ZYOFERP業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案

1、中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 1 / 14 頁 日期 : 1/27/2022 中原油田中原油田 ERPERP 系統(tǒng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案中原油田中原油田 ERPERP 支持中心支持中心20102010 年年 3 3 月月中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 2 / 14 頁 日期 : 1/27/2022目目 錄錄1 1 總體介紹總體介紹.31.1 目的.31.2 目標(biāo)讀者.31.3 前提條件.32 2 緊急情況緊急情況.32.1 緊急情況的發(fā)現(xiàn).32.2 緊急情況的處理.33 3 業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施

2、業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施.43.1 財(cái)務(wù)（FI/CO/TR）業(yè)務(wù)情景.43.2 銷售（SD）業(yè)務(wù)情景.63.3 物料管理（MM）業(yè)務(wù)情景.83.4 物資供應(yīng)（MRO）業(yè)務(wù)情景.93.5 項(xiàng)目管理（IMPS） 業(yè)務(wù)場景.124 4 附件附件.144.1 技術(shù)支持流程.144.2 MRO 業(yè)務(wù)單據(jù)收集表.14中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 3 / 14 頁 日期 : 1/27/20221 1 總體介紹總體介紹1.11.1 目的目的雖然 SAP 系統(tǒng)具有很高的可靠性，但作為企業(yè)級的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，一旦因各種原因意外中斷，造成分公司各單位最終用戶不能操作 SAP，對分

3、公司影響是重大的。本應(yīng)急處理方案的目的即在于指導(dǎo)分公司各單位使用操作SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)人員(即 SAP 最終用戶)，如何應(yīng)對系統(tǒng)的意外中斷以及如何在系統(tǒng)恢復(fù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄。因?yàn)橄到y(tǒng)的集成性，很多工作需要各操作崗位協(xié)作完成。本文件主要涉及以下問題：一旦發(fā)現(xiàn)不能進(jìn)行 SAP 系統(tǒng)的正常操作，最終用戶首先應(yīng)該如何操作？根據(jù)業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性要求，在 SAP 中斷的情況下，如何處理業(yè)務(wù)？在 SAP 系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行以后，分公司各單位最終用戶應(yīng)該如何操作以保證 SAP 中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整？1.21.2 目標(biāo)讀者目標(biāo)讀者本文內(nèi)容針對中原油田分公司各單位使用操作 SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)的最終用戶、ERP 支持組及中

4、原油田 ERP 支持中心人員及主管領(lǐng)導(dǎo)。1.31.3 前提前提條件條件“生產(chǎn)系統(tǒng)”指中原油田進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)操作 SAP 系統(tǒng)（P33-900），該系統(tǒng)版本為 SAP R/3 4.6C SR2，并包含 SAP 石油行業(yè)解決方案，基于 Oracle 9.2.0.0 數(shù)據(jù)庫和 IBM AIX 操作系統(tǒng)。本文所述應(yīng)急計(jì)劃特針對 SAP 系統(tǒng)因意外原因不能被最終用戶正常訪問的情況，即 SAP 服務(wù)器系統(tǒng)停機(jī)/中斷或網(wǎng)絡(luò)中斷的情況（包括并行期間），并且該情況持續(xù)超過業(yè)務(wù)連續(xù)性所允許的范圍，如超過 1 個(gè)工作日。同時(shí)，本應(yīng)急方案也可作為計(jì)劃停機(jī)情況下或意外情況持續(xù)不超過 1 個(gè)工作日時(shí)，最終用戶、支持中心、分

