唐山群眾藝術(shù)館

1、唐山市群眾藝術(shù)館2018年度部門預(yù)算公開有關(guān)事項的說明一、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)1、組織群眾文化活動；2、繁榮群眾文化事業(yè)；3、文化宣傳、文藝活動組織；4、業(yè)余創(chuàng)作團隊管理；5、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織；6、村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)；7、群眾文藝?yán)碚撗芯浚?、文化交流；9、大眾科普資料編輯；10 、民族民間文化藝術(shù)；11 、遺產(chǎn)收集整理與保護。（二）機構(gòu)設(shè)置情況我單位納入預(yù)算管理的核算單位共1 個，為唐山市群眾藝術(shù)館，單位規(guī)格及性質(zhì)為正科級事業(yè)單位，經(jīng)費保障形式為財政性資金基本保證經(jīng)費的事業(yè)單位。二、部門預(yù)算安排總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支

2、出都反映的預(yù)算中。（一）收入說明2018 年我單位預(yù)算收入978.16 萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。（二）支出說明2018 年我單位預(yù)算支出978.16 萬元，其中：基本支出591.04萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；項目支出0 萬元。（三）比上年增減情況與2017年相比，2018年我單位收支總預(yù)算減少246.19萬元，其中：基本支出減少46.19 萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少1.72萬元，公用經(jīng)費支出減少44.47 萬元；項目支出減少200 萬元，老館改建為非遺中心項目2018 年完成。三、運行經(jīng)費安排情況2018 年我單位運行經(jīng)費預(yù)算為272.16 萬元。單位運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，

3、主要包括辦公費、 郵電費、差旅費、 培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況單位：萬元因公出國公務(wù)用車購置及運行費年度公務(wù)接待費（境）費公務(wù)用車公務(wù)用車小計運行費購置費2017年6.46.40.642018年6.46.40.642018年與 2017年000對比增減數(shù)2018 年，財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排 7.04 萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費6.4 萬元，公務(wù)接待費0.64 萬元，無因公出國（境）費及公務(wù)車輛購置費。2018 年我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2017 年預(yù)算相比沒有

4、變化。五、績效預(yù)算信息情況（一）總體績效目標(biāo)2018年我館繼續(xù)推進(jìn)“ 育種子、播文化” 工程，提高全民文化素質(zhì)，活躍基層群眾文化生活，讓群眾有更多的文化獲得感。加強以策劃組織市級系列主題文化活動為主線的品牌活動建設(shè)；加強以組織開展藝術(shù)培訓(xùn)輔導(dǎo)為手段的基層文化隊伍建設(shè)； 加強以文化服務(wù)窗口為重點的群眾文化活動陣地建設(shè)； 加強以各類賽事為載體的群眾文藝作品創(chuàng)作和群文理論研究建設(shè)； 加強以挖掘傳承為重點的非物質(zhì)文化建設(shè)。（二）部門職責(zé)分類及績效目標(biāo)1、新館正式開館運行和老館改建工作2018年，我館精心安排組織，對新館完成各項開辦工作，制定詳細(xì)的新館工作制度， 新館開館及運行工作有序開展。 同時狠抓質(zhì)

5、量安全，確保按照時間節(jié)點完成老館改建唐山皮影保護利用設(shè)施（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護基地） 項目改建工作， 力爭 2018 年 12 月份完工。2、廣泛開展宣傳貫徹十九大精神主題文藝演出活動2018年廣泛開展舉行宣傳貫徹黨的十九大精神文藝演出活動12 場，通過組織群眾喜聞樂見的活動，推動黨的十九大精神進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營，使黨的十九大精神家喻戶曉、深入人心，人人皆知。3、開展全民藝術(shù)普及和和基層巡演活動面向各縣（市）區(qū)文藝團隊業(yè)務(wù)骨干開展音樂理論、拉丁舞、交誼舞、評劇、播音主持與朗誦等各類輔導(dǎo)班18 期，面向各縣（市）區(qū)文化館業(yè)務(wù)骨干開展全覆蓋業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織文化志愿者開展

6、“溫暖老人心”慰問演出活動， “我們的節(jié)日”系列中秋節(jié)、重陽節(jié)演出活動，圍繞黨的生日、建軍節(jié)、國慶節(jié)等其它重大節(jié)日的演出活動24 場。4、繼續(xù)開展群眾原創(chuàng)文藝作品征集展演活動2014 至 2017年唐山市群眾原創(chuàng)文藝作品展演活動已連續(xù)成功舉辦了 4 年，累計征集到原創(chuàng)文藝作品661 件， 2018 年將繼續(xù)開展群眾原創(chuàng)文藝作品征集活動，創(chuàng)作群眾喜聞樂見的精品佳作。5、做好非遺宣傳保護工作結(jié)合“我們的節(jié)日”主題活動以及省非遺中心2018 年相關(guān)非遺工作安排，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)主題宣傳、展示活動。6、做好京津冀文化交流活動聘請北京、天津相關(guān)專家學(xué)者進(jìn)行理論交流，邀請北京、天津先進(jìn)文化館單位傳授相關(guān)

