檢修外委管理制度

1、2208014檢修外委管理制度編號(hào)：XSC-SBC-014（第四版）（受控）2015-04-30發(fā)布2015-05-01實(shí)施新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部文件修改簡(jiǎn)要修改序號(hào)改前 版次厶、H十改章修改前內(nèi)容簡(jiǎn)要改后 版次改后早節(jié)修改后內(nèi)容簡(jiǎn)要修改日期0112制度完善整理2001.04.01223制度更新2006.11.30334制度更新，替換原 外委工程管理制度2015.03.17檢修外委管理制度編號(hào)：XSC-SBC-014（第四版）1目的為了規(guī)范設(shè)備的外委檢修的項(xiàng)目申報(bào)、審批、招標(biāo)、實(shí)施及驗(yàn)收、預(yù)決算、 合同管理等各項(xiàng)管理工作，通過(guò)嚴(yán)格管理，降低檢修費(fèi)用。特制定本管理制度。2適用范

2、圍本制度適用于新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)所轄各單位設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢修 外委管理。由工程管理部負(fù)責(zé)的防水、零星土建等項(xiàng)目的管理參照工程管理部 的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。3管理程序3.1項(xiàng)目申報(bào)及審批3.1.1申報(bào)原則，各單位根據(jù)公司年度設(shè)備計(jì)劃預(yù)算和實(shí)際情況，對(duì)公司內(nèi)部 沒(méi)有能力或條件不允許而確需外委的項(xiàng)目，可申報(bào)外委實(shí)施。3.1.2各單位的設(shè)備的檢修外委申報(bào)項(xiàng)目，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管要認(rèn)真 調(diào)查、研究、平衡，在確定無(wú)法內(nèi)部實(shí)施的情況下，進(jìn)行外委實(shí)施。3.1.3確定外委實(shí)施的項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)單位填寫(xiě)設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請(qǐng) 表，特殊情況不通過(guò)招標(biāo)辦的需做出書(shū)面說(shuō)明， 由相應(yīng)管理人員簽字批準(zhǔn)， 國(guó) 家

3、法律法規(guī)要求強(qiáng)制實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)等項(xiàng)目參照收費(fèi)文件由主管業(yè)務(wù)牽頭可直 接簽訂合同或協(xié)議， 其他可不招標(biāo)的情況以招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實(shí) 施細(xì)則第六條為依據(jù)。申報(bào)計(jì)劃主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量、 工期要求等。3.1.4外委檢修準(zhǔn)備實(shí)施前，各單位應(yīng)打呈批件或報(bào)告注明外委項(xiàng)目的內(nèi)容及 費(fèi)用，必要時(shí)應(yīng)附附件說(shuō)明，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處審查，主管副部長(zhǎng)同意、公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項(xiàng)實(shí)施。3.2項(xiàng)目招標(biāo)與合同簽訂3.2.1各單位的外委檢修項(xiàng)目提出后，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)業(yè)主單位提 報(bào)的設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請(qǐng)表（本申請(qǐng)表由業(yè)主單位填寫(xiě)，內(nèi)容包括： 項(xiàng)目名稱、申請(qǐng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目具體內(nèi)容、設(shè)

4、備現(xiàn)狀、技術(shù)及質(zhì)量要求、工期要 求、資質(zhì)要求、推薦承修單位、業(yè)主單位意見(jiàn)等），提請(qǐng)招標(biāo)辦組織業(yè)主單位相 關(guān)負(fù)責(zé)人以及競(jìng)標(biāo)單位等進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)選定，具體的辦法參照招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則和電子招標(biāo)投標(biāo)管理辦法實(shí)施。 參與競(jìng)標(biāo)單 位應(yīng)上報(bào)費(fèi)用明細(xì)表，以委托方標(biāo)書(shū)或提供的參考規(guī)范為準(zhǔn)，首次報(bào)價(jià)應(yīng)加蓋 公章，實(shí)施中出現(xiàn)特殊情況，以招標(biāo)辦要求為準(zhǔn)。競(jìng)標(biāo)方出現(xiàn)弄虛作假、影響 公平競(jìng)爭(zhēng)等情況根據(jù)招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則條款第五十五 條，中標(biāo)無(wú)效、取消參與項(xiàng)目的投標(biāo)資格等。競(jìng)標(biāo)方中標(biāo)后棄標(biāo)的，根據(jù)招標(biāo) 辦制定的招投標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則條款第三十一條，棄標(biāo)方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé) 任，三年內(nèi)不得參加我公

