)價(jià)管理體系方針和目標(biāo)。3.職責(zé)、權(quán)限3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，指導(dǎo)商務(wù)行政部編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。3.3商務(wù)行政部主任負(fù)責(zé)向管理者代表提供管理體系在本系統(tǒng)運(yùn)行情況及改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)措施的落實(shí)監(jiān)督。3.4商務(wù)行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告編制，收集并提供管理評(píng)審資料，跟蹤驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的資料，實(shí)施評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.工作程序4.1評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審每次間隔不

15、得超過(guò)12個(gè)月，如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客要求或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前，可增加評(píng)審頻次。4.1.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：A評(píng)審目的和內(nèi)容；B評(píng)審組織及參加人員；C評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；D評(píng)審時(shí)間安排；4.2管理評(píng)審輸入信息A內(nèi)、外體系審核結(jié)果；B方針、目標(biāo)實(shí)施情況；C顧客投訴及關(guān)注問(wèn)題、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果；D過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；E糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；F以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況；G可能影響管理體系的變更及自身變化；H合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；I來(lái)自多方面的改進(jìn)建議。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1商務(wù)

16、行政部負(fù)責(zé)將評(píng)審計(jì)劃于評(píng)審前一周發(fā)至各部門(mén)，并收集評(píng)審信息。4.3.2各部門(mén)按職責(zé)分別收集產(chǎn)品符合性或其他信息，提出改進(jìn)建議，報(bào)至商務(wù)行政部。4.4管理評(píng)審4.4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)成員、評(píng)審有關(guān)部門(mén)及單位負(fù)責(zé)人參加。4.4.2參加評(píng)審會(huì)議人員應(yīng)對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審，總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。4.4.3管理者代表對(duì)評(píng)審總結(jié)，指導(dǎo)商務(wù)行政部編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：A評(píng)審目的、日期、參加評(píng)審人員；B管理體系及過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)及存在問(wèn)題的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施；C方針、目標(biāo)適宜性確認(rèn)或更改；D與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品特性確認(rèn)或提出的改進(jìn)方式；E資源

17、配置對(duì)管理體系有效運(yùn)行的保證措施；F實(shí)施及完成時(shí)間的確認(rèn)。4.5.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審報(bào)告送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至相關(guān)部門(mén)、單位。4.6管理評(píng)審決議實(shí)施4.6.1有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)整改措施。4.6.2管理者代表負(fù)責(zé)整改措施驗(yàn)證。5.相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序6.記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3管理評(píng)審報(bào)告6.4改進(jìn)措施計(jì)劃人力資源控制程序編 號(hào)：YQLX /CX051 目的合理配置人力資源，有效發(fā)揮職能作用，通過(guò)培訓(xùn)確保員工具備崗位所要求的技術(shù)與能力，從而提高工作效率，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，保證管理體系的有效運(yùn)行。2 適用范圍本程序規(guī)定了公司人力資源管理職能，包括任職、調(diào)配、招聘

18、、培訓(xùn)、離崗等方面管理，適用于公司全體員工。3 職責(zé)、權(quán)限3.1 商務(wù)行政部3.1.1 負(fù)責(zé)管理人員的聘用、考核。3.1.2 審批、辦理一般崗位員工的調(diào)動(dòng)。3.1.3 審批、辦理員工提前離崗、自愿離崗、其它原因離崗。3.1.4 根據(jù)公司實(shí)際制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.1.5 負(fù)責(zé)特殊工種的培訓(xùn)及發(fā)證、換證工作。3.1.6 負(fù)責(zé)組織新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工的崗位培訓(xùn)。3.1.7 針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容組織各種形式的考試、考核并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.1.8 負(fù)責(zé)員工的檔案管理及調(diào)用。3.1.9 負(fù)責(zé)員工的考核與獎(jiǎng)懲。3.2 各職能部門(mén)：負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施。4、工作程序4.1 員工管理4.1.1 中層管