5、管領(lǐng)導(dǎo)的參考。2 2 緊急情況緊急情況2.12.1 緊急情況的發(fā)現(xiàn)緊急情況的發(fā)現(xiàn)中原油田分公司各單位 SAP 最終用戶在發(fā)現(xiàn)自己不能正常使用操作 SAP 系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)按照中原油田分公司 ERP 支持流程，聯(lián)系本單位 ERP 支持組或分公司支持中心匯報(bào)問題。在相關(guān)技術(shù)支持人員確認(rèn)為 SAP 服務(wù)器系統(tǒng)問題或網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致最終用戶暫時(shí)不能正常使用操作 SAP 后，各單位 ERP 支持組、分公司 ERP 支持中心人員需要根據(jù)問題發(fā)生范圍，可能持續(xù)時(shí)間來判斷是否啟用本業(yè)務(wù)應(yīng)急方案，并立即通知受影響的最終用戶。如果技術(shù)支持人員暫時(shí)不能提供問題持續(xù)時(shí)間，應(yīng)按超過 1 個(gè)工作日的問題持續(xù)時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃。2.2

6、2.2 緊急情況的處理緊急情況的處理（1）分級響應(yīng)由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，導(dǎo)致 ERP 系統(tǒng)無法登陸，應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)上報(bào)總部。故障持續(xù)超過 4 小時(shí)，啟動(dòng)四級應(yīng)急響應(yīng)，由各分支持中心決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)上報(bào)。故障持續(xù)超過 24 小時(shí)，啟動(dòng)三級應(yīng)急響應(yīng)，由各專業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)上報(bào)。故障持續(xù)超過 48 小時(shí)，啟動(dòng)二級應(yīng)急響應(yīng)，由企業(yè)支持中心決定。企業(yè)支持中心啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并成立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)。超出其應(yīng)急救援處置能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)請總部支持中心啟動(dòng)一級應(yīng)急預(yù)案實(shí)施救援。由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，故障持續(xù)超過 72 小時(shí)，啟動(dòng)一級應(yīng)急響應(yīng)，由

7、總部支持中心組織實(shí)施。總部支持中心進(jìn)行一級應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，事發(fā)地支持中心應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)的預(yù)案全力以赴組織救援，并及時(shí)向總部支持中心報(bào)告救援工作進(jìn)展情況。（2）業(yè)務(wù)模塊應(yīng)急響應(yīng)線外操作見第三部分內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施（3）現(xiàn)場檢測與評估中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 4 / 14 頁 日期 : 1/27/2022系統(tǒng)崩潰、意外停機(jī)、應(yīng)用系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤造成的故障，應(yīng)組成現(xiàn)場檢測、鑒定與評估小組，綜合分析和評價(jià)檢測數(shù)據(jù)，查找事故原因，評估事故發(fā)展趨勢，預(yù)測事故后果，為制訂應(yīng)急響應(yīng)方案和事故調(diào)查提供參考。檢測與評估報(bào)告要及時(shí)上報(bào)。（4）應(yīng)急結(jié)束三、四級應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)終

8、端用戶可以訪問 ERP 系統(tǒng)則應(yīng)急處理工作結(jié)束。一、二級應(yīng)急響應(yīng)，事故隱患消除后，現(xiàn)場應(yīng)急處理工作結(jié)束，經(jīng)企業(yè)支持中心確認(rèn)和批準(zhǔn)，報(bào)總部支持中心核準(zhǔn)，宣布應(yīng)急結(jié)束。（5）后期處理應(yīng)急結(jié)束后終端用戶應(yīng)及時(shí)完成數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作。各專業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)檢查補(bǔ)錄數(shù)據(jù)的正確性和完整性。3 3 業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施應(yīng)急措施在意外情況發(fā)生時(shí)，SAP 最終用戶應(yīng)針對需要使用操作 SAP 的業(yè)務(wù)情景采取以下措施：3.13.1 財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)（FI/CO/TRFI/CO/TR）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.1.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景在用戶本地財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中記

