廣東紅山森林公園管理處

1、2021 年廣東紅山森林公園管理處部門決算根本情況說明一、部門根本情況一部門機構(gòu)設(shè)置、職能 廣東紅山森林公園管理處是潮州 市城市綜合管理局屬 下的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三股一隊，實行一 套人馬二塊牌 子的管理模式即廣東紅山森林公園管理處、地方國 營潮州 市紅山林場 ，單位的主要職責是依法管理森林公園風景 名 勝和森林資源；負責森林公園的保護和利用；森林病蟲害的 防 治和護林防火平安等工作。二人員構(gòu)成情況公園核定事業(yè)編制控制數(shù) 130 名，其中 44 名編制經(jīng)費 為財 政核撥，其余 86 名編制經(jīng)費自籌。目前，公園在職人 員 37 人財 政核撥 21 人，經(jīng)費自籌 16 人，退休人員 160 人財

2、政核撥 30 人，經(jīng)費自籌 130 人三決算年度的主要工作任務(wù)1、做好園區(qū)平安生產(chǎn)和森林防火工作，維護好園區(qū)的森林資源、自然景觀，為市民提供一個休閑、健身、娛樂的 活動場所。2、做好公園職工穩(wěn)定工作。二、收入決算說明2021 年收入決算 672.09 萬元，比 2021 年決算數(shù)增加50.83 萬元，原因是人員工資水平提高、增加紅山郊野公園 建設(shè)工程。其中：財政撥款收入 590.30 萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加 201.15 萬元，原因是人員工資水平提高、增加紅 山郊野公園建設(shè) 工程及森林培育工程資金增加。其他收入81.79 萬元。三、支出決算說明2021 年支出決算 679.27 萬元

3、，比 2021 年決算數(shù)增加135.68 萬元，原因是人員工資水平提高、 增加紅山郊野公園 建 設(shè)工程及森林培育工程資金增加。其中：財政撥款支出648.87 萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)增加 259.72 萬元，原因是人 員工 資水平提高、增加紅山郊野公園建設(shè)工程及森林培育項 目資金增 加。2021 年財政撥款支出按用途劃分，根本支出 428.01 萬元， 占 85.31% ，其中：工資福利支出 227.52 萬元，對個人和家庭的 補助 135.89 萬元，商品和效勞支出 64.59 萬元；工程支出決算 73.72 萬元，占 14.69% ，主要支出工程是森林 培育 58.72 萬元、 林業(yè)防

4、災(zāi)減災(zāi) 15 萬元。四、“三公經(jīng)費支出說明2021 年“三公經(jīng)費 財政撥款支出共 3.50 萬元，比 2021 年 決算數(shù)減少 0.28 萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)減少 1.83 萬元，原因 是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定及“三公經(jīng)費管理制度，具體情 況如下：1. 全年使用財政撥款安排本級、 出國團組數(shù)為 0 個、0 人次， 因公出國 境費支出 0 萬元， 2021 年決算數(shù) 0 萬元， 2021 年 預(yù)算數(shù) 0 萬元.開支內(nèi)容包括： 1參加會議支出 0 萬元 2 出 國談判、工作磋商支出 0 萬元 3境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬 元2. 公務(wù)用車購置費支出 0 萬元，公務(wù)用車運行費支出3.50 萬元，比

5、 2021 年決算數(shù)減少 0.28 萬元，比 2021 年預(yù) 算數(shù) 減少 1.40 萬元 ，主要包括：公務(wù)車保有量 2 輛，平均 每輛 1.75 萬元，公務(wù)車主要用于林區(qū)日常防火巡邏。3. 公務(wù)接待批次 0 批，人數(shù) 0 人，公務(wù)接待費支出 0 萬元， 比 2021 年決算數(shù)減少 0 萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)減少 0.43 萬元， 原因是嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費管理制度。五、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2021 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 48.80 萬元，比 2021 年減 少 46.15 萬元， 降低 48.6% 。主要原因是汕汾高速引道兩旁綠化 帶 管養(yǎng)雇用人員勞務(wù)費減少。六、政府采購支出說明202

6、1 年本部門單位 政府采購支出總額 3.71 萬元，其中： 政府采購貨物支出 3.71 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府 采 購效勞支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3.71 萬元，占政 府采 購支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 3.71 萬 元， 占政府采購支出總額的 100% 。七、國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2021 年 12 月 31 日，本部門單位共有車輛 2 輛， 其 中，副廳市級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 輛、 一 般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、 其他用車 2 輛， 其他用車主要是林區(qū)日常防火巡邏；單位價值 50 萬元以

7、上 通用設(shè) 備 0 臺套，單價 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺套。八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明 我單位沒有根據(jù)要求規(guī) 定需進行預(yù)算績效管理工作評價項 目。九、專業(yè)名詞解釋 財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府 性基金的撥款； 財政撥款支出： 是指使用一般公共預(yù)算和政府性 基金撥款的 支出；“三公經(jīng)費支出：是指因公出國境經(jīng)費、公務(wù)用車購 置 及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國境經(jīng)費是指 行政 單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、旅費、 伙食補 助費、 雜費、 培訓(xùn)費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費 指行 政單位、 事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、 公務(wù)用車租用費、 燃料 費、 維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單 位、事 業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待外賓接待費用；機關(guān)運行經(jīng)費支出： 是指為保障機關(guān)運行， 用于購置貨物和 效勞的各項資金， 包