19、理人員的聘用、任用中層管理人員的聘用由公司領(lǐng)導(dǎo)層集體會(huì)議討論，總經(jīng)理決定。4.1.2 一般管理人員聘用a、商務(wù)行政部提出擬聘用一般管理人員的報(bào)告。b、商務(wù)行政部通過(guò)公開(kāi)招考、推薦選拔等形式進(jìn)行考核，符合條件者納入管理范疇。4.1.3 人員調(diào)配a、對(duì)外招聘和調(diào)入員工l 根據(jù)計(jì)劃公司選擇各類(lèi)院校畢業(yè)生進(jìn)行招收。l 公司選擇符合要求的人員以行政調(diào)配方式調(diào)入。l 商務(wù)行政部辦理錄用、調(diào)動(dòng)手續(xù)。b、員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)l 商務(wù)行政部根據(jù)實(shí)際需要選擇符合要求的員工予以調(diào)配。l 被調(diào)動(dòng)員工接通知后到在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)到。4.2 員工培訓(xùn)4.2.1 員工能力的確定a、商務(wù)行政部組織確定管理人員的崗位任職條件（包括學(xué)歷、培

20、訓(xùn)經(jīng)歷、職稱(chēng)、管理及業(yè)務(wù)能力等）。b、總經(jīng)理批準(zhǔn)員工的崗位任職條件。c、公司全體員工充分認(rèn)識(shí)工作的重要性并不斷提高質(zhì)量意識(shí)。4.2.2 培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工，包括高層管理人員、中層管理人員、一般管理人員、在崗員工、新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、需要持證上崗的特殊工種員工。4.2.3 培訓(xùn)內(nèi)容a、高層管理人員：工商管理知識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、企業(yè)方針和相關(guān)政策、法律法規(guī)等。b、中層管理人員：企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針、主管業(yè)務(wù)和企業(yè)方針。c、在崗員工：崗位職責(zé)（技能）、相關(guān)法律法規(guī)、繼續(xù)教育。d、新進(jìn)員工：企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)規(guī)章制度、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系基礎(chǔ)知識(shí)。e、特殊工種：除接受上述常規(guī)職業(yè)培訓(xùn)外，應(yīng)按所屬崗位要求組織

21、相關(guān)培訓(xùn)。f、轉(zhuǎn)崗員工：新崗位技能培訓(xùn)。4.2.4 培訓(xùn)形式a、內(nèi)培：組織員工在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。b、外培：組織員工參加外部具備培訓(xùn)資格單位開(kāi)展的培訓(xùn)；按上級(jí)要求組織員工參加相關(guān)培訓(xùn)。c、委培：企業(yè)根據(jù)需要，委托相關(guān)單位對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.5 培訓(xùn)計(jì)劃的提出、批準(zhǔn)及實(shí)施a、 培訓(xùn)計(jì)劃的提出商務(wù)行政部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；在實(shí)際工作中，根據(jù)需要臨時(shí)組織的各類(lèi)形式培訓(xùn)，由相關(guān)部門(mén)提出計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。b、培訓(xùn)實(shí)施：l 由商務(wù)行政部組織組織高、中層管理人員知識(shí)更新培訓(xùn)，新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工培訓(xùn)，在崗員工技術(shù)升級(jí)、攻關(guān)培訓(xùn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部人員進(jìn)行；l 商

22、務(wù)行政部建立員工培訓(xùn)檔案，記載員工所參加的培訓(xùn)及其所取得的成績(jī)。4.2.6 培訓(xùn)的效果要求a、保證特殊工種員工取得有效的崗位證書(shū)。b、促進(jìn)全體員工職業(yè)素質(zhì)、質(zhì)量意識(shí)得到不斷的鞏固與提高，使全體員工了解企業(yè)目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。4.2.7培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)a、針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容組織各種形式的考試、考核，通過(guò)考試、考核成績(jī)證明培訓(xùn)效果。b、 通過(guò)日常工作反映培訓(xùn)的有效性。5、相關(guān)文件5.1崗位標(biāo)準(zhǔn)6、記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2 培訓(xùn)記錄采購(gòu)控制程序編 號(hào)：YQLX /CX061、目的采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行有效的控制，確保所采購(gòu)產(chǎn)品和物資符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、設(shè)備及供方的控制

23、。3、職責(zé)3.1 商務(wù)行政部是本程序的主管部門(mén)a）負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施。C )負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和合格供方名錄4、工作程序4.1 采購(gòu)過(guò)程4.1.1 采購(gòu)物資分類(lèi)商務(wù)行政部根據(jù)其對(duì)隨后的生產(chǎn)質(zhì)量的影響，將采購(gòu)物資分為2類(lèi)：A類(lèi)物資：公司主營(yíng)產(chǎn)品、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件等B類(lèi)物資：其他辦公低值消耗品等材料。4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1商務(wù)行政部聯(lián)系由供方填寫(xiě)供方調(diào)查表在調(diào)查基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇供方。商務(wù)行政部對(duì)A類(lèi)供方都要進(jìn)行評(píng)價(jià)。由商務(wù)行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)記錄表”。對(duì)A類(lèi)物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾

24、家合格的供方。商務(wù)行政部負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保存合格供方名錄，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2評(píng)價(jià)內(nèi)容為：1、必須達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量，符合國(guó)家法規(guī)要求。2、供方質(zhì)量管理體系狀況，保持產(chǎn)品、設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定。3、本公司及供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查，此類(lèi)產(chǎn)品、設(shè)備其他使用者使用情況。4、供方產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力信譽(yù)程度；4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)A類(lèi)物資的供方，除提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證出廠合格證等充分的書(shū)面證明材料外，還需提供第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，均合格才能供貨：新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品；商務(wù)行政部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄表中相應(yīng)欄目；樣品驗(yàn)證合格后，商務(wù)行政部通知供方供貨；進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合

25、格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、交貨期，價(jià)格、運(yùn)輸方便性等對(duì)比中擇優(yōu)選擇供方。每種產(chǎn)品、設(shè)備選擇兩個(gè)以上供方有利于競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化的要求。4.2.4如果供方產(chǎn)品、設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，商務(wù)行政部應(yīng)向供方發(fā)出通知，如果發(fā)出兩次而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5商務(wù)行政部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格的應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.4條款。連續(xù)兩次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.2.7商務(wù)行政部保存對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)

26、果，及評(píng)價(jià)所引起控制措施的有關(guān)記錄。4.3 采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃 商務(wù)行政部根據(jù)合同或部門(mén)需要編制采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交給商務(wù)行政部實(shí)施。4.3.2 采購(gòu)的實(shí)施商務(wù)行政部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方名錄中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；向合格供方采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；商務(wù)行政部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的要求是否有效。4.4 采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.1.1在采購(gòu)合同或協(xié)議中應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品

27、的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、指標(biāo)、版本；其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付及其他準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法等。4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程要求、設(shè)備等提出有關(guān)的要求及人員技能資格要求、委托監(jiān)測(cè)的服務(wù)要求等；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)；適用的質(zhì)量管理體系要求,如要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。4.4.2本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃等，由商務(wù)行政部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審批。確保采購(gòu)充分性與適宜性。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1必須在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：1）由檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)、檢測(cè)

28、報(bào)告等。2）當(dāng)本公司不具備檢測(cè)手段時(shí)，由商務(wù)行政部派員到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。3）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，本公司予以協(xié)助，提供必要的條件。對(duì)后兩種情況，商務(wù)行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、觀察、提供合格證明文件等方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。質(zhì)量記錄6.1 供方調(diào)查表 6.2 供方評(píng)價(jià)表 6.3 合格供方名錄 6.4 采購(gòu)單內(nèi)部審核控制程序編 號(hào)：YQLX /CX071.目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，消除發(fā)現(xiàn)的不合格與不符合項(xiàng)。2.適用范圍適用于管理體系運(yùn)行內(nèi)部審核。3.職

29、責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部管理體系審核年度計(jì)劃、審核計(jì)劃；向管理者代表推薦審核組長(zhǎng)和審核員。3.2審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。3.3受審核部門(mén)、單位配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.工作程序4.1管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃制訂4.1.1內(nèi)部審核年度計(jì)劃內(nèi)容：A審核目的、范圍和依據(jù)；B審核方式（集中式、滾動(dòng)式）C審核時(shí)間安排和頻次(每次審核間隔不得超過(guò)12個(gè)月)；D審核所需資源；E內(nèi)部審核員的技能培訓(xùn)。4.1.2管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容：A審核目的、范圍和依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程；B受審核部門(mén)及審核內(nèi)容。4.2審核組組成及審核準(zhǔn)

