倉庫出入庫管理制度流程

1、XXXXXXX 有限公司倉庫管理制度一、物料入庫管理流程1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準備成品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。收貨倉管員將送貨清單 和對應的 采購訂單 相核對。 相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員開具采購入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交采購作報銷憑證，第三聯(lián)對方聯(lián)。二、入庫管理1 、物料和生產(chǎn)工具進庫時，倉庫管理員必須

2、憑送貨單辦理入庫手續(xù)；拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。3 、入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。三、出庫管理1 、各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領用的物料必須由指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑部門主管相關憑證向倉庫領料，

3、領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必須有市場信息部負責人簽字發(fā)貨, 并登記。3、倉管員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。第1頁共2頁四、生產(chǎn)工具管理1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。生產(chǎn)部有責任和義務進行管理。2 、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。3 、倉庫內(nèi)所有物品擺放應按照區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品。對廢品

4、要及時清理保持倉庫內(nèi)的整潔。五、成品出入庫管理流程1、生產(chǎn)部按照采收標準采摘，按照包裝標準包裝成產(chǎn)品，并劃分出相應的規(guī)格和等級， 依據(jù)成品不同規(guī)范存放于冷庫中；包裝完成后，生產(chǎn)部人員與倉管員核對成品的數(shù)量、規(guī)格和等級，核對無誤后填寫采摘包裝入庫單，生產(chǎn)部和倉管員共同簽字確認。2、倉管員根據(jù)市場信息部傳來的銷售訂單查詢當前倉庫庫存情況（庫存不足及時反饋），備貨并作好記載，將配好之貨品清單交市場部驗貨。市場部將成品裝箱并在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。2、倉管員收到市場部出庫通知，市場部人員和倉管員核對成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出倉，開具成品出庫單一式三聯(lián)，由倉管員、市場部人員和客戶簽字，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，由銷售部連同客戶銷貨單與財務對賬，第三聯(lián)交客戶。六、日常管理1、建立出入庫臺賬，倉管員必須嚴格按照倉庫管理流程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務及時逐筆登記臺賬，做到日清日結，保證賬物一致。臺賬需隨時報財務部、技術部、生產(chǎn)部及總經(jīng)理處。2、定期對各類庫存物料進行盤點（每月25 日前完成），做到臺賬、實物一致。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處