9、錄主數(shù)據(jù)的增減或變更，并注明該記錄有待在SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄將線外財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中注明有待在 SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄的記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更補(bǔ)錄入 SAP下載新主數(shù)據(jù)，并保存于線外的主數(shù)據(jù)電子文檔以下主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建/修改：總帳科目客戶供應(yīng)商資產(chǎn)成本中心利潤中心，等3.1.2 手工入帳SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)原始憑證在通用格式會(huì)計(jì)帳冊中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記錄有待在 SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同將有待在 SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄的會(huì)計(jì)記錄補(bǔ)錄入 SAP在原始憑證上注明記帳日期打印補(bǔ)錄的憑證并歸檔保存以下手工入帳：

10、收款報(bào)銷付款提取備用金資產(chǎn)折舊，等財(cái)務(wù)手工采購發(fā)票和銷售發(fā)票用 EXCEL 的方式記錄，（EXCEL 表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況，待 SAP 系統(tǒng)恢復(fù)后按照EXCEL 數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)一般性的總帳業(yè)務(wù)：如費(fèi)用支出，員工報(bào)銷）用EXCEL 的方式記錄，（EXCEL 表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況，一般性的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)用 EXCEL 的方式記錄，（EXCEL表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 5 / 14

11、 頁 日期 : 1/27/2022供應(yīng)商的采購發(fā)票的校驗(yàn)在 EXCEL 表中記錄采購發(fā)票號以及對應(yīng)的采購合同號碼，待系統(tǒng)恢復(fù)后在進(jìn)行手工補(bǔ)錄3.1.3 系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)來自其它業(yè)務(wù)部門的原始憑證在通用格式會(huì)計(jì)帳冊中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記錄有待在SAP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同待相關(guān)業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入 SAP， 由系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證根據(jù)原始憑證，核對系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證，在原始憑證上注明記帳日期，并確保所有憑證都準(zhǔn)確完整的補(bǔ)錄入 SAP打印補(bǔ)錄的憑證并歸檔保存來自物料，銷售，項(xiàng)目

12、管理、物資供應(yīng)及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的由 SAP系統(tǒng)自動(dòng)生成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3.1.4 期末結(jié)帳SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 的恢復(fù)在本月內(nèi)SAP 的恢復(fù)跨月適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)原始憑證及通用格式會(huì)計(jì)帳冊中以手工帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息，做期末結(jié)賬SAP 系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并確保 SAP 所開的賬期為 SAP 中斷發(fā)生時(shí)的賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補(bǔ)該賬期的數(shù)據(jù)與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入 SAP 的狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將該賬期的數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬SAP 系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并確保 SAP 所開的賬期為 SAP 中斷發(fā)生時(shí)的賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補(bǔ)該賬期的數(shù)據(jù)與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸

13、入 SAP的狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將該賬期的數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬通知各業(yè)務(wù)部門開始補(bǔ)下一個(gè)賬期的數(shù)據(jù)依此重復(fù)以上步驟直至所有月結(jié)/年結(jié)完整準(zhǔn)確地補(bǔ)錄入 SAP月結(jié)，年結(jié)3.1.5 生成財(cái)務(wù)報(bào)表SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)打印歸檔的上期財(cái)務(wù)報(bào)表，本期全部原始憑證及通用格式會(huì)計(jì)帳冊中以手工帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息，生成本期財(cái)務(wù)報(bào)表與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入 SAP 的狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入 SAP 后由系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表將系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表與手工生成的財(cái)務(wù)報(bào)表核對，確保報(bào)表信息的準(zhǔn)確完整打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表并歸檔系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表3.1

14、.6 與 BW/BCS 系統(tǒng)接口SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 6 / 14 頁 日期 : 1/27/2022暫停接口程序的運(yùn)行繼續(xù)接口程序的運(yùn)行與 BW/BCS 系統(tǒng)接口程序3.1.7 與電子銀行的接口SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景當(dāng) SAP 系統(tǒng)中斷的情況下，由于無法在 SAP 內(nèi)處理付款憑證，對緊急的供應(yīng)商付款，手工填制付款申請書，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/結(jié)算中心手工開具銀行票據(jù)或電匯憑證。將相關(guān)付款憑證補(bǔ)錄到 SAP系統(tǒng)中，并將該付款憑證通過票據(jù)打印