5、司的任何招標(biāo)活動(dòng)。3.2.2中標(biāo)方應(yīng)制定實(shí)施方案，方案一般應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、時(shí)間安排、安全措 施、檢修準(zhǔn)備、檢修具體方案、工種人員計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備儀器準(zhǔn)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等。實(shí)施方案、工期等由業(yè)主單位、生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處等共同審 核。外委項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求由業(yè)主單位審定并把關(guān)，生產(chǎn)管理部設(shè)備 檢修處監(jiān)督實(shí)施。3.2.3已立項(xiàng)的外委項(xiàng)目選定承修單位后， 由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管人員根 據(jù)呈批件和招標(biāo)結(jié)果起草合同； 合同約定條件要清楚， 數(shù)量準(zhǔn)確， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán) 格， 價(jià)格公平合理，必要時(shí)附加技術(shù)協(xié)議。3.2.4合同起草后首先由委托單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由生產(chǎn)管理部主管設(shè)備 副部長(zhǎng)審核簽

6、字， 報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 有關(guān)副總聯(lián)簽后經(jīng)審計(jì)處審查合 格加蓋合同章后生效。3.2.5項(xiàng)目招標(biāo)其他事宜詳見(jiàn)公司的招投標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則和電子招標(biāo) 投標(biāo)管理辦法。合同簽訂具體要求詳見(jiàn)公司的合同簽訂管理辦法及流程。3.3項(xiàng)目實(shí)施3.3.1合同書(shū)簽定生效后，承修單位及時(shí)辦理安全開(kāi)工手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)檢修項(xiàng)目， 承修單位應(yīng)結(jié)合業(yè)主單位積極著手準(zhǔn)備， 需要強(qiáng)調(diào)的原則是工作量要準(zhǔn)確， 檢 修所需的主材及備品備件一般由委托單位備齊。 特殊情況需由修理方提供備件、材料等主材時(shí)必須在合同附表中列出詳細(xì)的材料名細(xì)。3.3.2開(kāi)工后各單位派相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督質(zhì)量、核定數(shù)量。凡由檢修方提 供主材的必須有委托單位管理

7、人員進(jìn)行點(diǎn)收。3.3.3承修方應(yīng)嚴(yán)格按工期要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織安全檢修。3.4驗(yàn)收3.4.1檢修項(xiàng)目竣工后業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或圖紙、說(shuō)明 書(shū)規(guī)定的技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議等組織試車、驗(yàn)收，承修方必須積極配合。試車 完畢后，承修單位才能夠退場(chǎng)。3.4.2檢修項(xiàng)目驗(yàn)收完畢后，業(yè)主單位要結(jié)合承修單位填寫(xiě)項(xiàng)目竣工單，由業(yè) 主單位的相關(guān)管理人員和承修單位負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)作為結(jié)算憑證。3.4.3列修理費(fèi)的技改技措項(xiàng)目驗(yàn)收合格后承修單位應(yīng)提交竣工圖、實(shí)施記錄、 交工驗(yàn)收單等資料，甲乙雙方審查后入檔。3.5預(yù)決算3.5.1合同規(guī)定需要通過(guò)預(yù)決算審核把關(guān)的，開(kāi)工前，承修單位需編報(bào)施工方 案、施工預(yù)算

8、，報(bào)業(yè)主單位主管人員審閱。3.5.2需要進(jìn)行預(yù)決算的檢修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，承修單位立即編制檢修 簽證單，簽證單交業(yè)主單位， 由經(jīng)辦檢修的業(yè)主單位相關(guān)技術(shù)人員核實(shí)檢修項(xiàng) 目和工作量， 單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，由承修單位按照檢修簽證單編制 檢修決算，編制決算要認(rèn)真、準(zhǔn)確。3.5.3檢修決算首先報(bào)到委托單位審核，然后報(bào)送生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管 工程師審核簽字。3.5.4再由承修單位報(bào)預(yù)算處審核。3.5.5經(jīng)預(yù)算處審批后，設(shè)備檢修處主管報(bào)設(shè)備主管部長(zhǎng)與公司主管副總簽字 后由業(yè)主單位辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。3.6合同管理與評(píng)審3.6.1呈批件原件及合同在檢修結(jié)束連同驗(yàn)收單等資料一并交財(cái)務(wù)掛帳，期間， 呈批

