供應商初期流動管理手冊(共18頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的為了保證供應商在設計開發(fā)新零部件、設計變更、工程過程變更（4M）部件、降低成本過程中，通過系統(tǒng)性的管理方法，規(guī)范供應商導入流程或零部件變更審批流程，確保新增或變更后的供應商初期流動產(chǎn)品能夠達到整車的要求，并控制其變更因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，從而保證供應商初期流動產(chǎn)品和量產(chǎn)零部件產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。2 適用范圍本規(guī)定管理要求適用于整車零部件（含外包件）在新開發(fā)或變更過程中供應商零部件初期流程管理。3 定義3.1 供應商初期流動管理指供應商因開發(fā)新零部件、設計變更、4M工程變更、降成本等原因重新通過整車生產(chǎn)件準入流程以及在初期流動管理期間的質(zhì)量控制及質(zhì)量保證活動。3.

2、2 工裝樣件在量產(chǎn)前進行質(zhì)量和性能確認的零件，其4M（man人、machine機器、material材料、method方法）的要求和量產(chǎn)時期相同。3.3 初期流動期限 原則上分兩類：一類是：保安/排氣/法規(guī)/關重部件，期限：量產(chǎn)后3個月；一類是：以上標記除外，期限：量產(chǎn)1個月。3.4 供應商初物 指供應商在初期流動期間提交整車的量產(chǎn)初期產(chǎn)品（尤其指首批產(chǎn)品）。注：首批初物應給予記錄。4 職責4.1 供應商4.1.1 負責根據(jù)新品開發(fā)、設計變更、4M工程變更、降成本等原因提出零部件新開發(fā)或變更申請；4.1.2 負責配合整車技術部技術室工裝樣件認可、包裝方案確定、小批量試裝等工作，并改進不合格情況

3、零部件狀態(tài)；4.1.3 負責向技術部部品室提供滿足要求的PPAP資料；4.1.4 負責量產(chǎn)初期流動階段初物質(zhì)量保證工作，負責初物的記錄管理；4.1.5 負責根據(jù)整車的要求開展各項初物在整個初期流動管理階段的一切零部件整改工作。4.2 采購公司杭州灣采購部（以下簡稱“采購部”）4.2.1 采購部負責推動采購公司與新產(chǎn)品開發(fā)的供應商簽訂開發(fā)協(xié)議；4.2.2 負責向供方下達采購訂單；4.2.3 負責推動采購公司新供方準入、評價等管理工作。4.3 技術部技術二室4.3.1 負責供方新品樣件認可、小批量試裝跟蹤、策劃以及組織實施零部件復檢工作；4.3.2 負責零部件初期流動階段現(xiàn)場產(chǎn)品狀態(tài)跟蹤工作；4.

4、3.3 負責供方檢查基準書的編制及審批工作；負責支持制造車間技術管理工作。4.4 技術部部品室4.4.1 負責供應商PPAP資料審核和最終批準；4.4.2 負責二軌零部件非關重件的設計開發(fā)驗證及認可、技術資料的輸入輸出及規(guī)范管理；4.4.3 負責組織整車研究院、ME對供方提交的檢具方案進行聯(lián)審，并開展檢具實物驗收；4.4.4 負責對供應商達產(chǎn)審核后的質(zhì)量培育及量產(chǎn)前的早期遏制；4.4.5 負責組織達產(chǎn)審核，出具審核結論，并將報告上傳QNS系統(tǒng)；4.4.6 負責供應商初期流動期間進貨檢驗，并實施加嚴檢驗，保留初期檢驗記錄；4.4.7 負責供應商初期零部件試驗（條件允許情況下），并及時出具試驗報告

5、；負責抽查首批初期零部件實施材料、性能試驗等；4.4.8 負責跟蹤收集現(xiàn)場產(chǎn)品、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)以及市場反饋信息，提交初期流動期限審批流程；4.4.9 負責通知供方初期期限結果，負責供方工廠監(jiān)督工作及督促供方整改工作。4.4.10 負責督促供方簽訂供應商初期流程管理承諾書以及承諾書的歸口管理工作。4.5 總經(jīng)理或質(zhì)量副總4.5.1 總經(jīng)理負責關重件的生產(chǎn)準入流程批復工作；負責關重件供方初期流程期限的最終批復以及明確未通過初期流動期限供應商下一步工作指示；4.5.2 質(zhì)量副總負責非關重件生產(chǎn)準入流程批復工作；負責非關重件供方初期流程期限的最終批復以及明確未通過初期流動期限供應商下一步工作指示；4.6