15、流程進(jìn)行虛擬打印，與 SAP 系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的銀行票據(jù)號建立對應(yīng)關(guān)系即可。與電子銀行及票據(jù)打印相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。3.23.2 銷售（銷售（SDSD）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.2.1 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景填寫客戶主數(shù)據(jù)申請表，暫?？蛻糁鲾?shù)據(jù)創(chuàng)建根據(jù)“客戶主數(shù)據(jù)申請表”維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)通知客戶主數(shù)據(jù)申請部門客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)3.2.2 銷售價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建把價(jià)格文件通知到銷售部門，確保新的價(jià)格得到執(zhí)行價(jià)格主數(shù)據(jù)暫不修改，待價(jià)格修改前的銷售訂單補(bǔ)錄完成根據(jù)價(jià)格文件維護(hù)價(jià)

16、格主數(shù)據(jù)通知各銷售部門價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)3.2.3 銷售訂單維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景手工填寫交款通知單；外銷通知單；取代系統(tǒng)打印出來的銷售訂單在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待手工補(bǔ)錄入 SAP單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同將手工開立的單據(jù)補(bǔ)錄入SAP在單據(jù)上手工注明 SAP 系統(tǒng)銷售訂單號通知其它相關(guān)部門（如發(fā)貨部門）訂單補(bǔ)輸入完畢開立銷售訂單3.2.4 發(fā)貨單維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同待手工開立的

17、銷售單據(jù)補(bǔ)錄入 SAP 后，再在 SAP 系統(tǒng)中依據(jù)訂單生成發(fā)貨單在單據(jù)上手工注明 SAP 系統(tǒng)的發(fā)貨單號通知發(fā)貨過賬人員和其他人員發(fā)貨單補(bǔ)輸入完畢開發(fā)貨單中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 7 / 14 頁 日期 : 1/27/20223.2.5 發(fā)貨過賬維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)貨過賬手工在油氣產(chǎn)品發(fā)貨單上填寫時(shí)實(shí)發(fā)量單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同待手工開立的發(fā)貨單補(bǔ)錄入 SAP 后，再在 SAP 系統(tǒng)中依據(jù)發(fā)貨單輸入實(shí)發(fā)量等信息，并發(fā)貨過賬通知開票部門發(fā)貨過賬已經(jīng)完成發(fā)貨過賬3

18、.2.6 成品油銷售與華北大區(qū)集成處理（與華北大區(qū)網(wǎng)絡(luò)中斷或華北大區(qū)服務(wù)器出現(xiàn)問題）SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景立即與華北大區(qū)聯(lián)系，了解狀況若通訊出現(xiàn)中斷，改用ADSL 或電話線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。如因服務(wù)器出現(xiàn)問題，（1）在月初或月末，需在系統(tǒng)內(nèi)檢查銷售訂單是否按配置計(jì)劃已經(jīng)產(chǎn)生。若銷售訂單沒有產(chǎn)生，暫時(shí)根據(jù)配置計(jì)劃手工填寫外銷通知單，在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待補(bǔ)錄入 SAP（自動(dòng)）。同時(shí)暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單，手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同發(fā)貨單維護(hù)單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同。（

19、2）若在月末或月初銷售訂單已經(jīng)自動(dòng)建立后，以及月中出現(xiàn)服務(wù)器問題時(shí)，日常操作不變。但須在打印出的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單上注明發(fā)貨信息未集成。將發(fā)貨信息在線下按天向華北大區(qū)進(jìn)行核對和報(bào)送。通訊恢復(fù)后，通知華北大區(qū)將其采購訂單信息重新傳出，并檢查中原油田 SAP 系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單是否正確（與配置計(jì)劃相核對）。對于（1）根據(jù)手工開具的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄銷售發(fā)貨單，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨量進(jìn)行發(fā)貨過賬。在恢復(fù)通訊后，對于標(biāo)注發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進(jìn)行交貨量的核對。若華北大區(qū)沒有這部分量，需要將這部分的發(fā)貨量重新傳出。成品油業(yè)務(wù)3.2.7 成品油銷售與華北大區(qū)集成處理（中原油田服務(wù)器出問題）

