安全生產標準化酒店評審匯報材料

1、安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店安全生產標準化評審匯報材料一、評審范圍及內容依據(jù)安全生產標準化基本規(guī)范的要求，本次安全標準化評審的范圍為為安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店所涉及目標、組織機構和職責、安全生產投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、生產設備設施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急救援、事故報告、調查和處理、績效評定和持續(xù)改進等十三個元素。二、評審企業(yè)安全標準化建設過程及自評情況安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店2014年2月成立安全生產標準化領導小組，著手建立該公司安全標準化管理體系。在相關咨詢機構的輔導下，結合山里郎國際大酒店實際，對照評分

2、標準要求，策劃完成了山里郎酒店安全生產標準化系統(tǒng)文件、程序文件和作業(yè)文件。經過四個多月的運行。2014年7月20日開始自評，自評得分68.2分。該公司近三年來未發(fā)生死亡事故和重大人身傷害事故。對照安全標準化等級評定指標表，標準化系統(tǒng)元素分值等級：三級。企業(yè)申請商貿行業(yè)安全生產標準化三級。三、評審情況2014年8月1日，安徽省老左安全技術咨詢有限公司評審組召開首次會議，對該公司標準化創(chuàng)建工作進行了現(xiàn)場評審，評審得分為616分，空項分76分，百分制得分為66.7分；四、慶安監(jiān)2013209號文執(zhí)行情況綜述1、安徽山里郎茶油有限公司山里郎國際大酒店現(xiàn)有員工56人，安全管理機構設在安保部，配備了1名專

3、職安全管理人員，全面負責該公司安全生產管理工作。2、企業(yè)的主要負責人、安全管理員均已參加培訓并取得安全管理資格證。該企業(yè)的特種作業(yè)人員：低壓電工及電梯操作工均已參加培訓并取得特種作業(yè)操作證。特種設備（電梯2臺）現(xiàn)均通過質監(jiān)部門檢測合格，操作人員均持證上崗。3、該公司建立了隱患排查機制，并開展了一系列的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患制定了整改計劃，落實責任人并進行了跟蹤檢查，安全隱患基本得到消除；4、該公司依據(jù)相關管理規(guī)定建立健全了安全生產標準化體系，安全管理有效落實。1五、評審扣分點及原因說明匯總表評審扣分點及原因說明匯總表序號考評類目考評項目考評內容扣分說明標準分值扣分分值11.安全生產目標1.

4、2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。實施計劃針對性不強222定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估結果、實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。記錄資料不齊全2132.組織機構和職責2.2職責建立、健全安全生產責任制和職業(yè)病防治責任制，并對落實情況進行考核。責任制內容與崗位符合性不夠424各級人員應掌握本崗位的安全生產職責。部分崗位職責不清3353.安全投入3.1安全生產費用保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。財務未進行歸類統(tǒng)計

5、管理326制定并實施包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：1.完善、改造和維護安全和職業(yè)病防護設施設備。2.安全生產教育培訓和配備個體防護裝備。3.安全評價、職業(yè)病危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)病防治，職業(yè)病危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康檢查。5.設備設施安全性能檢測檢驗。6.應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練。7.安全標志和職業(yè)病危害警示標識。8.其他與安全生產直接相關的物品或者活動。3、5、6、8項存在不足8474.法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范各職能部門和基層單位應定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯

6、總，并發(fā)布清單。基層部門識別及匯總存在不足538及時將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。個別員工未參加培訓5294.2規(guī)章制度按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全生產目標管理、安全生產責任制和職業(yè)病防治責任制、安全生產費用管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、崗位安全操作規(guī)程、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施“三同時”管理、生產設備設施驗收和報廢拆除管理、危險作業(yè)管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、安全標志和職業(yè)病危害警

7、示標識、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護裝備管理、安全檢查及隱患排查治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、安全生產考核及獎懲制度、消防管理、女職工勞動保護管理、大型活動安全管理、裝飾裝修安全管理、安全值班檢查巡查管理、租賃承包安全資質審查及管理等。危險作業(yè)管理、職業(yè)健康管理、安全檢查及隱患排查治理、安全獎懲、大型活動安全管理、租賃承包安全資質審查及管理等記錄不全15610將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，員工應掌握相關內容。制度未發(fā)放52114.3操作規(guī)程基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。個別崗位操作規(guī)程內容應進一步完善10212向員工下發(fā)崗位安全

