2019年部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

1、2019 年部門預(yù)算有關(guān)情況的說明一、 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）、主要職責(zé) 為政府機(jī)關(guān)辦公與干部生活提供后勤服務(wù)。 機(jī)關(guān)辦公服務(wù)， 機(jī)關(guān) 辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理、 機(jī)關(guān)會議室服務(wù)、 機(jī)關(guān)辦公用房管理服 務(wù)、機(jī)關(guān)設(shè)備服務(wù)、機(jī)關(guān)后勤生活服務(wù)、職工餐飲服務(wù)、承辦機(jī) 關(guān)委托事項。（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)我單位為全額撥款事業(yè)單位，編制 70 人。現(xiàn)有在職在編人 員 64人，退休 18 人，合同制工人 56 人。局長 1 人，副局長 2 人，紀(jì)委書記 1 人，內(nèi)設(shè)科室 14 個。其中： 1 個局長室、 2 個 副局長室、 1個紀(jì)委書記室、 11 個科室：辦公室、財務(wù)科、綜合 科、餐飲科、節(jié)能科、市民中心、網(wǎng)

2、球館、保衛(wèi)科、設(shè)備科、服 務(wù)管理科、 1110 熱線。二、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算內(nèi)容 李滄區(qū)本級單位數(shù)量 1 個三、預(yù)算收支增減變化總體情況說明（一） 2019 年收支預(yù)算總體情況說明2019 年收入預(yù)算為 8047.88 萬元，其中，財政撥款 8047.88 萬元，占 100% 。2019 年支出預(yù)算為 8047.88 萬元，其中，人員經(jīng)費支出 1091.93萬元，占 13.57 ；日常公用經(jīng)費支出 70.01 萬元，占 0.87 ；專項經(jīng)費支出 6885.94 萬元，占 85.56 。（二） 2019 年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019 年財政撥款收支預(yù)算 8047.88 萬元，

3、與 2018 年相比， 財政撥款收、支總計各減少 1043.45 萬元，減少 12.97 。主要 原因：一是根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增 加支出； 二是減少了李滄區(qū)圖書館檔案館建設(shè)項目資金支出。（三） 2019 年政府性基金預(yù)算收支情況2019 年政府性基金預(yù)算撥款既無收入也無支出。四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 700052 元。比 2018 年減少 77784 元， 減少11.11% 。主要原因：節(jié)約開支。辦公費 64 人（三類部門）192000 元；差旅費 1+63 人 239400+19000 元；培訓(xùn)費 64 人 64000 元；公務(wù)招待費 10408

4、 元；單位電話通訊費 14 部 70000 元，其中： 1 個局長室、1 個副局長室、 1 個紀(jì)委書記室、 11 個 科室（辦公室、財務(wù)科、綜合科、餐飲科、節(jié)能科、市民中心、 網(wǎng)球館、保衛(wèi)科、設(shè)備科、服務(wù)管理科、 1110 熱線、）；辦公 費設(shè)備購置費 64 人 32000 元；維修維護(hù)費 64 人 6400 元；交 通費， 3 輛車（局長用車、辦公用車、食堂購海鮮購菜皮卡車） 109800 元；其他費用 82 人 90200 元。核準(zhǔn)后按比例調(diào)至 700052 元。五、三公經(jīng)費增減變化情況說明2019 年，財政撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費預(yù)算共 143955 元，比2018 年增加 74555

5、 元其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 100000 元，比 2018多 37000 元增加 37% ，主要用于燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費等，購買蔬菜車輛常年老化，需要維修維護(hù)費 用增加；公務(wù)接待費3955 元，主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待 支出（含加班用餐支出比2018 年減少 2455 元，減少 62.07%, 主要原因，減少公務(wù)接待數(shù)量）因公出國費40000 元（ 2018 年沒有此預(yù)算）增加 40000 元，增加 100% ，主要原因，考慮職員 有出國出境計劃。六、政府采購安排情況說明：2019 年本部門政府采購金額 45227833 元政府采購貨物金額： 3479328元。工程采購類

6、金額 35628505 元，政府采購服務(wù) 金額 6120000 元。七、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋 （一）、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金（二）、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補(bǔ)助收入。（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動取得的收入。 其中： 按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政 專戶的資金， 不計入事業(yè)收入； 從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。（四）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（五）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活

7、 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（六）、其他收入：指單位取得的除上述 財政撥款收入”、上級補(bǔ)助收入”、事業(yè)收入”、附屬單位上繳收入”、經(jīng)營收入”等 以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。（七）、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。（八）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十）、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入 之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（十一）、其他支出：指除 基本支出”、項目支

8、出”、經(jīng)營 支出”、對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。（十二）、 三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公 出國 （境） 費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 其中， 因 公出國 （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城區(qū)間 交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車 購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費 （含車輛購置稅） 及燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位 按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、國有資產(chǎn)占用情況說明截止 2018 年 12 月 31 日，本部門房屋及建筑物 3 件 23540 元，車輛 5 輛 850478 元，家具用具 2185 件 2486376.2 元，文 物和陳列品 5 件 1628873 元， 通用設(shè)備 3819 件 11092523.79 元， 專用設(shè)備 1725件 3129668.4 元，圖書檔案 10 件 4600 元。 總計 19216059.39 元。九、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明2019 年，本部門重點項目預(yù)算有 1 個，為機(jī)關(guān)大樓運轉(zhuǎn)維護(hù) 費，金額為 1651000 元。項目績效目標(biāo)：為了保障機(jī)關(guān)大樓的 正常運轉(zhuǎn)維護(hù)，食堂煙