6、 生產(chǎn)物流部4.6.1 負責供方初物在PPAP準入以及初期流程期間物料存儲管理、標識管理、賬務管理、初物輸送管理以及初物物流記錄管理；4.6.2 負責組織技術部技術二室等部門對零部件的包裝方案進行確認，負責包裝方案的最終認可權。4.7 制造廠部（四大工藝車間）4.7.1 制造車間負責供應商初物現(xiàn)場加工、裝配質(zhì)量管理工作；4.7.2 負責初期流動階段初物質(zhì)量反饋工作；4.7.3 負責跟蹤質(zhì)量問題的閉環(huán)情況；4.7.4 負責供方初物現(xiàn)場使用記錄管理工作。4.8 財務中心負責根據(jù)申請部門對供方的考核申請經(jīng)公司領導批準后實施扣款或財務處罰工作。5 程序5.1 PPAP準入階段5.1.1 供方新產(chǎn)品開發(fā)

7、5.1.1.1 技術協(xié)議和開發(fā)協(xié)議簽訂 采購公司負責與供方簽訂開發(fā)協(xié)議（研究院負責與供方簽訂技術協(xié)議），技術協(xié)議與開發(fā)協(xié)議簽訂要求根據(jù)生產(chǎn)件批準控制程序執(zhí)行。5.1.1.2 PPAP資料審核 技術部部品室SQE人員在QNS系統(tǒng)中創(chuàng)建供方PPAP，并通知供方按項目節(jié)點提交PPAP資料及樣件。SQE收到供應商提交的樣件和對應的PPAP資料后，在2周內(nèi)完成對樣件和資料的評審，樣件及對應PPAP文件未滿足要求時，必須駁回要求供應商再次提交。SQE根據(jù)零部件所簽訂的技術協(xié)議中提交的PPAP等級要求審核供方PPAP，供方提交的材料試驗結果、性能試驗結果的同時，必須附帶對應材料、性能的原始試驗報告（包括環(huán)保

8、性能，如VOC、ELV、石棉、NVH等試驗）。制造公司SQE依據(jù)供應商檢具開發(fā)管理辦法組織完成對供方檢具方案的聯(lián)審及檢具的驗收，并將檢具終驗收報告上傳QNS系統(tǒng)，檢具的終驗收需在工裝樣件認可之前完成。5.1.1.3 實施復檢 技術部技術室產(chǎn)品工程師在工程設計數(shù)據(jù)凍結15天之內(nèi)完成PPAP創(chuàng)建信息批導表單以及復檢策劃。并根據(jù)復檢策劃組織技術部部品室實施復檢策劃，完成零部件尺寸、材料、性能進行復檢試驗，復檢結束后將相關報告上傳QNS系統(tǒng)，對復檢結果未能滿足產(chǎn)品要求的，由新品SQE通知供應商確認、整改。（原則上要求關重件/非關重件100%復檢）。表1：工裝樣件階段PPAP提交要求矩陣表（主機廠）序號

9、提交物提交等級責任部門123451尺寸結果（復檢RSSSS技術部技術室2材料試驗結果（復檢）RSSSS3性能試驗結果（復檢）RSS*R4DFMEA（白匣子件）RRS*R5動力總成試驗報告（如果需要）RSS*R6試裝報告RSS*R7道路試驗報告RSS*R8非正式認可批準申請單（如果需要）RSS*R9非正式認可零部件故障模式分析及風險評估（如需要）RSS*R注：S = 供方必須向吉利提交，并在適當?shù)膱鏊?，包括制造場所，保留一份記錄或文件項目的復印件?R = 供方必須在適當?shù)膱鏊?，包括制造場所保存，吉利代表有要求時應易于得到。 * = 供方必須在適當?shù)膱鏊４?，并在有要求時向吉利提交。5.1.1.

