內(nèi)審檢查表(環(huán)境)

1、 內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月21日受審核部門/場所 技術(shù)中心、產(chǎn)品管理部過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.6運(yùn)行控制1本部在運(yùn)行控制中負(fù)責(zé)什么？2如何控制？3廢棄物如何控制？控制設(shè)計產(chǎn)品油耗、噪聲、尾氣排放符合國家規(guī)定和法律法規(guī)要求，選擇符合環(huán)保要求的配套廠家。設(shè)計過程執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序，對設(shè)計進(jìn)行控制。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計，采用匹配消聲、三元催化器、發(fā)動機(jī)EMS等措施，保證整車噪聲、尾氣、油耗的控制。編制關(guān)鍵件清單加強(qiáng)零部件的質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品的的質(zhì)量。提供關(guān)鍵件清單，對關(guān)鍵供方進(jìn)行評價作為重點控制，關(guān)鍵件的控制執(zhí)行3C要求?，F(xiàn)設(shè)計的產(chǎn)品，經(jīng)檢測各項指標(biāo)好

2、于國家標(biāo)準(zhǔn)。提供國家認(rèn)可檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)測的報告，測試結(jié)果均符合國家標(biāo)準(zhǔn)。通過申報“環(huán)保一致性”公告，保證出廠車輛符合環(huán)保、排放要求，對在用車采取跟蹤、紀(jì)錄、定期檢查、定期送檢測中心做排放檢測的方式進(jìn)行自查。保證在用車在規(guī)定期限內(nèi)持續(xù)符合排放要求。通過供方的評價，對配消聲、三元催化器、發(fā)動機(jī)EMS供方的選擇評價，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，為油耗、噪聲、尾氣排放符合國家規(guī)定提供條件。并在供方的選擇和評價中納入供方環(huán)境管理能力，向供方施加環(huán)境影響。垃圾分類收集，主要由清潔工完成。硒鼓、墨盒、色帶報廢后由耗材公司回收。審核員: 劉力戎、高保生內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月21日受審核部門/場

3、所 規(guī)劃發(fā)展部過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.1職責(zé)4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求本部門在環(huán)境方面的職責(zé)?是否制定了符合要求的程序？環(huán)境因素的識別是否具備充分性？是否包含異常、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素？識別的環(huán)境因素是否包含可望施加影響的環(huán)境因素？重要環(huán)境因素確定是否合理？ 是否建立了程序文件?是否建立了獲取法律法規(guī)的途徑？是否對法律法規(guī)等進(jìn)行了識別，取得適用的法律法規(guī)? 法律法負(fù)責(zé)實施、維護(hù)符合ISO14001的體系；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件； 組織內(nèi)部審核工作并將審核結(jié)果遞交管理者代表、總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)；環(huán)境信息的內(nèi)外部交流，負(fù)責(zé)與環(huán)境等政府部門的工作；負(fù)責(zé)法律

4、法規(guī)的收集鑒定和評價對法律法規(guī)的遵循情況；負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)方案以及監(jiān)督實施和考核，負(fù)責(zé)體系日常運(yùn)行的檢查；負(fù)責(zé)文件資料的歸口管理；組織環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的確定；負(fù)責(zé)新項目中與環(huán)境有關(guān)要求的控制等。制定并執(zhí)行環(huán)境因素控制程序，基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。提供環(huán)境因素調(diào)查與評價表，表中對辦公區(qū)、生產(chǎn)車間、倉庫、產(chǎn)品和相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行了識別，包含異常、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素。環(huán)境因素的識別基本全面。提供重要環(huán)境因素清單，共有火災(zāi)、危險固廢等8項，基本合理全面。針對每個重要環(huán)境因素制定了相關(guān)的控制程序，火災(zāi)、危險固廢等制定了管理方案。編制并執(zhí)行法律法規(guī)控制程序，程序基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。發(fā)展部負(fù)責(zé)定期

5、從互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)主管部門、媒體等獲取。提供法律法規(guī)和其他要求清單，共有59份文件，已識別出適用于本公司的文件及相應(yīng)條款和對應(yīng)的環(huán)境因素。審核員: 應(yīng)剛、胡霏菲內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月21日受審核部門/場所 規(guī)劃發(fā)展部過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.3信息交流4.4.6運(yùn)行控制規(guī)和其他要求與環(huán)境因素之間的關(guān)系是否明確？這些要求是否在體系文件中包含并得到實施？有無守法證明？是否建立了程序文件？內(nèi)、外部是如何進(jìn)行信息交流的？重要環(huán)境因素是否與相關(guān)方交流？異常和緊急情況下的信息如何交流？1本部在運(yùn)行控制中負(fù)責(zé)什么？是否制定并保持了程序？識別法規(guī)和其他要求對應(yīng)的環(huán)境因