30、備4.2.1審核組長(zhǎng)由商務(wù)行政部推薦，管理者代表任命，并具有內(nèi)審員資質(zhì)。4.2.2參與內(nèi)部審核的人員應(yīng)具有內(nèi)審員資質(zhì)，與受審核部門(mén)、單位無(wú)直接工作關(guān)系。4.2.3審核組一般由2人組成，可根據(jù)需要增加。4.2.4審核組長(zhǎng)依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核員審核分工，并組織審核員編制審核檢查表。4.2.5審核組收集并審閱有關(guān)文件。4.3審核實(shí)施4.3.1審核組于審核前三日將審核計(jì)劃傳遞至受審核部門(mén)。4.3.2文件資料審核A、審核員檢查受審部門(mén)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)要求，有無(wú)失效版本。B、審核員檢查受審部門(mén)記錄原始資料是否齊全并符合要求。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核A、審核員應(yīng)按照檢查表具體內(nèi)容對(duì)

31、受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。B、審核員通過(guò)交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)收集客觀證據(jù)，做出記錄。C、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，審核員應(yīng)調(diào)查清楚，對(duì)問(wèn)題做出客觀評(píng)價(jià)。D、審核員記錄不合格或不符合事實(shí)，應(yīng)讓受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人做出口頭報(bào)告，提出相應(yīng)改進(jìn)建議。4.3.5審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審檢查結(jié)果，依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格與不符合項(xiàng)，同時(shí)向受審核部門(mén)發(fā)出不合格報(bào)告。4.3.6受審核部門(mén)接到不合格報(bào)告一周內(nèi)針對(duì)分析原因，提出糾正措施，并確定糾正時(shí)間，報(bào)至商務(wù)行政部。4.3.7審核組檢查記錄，商務(wù)行政部歸檔保存，保存期限為三年。4.4審核報(bào)告4.4.1審

32、核組長(zhǎng)在審核工作結(jié)束一周內(nèi)提交管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，由商務(wù)行政部復(fù)印報(bào)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至相關(guān)部門(mén)。4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容A、審核目的、范圍和依據(jù)；B、審核組成員和受審核方名單；C、審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況；D、不合格報(bào)告數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；E、分析存在問(wèn)題；F、管理體系符合性、有效性結(jié)論。4.4.3管理體系內(nèi)部審核報(bào)告由商務(wù)行政部呈報(bào)主管總經(jīng)理，作為管理評(píng)審依據(jù)。4.5審核整改與驗(yàn)證4.5.1受審核部門(mén)、單位針對(duì)不合格與不符合項(xiàng)，于接到不合格報(bào)告一月內(nèi)按照糾正措施糾正和整改。4.5.2審核組成員對(duì)所開(kāi)具不合格報(bào)告負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)簽認(rèn)的不合格報(bào)告

33、由商務(wù)行政部歸檔保存，保存期為三年。5.相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序6.記錄6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃6.2內(nèi)部審核日程安排6.3內(nèi)部審核檢查表6.4不合格報(bào)告6.5內(nèi)部審核報(bào)告不合格控制程序編 號(hào)：YQLX /CX081.目的 為保證軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)不合格進(jìn)行控制，確保不合格不接受、不交付，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于在軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程出現(xiàn)的不合格的控制。3.定義合格品：指滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品或服務(wù)。不合格品：未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品或服務(wù)。一般不合格品：指對(duì)其處置后，使其符合原來(lái)的要求，或雖不符合要求，但能安全可靠使用。嚴(yán)重不合格品：存在嚴(yán)重缺陷無(wú)法使用的產(chǎn)品。4.職責(zé)、權(quán)限4.l 總

34、經(jīng)理負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理報(bào)告。4.2 商務(wù)行政部、研發(fā)部、測(cè)試部負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)一般不合格品的調(diào)查、分析、評(píng)審，制定處理方案，驗(yàn)證不合格品的處置效果并形成報(bào)告。5.工作程序5.1 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離5.1.1商務(wù)行政部、研發(fā)部、測(cè)試部對(duì)不合格要填寫(xiě)不合格評(píng)審處置表，并采取相應(yīng)糾正和糾正措施。5.1.2 商務(wù)行政部針對(duì)在例行工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，下發(fā)不合格評(píng)審處置表，通知相關(guān)部門(mén)。5.2 不合格品的評(píng)審及處置5.2.1 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)審，查明不合格產(chǎn)生的原因，擬定糾正方案，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的處置和跟蹤。5.2.3 對(duì)于顧客提出的不合格，