10、4 工裝樣件認可 工裝樣件認可狀態(tài)包括：正式認可、風險認可、臨時認可和拒絕，對于非正式認可（風險認可和臨時認可），因供應商提交資料缺少或不滿足要求導致的應由供應商提交非正式批準申請單，因吉利出具資料缺少或不滿足要求導致的應由制造公司提交非正式批準申請單。技術部技術室對二軌非關重零部件由制造公司出具非正式認可零部件故障模式分析及風險評估，必要時可對新品零部件和二軌關重零部件開發(fā)中非正式批準申請的進行故障模式分析及風險評估，如無此權限時，技術部技術室應跟蹤研究院部門對新品零部件和二軌關重零部件開發(fā)中非正式批準申請的進行故障模式分析及風險評估，跟蹤研究院出具非正式認可零部件故障模式分析及風險評估報告

11、。對于非正式認可轉(zhuǎn)正式認可，責任部門需補齊前期認可所缺的相關資料。非正式認可的有效期限為3個月，無法按期轉(zhuǎn)正式認可的則之前的認可失效，需重新申請認可。5.1.1.5 SQE負責在PP試裝之前，通知供方按項目節(jié)點要求提交試生產(chǎn)階段的PPAP資料，并對供方現(xiàn)場及資料進行審核確認。資料包括如下內(nèi)容：表2：試生產(chǎn)階段PPAP提交要求矩陣表（供應商）序號提交物提交等級責任部門123451零部件提交保證書（PSW）RRS*R技術部部品室2特殊特性清單RRS*R3過程流程圖RRS*R4PFMEA(過程FMEA）RRS*R5控制計劃SSSSS6測量系統(tǒng)分析RRS*R7初始過程研究RRSSR8檢具、夾輔具檢測報

12、告RSS*R9供方二次、三次分供方選定批準書RRS*R10檢查基準書（如果需要）SSSSS11包裝規(guī)格書SSSSS注：S = 供方必須向吉利提交，并在適當?shù)膱鏊?，包括制造場所，保留一份記錄或文件項目的復印件?R = 供方必須在適當?shù)膱鏊ㄖ圃靾鏊４?，吉利代表有要求時應易于得到。 * = 供方必須在適當?shù)膱鏊４?，并在有要求時向吉利提交。5.1.1.6 包裝方案 生產(chǎn)物流部要求供應商根據(jù)產(chǎn)品防護要求制定包裝方案，組織技術部技術室等相關部門根據(jù)供應商小批量試生產(chǎn)提交的樣件及包裝對包裝方案進行認可，認可結論作為生產(chǎn)件最終批準的輸入之一。5.1.1.7 20套試裝 生產(chǎn)物流部組織包裝方案認可之

13、后，技術部技術室應組織相關部門開展20套小批量試裝。并根據(jù)試裝工藝及匹配等要求出具20套試裝認可報告,并提交20套試裝報告審批流程。技術部技術室產(chǎn)品工程師在達產(chǎn)審核之前應完成新開發(fā)零部件檢查基準書的初步編寫，100套試裝結束之后，生產(chǎn)件批準審批單批準之前完成最終版的發(fā)布流程。5.1.1.8 達產(chǎn)審核 工裝樣件認可、包裝方案確認、PPAP資料審核通過結束后，SQE聯(lián)合質(zhì)量部體系工程師開展供應商達產(chǎn)審核（亦可實施免達產(chǎn)），達產(chǎn)審核要求在正式的工裝、設備、人員、工藝、檢驗、產(chǎn)能、生產(chǎn)節(jié)拍等條件下實施生產(chǎn)，以驗證并確認供應商在正常生產(chǎn)和滿足顧客所有要求的條件下的實際制造過程。同時還驗證系統(tǒng)準備的其他要

14、素，規(guī)避潛在的問題。最終確認各零部件通過按節(jié)拍生產(chǎn)，表明過程符合所有的質(zhì)量和工裝能力。SQE組織審核后7個工作日內(nèi)出具達產(chǎn)審核報告（通過、帶條件通過、拒絕），并上傳到QNS系統(tǒng)中。對于達產(chǎn)審核為C級或帶條件通過的供應商，要到現(xiàn)場實施驗證，完成不符合項的閉環(huán)工作。對于沒有通過達產(chǎn)審核的供應商督促其制定整改計劃并進行跟蹤。質(zhì)量副總負責對達產(chǎn)審核結論的批準。5.1.1.9 100套試裝 達產(chǎn)審核通過后，技術部技術室組織相關部門開展100套試裝，并根據(jù)工藝及匹配要求出具100套試裝報告,并提交100套試裝報告審批流程。5.1.1.10 批復 公司總經(jīng)理通過工裝樣件認可報告、包裝方案確認結果、20套試裝