8、操作規(guī)程，員工應掌握相關內容。未發(fā)放至崗位55134.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。無記錄資料105144.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項。制度內容需完善5215確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。無記錄資料5216對下列主要安全生產管理相關資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備

9、設施檔案、相關方信息、應急演練信息、事故管理記錄、績效評定記錄、維護和校驗記錄、技術圖紙等。檔案管理不規(guī)范102175.教育培訓5.1教育培訓管理確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。企業(yè)每名員工掌握安全消防的基本知識和技能，遇到突發(fā)事件可以快速、安全地救援和逃生。未定期識別且識別不充分5218按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。培訓效果評估、改進及檔案管理存在不足208195.3操作崗位人員教育培訓對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新上崗人員進行崗前安全教育培訓。在新

10、工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行所在基層單位(部門和班組)級的安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。培訓記錄不全208205.5其他人員教育培訓義務消防員應參加消防安全培訓；必須經過有資質的專業(yè)培訓單位組織的消防安全培訓。企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。相關方作業(yè)人員培訓教育存在不足1510215

11、.6安全文化建設采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產工作。企業(yè)安全文化建設需加強105226.生產設備設施6.1生產設備設施建設嚴格執(zhí)行 “三同時”管理制度，根據(jù)項目情況按有關規(guī)定進行安全條件論證、安全評價和職業(yè)病危害評價、提交審查和竣工驗收及備案等工作。使用、開業(yè)前或改建、擴建、裝修和改變用途應依法向公安消防機構申報，辦理行政審批手續(xù)。未進行安全條件論證、安全評價156236.2對客經營場所1客房：(1)應在顯著位置放置中英文對照的 “賓客安全須知”、應急疏散圖及相關說明。(2)客房地面、墻面、天花板應無破損、無開裂、無脫落。 (3) 配置的電氣用品完好、有效、安全、可靠

12、。(4) 客房衛(wèi)生間須采取有效防滑措施,浴缸應配備防滑墊,并有“小心滑倒”等警示標志；浴室扶手無松動、脫落；排風扇完好、有效。(5)客房內應配備應急手電筒、防煙面具等逃生器材及使用說明。2客房樓層(1)樓層通道（消防通道）疏散指示標志清晰。(2)公共區(qū)域地面打蠟或拖地時必須放置警示牌。(3)按照標準配備消防器材。(4)疏散通道的門應向疏散方向開啟，并保持關閉狀態(tài)，不得上鎖。(5)疏散通道不得堆放雜物。3餐廳及會議場所(1)服務人員在清理衛(wèi)生時應注意檢查所有煙頭是否完全熄滅。(2)出入通道和樓梯口應保持暢通，以備疏散。(3)大宴會廳和大型會議室等人員集中的場所應具有兩個以上的安全疏散通道，客人數(shù)

13、量不能超出核定的范圍。(4)二層以上的餐廳，營業(yè)面積大于80平方米，其疏散樓梯應不少于2個。 (5)按照標準配備消防器材。 4娛樂場所（歌廳、舞廳、演藝廳等）(1)卡拉OK廳及其包間內應當設置聲音或者視、像警報，保證在火災發(fā)生初期，將各卡拉OK房間的畫面、音響消除，播送火災警報，引導人們安全疏散。設置的電源線路應當符合國家標準或者行業(yè)標準；臨時用電線路應當采取有效防護措施；電氣設備應當安裝漏電和過載保護裝置。舞臺幕布、銀幕、窗簾等應當采用經過防火處理的材料。(2)娛樂場所應當保證安全出口的暢通；不得封閉、堵塞安全出口；安全出口處不得設置門檻。(3)疏散門應當向疏散方向開啟，不得采用卷簾門、轉門

14、、吊門、側拉門。門內和門外1.4米范圍內不得設置踏步。(4)娛樂場所內設置的包間、包廂，應當在房門上安裝高度適宜、面積不小于0.2平方米、能夠展現(xiàn)室內整體環(huán)境的透明窗口，不得設置內鎖和套間、衛(wèi)生間；設置長明燈，不得設置可調燈光。(5)娛樂場所的出入口、主要通道應當安裝閉路電視監(jiān)控設備，并保證閉路電視監(jiān)控設備在營業(yè)期間正常運行，不得中斷。(6)娛樂場所的營業(yè)區(qū)域內的安全出口、疏散通道和重點部位應當設置應急照明燈。應急照明燈的連續(xù)照明時間不得少于20分鐘，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。(7)娛樂場所的核定人數(shù)按照營業(yè)區(qū)域面積計算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人數(shù)在500人以上的歌舞娛樂