9、件原件流向經(jīng)手單位必須建立完善的臺(tái)帳。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處留合同 復(fù)印件備查。3.6.2對(duì)不能按工期完成、不能保證修理質(zhì)量的承修單位按照合同約定進(jìn)行扣 罰，情形嚴(yán)重的取消以后的承修資格。3.6.3合同第一聯(lián)留存審計(jì)處，設(shè)備檢修處要保留合同復(fù)印件至少3年備查。 每個(gè)外委現(xiàn)場(chǎng)檢修項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)按照外委檢修項(xiàng)目（隊(duì)伍）評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行 評(píng)價(jià)。3.7考核3.7.1嚴(yán)禁張冠李戴，嚴(yán)禁先干活后呈批、簽合同，緊急情況需經(jīng)公司主管副總 同意，未經(jīng)公司主管副總同意，查出一次按所發(fā)生費(fèi)用的10%扣罰責(zé)任單位，并 與單位主管領(lǐng)導(dǎo)掛鉤考核1%。3.7.2未按上述規(guī)定發(fā)生的修理項(xiàng)目設(shè)備檢修處有權(quán)不予受理， 造成的后果由責(zé) 任

10、單位和責(zé)任人自負(fù)。3.8附件設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請(qǐng)表外委檢修項(xiàng)目（隊(duì)伍）評(píng)價(jià)辦法以上引用條款內(nèi)容及附件表格隨公司相關(guān)流程、制度更新為準(zhǔn)，此制度由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)解釋。本制度起草人：李青松本制度審核人：張利強(qiáng)本制度審批人：申愛(ài)國(guó)附件:外委檢修項(xiàng)目（隊(duì)伍）評(píng)價(jià)辦法1目的對(duì)外委檢修項(xiàng)目進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，增強(qiáng)對(duì)外委檢修隊(duì)伍安全、質(zhì)量、工期與服務(wù)的管理。 外委項(xiàng)目結(jié)束，對(duì)外委檢修隊(duì)伍及項(xiàng)目實(shí)施情況做出客觀公正的評(píng)價(jià)，把評(píng)價(jià)結(jié)果作為檢修 款結(jié)算的一項(xiàng)依據(jù)，形成閉環(huán)管理機(jī)制。促進(jìn)外委隊(duì)伍工作改進(jìn)的同時(shí)，也為下一次檢修提 供改進(jìn)意見(jiàn)，為外委檢修隊(duì)伍的使用管理總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及提供依據(jù)。2適用范圍本辦法適用于新

11、興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)各單位現(xiàn)場(chǎng)檢修外委隊(duì)伍管理。由工程 管理部負(fù)責(zé)的防水零星土建等項(xiàng)目的隊(duì)伍管理參照工程管理部的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。不適用 于設(shè)備、備件離開(kāi)廠區(qū)外委修理的管理。3相關(guān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全管理評(píng)價(jià)：以雙方的安全協(xié)議內(nèi)容為評(píng)價(jià)依據(jù)。如：檢修隊(duì)伍必須貫徹執(zhí)行國(guó) 家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，無(wú)安全措施或未交底的嚴(yán)禁實(shí)施，要為檢修人員配備勞動(dòng)防護(hù) 用具、安全用具，安全隱患必須及時(shí)整改等。現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保管理評(píng)價(jià)：以雙方的環(huán)保協(xié)議內(nèi)容為評(píng)價(jià)依據(jù)。如：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、檢修現(xiàn)場(chǎng)定置 管理、廢油處理、漏油措施等。檢修質(zhì)量控制評(píng)價(jià)：按技術(shù)協(xié)議、相關(guān)對(duì)應(yīng)的國(guó)家技術(shù)規(guī)范，檢修后及質(zhì)保期內(nèi)是否發(fā) 生影響生產(chǎn)的檢修質(zhì)量

12、問(wèn)題等為評(píng)價(jià)依據(jù)。進(jìn)度與工期控制評(píng)價(jià)：以檢修計(jì)劃與合同工期進(jìn)度要求為評(píng)價(jià)依據(jù)。檢修人員技術(shù)技能水平評(píng)價(jià)：以檢修人員的技術(shù)等級(jí)、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、是否按規(guī)范要求、檢 修實(shí)施是否井然有序等為評(píng)價(jià)依據(jù)。檢修手續(xù)完整性評(píng)價(jià)：以安全資質(zhì)備案、合同簽訂、開(kāi)工手續(xù)齊全、公司資質(zhì)及人員資 質(zhì)符合性等是否合乎本公司要求為評(píng)價(jià)依據(jù)。文明行為規(guī)范評(píng)價(jià)： 以股份公司的行為規(guī)范管理辦法為參考及各管理部門(mén)對(duì)外工隊(duì)伍的 相關(guān)管理內(nèi)容為評(píng)價(jià)依據(jù)。如：不得在廠區(qū)范圍打架、偷盜、不得違反門(mén)崗的管理規(guī)定等。評(píng)價(jià)人：為負(fù)責(zé)此項(xiàng)檢修的主要具體負(fù)責(zé)人、檢修主管工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處項(xiàng)目 主管工程師。4管理程序4.1施行“一項(xiàng)目一跟蹤、一合同一