15、結果、達產(chǎn)審核結果、100套試裝結果批復生產(chǎn)件批準審批單（此流程由采購部提交）。5.1.2 供方設計/工程4M/因降成本變更5.1.2.1 變更來源 供方產(chǎn)品變更根據(jù)來源以及目的可主要分為三類：設計變更、工程4M（man人、machine機器、material材料、method方法）、降成本變更。5.1.2.2 設計變更生產(chǎn)準入流程資料提交要求供應商根據(jù)不同對象以及不同類別的設計變更，生產(chǎn)件準入流程提交的資料和新設計開發(fā)所有區(qū)別。具體可參考以下表3 供應商變更生產(chǎn)件準入提交資料要求。表3 供應商變更生產(chǎn)件準入提交資料要求序號變更類別細分PPAP提交工裝樣件認可包裝方案認可20套小試裝達產(chǎn)審核1

16、00套試裝備注1設計變更規(guī)格/性能/結構等變更2工程4M變更關鍵工序人員變更1.在整車要求下，可隨時提供關鍵工序上崗培訓、技能鑒定相關資料;2.人員變更供方過程能力保證資料。設備/模具/工裝重新布置更改、設備的全面檢修、設備的工裝超過6個月未進行批量生產(chǎn)、使用新的或改進的設備主要原材料（尤其直接影響產(chǎn)品質(zhì)量）或包裝材料變更、散裝材料的變更、使用材料或散裝材料存放超過1年關鍵工序/操作工藝/加工條件變更/過程的添加、刪除或合并主要檢測手段/方法變更3降成本變更原材料變更/包裝方案材料或包裝方案（含運輸方案）采購組織降成本方案可行性評審會4其他特殊類場地變更分承包方的變更注： = 供方必須向吉利提

17、交，審批標準和新開發(fā)零部件一致。 = 表示暫時不需重新提交 = 根據(jù)條件性選擇，具體詳見第三章操作手冊5.2 供方初期流動管理階段5.2.1 下達訂單采購部根據(jù)整車訂單計劃及公司批準的配額流程向供方下達訂單計劃。5.2.2 加嚴檢驗（全檢），檢查頻次為全檢,檢驗條件為：1.）在正常檢驗、放寬檢驗、免檢期間，若零部件在交付、生產(chǎn)、市場出現(xiàn)批量問題或重大質(zhì)量問題，則對發(fā)生問題的項目委托全檢線開展全檢，每周輸出全檢零件清單，明確全檢項目，由全檢線開展檢驗，其余項目按照正常檢驗開展; 2.）連續(xù)檢驗1個月未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，可恢復正常檢驗，若達到放寬檢驗條件的可納入放寬檢驗;SQE在進貨檢驗的過程中，收集

18、、保存初物的批次報告，記錄初物批次、標識狀態(tài)。具體操作執(zhí)行詳見外協(xié)外購件管理辦法。5.2.3 物流管理 生產(chǎn)物流部在進貨檢驗合格之后，做好初物的標識、存儲、輸送、賬務、防護管理工作，并做好相關記錄。生產(chǎn)物流部做好先進先出管理工作。5.2.4 投入使用 初物投入使用之前，使用初物制造車間現(xiàn)場質(zhì)量管理人員或工藝人員識別初物使用工序的人、機、料、法、環(huán)、測變化情況，并做好相應的準備工作。如初物投入使用方法和原來產(chǎn)品不一致，則可與歸口部門確認后修改相關文件，人員進行相應培訓等。初物投入使用時，使用初物制造車間現(xiàn)場質(zhì)量管理人員或工藝人員現(xiàn)場跟蹤初物使用工序產(chǎn)品加工、裝配狀態(tài)。并記錄其加工裝配過程中的問題