6、素均編制了相關(guān)的程序文件或環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行控制。提供環(huán)境影響報告、三廢監(jiān)測受理單、守法證明（守法）、產(chǎn)品監(jiān)測報告（產(chǎn)品的油耗、噪聲、尾氣排放合格）。編制并執(zhí)行信息交流控制程序，程序基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。發(fā)展部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息受理和傳達(dá)。交流的方式有報告、會議、記錄、報表、信函、面談等。發(fā)展部是公司信息交流的窗口，負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)等外部的信息交流，以及內(nèi)部信息的處理。重要環(huán)境因素與環(huán)保部門、安全監(jiān)督部門、其他與其有關(guān)的相關(guān)方交流。提供對外聯(lián)系登記表，對與環(huán)保局等部門的信息交流進(jìn)行了登記。信息交流基本暢通。異常和緊急情況下的信息按應(yīng)急和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。發(fā)展部負(fù)責(zé)運(yùn)行建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)控制，制定建設(shè)項

7、目環(huán)境保護(hù)控制程序，基本符合要求。目前無新、改、擴(kuò)建項目，有將按程序執(zhí)行。審核員: 劉力戎、高保生內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月21日受審核部門/場所 規(guī)劃發(fā)展部過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.5.1監(jiān)視和測量是否建立了程序文件？是否對重大環(huán)境因素進(jìn)行例行監(jiān)測？是否對環(huán)境管理方案的完成情況、體系運(yùn)行控制進(jìn)行檢查？編制并執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序，程序基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。提供運(yùn)行檢查表，發(fā)展部不定期對體系運(yùn)行控制、目標(biāo)指標(biāo)方案完成情況進(jìn)行檢查。無重大的不符合情況。一般的不符合，均已整改。發(fā)展部每3年一次請環(huán)保部門對噪聲監(jiān)測。提供委托環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行廢水、大氣、噪聲的受理

8、單。若，不達(dá)標(biāo)將啟動糾正和預(yù)防措施控制程序。公司對工業(yè)廢水進(jìn)行處理，并定期送永康環(huán)保檢測站檢測，并對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行記錄。提供監(jiān)測記錄，無超標(biāo)情況。在內(nèi)審前對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，提供環(huán)境管理方案完成情況報告，按管理方案的要求目標(biāo)指標(biāo)基本完成。審核員: 劉力戎、高保生內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月20日受審核部門/場所 制造公司過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.1職責(zé)4.3.1環(huán)境因素4.3.3環(huán)境管理方案4.4.6運(yùn)行控制本部門在環(huán)境方面的職責(zé)?本部門的環(huán)境因素是否識別？部門環(huán)境管理方案是否完成?1是否制定了相應(yīng)的程序文件?負(fù)責(zé)編制并組織實施生產(chǎn)，就產(chǎn)品的

9、生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)度和銜接；負(fù)責(zé)按技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，環(huán)境控制符合體系要求；組織督促操作人員進(jìn)行安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督操作者嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝規(guī)程；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督危險化學(xué)品使用；負(fù)責(zé)對污染防治設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)三廢的收集和處理；負(fù)責(zé)固廢的統(tǒng)一處置；負(fù)責(zé)倉庫管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督危險化學(xué)品的儲存、發(fā)放；負(fù)責(zé)工藝文件的制定；負(fù)責(zé)向供方施加環(huán)境影響；負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督。提供生產(chǎn)廠、倉庫、設(shè)備動力部等環(huán)境因素調(diào)查與評價表、重要環(huán)境因素清單，并按相關(guān)的程序文件和目標(biāo)進(jìn)行控制。提供環(huán)境管理方案，以

10、及環(huán)境管理方案完成情況報告基本完成。制定并執(zhí)行水污染控制程序、大氣污染控制程序、噪聲污染控制程序、廢棄物控制程序、節(jié)能降耗控制程序、相關(guān)方控制程序、化學(xué)品控制程序、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)控制程序、供方評定與控制程序、采購控制程序、生產(chǎn)運(yùn)作與控制程序、生產(chǎn)設(shè)備管理程序、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序，基本覆蓋整個運(yùn)行過程。制造公司負(fù)責(zé)水污染控制、大氣污染控制、噪聲污染控制、節(jié)能降耗控制、相關(guān)方控制、化學(xué)品控制、采審核員: 應(yīng)剛、胡霏菲內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月20日受審核部門/場所 制造公司過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.6運(yùn)行控制2重要環(huán)境因素是否制定并保持了程序？3廢水如