35、由商務(wù)行政部按照嚴(yán)重程度組織進(jìn)行評(píng)審、處置。發(fā)生索賠糾紛時(shí)應(yīng)按合同有關(guān)條款辦理。5.2.4對(duì)于研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審、處置。5.3 對(duì)不合格品處理后的重新驗(yàn)證5.3.l不合格品處理后由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。5.4.2 在交驗(yàn)過(guò)程中或交付顧客使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由責(zé)任部門(mén)組織進(jìn)行整改，整改完成后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證其符合性。6、相關(guān)文件6.1糾正措施控制程序7.記錄7.1 不合格品評(píng)審表糾正措施控制程序編 號(hào): YQLX /CX091.目的為消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再發(fā)生。2.適用范圍適用于管理體系運(yùn)行中各部門(mén)不合

36、格項(xiàng)的分析和糾正措施的制訂與實(shí)施。3.職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)整理、分析質(zhì)量方面糾正措施實(shí)施效果，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)管理體系實(shí)施中不合格問(wèn)題的調(diào)查分析工作，確定不合格與不符合原因和糾正措施的制定、實(shí)施及效果評(píng)審。4.工作程序4.1糾正措施對(duì)象4.1.1顧客抱怨或相關(guān)方投訴；4.1.2內(nèi)審和外審發(fā)生的不合格與不符合項(xiàng)；4.1.3系統(tǒng)檢查中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)采取糾正措施的項(xiàng)目；4.1.4各部門(mén)日常管理中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施的項(xiàng)目；4.1.5發(fā)生重大質(zhì)量事故；4.1.6管理評(píng)審認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施。4.2評(píng)審、制定糾正措施及實(shí)施4.2.1各部門(mén)對(duì)本部門(mén)在管理體系運(yùn)行中發(fā)生、經(jīng)評(píng)審后的

37、不合格與不符合項(xiàng)，制定糾正措施并實(shí)施，填寫(xiě)糾正措施報(bào)告表，同時(shí)向商務(wù)行政部傳遞。4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)在管理體系運(yùn)行中糾正措施實(shí)施情況的檢查和評(píng)審，將評(píng)審情況匯總，同時(shí)向商務(wù)行政部傳遞。4.2.3商務(wù)行政部按照糾正措施要求檢查產(chǎn)品質(zhì)量糾正措施的實(shí)施情況，并評(píng)審措施的有效性，將評(píng)審情況匯總。4.3糾正措施跟蹤驗(yàn)證4.3.1各部門(mén)采取的糾正措施，商務(wù)行政部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，將檢查記錄向相關(guān)部門(mén)傳遞。4.3.2商務(wù)行政部采取的糾正措施，按措施對(duì)象歸屬，在措施執(zhí)行十日后做出驗(yàn)證，并在糾正措施報(bào)告表中填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。5.相關(guān)文件5.1不合格品控制程序6.記錄 6.1糾正措施實(shí)施記錄設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程

38、序編 號(hào)：YQLX /CX101. 編制目的為規(guī)范本公司軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的所有活動(dòng)，保證軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程的可控性，以在規(guī)定的預(yù)算內(nèi)按時(shí)保質(zhì)地實(shí)現(xiàn)軟件開(kāi)發(fā)的最終目標(biāo)，使項(xiàng)目相關(guān)方都滿(mǎn)意，特制定本程序。2. 適用范圍需要公司投資的具備前瞻性的項(xiàng)目顧客委托設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、現(xiàn)有項(xiàng)目/產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、現(xiàn)有項(xiàng)目產(chǎn)品重大升級(jí)項(xiàng)目等，均屬本程序適用范圍。3. 職責(zé)3.1 研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1）根據(jù)立項(xiàng)申請(qǐng)，制定軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，編寫(xiě)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，提交總經(jīng)理進(jìn)行審批；2）組織相關(guān)人員進(jìn)行需求分析；組織編寫(xiě)需求分析說(shuō)明書(shū)，并提交評(píng)審組或研發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審；參與需求分析評(píng)審。3）根據(jù)需求分析說(shuō)明書(shū)組織系統(tǒng)設(shè)計(jì)，提

