內(nèi)審員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范

1、內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范文件編號(hào)： NW403101 生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)7正文5附錄2編制：馬云生審核：孟莉批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司(版權(quán)所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4. 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容4.1 內(nèi)部審核員的基本要求4.2 內(nèi)部審核員的專業(yè)技能要求4.3 內(nèi)部審核員的評(píng)定和任命4.4 內(nèi)部審核員的資格更新4.5 審核組長(zhǎng)的任命與授權(quán)5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄6.1 NR403101A“（見習(xí)）內(nèi)部審核員檔案表”“內(nèi)

2、部審核員任命證書”6.2 “內(nèi)部審核組長(zhǎng)任命授權(quán)書”1. 目的為規(guī)范公司內(nèi)部審核員的評(píng)定并對(duì)其適當(dāng)授權(quán)特制定本文件。2. 適用范圍適用于公司對(duì)內(nèi)部審核員的評(píng)定和授權(quán)。3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本程序采用NQ402100質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。4. 規(guī)范內(nèi)容4.1 內(nèi)部審核員的基本要求1) 為公司的正式員工，具有大學(xué)本科或大學(xué)本科大專以上學(xué)歷（含大專）；2) 具有計(jì)算機(jī)軟、硬件基礎(chǔ)知識(shí)，能熟練操作計(jì)算機(jī)編制文檔和報(bào)表；3) 具有一定的組織管理能力和綜合評(píng)價(jià)能力；接受過(guò)系統(tǒng)全面的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的培訓(xùn)并培訓(xùn)合格4) 遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。4.2 內(nèi)部審核員的專業(yè)技能要求1) 從事六

3、個(gè)月以上與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的工作在公司的任一與質(zhì)量相關(guān)的崗位上工作超過(guò)三個(gè)月以上；2) 全面了解公司各質(zhì)量相關(guān)部門的組織形式，各部門工作和與職責(zé)的劃分及其對(duì)應(yīng)的工作流程，清楚各部門的工作流程；3) 熟練理解并掌握公司的質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)構(gòu)成和質(zhì)量體系程序文件的要求；5) 參加過(guò)系統(tǒng)全面的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的培訓(xùn)并通過(guò)考核。工作態(tài)度端正，工作認(rèn)真、積極、努力。4.3 內(nèi)部審核員的評(píng)定和任命1) 滿足基本要求和專業(yè)技能要求的人員經(jīng)考核合格后由質(zhì)量保證部門為其建立“內(nèi)部審核員檔案表”，記錄其學(xué)歷、受到的培訓(xùn)及相關(guān)工作經(jīng)歷等內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可以作為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員；2) 見習(xí)內(nèi)部審核員在

4、一般情況下不能獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，但可以在公司的正式內(nèi)部審核員帶領(lǐng)下進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3) 見習(xí)內(nèi)部審核員必須參加至少一次公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核后才能成為公司的正式內(nèi)部審核員。正式見習(xí)內(nèi)部審核員在參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核后由審核組組長(zhǎng)管理者代表組織事業(yè)部部長(zhǎng)級(jí)以上人員對(duì)其進(jìn)行考核評(píng)定，評(píng)定合格后由管理者代表批準(zhǔn)成為公司的正式內(nèi)部審核員，并由管理者代表授與“內(nèi)部審核員任命證書”。正式內(nèi)部審核員有權(quán)參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全部工作及相應(yīng)文件的編制審核。4.4 內(nèi)部審核員的資格更新1) 見習(xí)內(nèi)部審核員和正式內(nèi)部審核員每?jī)赡瓯仨氈辽賲⒓右淮喂镜膬?nèi)部質(zhì)量體系審核及其相應(yīng)工作以維持其才能連續(xù)成

5、為公司相應(yīng)資格的見習(xí)內(nèi)部審核員或正式內(nèi)部審核員的資格；2) 不滿足本條第1)款要求的見習(xí)內(nèi)部審核員由管理者代表重新批準(zhǔn)，不滿足本條第1)款要求的正式內(nèi)部審核員由管理者代表組織事業(yè)部部長(zhǎng)級(jí)以上人員重新對(duì)其進(jìn)行考核評(píng)定，經(jīng)批準(zhǔn)或考核評(píng)定合格的人員才能繼續(xù)成為公司相應(yīng)資格的見習(xí)內(nèi)部審核員或正式內(nèi)部審核員。管理者代表可對(duì)不滿足本條第1)款要求的審核員做出其資格的評(píng)定。4.5 審核組長(zhǎng)的任命與授權(quán)1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核組長(zhǎng)必須是公司的正式內(nèi)部審核員；2) 審核組長(zhǎng)應(yīng)具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的技巧，并能熟練組織和控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的過(guò)程；審核組長(zhǎng)應(yīng)有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力；3) 審核組長(zhǎng)由