19、、產(chǎn)品問題。一旦出現(xiàn)不符合情況，使用部門現(xiàn)場質(zhì)量管理人員或工藝員應積極反饋質(zhì)量部、技術部技術室。必要時，車間使用部門管理人員或工藝人員可組織SQE、產(chǎn)品工程師、過程工程師一起評價初物投入使用情況。5.2.5 流動質(zhì)量跟蹤5.2.5.1 流動質(zhì)量跟蹤期限以初期流動期限為基準（環(huán)保/排氣/法規(guī)件/關重件為期3個月；一般件為1個月）。初期流動期限起點以采購下達向供方下達首批初物為準。5.2.5.2 技術部技術室在初期流動管理期限中跟蹤初物在使用部門工藝（焊接、噴涂、加工、裝配等）的可行性或技術實現(xiàn)等狀態(tài)，并現(xiàn)場跟蹤或收集初物工藝加工之后產(chǎn)品狀態(tài)。技術部技術室產(chǎn)品工程師最終出具初物在初期管理期限階段綜

20、合評審報告。（報告中要求明確初物廠家、首批初物現(xiàn)場使用時間、現(xiàn)場加工概況、產(chǎn)品最終符合結論，必要時附加車輛跟蹤數(shù)據(jù)或?qū)嶒?、檢測數(shù)據(jù)）。5.2.5.3 質(zhì)量部過程檢驗人員應現(xiàn)場監(jiān)督初物在使用部門的加工工藝期間過程保證情況。在監(jiān)督過程中提出改進不符合現(xiàn)象，并組織責任部門整改，跟蹤閉環(huán)結果；質(zhì)量部市場信息管理人員收集初物市場反饋信息，并在初期流動管理期限內(nèi)收集、整理、匯總。質(zhì)量部根據(jù)初期流動期限中初期過程狀態(tài)以及市場信息反饋綜合情況在初物流動期限審批流程中給予流程意見。5.2.6 初期流動管理期限關閉審批5.2.6.1 技術部部品室SQE人員跟蹤初物流動期限時間節(jié)點，在初物期限結束前一周內(nèi)提交初期流

21、動管理期限審批關閉流程。提交部門領導、初物使用部門、技術部技術室、質(zhì)量部審批報總經(jīng)理或質(zhì)量副總審批以確定供方初期流動管理期限是否關閉，納入整車日常零部件量產(chǎn)管理。5.2.6.2 初物初期流動管理期限審批結果共有3種： a.初物在流動期限表現(xiàn)良好，初物流動期限結束。下一批訂單供方產(chǎn)品正式納入批量日常管理； b.初物在流動期限中問題較多但影響不大，初物暫定供貨，初物管理應進一步改進，可適當申請延長初物初期管理期限時間。由SQE領導給予延長周期參考意見，由質(zhì)量副總或總經(jīng)理最終批準； c.初物在流動期限發(fā)現(xiàn)嚴重問題，流入市場將造成較大影響，則直接取消供方新品開發(fā)或變更產(chǎn)品批量供貨需求。初物流動期限結束

22、申請不給予通過。5.2.6.3 初物初期流動管理期限審批是否結束主要參考以下內(nèi)容：1）在實施初物初期流動管理期間，供應商的產(chǎn)品在吉利現(xiàn)場和市場無質(zhì)量問題發(fā)生；2）在吉利現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量問題均已被解決；3）供應商現(xiàn)場過程穩(wěn)定受控，產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力滿足吉利要求；4）所有過程發(fā)現(xiàn)問題的措施，完成作業(yè)指導書、控制計劃及PFMEA更新或補充；5.2.7 后續(xù)跟蹤技術部部品室根據(jù)初物流動期限審批結果向供方下達結果通知。初物流動期限未順利結束需進一步跟蹤的，SQE負責跟蹤落實相關整改。5.2.8 供應商初期流動管理承諾書考核管理供方初物在流動期限順利結束后，可正常供貨。新品或變更產(chǎn)品納入整車日常批量管理。如在

23、供應商初期流動管理承諾書質(zhì)量承諾期間導致整車現(xiàn)場或市場發(fā)生質(zhì)量問題點，則根據(jù)供應商初期流動管理承諾書中的承諾內(nèi)容以及質(zhì)量協(xié)議要求由SQE提出考核申請，由采購、財務中心落實考核。6 相關文件質(zhì)量協(xié)議7 使用記錄無專心-專注-專業(yè)8 附件附件1：供應商初期流動管理操作手冊階段變更情況責任部門處理關鍵事項負責人或崗位輸出物周期輸出物初步處理備注PPAP準入階段新設計開發(fā)（產(chǎn)地變更）供應商1.遞交PPAP資料SQE確認好的PPAP資料以項目進度時間為準（原則PPAP資料確認周期不超過1個月）錄入QNS系統(tǒng)2.遞交工裝樣件認可資料技術部技術室產(chǎn)品工程師工裝樣件認可報告以項目進度時間為準（原則不超過2周）