39、交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審；4）審核未通過(guò)測(cè)試的程序的修改；決定是否進(jìn)行系統(tǒng)部署；5）提交系統(tǒng)部署申請(qǐng)及審批表給研發(fā)經(jīng)理、測(cè)試組和總經(jīng)理評(píng)審和審批；6）起草“用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況登記表”，提交數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批；組織產(chǎn)品培訓(xùn)工作；7）組織項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。3.2 項(xiàng)目組參與完成需求調(diào)查和需求分析；編寫(xiě)需求分析說(shuō)明書(shū)；參與項(xiàng)目的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，編寫(xiě)總體設(shè)計(jì)方案及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。完成系統(tǒng)代碼編寫(xiě)和調(diào)試和測(cè)試；修改未通過(guò)整體測(cè)試的程序；部署系統(tǒng)，進(jìn)行用戶(hù)培訓(xùn)、安裝和售后服務(wù)。3.3 研發(fā)部經(jīng)理1）根據(jù)客戶(hù)要求和市場(chǎng)調(diào)查，以及公司產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，提出公司軟件產(chǎn)品和項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)，提交項(xiàng)目立項(xiàng)

40、評(píng)審表給評(píng)審組和總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審和審批；2）審核項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況、協(xié)調(diào)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中資源配置、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行狀況。3）審核需求分析說(shuō)明書(shū)，簽署評(píng)審意見(jiàn)；4）審核系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和測(cè)試方案，簽署評(píng)審意見(jiàn)。3.4 測(cè)試組1）編寫(xiě)測(cè)試方案，提交給測(cè)試部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審；2）測(cè)試環(huán)境建立、初始化和檢驗(yàn)；按照測(cè)試方案執(zhí)行項(xiàng)目的整體測(cè)試，填寫(xiě)軟件測(cè)試記錄表，并及時(shí)將測(cè)試情況與項(xiàng)目組反饋；3）參與審核系統(tǒng)部署申請(qǐng)及審批表，簽署發(fā)布意見(jiàn)。3.5總經(jīng)理根據(jù)立項(xiàng)評(píng)審組意見(jiàn)，審批立項(xiàng)申請(qǐng)；審批項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；審批產(chǎn)品發(fā)布申請(qǐng)。4. 工作程序基本流程圖：部署及試運(yùn)行 后系統(tǒng)測(cè)試實(shí) 現(xiàn)需求分析系

41、統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)4.1項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)要求和市場(chǎng)調(diào)查，以及公司的整體發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本公司的具體情況，編制項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)，提交公司評(píng)審。立項(xiàng)評(píng)審由研發(fā)部經(jīng)理組織公司相關(guān)人員，對(duì)提交的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可組織有關(guān)專(zhuān)家和客戶(hù)參加立項(xiàng)評(píng)審。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，提交總經(jīng)理審批。立項(xiàng)審批總經(jīng)理根據(jù)立項(xiàng)評(píng)審意見(jiàn)，審批軟件項(xiàng)目是否立項(xiàng)；若審批通過(guò)則通知研發(fā)部經(jīng)理組織人員成立項(xiàng)目組，指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，制定軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃或準(zhǔn)備項(xiàng)目投標(biāo)；如審批未通過(guò)則撤項(xiàng)處理。4.2需求分析1）需求調(diào)查及分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)組織項(xiàng)目組進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求調(diào)查分析，并匯總需求分析調(diào)查結(jié)果，形成項(xiàng)目需求分析說(shuō)

42、明書(shū)。2）需求分析設(shè)計(jì)評(píng)審需求分析結(jié)束后，需求分析說(shuō)明書(shū)提交給研發(fā)部經(jīng)理審核后，由研發(fā)部組織評(píng)審。 需求分析說(shuō)明書(shū)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，需由研發(fā)部經(jīng)理組織與客戶(hù)溝通確認(rèn)需求并簽字；若客戶(hù)確認(rèn)不通過(guò)，應(yīng)進(jìn)行需求的更改控制。4.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)1）設(shè)計(jì)過(guò)程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)需求分析說(shuō)明書(shū)組織項(xiàng)目組進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)，并編寫(xiě)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。在這期間，項(xiàng)目測(cè)試組同時(shí)完成系統(tǒng)測(cè)試方案的編寫(xiě)。2）系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審表”，提交給研發(fā)部經(jīng)理審核后，由研發(fā)部組織評(píng)審。評(píng)審的具體內(nèi)容見(jiàn)“設(shè)計(jì)評(píng)審表”中的“評(píng)審內(nèi)容”部分。測(cè)試部填寫(xiě)“系統(tǒng)測(cè)試方案評(píng)審表” 提交給評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的具體內(nèi)容見(jiàn)“系統(tǒng)測(cè)試方案評(píng)審表”中的