20、SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景立即通知華北大區(qū)根據(jù)配置計(jì)劃手工填寫外銷通知單，在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待補(bǔ)錄入 SAP。同時(shí)暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單，手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同發(fā)貨單通訊恢復(fù)后，通知華北大區(qū)將其采購訂單信息重新傳出，并檢查中原油田 SAP 系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單是否正確（與配置計(jì)劃相核對）。對于（1）根據(jù)手工開具的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄銷售發(fā)貨單，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨量進(jìn)行發(fā)貨過賬。在恢復(fù)通訊后，對于標(biāo)注成品油業(yè)務(wù)中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)

21、急處理方案第 8 / 14 頁 日期 : 1/27/2022維護(hù)單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同。將發(fā)貨信息在線下按天向華北大區(qū)進(jìn)行核對和報(bào)送。發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進(jìn)行交貨量的核對。若華北大區(qū)沒有這部分量，需要將這部分的發(fā)貨量重新傳出。3.33.3 物料管理（物料管理（MMMM）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.3.1 物料主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景填寫物料主數(shù)據(jù)申請表，暫停物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建根據(jù)“物料主數(shù)據(jù)申請表”維護(hù)物料主數(shù)據(jù)通知物料主數(shù)據(jù)申請部門物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢物料主數(shù)據(jù)維護(hù)3.3.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP

22、恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表，暫停供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建根據(jù)“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表”維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通知供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請部門供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)3.3.3 采購價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停采購價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)把價(jià)格文件通知到采購部門，確保新的價(jià)格得到執(zhí)行根據(jù)價(jià)格文件維護(hù)采購價(jià)格主數(shù)據(jù)通知各相關(guān)部門采購價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢采購價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)3.3.4 創(chuàng)建采購訂單SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)計(jì)劃處采購計(jì)劃收貨，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入SAP，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入SAP暫停創(chuàng)建采購訂單采購

23、訂單在各部門的流轉(zhuǎn)與正常情況相同根據(jù)計(jì)劃處采購計(jì)劃在 SAP中創(chuàng)建采購訂單。通知物流部門采購訂單補(bǔ)輸入完畢創(chuàng)建采購訂單3.3.5 采購訂單收貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停系統(tǒng)采購訂單收貨采購物流正常進(jìn)行，線外記錄收貨量，注明該收貨有待補(bǔ)錄入 SAP通知物流部門根據(jù)采購訂單進(jìn)行收貨過帳補(bǔ)錄工作通知其它相關(guān)部門采購收貨信息補(bǔ)輸入完畢采購訂單收貨3.3.6 創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)劃收貨，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入 SAP暫停創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單在各部門的流轉(zhuǎn)根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)劃在 SAP 中創(chuàng)

24、建原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單通知各二級采油廠、產(chǎn)銷廠轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單補(bǔ)輸入完畢創(chuàng)建原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 9 / 14 頁 日期 : 1/27/2022與正常情況相同3.3.7 轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)物流正常進(jìn)行，線外記錄交接量、注明該發(fā)貨有待補(bǔ)錄入 SAP通知各二級采油廠、產(chǎn)銷廠根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單創(chuàng)建發(fā)貨單，并對發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨過帳通知其它相關(guān)部門轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)貨信息補(bǔ)輸入完畢原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨3.3.8 生產(chǎn)收貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP

25、 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)收貨的數(shù)量及庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入 SAP物流正常進(jìn)行根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的收貨記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門生產(chǎn)收貨信息補(bǔ)輸入完畢生產(chǎn)收貨3.3.9 生產(chǎn)發(fā)貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄原材料生產(chǎn)發(fā)貨的數(shù)量及庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入 SAP物流正常進(jìn)行根據(jù)原材料的發(fā)貨記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門生產(chǎn)發(fā)貨信息補(bǔ)輸入完畢生產(chǎn)發(fā)貨3.3.10 庫存轉(zhuǎn)移SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄產(chǎn)品的庫存轉(zhuǎn)移的數(shù)量及收發(fā)貨庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入

26、 SAP物流正常進(jìn)行根據(jù)產(chǎn)品庫存轉(zhuǎn)移的記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門庫存轉(zhuǎn)移信息補(bǔ)輸入完畢庫存轉(zhuǎn)移3.3.11 自用損耗SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄產(chǎn)品的自用損耗的數(shù)量及庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入 SAP物流正常進(jìn)行根據(jù)產(chǎn)品自用損耗的記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門自用損耗信息補(bǔ)輸入完畢自用損耗3.43.4 物資供應(yīng)（物資供應(yīng)（MROMRO）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.4.1 物資主數(shù)據(jù)提報(bào)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景使用人員需要填寫物料主數(shù)據(jù)申請表提交供應(yīng)對口業(yè)務(wù)科室。物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室人員在代碼網(wǎng)站申請

27、編碼,審核通過后,由物資供應(yīng)處主數(shù)據(jù)維護(hù)人員在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)物資主數(shù)據(jù)提報(bào)3.4.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報(bào)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景使用人員需要填寫供應(yīng)商申請表提交到物資供應(yīng)管理科或支持中心財(cái)務(wù)模塊?？偛抗?yīng)商備案系統(tǒng)中完成供應(yīng)商的審核和新增。 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)人員完成供應(yīng)商的下載和維護(hù)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報(bào)中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 10 / 14 頁 日期 : 1/27/20223.4.3 客戶主數(shù)據(jù)提報(bào)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景對于需要總部編碼的客戶，使用人員需要填寫客戶申請表提交

28、到總部對于企業(yè)編碼的供應(yīng)商，由使用人員填寫客戶申請表并提交給油田支持中心總部編碼的客戶，編碼反饋后，由油田支持中心在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)企業(yè)編碼的客戶，由油田支持中心根據(jù)客戶申請表在系統(tǒng)中維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)提報(bào)3.4.4 二級單位需求計(jì)劃提報(bào)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景二級計(jì)劃員根據(jù)三級單位的物資需求查詢庫存，庫存不夠時(shí)，填寫物資需求計(jì)劃明細(xì)表提報(bào)給供應(yīng)處二級單位計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表在系統(tǒng)中運(yùn)行需求提報(bào)程序二級單位提報(bào)物資需求計(jì)劃到供應(yīng)處3.4.5 存續(xù)單位需求計(jì)劃提報(bào)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)存續(xù)單位的需求，填寫

29、物資需求計(jì)劃明細(xì)表 供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表，在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的銷售合同存續(xù)單位提報(bào)物資需求計(jì)劃3.4.6 總部采購合同SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處采購員填寫采購預(yù)案及物資采購審批表?？偛侩娮由虅?wù)網(wǎng)站的采購合同下載到 ERP 系統(tǒng)中生成調(diào)撥單。創(chuàng)建總部集中組織采購的合同3.4.7 供應(yīng)處采購合同SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處采購員整理、填寫采購預(yù)案及物資采購審批表。供應(yīng)處采購員辦理采購預(yù)案及物資采購審批表的線下審批。供應(yīng)處采購員根據(jù)計(jì)劃員創(chuàng)建的采購申請和審批后的采購預(yù)案及物資采購審批表創(chuàng)建“采購合同”