24、發(fā)布CPC流程復檢報告以項目進度時間為準（原則不超過2周，可根據(jù)復檢項目周期適當延長）作為工裝樣件認可參考資料3.遞交包裝方案確認資料技術部技術室產(chǎn)品工程師包裝方案確認報告工裝樣件認可后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程確認時聯(lián)合生產(chǎn)物流部共同確定4.遞交20套小批量試裝技術部技術室產(chǎn)品工程師20套小批量試裝報告以上資料完成后2周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程由產(chǎn)品工程師組織相關部門一起試裝評審,并提交20套試裝報告審批流程。技術部技術室部品室/質(zhì)量部達產(chǎn)審核SQE/質(zhì)量部體系工程師達產(chǎn)審核報告以上資料完成后1周內(nèi)完成（可根據(jù)供方準備迎審情況適當延長）1.上傳CPC生產(chǎn)件準入批準審批單；2.實施審核7個工作日內(nèi)上

25、傳QNS系統(tǒng)。技術部技術室100套試裝技術部技術室產(chǎn)品工程師100套小批量試裝報告以上節(jié)點完成后2周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程產(chǎn)品工程師聯(lián)系供方提供100套試裝資料100套試裝之后產(chǎn)品工程師完成檢查基準書發(fā)布工作技術部技術室產(chǎn)品工程師檢查基準書以上節(jié)點完成后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程采購部提起CPC生產(chǎn)件準入批準審批單流程采購業(yè)務人員CPC生產(chǎn)件準入批準審批單流程PPAP資料審核通過2周內(nèi)提交1.跟蹤流程進度，以上資料上傳；2.告知供方流程進展階段，以準備下一步資料?？稍诠┓教峤籔PAP資料通過之后提起公司領導審批生產(chǎn)件準入批準審批單流程質(zhì)量副總或總經(jīng)理流程發(fā)布流程到期3個工作日內(nèi)采購通知供方準入結論

26、是否進入初期流動階段設計變更/4M變更供應商1.重新提交PPAP資料（可重點提交設變部分中引起PPAP中變化的資料）SQE審核重新提交的PPAP資料（充分性和符合性）以項目進度時間為準（原則PPAP資料確認周期不超過2周）錄入QNS系統(tǒng)2.遞交工裝樣件認可資料（可重點提交因變更引起工裝樣件變化的認可資料，具體由產(chǎn)品工程師判定）技術部技術室產(chǎn)品工程師工裝樣件認可報告以項目進度時間為準（原則不超過1周）發(fā)布CPC流程必要時聯(lián)合IQC進行檢驗復檢報告以項目進度時間為準（原則不超過1周，可根據(jù)復檢項目周期適當延長）作為工裝樣件認可參考資料3.遞交包裝方案確認資料（如不涉及包裝方案變更可延用變更之前包裝

27、方案報告，由產(chǎn)品工程師判定）技術部技術室產(chǎn)品工程師包裝方案確認報告工裝樣件認可后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程確認時聯(lián)合生產(chǎn)物流部共同確定4.遞交20套小批量試裝技術部技術室產(chǎn)品工程師20套小批量試裝報告以上資料完成后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程由產(chǎn)品工程師組織相關部門一起試裝評審技術部技術室部品室/質(zhì)量部達產(chǎn)審核（可根據(jù)變更內(nèi)容重點進行專項審核，檢查表可使用達產(chǎn)審核檢查表）SQE/質(zhì)量部體系工程師達產(chǎn)審核報告以上資料完成后1周內(nèi)完成（可根據(jù)供方準備迎審情況適當延長）1.上傳CPC生產(chǎn)件準入批準審批單；2.實施審核7個工作日內(nèi)上傳QNS系統(tǒng)。技術部技術室100套試裝技術部技術室產(chǎn)品工程師100套小批量試