43、“評(píng)審內(nèi)容”部分。若不能通過(guò)，則由研發(fā)部修改后再評(píng)審，直到通過(guò)評(píng)審為止。3）系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案變更控制如果系統(tǒng)設(shè)計(jì)未通過(guò)評(píng)審，則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行修改，直到通過(guò)為止。在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中，如需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研發(fā)部經(jīng)理簽字后，方可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。4.4實(shí)現(xiàn)1）代碼編寫(xiě)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行程序代碼的編寫(xiě)。開(kāi)發(fā)人員參考軟件測(cè)試規(guī)定，進(jìn)行單元調(diào)試和測(cè)試，單元測(cè)試通過(guò)后方可進(jìn)行集成調(diào)試與測(cè)試。2）產(chǎn)品構(gòu)造，提交整體測(cè)試程序調(diào)試結(jié)束后，項(xiàng)目組進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)造，向測(cè)試組提交測(cè)試軟件，進(jìn)行軟件系統(tǒng)整體測(cè)試。3）代碼版本管理和備案每當(dāng)一個(gè)單元或子系統(tǒng)完成了編碼和單元測(cè)試，由相關(guān)

44、開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)代碼版本管理登記表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交由檔案管理員進(jìn)行管理和備案。4.5測(cè)試測(cè)試工程師編寫(xiě)測(cè)試方案，經(jīng)評(píng)審組和測(cè)試部經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后作為系統(tǒng)測(cè)試的依據(jù)。1）建立測(cè)試環(huán)境測(cè)試工程師根據(jù)測(cè)試方案建立測(cè)試環(huán)境，主要包括主機(jī)環(huán)境、操作系統(tǒng)環(huán)境、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用平臺(tái)及其它支持環(huán)境。2）整體測(cè)試單元測(cè)試通過(guò)后，測(cè)試工程師使用測(cè)試方案進(jìn)行整體測(cè)試，并將測(cè)試結(jié)果如實(shí)記錄。（1） 若測(cè)試結(jié)果正常，測(cè)試工程師繼續(xù)下一測(cè)試方案的測(cè)試。（2） 測(cè)試結(jié)果為一般異常，測(cè)試工程師詳細(xì)記錄所測(cè)出的各類(lèi)問(wèn)題，接著開(kāi)始下一測(cè)試方案的測(cè)試。該項(xiàng)目組對(duì)各類(lèi)問(wèn)題首先進(jìn)行原因分析，然后修改程序，完成后提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

45、審核，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將修改好后的程序轉(zhuǎn)交給測(cè)試工程師重新進(jìn)行整體測(cè)試。（3） 若測(cè)試結(jié)果滿(mǎn)足測(cè)試異常終止原則，測(cè)試工程師記錄該問(wèn)題，然后及時(shí)通知該項(xiàng)目組本次整體測(cè)試為測(cè)試異常終止。3）測(cè)試結(jié)果處理若通過(guò)測(cè)試，項(xiàng)目組通知相關(guān)部門(mén)組織內(nèi)部驗(yàn)收，否則，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，項(xiàng)目組修改產(chǎn)品并重新進(jìn)行測(cè)試。4.6 部署及試運(yùn)行1）產(chǎn)品部署申請(qǐng)由開(kāi)發(fā)組部署產(chǎn)品、起草用戶(hù)使用說(shuō)明書(shū)提交給研發(fā)部經(jīng)理、測(cè)試部負(fù)責(zé)人審核，最后由總經(jīng)理審批。2）用戶(hù)培訓(xùn)產(chǎn)品部署后，根據(jù)顧客需要組織產(chǎn)品培訓(xùn)工作；并將實(shí)際培訓(xùn)情況如實(shí)記錄在“用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況登記表”。培訓(xùn)工作必須得到用戶(hù)滿(mǎn)意，否則重新培訓(xùn)，直到用戶(hù)滿(mǎn)意為止。3）系統(tǒng)