13、評(píng)價(jià)”的常態(tài)化評(píng)價(jià)方式。“一合同一評(píng)價(jià)”即對(duì)每個(gè)施 工合同評(píng)價(jià)一次。項(xiàng)目竣工后10日內(nèi)，各管理部門(mén)要從現(xiàn)場(chǎng)安全管理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保管理、檢修 質(zhì)量控制、進(jìn)度與工期控制、檢修人員技術(shù)技能水平、檢修手續(xù)完整性、文明行為規(guī)范等7個(gè)方面對(duì)外委隊(duì)伍進(jìn)行全面綜合的評(píng)價(jià)。每個(gè)方面采用5分制的評(píng)分方法將每個(gè)評(píng)價(jià)欄目分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)應(yīng)分值分別為5分、4分、3分、2分，此外，該套評(píng)價(jià)機(jī)制要求項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)對(duì)每一個(gè)外 委施工隊(duì)伍承接的每一個(gè)檢修項(xiàng)目進(jìn)行必要的跟蹤、監(jiān)督，項(xiàng)目一完結(jié)，應(yīng)立即對(duì)承接該檢 修項(xiàng)目的施工隊(duì)伍進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果作為項(xiàng)目結(jié)（決）算的一項(xiàng)必不可 少的資料，也作為檢修

14、隊(duì)伍加強(qiáng)管理、提高質(zhì)量、改善服務(wù)的依據(jù)。評(píng)價(jià)結(jié)果以總得分為準(zhǔn)，按照不同得分，分為四類評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀：得分總分90分以上（含90分）良好：得分總分80-90分（含80分）合格：得分總分65-80分（含65分） 不合格：得分總分在65分以下。發(fā)生安全事故和質(zhì)量事故一票否決，直接評(píng)價(jià)為不合格。在每次檢修完畢即公布一次外委隊(duì)伍評(píng)價(jià)結(jié)果， 連續(xù)兩次評(píng)價(jià)為不合格單位的施工隊(duì)伍，取消其承接本單位任何檢修項(xiàng)目的資質(zhì)，列入不合格供方黑名單。評(píng)價(jià)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與 外委隊(duì)伍溝通，并指出其存在的主要問(wèn)題和不足，促其改正。到年終時(shí)，對(duì)平時(shí)評(píng)價(jià)進(jìn)行匯 總，并得出年度評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)于年度評(píng)價(jià)進(jìn)入前三名的，在來(lái)年檢修中給予優(yōu)

15、先考慮。對(duì)外委項(xiàng)目每月進(jìn)行匯總，應(yīng)包含：業(yè)主單位、承修單位、檢修項(xiàng)目名稱、檢修內(nèi)容、開(kāi)始及結(jié)束日期、費(fèi)用、評(píng)價(jià)情況等。本辦法及評(píng)價(jià)表作為公司設(shè)備管理制度中， 檢修外委管理制度的附件。本辦法可根據(jù) 實(shí)踐中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改。參考表格：檢修外委隊(duì)伍評(píng)價(jià)表實(shí)業(yè)部：項(xiàng)目名稱：檢修隊(duì)伍名稱：日期:序號(hào)項(xiàng)目工段打分實(shí)業(yè)部打分設(shè)備處打分備注1現(xiàn)場(chǎng)安全管理2現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保管理3檢修質(zhì)量控制4進(jìn)度與工期控制5檢修人員技術(shù)技能水平6檢修手續(xù)完整性7文明行為規(guī)范合計(jì)*分*分*分*分滿分100分30分35分35分評(píng)價(jià)人簽名評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)結(jié)果：注： 檢修隊(duì)伍存在的冋題 請(qǐng)簡(jiǎn)要在備注中說(shuō)明。第7項(xiàng)工段不打分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)方面采用5分制的評(píng)分方法將每