28、裝報告以上節(jié)點完成后2周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程產(chǎn)品工程師聯(lián)系供方提供100套試裝資料，并提交100套試裝報告審批流程。100套試裝之后產(chǎn)品工程師完成檢查基準書發(fā)布工作技術部技術室產(chǎn)品工程師檢查基準書以上節(jié)點完成后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程采購部提起CPC生產(chǎn)件準入批準審批單流程采購業(yè)務人員CPC生產(chǎn)件準入批準審批單流程PPAP資料審核通過2周內(nèi)提交1.跟蹤流程進度，以上資料上傳；2.告知供方流程進展階段，以準備下一步資料?？稍诠┓教峤籔PAP資料通過之后提起公司領導審批生產(chǎn)件準入批準審批單流程質(zhì)量副總或總經(jīng)理流程發(fā)布流程到期3個工作日內(nèi)采購通知供方準入結論是否進入初期流動階段降成本變更采購部組織供

29、應商代表、制造公司涉及所有部門領導及主要主干人員召開降成本變更可行性方案討論評審會議采購部業(yè)務負責人員會議紀要或降成本方案評審報告變更信息提出1周內(nèi)完成CPC流程發(fā)布供應商1.重新提交PPAP資料（可重點提交設變部分中引起PPAP中變化的資料）SQE審核重新提交的PPAP資料（充分性和符合性）以項目進度時間為準（原則PPAP資料確認周期不超過2周）錄入QNS系統(tǒng)2.遞交工裝樣件認可資料（可重點提交因變更引起工裝樣件變化的認可資料，具體由產(chǎn)品工程師判定）技術部技術室產(chǎn)品工程師工裝樣件認可報告以項目進度時間為準（原則不超過1周）發(fā)布CPC流程必要時聯(lián)合IQC進行檢驗復檢報告以項目進度時間為準（原則

30、不超過1周，可根據(jù)復檢項目周期適當延長）作為工裝樣件認可參考資料3.遞交包裝方案確認資料（如不涉及包裝方案變更可延用變更之前包裝方案報告，由產(chǎn)品工程師判定）技術部技術室產(chǎn)品工程師包裝方案確認報告工裝樣件認可后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程包裝方案由生產(chǎn)物流部主導認可4.遞交20套小批量試裝技術部技術室產(chǎn)品工程師20套小批量試裝報告以上資料完成后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程由產(chǎn)品工程師組織相關部門一起試裝評審技術部技術室部品室/質(zhì)量部達產(chǎn)審核（可根據(jù)變更內(nèi)容重點進行專項審核，檢查表可使用達產(chǎn)審核檢查表）SQE/質(zhì)量部體系工程師達產(chǎn)審核報告以上資料完成后1周內(nèi)完成（可根據(jù)供方準備迎審情況適當延長）1.上傳C

31、PC生產(chǎn)件準入批準審批單；2.實施審核7個工作日內(nèi)上傳QNS系統(tǒng)。技術部技術室100套試裝技術部技術室產(chǎn)品工程師100套小批量試裝報告以上節(jié)點完成后2周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程產(chǎn)品工程師聯(lián)系供方提供100套試裝資料100套試裝之后產(chǎn)品工程師完成檢查基準書發(fā)布工作技術部技術室產(chǎn)品工程師檢查基準書以上節(jié)點完成后1周內(nèi)完成發(fā)布CPC流程采購部提起CPC生產(chǎn)件準入批準審批單流程采購業(yè)務人員CPC生產(chǎn)件準入批準審批單流程PPAP資料審核通過2周內(nèi)提交1.跟蹤流程進度，以上資料上傳；2.告知供方流程進展階段，以準備下一步資料?？稍诠┓教峤籔PAP資料通過之后提起公司領導審批生產(chǎn)件準入批準審批單流程質(zhì)量副總或總

32、經(jīng)理流程發(fā)布流程到期3個工作日內(nèi)采購通知供方準入結論是否進入初期流動階段量產(chǎn)初期流動管理階段采購部下達初物訂單計劃采購業(yè)務人員供應商訂單通知單根據(jù)整車生產(chǎn)訂單以及配額情況，有需求時下達通過系統(tǒng)傳遞供應商技術部技術室部品室1.初物到達之前SQE完成供應商初期流動管理承諾書簽訂SQE供應商初期流動管理承諾書原件訂單下達供方之前完成SQIE保存?zhèn)浞?.SQE啟動初期流動管理期限關閉申請流程CPC供應商初期流動管理期限關閉流程初物發(fā)送現(xiàn)場3個工作日內(nèi)發(fā)布CPC流程3.IQC實施加嚴性進貨檢驗（產(chǎn)品全尺寸、材料、性能實驗報告等）。IQC進貨檢驗記錄初物到達進貨檢驗區(qū)3個工作日內(nèi)完成原則上合格給予入庫，不