7、管理經(jīng)驗；舉辦文化交流活動，與京津等地文化館聯(lián)合舉辦相關(guān)展覽、展示、展演等文化活動。部門職責(zé) - 工作活動績效目標(biāo)501007 唐山市群眾藝術(shù)館職責(zé)活動內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差2018 年，我館精心安排組織，對新館完成各項開辦工作，制定詳細(xì)的新館工作制度，新館開館及運行工作有序開展。同時狠抓質(zhì)量安全，確保按照時保證新館工作及時有序開展，推新館正式開館運行和進(jìn)老館改建工作按時保質(zhì)保量工作完成率100% 90% 80% 80%間節(jié)點完成老館改建唐山皮老館改建工作完成。影保護利用設(shè)施（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護基地）項目改建工作，力爭2018 年 12 月份完工。2018 年廣泛開展舉行

8、宣傳貫群眾滿意度100% 90% 80% 80%徹黨的十九大精神文藝演出活動 12 場，通過組織群眾喜廣泛開展宣傳貫聞樂見的活動，推動黨的十九開展十九大精神文藝演出活動徹十九大精神主題文大精神進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機12 場，使黨的十九大精神家喻戶 12 10 8 8藝演出活動關(guān)、進(jìn)學(xué)校、 進(jìn)社區(qū)、 進(jìn)軍營，全年演出次數(shù)曉、深入人心，人人皆知。使黨的十九大精神家喻戶曉、深入人心，人人皆知。按計劃覆蓋率100% 90% 80% 80%501007 唐山市群眾藝術(shù)館職責(zé)活動內(nèi)容描述面向各縣（市）區(qū)文藝團隊業(yè)務(wù)骨干開展音樂理論、拉丁舞、交誼舞、評劇、播音主持與朗誦等各類輔導(dǎo)班18 期，面向各縣（市）區(qū)文

9、化館業(yè)務(wù)骨干開展全覆蓋業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組開展全民藝術(shù)普及和織文化志愿者開展“溫暖老和基層巡演活動人心”慰問演出活動， “我們的節(jié)日”系列中秋節(jié)、重陽節(jié)演出活動，圍繞黨的生日、建績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)良中差優(yōu)群眾滿意度100% 90% 80% 80%開展音樂理論、 拉丁舞、交誼舞、評劇、播音主持與朗誦等各類輔開展演出活動導(dǎo)班 18 期，組織文化志愿者開2422 2020展重大節(jié)日的演出活動24 場。次數(shù)軍節(jié)、國慶節(jié)等其它重大節(jié)日的演出活動24 場。2014 至 2017 年唐山市群眾原創(chuàng)文藝作品展演活動已連續(xù)繼續(xù)開展群眾原創(chuàng)成功舉辦了4 年，累計征集到文藝作品征集展演活原創(chuàng)文藝作品661 件，201

10、8 年動將繼續(xù)開展群眾原創(chuàng)文藝作品征集活動，創(chuàng)作群眾喜聞樂見的精品佳作。繼續(xù)開展群眾原創(chuàng)文藝作品征集活動，創(chuàng)作群眾喜聞樂見的精品佳作。開展輔導(dǎo)班期1816 1414數(shù)群眾滿意度100% 90% 80% 80%收集作品件數(shù) 180 160 140 140非遺宣傳保護工作結(jié)合“我們的節(jié)日”主題活動以及省非遺中心 2018 年相關(guān)開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（民族民間文化）保護工作為主題的活動 20 群眾滿意度 100% 90% 80% 80% 次。501007 唐山市群眾藝術(shù)館評價標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)活動內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)優(yōu)良中差非遺工作安排，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)主題宣傳、展示活動。開展活動次數(shù)2015 1010聘

11、請北京、天津相關(guān)專家學(xué)者培訓(xùn)合格率100% 90% 80% 80%進(jìn)行理論交流，邀請北京、天津先進(jìn)文化館單位傳授相關(guān)本館業(yè)務(wù)骨干提高業(yè)務(wù)水平，將做好京津冀文化交流管理經(jīng)驗；舉辦文化交流活文化展覽次數(shù) 10 8 6 6京津冀文化得到更好地展示?；顒觿?，與京津等地文化館聯(lián)合舉辦相關(guān)展覽、展示、展演等文化活動。文化品牌交流 3 2 1 1次數(shù)六、政府采購預(yù)算情況2018 年沒有安排政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息情況1、截至 2017 年 12 月 31 日，我單位固定資產(chǎn)總額為449.46萬元（具體情況見下表） 。固定資產(chǎn)占用情況表截至?xí)r間： 2017 年 12 月 31 日項目數(shù)量金額（萬元）資產(chǎn)總額449.46一、房屋（平方米）2917.3383.11其中：辦公用房2917.3383.11二、汽車（臺、輛）224.77三、單價在 20 萬元以上的設(shè)備（臺、套 ）四、其他固定資產(chǎn)341.582、 2018 年擬購置固定資產(chǎn)0 萬元。八、專業(yè)名詞解釋1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費