30、供應(yīng)處的各種采購合同3.4.8 供應(yīng)處采購合同的收貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的物資入庫單填寫物資到貨質(zhì)檢記錄供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)采購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建物資到貨質(zhì)檢記錄供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)物資到貨質(zhì)檢記錄和“采購合同”在系統(tǒng)中創(chuàng)建“內(nèi)向交貨單”供應(yīng)處托收員根據(jù)物資供應(yīng)處和供應(yīng)站的各種采購合同收貨中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 11 / 14 頁 日期 : 1/27/2022到貨質(zhì)檢記錄和“內(nèi)向交貨單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建收貨供應(yīng)處倉庫保管員

31、和供應(yīng)站倉庫保管員打印物資入庫單3.4.9 供應(yīng)處總庫向二級單位移庫SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的物資移撥單進(jìn)行備料，完畢后開據(jù)出門證。供應(yīng)處配撥員根據(jù)物資移撥單在系統(tǒng)中創(chuàng)建“移撥通知單”供應(yīng)處倉庫保管員根據(jù)“移撥通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資移撥單供應(yīng)處總庫向二級單位倉庫移庫3.4.10 供應(yīng)處總庫向存續(xù)單位和外部單位發(fā)料SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的存續(xù)單位物資發(fā)料單進(jìn)行備料，完畢后開據(jù)出門證。對于有實(shí)物帳而 ERP 系統(tǒng)無庫存的物資：供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)急

32、用物資提貨審批表，保管員進(jìn)行發(fā)料，核對完畢后開據(jù)出門證供應(yīng)處配撥員根據(jù)存續(xù)單位物資發(fā)料單在系統(tǒng)中創(chuàng)建“存續(xù)發(fā)料通知單”供應(yīng)處倉庫保管員根據(jù)“存續(xù)發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印存續(xù)發(fā)料單供應(yīng)處總庫向存續(xù)單位和外部單位發(fā)料3.4.11 二級單位成本中心發(fā)料SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景二級單位計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表填寫發(fā)料單二級單位倉庫保管員根據(jù)發(fā)料單進(jìn)行實(shí)際發(fā)料二級單位計(jì)劃員根據(jù)發(fā)料單和物資需求計(jì)劃明細(xì)表在系統(tǒng)中對應(yīng)的預(yù)留號碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)料通知單”二級單位倉庫保管員根據(jù)“發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資發(fā)料單二級單位成本中心發(fā)料3.4.12 二級單位工

33、程項(xiàng)目發(fā)料SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景二級單位計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表填寫發(fā)料單二級單位倉庫保管員根據(jù)發(fā)料通知單進(jìn)行實(shí)際發(fā)料二級單位計(jì)劃員根據(jù)發(fā)料單和物資需求計(jì)劃明細(xì)表在系統(tǒng)中所對應(yīng)的預(yù)留號碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)料通知單”二級單位倉庫保管員根據(jù)“發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資發(fā)料單二級單位工程項(xiàng)目發(fā)料中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 12 / 14 頁 日期 : 1/27/20223.4.13 物資配送業(yè)務(wù) SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景配撥員根據(jù)物資配送信息傳遞表，填寫配送通知單配送完畢后，配調(diào)員填寫配送質(zhì)量反饋通知單配撥員根據(jù)物資配送信息傳遞表在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)貨通知單”，并創(chuàng)建“外向交貨單”配載員依照“發(fā)貨通知單”和“外向交貨單”，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“裝運(yùn)計(jì)劃”，并在系統(tǒng)中填寫“車輛申請單”處調(diào)度室員依照“車輛申請單”進(jìn)行安排車輛配送完畢后，配調(diào)員修改“裝運(yùn)計(jì)劃”供應(yīng)處總庫和分庫、成本中心、存續(xù)單位、外部單位的配送3.4.14 物資質(zhì)檢業(yè)務(wù) SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景托收員手工創(chuàng)建報(bào)檢單，按照自檢流程進(jìn)行物資檢驗(yàn)托收員依照報(bào)檢單,在SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建“報(bào)檢單”檢驗(yàn)員