33、合格不得入庫生產(chǎn)物流部做好初物的標識、賬務、存儲、防護、現(xiàn)場輸送管理工作，保存相關記錄，并做到先進先出。倉管人員賬務記錄/標識記錄/現(xiàn)場初物防護措施/先進先出發(fā)貨記錄（記錄批次）初物入庫后3個工作日完成根據(jù)訂單計劃發(fā)往使用部門生產(chǎn)現(xiàn)場制造部門（零部件使用部門）1.識別初物現(xiàn)場加工、裝配之前現(xiàn)場工序人、機、料、法、環(huán)、測狀態(tài)的變化，并做好相應準備工作；2.跟蹤初物現(xiàn)場加工、裝配時出現(xiàn)的過程問題和產(chǎn)品問題，并分別反饋質(zhì)量部和技術部技術室；3.進一步跟蹤問題點反饋結果。制造車間現(xiàn)場質(zhì)量管理人員/工藝員1.初物到達現(xiàn)場之前準備資料（如有變化的作業(yè)指導書等）；2.現(xiàn)場初物加工、裝配產(chǎn)生的過程/產(chǎn)品問題清

34、單；3.閉環(huán)問題清單的相關資料以及措施記錄。整個初物流程期間（關重件3個月，一般件1個月）1.根據(jù)現(xiàn)場加工、裝配清單反饋歸口管理部門；2.跟蹤問題最終落實情況。資料準備階段可聯(lián)系技術部技術室工藝人員協(xié)助，以及初物裝配工藝出現(xiàn)問題時可聯(lián)系技術部技術室工藝人員確定解決方案。質(zhì)量部1.跟蹤初物現(xiàn)場過程問題情況，并組織改進工作；2.根據(jù)初物期限，跟蹤初物市場用戶反饋信息。過程審核人員/市場信息處理人員1.初物問題點閉環(huán)情況清單；2.初物市場信息相關資料。整個初物流程期間（關重件3個月，一般件1個月）輸出物完成后在CPC供應商初期流動管理期限關閉流程填寫關閉意見。技術部技術室1.跟蹤初物現(xiàn)場加工、裝配時

35、產(chǎn)品問題，跟蹤周期為初期流動期限（關重件3個月，一般件1個月），并組織改進該階段產(chǎn)品問題；2.出具最終產(chǎn)品跟蹤結論報告。產(chǎn)品工程師1.產(chǎn)品問題閉環(huán)情況資料；2.最終現(xiàn)場產(chǎn)品裝配使用狀態(tài)結論報告（可以以產(chǎn)品評審報告形式出具）整個初物流程期間（關重件3個月，一般件1個月）輸出物完成后在CPC供應商初期流動管理期限關閉流程填寫關閉意見。公司領導根據(jù)技術部技術室、質(zhì)量部、SQIE項目流程批復意見，最終審批供應商初期流動管理期限關閉結果質(zhì)量副總或總經(jīng)理供應商初期流動管理期限關閉流程流程到期3個工作日內(nèi)公司領導審批之后流程發(fā)布技術部技術室部品室根據(jù)公司領導批復供應商初期流動管理期限關閉結果，通知供應商整改

36、延長周期或關閉初期流動管理納入日常管控或不通過初期流動管理。SQE通知供應商供應商初期流動管理期限關閉結果流程發(fā)布后2個工作日內(nèi)根據(jù)三種結果做后續(xù)跟蹤工作附件2：供應商初期流動管理承諾書致：寧波遠景汽車零部件有限公司（浙江吉利汽車有限公司）我公司作為貴公司整車零部件的供應商，為保證我公司所提供的產(chǎn)品在設計開發(fā)新產(chǎn)品或變更過程中的質(zhì)量，特向貴公司作出如下承諾：（1）本公司承諾所供產(chǎn)品在生產(chǎn)件準入階段，嚴格按照貴公司的生產(chǎn)件準入流程，及時提交準入流程所需所有資料及樣件。并保證所遞交的所有報告、資料真實有效，不弄虛作假，并在貴公司要求的時間節(jié)點內(nèi)完成零部件在整車加工或裝配問題方面的整改。（2）本公司所供產(chǎn)品通過準入階段進入初期流動