11、何控制？是否達(dá)標(biāo)排放？4廢氣如何控制？是否達(dá)標(biāo)排放？購控制、供方的控制、設(shè)備控制、生產(chǎn)運(yùn)作的控制；發(fā)展部負(fù)責(zé)運(yùn)行建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)控制；技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制、供方初選的控制；銷售公司負(fù)責(zé)顧客、公眾、媒體等相關(guān)方控制。提供重要環(huán)境因素清單，清單中針對每個因素都有對應(yīng)的控制程序或環(huán)境管理方案，使重要環(huán)境因素基本得到控制。執(zhí)行水污染控制程序，基本符合要求。有工業(yè)廢水的涂料廠和總裝廠負(fù)責(zé)廢水的收集，設(shè)備動力部負(fù)責(zé)污水管網(wǎng)和治污設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，涂料廠負(fù)責(zé)工業(yè)廢水的處理。廢水處理達(dá)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996，三級排放標(biāo)準(zhǔn)，即CODCr500，PH6-9等。公司處理廢水定期送永康環(huán)保檢測站檢

12、測。查現(xiàn)場污水處理設(shè)施，設(shè)備完好，運(yùn)行正常，加聚合氯化鋁藥劑，出水水質(zhì)基本清透，PH7。大氣污染控制程序和生產(chǎn)設(shè)備管理程序，基本符合要求。涂裝廠烘干在全密閉操作室內(nèi)產(chǎn)生的有機(jī)廢氣通過風(fēng)機(jī)抽送爐膛燃燒后，經(jīng)排氣筒高空排放。涂裝在全密閉操作室內(nèi)產(chǎn)生的漆霧上送風(fēng)下抽風(fēng)，廢氣壓入循環(huán)水中，通過在循環(huán)水中加入油漆絮凝劑去除漆霧，凈化后排放。涂裝廠少量廢氣無組織排放，在工作場所安裝通風(fēng)裝置，保持環(huán)境通風(fēng)良好。涂裝廠打磨時采用濕打磨，使粉塵進(jìn)入廢水，減少廢水排放。審核員: 張雷、王喜龍內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月20日受審核部門/場所 制造公司過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4

13、.6運(yùn)行控制5噪聲如何控制？是否達(dá)標(biāo)排放？6廢棄物如何控制？焊裝廠焊接廢氣無組織排放，在工作場所安裝通風(fēng)裝置，保持環(huán)境通風(fēng)良好?？傃b廠補(bǔ)漆廢氣無組織排放，在工作場所安裝通風(fēng)裝置，保持環(huán)境通風(fēng)良好。燃油鍋爐廢氣經(jīng)鍋爐配套的處理裝置處理，達(dá)標(biāo)排放。提供鍋爐、燃燒爐、烘干設(shè)備的設(shè)備大修計劃設(shè)施定期保養(yǎng)/大修驗收單、設(shè)備普查/技術(shù)狀況加查表，設(shè)備得到較好的維護(hù)保養(yǎng)。查現(xiàn)場相關(guān)設(shè)施完好，運(yùn)行正常。鍋爐按規(guī)定進(jìn)行了檢測，提供檢測記錄，符合。噪聲污染控制程序和生產(chǎn)設(shè)備管理程序，基本符合要求。車間噪聲通過加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和合理布局，降低噪聲，噪聲無超標(biāo)。提供設(shè)備大修計劃設(shè)施定期保養(yǎng)/大修驗收單、設(shè)備普查/技術(shù)狀況

14、加查表，設(shè)備得到合理維護(hù)。查涂裝廠、焊裝廠、總裝廠現(xiàn)場，設(shè)備完好，運(yùn)行正常，無異常。執(zhí)行廢棄物控制程序，固廢每天下班前由工人清理分類，送廢棄物存放區(qū)存放，統(tǒng)一處置。生活垃圾直接放入環(huán)衛(wèi)部門制定的堆放場。危險固廢各廠存積一定量移交公司統(tǒng)一處置。提供危險廢棄物登記表。提供廢棄物處置統(tǒng)計表對可回收固廢的處置進(jìn)行了登記。查：總裝車間發(fā)動機(jī)裝配處，普通垃圾和危險固廢未分類放N危險固廢公司統(tǒng)一交危險固廢處理中心處置，提供危險固廢處置協(xié)議。處置符合國家規(guī)定。查公司固廢堆放場，危險固廢涂料廠漆渣等封入金屬槽中基本做到不泄漏。漆桶整齊堆放，桶口向上基本審核員：張雷、王喜龍內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 201