15、場所，應當安裝人員流量統(tǒng)計裝置。(8)娛樂場所應當設置報警系統(tǒng)，并在包間、包廂的視頻設備上設置開機安全提示語。(9)按照標準配備消防器材。5健身場所(1)健身房的健身器材應符健身器材的安全通用要求（GB 17498）的要求，器材質量穩(wěn)定，安全可靠，整潔衛(wèi)生。(2)健身房應保證所提供的健身服務符合保障健身人員人身財產安全的要求，器材醒目處張貼有器材名稱、具體用途、使用說明或圖示；對使用不當、容易造成器材損壞或可能危及人身財產安全的器材、設施等應做出真實的說明和明確的警示，并說明正確使用的方法。6洗浴場所(1)各廳室須設置電源控制分閘，電源線與可燃結構的安全距離10厘米，或設非燃隔離層。(2)配電

16、線路須穿金屬管線保護。(3)禁止拉臨時電線；(4)凡移動的電器設備，其電源線必須采用符合國家和行業(yè)標準的產品、電纜，并嚴格按產品使用說明書進行操作，不得超負荷運載；(5)應定期對用電設備進行檢修維護，保證用電安全；(6)按照標準配備消防滅火器等消防器具。(7)場所內設置中英文對照的賓客安全須知及有關警示標志。7游泳場所(1)水上救生員數(shù)量類別人工游泳池天然游泳場每增每增水面面積250平方米250平方米360平方米360平方米專職水上救生員數(shù)量2名增加1名1名增加1名(2)游泳池營業(yè)期間應配備經過專業(yè)培訓，且取得合格證書的專職救生人員及救生設備；救生員應當持證上崗，并佩帶明顯標識。(3) 要有水

17、深標志。(4) 按規(guī)定對次氯酸鈉等消毒物品進行保存和使用。8其他娛樂場所(1)各種設備設施應符合相關規(guī)定的要求，并保持完好、有效的狀態(tài)。(2)按規(guī)定設置安全標志。(3)保持疏散通道暢通。(4)按照標準配備消防器材。(5)按規(guī)定配備應急設備設施，并保持完好狀態(tài)。客房（1）（5）項不符；客房樓層（2）項不符；安全標志不足508246.3設備設施運行管理建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃。資料不全10425按檢維修計劃定期對設備設施和安全設備設施進行檢修。檢維修計劃及記錄資料不全10426倉儲設施：1庫房的房頂、墻壁、地面要堅固，門窗有防護裝置，悶頂不得與其他房間相通；庫房鑰匙應當由專人保管使用；

18、嚴禁無關人員入內；貴重物品庫房應當安裝報警裝置。2應在明顯位置設立“嚴禁吸煙和使用明火及攜帶火種進入倉儲房”的警示牌。3倉儲房內存放的物品要分類、分跺碼放、堆放整齊，碼放面積要符合相關規(guī)定。4倉儲房內的照明燈具及線路必須完好，禁止亂拉臨時線，超負荷用電，防止線路老化。5倉儲房內電氣線路敷設要符合相關規(guī)定，不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設備。 6電源開關箱應設立在庫房外，不得使用閘刀開關。7倉庫內除了固定的照明外，不允許使用其它電器。8可燃物品庫房不應設置鹵鎢燈等高溫照明設備。9酒品、洗滌和消毒用品、皮草間等儲存應按有關規(guī)定執(zhí)行。10庫房內嚴禁留人住宿。 警示標志不足5227消防設

19、備：1.消防設備的選用及安裝應符合國家標準和有關規(guī)定，設備檔案完整，安全狀態(tài)良好。2.建筑消防設施的產權單位或者使用單位應當建立和落實消防設施的管理、檢查、檢測、維修、保養(yǎng)、建檔等工作制度，對建筑消防設施、電器設備、電氣線路每年至少進行一次全面檢測，檢測報告存檔備查。3.消防控制室的門應向疏散方向開啟，且入口處應設置明顯標志。消防控制室應設置單獨的外線電話。4.有完整的報警記錄和設備運轉情況記錄。5.設備各項聯(lián)動、操控及顯示等功能運行良好。6.設備、設施、工具、配件等完整無缺陷，處于正常工作狀態(tài)。7.設備的防護、保險、信號等安全裝置無缺陷。8.應當配有中文（涉外單位還應配有英文）緊急疏散廣播錄