6、管理者代表書面任命，下達(dá)“內(nèi)部審核組長(zhǎng)任命授權(quán)書”。管理者代表授權(quán)審核組長(zhǎng)選擇內(nèi)部審核員或見習(xí)內(nèi)部審核員組成審核組，并全面負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；4) 在公司沒有正式內(nèi)部審核員的情況下，管理者代表直接組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并擔(dān)任審核組組長(zhǎng)。5. 引用文件（無(wú)）6. 質(zhì)量記錄6.1 NR403101A“內(nèi)部審核員檔案表”6.2 內(nèi)部審核員任命證書6.3 內(nèi)部審核組長(zhǎng)任命授權(quán)書（見習(xí)）內(nèi)部審核員檔案表檔案表編號(hào)：NR403101A-姓名性別出生年月文件程度參加工作時(shí)間現(xiàn)任職部門任職時(shí)間內(nèi)部審核員專業(yè)技能考核：考核負(fù)責(zé)人簽字/日期：ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)考核結(jié)果：考核負(fù)責(zé)人簽字/日期：見習(xí)內(nèi)部審核

7、員批準(zhǔn)意見：經(jīng)考核，該同志符合公司見習(xí)內(nèi)部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員。管理者代表簽字/日期：見習(xí)審核員的見習(xí)審核情況評(píng)定：評(píng)定人簽字/日期：正式內(nèi)部審核員考評(píng)意見：經(jīng)考評(píng)，該同志符合公司正式內(nèi)部審核員的要求，授予該同志公司“內(nèi)部審核員任命證書”（證書編號(hào)： ），同意該同志為公司正式內(nèi)部審核員?？荚u(píng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽（部門職務(wù)、簽名及日期）注：1、 本表的各項(xiàng)考核均應(yīng)按NW403101內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范要求填寫，見習(xí)評(píng)定由正式審核員填寫。序號(hào)專業(yè)培訓(xùn)及內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作履歷考核負(fù)責(zé)人/日期年度資格審查意見： 經(jīng)審查，同意該同志繼續(xù)成為公司的（見習(xí)）內(nèi)部審核員。 經(jīng)審查，該同志

8、未能滿足（見習(xí)）內(nèi)部審核員的資格要求，暫時(shí)終止該同志的（見習(xí)）內(nèi)部審核員資格，待重新考評(píng)后確認(rèn)?？荚u(píng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽（部門職務(wù)、簽名及日期） 注：1、 此附表用于對(duì)（見習(xí)）內(nèi)部審核員的年度復(fù)評(píng)，每年填寫一次。2、 本表由項(xiàng)目管理事業(yè)部質(zhì)量體系組存檔管理。 第 頁(yè)/共 頁(yè)內(nèi)部審核員任命證書(證書編號(hào)： ) 同志：根據(jù)公司內(nèi)部審核員的有關(guān)考核和評(píng)定規(guī)范，經(jīng)考評(píng)合格，同意該同志為公司正式內(nèi)部審核員，特發(fā)此證。沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司管理者代表年 月 日（蓋公司人事部公章）內(nèi)部審核員檔案表記錄編號(hào)：NR403101A-姓名性別出生年月文化程度參加工作時(shí)間現(xiàn)任職部門任職時(shí)間內(nèi)部審核員專業(yè)技能考核：考核負(fù)責(zé)人簽字/日期：見習(xí)內(nèi)部審核員批準(zhǔn)意見：經(jīng)考核，該同志符合公司見習(xí)內(nèi)部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員。管理者代表簽字/日期：見習(xí)審核員的見習(xí)審核情況評(píng)定：轉(zhuǎn)正意見： 評(píng)定人簽字/日期：序號(hào)專業(yè)培訓(xùn)及內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作履歷考核負(fù)責(zé)人/日期注：本表由質(zhì)量保證部門存檔管理。 第 頁(yè)/共 頁(yè)內(nèi)部