15、0年11月20日受審核部門/場所 制造公司過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.6運(yùn)行控制7化學(xué)品如何控制？8節(jié)能降耗如何做到？做到不泄漏?？苫厥諒U棄物整齊堆放。不可回收一般廢棄物，放入垃圾箱，環(huán)衛(wèi)部門定期清理。執(zhí)行化學(xué)品控制程序，對化學(xué)品的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行了規(guī)定。提供危險化學(xué)品明細(xì)表對公司的所有?；范嫉怯浽谏?。提供安全技術(shù)說明書和安全周知卡對危險化學(xué)品的性能、貯存、應(yīng)急等進(jìn)行了描述，內(nèi)容齊全。查涂裝車間陽極電泳漆，未張貼安全周知卡。N查涂裝廠危險化學(xué)品使用現(xiàn)場，危險化學(xué)品使用儲存基本符合要求，使用場所有安全周知卡、滅火器設(shè)施。查?；穫}庫，危化品儲存符合要求，有安全周知卡、滅火

16、器等設(shè)施。倉庫熟悉儲存要求。查汽油庫，有接地裝置、防靜電裝置和滅火器完好，有管理制度和應(yīng)急措施，有隔離圍墻。卸油時倉管到現(xiàn)場監(jiān)督。基本符合要求。執(zhí)行節(jié)能降耗控制程序、生產(chǎn)運(yùn)作與控制程序、生產(chǎn)設(shè)備管理程序，基本符合要求。工藝部制定消耗定額，作為考核指標(biāo)。工廠做好物耗的控制，加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，提高工人操作技能和文明生產(chǎn)，提高產(chǎn)品合格率，減少非正常損失。生管部每月能、資源消耗進(jìn)行統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)異常，及時查找原因進(jìn)行整改。提供統(tǒng)計標(biāo)從10月統(tǒng)計以來，未出現(xiàn)超定額情況，能、資源消耗略有下降。提供設(shè)備維修保養(yǎng)計劃設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)，發(fā)生故障及時進(jìn)行了修理。查生產(chǎn)現(xiàn)場，操作工人作業(yè)指導(dǎo)書操作，

17、現(xiàn)場無廢料和不合格品，所有原材料、半成品、成品均有標(biāo)識，分類堆放，無浪費(fèi)情況，節(jié)能降耗基本做到。設(shè)備、管路，維護(hù)良好，基本無滴、跑、漏情況。審核員：應(yīng)剛、胡霏菲內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月20日受審核部門/場所 制造公司過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9施加環(huán)境影響是否建立和保持了程序？是否對應(yīng)急措施進(jìn)行定期評審和演練？應(yīng)急器材是否準(zhǔn)備到位?執(zhí)行相關(guān)方控制程序、供方評定與控制程序，基本符合要求。在初次供方評價時，對供方的環(huán)境管理能力和治污設(shè)施情況進(jìn)行調(diào)查，并納入合格供方評定的條件。目前無新供方，在體系建立對合格供方的環(huán)境管理能力進(jìn)行了調(diào)查和評價

18、，基本達(dá)到要求。提供評價表。符合。提供重點施加影響的相關(guān)方一覽表，包括?；饭┓?、危險固廢處置方等，基本全面。提供相關(guān)方要求函，基本符合要求。制定并執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，程序內(nèi)容基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。提供事故應(yīng)急救援預(yù)案對火災(zāi)、危險化學(xué)品事故等如何處置進(jìn)行了明確的規(guī)定。人力資源部10月組織了義務(wù)消防員培訓(xùn)消防演練。提供培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)照片。制造公司11月進(jìn)行應(yīng)急演練，將在演練后，對演練情況以及對應(yīng)急程序和應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評審。提供應(yīng)急器材臺帳，對滅火器、消防栓等進(jìn)行了登記，并將臺帳中的設(shè)備設(shè)施落實責(zé)任人。提供點檢表，每周對應(yīng)急器材進(jìn)行檢查，基本無損壞。有少量滅火器進(jìn)行了更換。查調(diào)漆間，現(xiàn)場有通風(fēng)裝置，實行強(qiáng)通風(fēng)，電器均為防爆電器，配有二氧化碳滅火消防系統(tǒng)，現(xiàn)場設(shè)備完好，無滴漏情況。有漆路等設(shè)施日常保養(yǎng)檢查記錄。詢問調(diào)漆工，知道油漆MSDS的內(nèi)容，了解相應(yīng)的應(yīng)急措施，會使用應(yīng)急器材。查配電房，有應(yīng)急燈，門窗符合防護(hù)要求，配有滅火器。電工有上崗證。查鍋爐房，有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，壓力表等儀表均在檢定有效期，操作工有上崗證。審核員：應(yīng)剛、胡霏菲內(nèi)審檢查表表號： 序號：審核時間 2010年11月20日受審核部門/場所 制造公司過程要求檢 查 清 單審 核 記 錄4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄控制是否建立了