46、安裝、運(yùn)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)系統(tǒng)安裝確認(rèn)單，征得用戶(hù)同意后方可為用戶(hù)安裝系統(tǒng)，投入試運(yùn)行。如果在試運(yùn)行過(guò)程中或正式運(yùn)行過(guò)程中因正常升級(jí)或用戶(hù)需求變更而需要更改更改設(shè)計(jì)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“軟件設(shè)計(jì)變更評(píng)審表”，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，方可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。試運(yùn)行結(jié)束后，形成試運(yùn)行報(bào)告。系統(tǒng)驗(yàn)收時(shí)，形成總結(jié)報(bào)告。服務(wù)控制程序編 號(hào)：YQLX /CX111 目的對(duì)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行控制，消除各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中影響質(zhì)量的各種因素，以達(dá)到符合規(guī)定的要求。2 適用范圍公司產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)全過(guò)程的控制。3職責(zé)商務(wù)行政部：識(shí)別顧客要求，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售服務(wù)措施。研發(fā)部：確保為顧客提供的軟件產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求。4程序4.1

47、顧客要求和銷(xiāo)售服務(wù)提供4.1.1商務(wù)行政部通過(guò)相關(guān)信息渠道，收集并確認(rèn)顧客要求，收集的途徑包括：a.顧客綜合滿(mǎn)意度調(diào)查；b.品牌知名度和美譽(yù)度調(diào)查；c.顧客口頭訂單或合同草案；d.顧客意見(jiàn)和建議；e.顧客每月下達(dá)的供貨訂單；4.1.2商務(wù)行政部確定顧客要求。4.1.3產(chǎn)品要求確認(rèn)后,由商務(wù)行政部編制相應(yīng)銷(xiāo)售合同,并按照公司合同管理制度進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審?fù)旰蠓娇珊炗喺胶贤?4.1.4根據(jù)銷(xiāo)售合同要求組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行配貨發(fā)貨,確保交付日期符合顧客要求.如果庫(kù)存不足或無(wú)備貨時(shí),由采購(gòu)員按照采購(gòu)控制程序要求提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu).4.2服務(wù)檢查4.2.1公司確定進(jìn)行管理的服務(wù)范圍和工作內(nèi)容包括：產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)

48、程和相關(guān)活動(dòng)；公司提供的相關(guān)售后服務(wù)措施；依據(jù)公司要求員工應(yīng)進(jìn)行的顧客服務(wù)措施和相關(guān)活動(dòng)。4.2.2由商務(wù)行政部主導(dǎo)，相關(guān)部門(mén)配合，依據(jù)確定的顧客要求對(duì)服務(wù)范圍和工作內(nèi)容實(shí)施管控，通過(guò)即時(shí)監(jiān)控和定期檢查，確保服務(wù)范圍和工作內(nèi)容的實(shí)施質(zhì)量和效率。4.2.3經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的未滿(mǎn)足規(guī)定要求的服務(wù)行為和狀態(tài)，商務(wù)行政部應(yīng)及時(shí)采取措施予以改正。4.3服務(wù)投訴受理4.3.1顧客因服務(wù)和相關(guān)問(wèn)題形成爭(zhēng)議和投訴，受理人員應(yīng)對(duì)爭(zhēng)議和投訴事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，形成受理記錄。商務(wù)行政部對(duì)爭(zhēng)議和投訴問(wèn)題及時(shí)形成判斷結(jié)果和處理措施，確保妥善解決。4.3.2投訴解決方式包括：a.對(duì)服務(wù)范圍和工作內(nèi)容條款的解釋和反饋，達(dá)成投訴人諒解和

49、接受；b.采取進(jìn)一步處理措施，包括：產(chǎn)品退換、道歉和賠償?shù)?；c.評(píng)估投訴事項(xiàng)，采取預(yù)防和糾正措施。4.4不合格服務(wù)4.4.1發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)行為和狀態(tài)的途徑包括：a.銷(xiāo)售人員對(duì)其提供服務(wù)的自檢結(jié)果；b.產(chǎn)品的檢查結(jié)果；c.顧客的有效投訴。4.4.2經(jīng)確認(rèn)和評(píng)估認(rèn)定為不合格服務(wù)的，商務(wù)行政部形成預(yù)防和糾正措施，實(shí)施并驗(yàn)證結(jié)果，確保消除不合格服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序 編 號(hào)：YQLX /CX0121. 目的: 通過(guò)對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 2. 范圍: 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3. 權(quán)責(zé)： 3.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的 各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。 3.2. 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施， 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。 4. 定義： 4.1.