20、音或書面的廣播詞，廣播應覆蓋所有營業(yè)區(qū)域。檢測報告資料不全，未見緊急疏散廣播錄音或書面的廣播詞10428閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)：在酒店的大堂、客房走廊等公共區(qū)域應安閉路電視監(jiān)控設備，對公共安保部位進行監(jiān)控，閉路電視監(jiān)控區(qū)域應覆蓋主要出入口，前廳、電梯間、客房通道和貴重物資集中場所（如收銀處、倉庫等），商場、地下車庫及其他區(qū)域。部分區(qū)域未覆蓋5229 空調機房:1.機房中制冷劑儲存量不應超過150千克，嚴禁易燃易爆的制冷劑儲存在機房中。2.盛裝回收制冷劑的容器其盛裝量不得超過允許盛裝量。3.應定期檢測循環(huán)冷卻水和冷凍水，水質標準符合國家GB50050標準；冷卻水系統(tǒng)應具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻等

21、水處理功能。4.壓力容器的使用、管理必須符合壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程要求。5.制冷劑鋼瓶必須離明火10米以上。6.不得對瓶體進行焊接，不得使用報廢的鋼瓶；不得自行處理瓶體內的殘液。7.制冷劑鋼瓶內殘留不少于0.51%規(guī)定充注量的制冷劑。8.制冷機組壓力控制安全防護裝置經調整、校驗后，應做好記錄，壓力表、安全閥進行鉛封處理。9.壓縮機水套、水冷冷凝器、蒸發(fā)式冷凝器、冷水機組蒸發(fā)器、冷凍水、冷卻水系統(tǒng)應設斷水保護裝置。10.氨制冷機房所有電器必須都是防爆型，并采用雙電源供電。11.外露運動部件和直通大氣的進、出口，必須裝設防護罩（或防護網）。12.制冷作業(yè)單位負責人、安全管理人員、操作人員、制冷劑

22、充裝人員必須經過專門的培訓，持證上崗。13.有完整的運行記錄。運行記錄不全5230廚房設備：1.機械運轉部位有完好可靠的防護裝置。2.攪拌操作的容器必須加蓋密封且蓋機聯(lián)鎖。3.PE(N)線連接可靠，電源線路完好。4.每臺設備應有單獨控制開關。5.凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應有可靠防護。6.抽風和給排水系統(tǒng)完好無缺陷。7.使用和備用的液化石油氣瓶標定總重量超過100千克或者氣瓶總數(shù)超過30瓶的,應當按照有關規(guī)定設置氣瓶間。高層建筑內的餐飲場所不得使用瓶裝液化石油氣。8.氣瓶間內不得設置電器開關，不得放置易燃物品等雜物，應有通風設施。瓶庫周圍應劃定禁火區(qū)、設置明顯的安全警示標志，并配備相

23、應數(shù)量的干粉滅火器。9.操作間使用液化石油氣的，灶具與氣瓶之間的凈距離不得小于0.5米，灶具與氣瓶連接的軟管長度不得超過2米。軟管應當經常檢查，定期更換。10.用氣場所應當按照有關規(guī)定安裝可燃氣體濃度報警裝置，配備干粉滅火器等消防器材。11.對燃氣管道、燃氣管道自動切斷閥、調壓裝置、燃氣灶具、閥門等進行定期檢查，并做好記錄。12.廚房灶臺及油煙機應保持清潔無油垢，廚房灶臺照明應使用防潮燈，廚房的煙道按規(guī)定清洗并留有記錄，灶臺附近應配備滅火毯和消防器材。13.滅菌、消毒、防疫設備設施及用具符合相關規(guī)定。檢查記錄不全52310.3.電氣設備的選用及安裝符合國家標準和有關部門規(guī)定，設備檔案完整。1.

24、變配電系統(tǒng)（1）變配電室的門應向外開，相鄰配電室的門應雙向開，高壓配電間的窗、門應裝防護網，防護網的網孔尺寸應小于10×10毫米。（2）高、低壓配電柜的母線相序標志正確，應設置接地母排和接地端子，且與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志。（3）電氣運行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機構和聯(lián)鎖機構可靠。（4）雙電源供電或自有發(fā)電應設有聯(lián)鎖安全裝置。（5）空氣開關滅弧罩應完整。（6）電力電容器外殼無膨脹，無漏油現(xiàn)象。（7）設置有電氣運行工作標志和安全警示標志。（8）電氣操作工具完好可靠，有定期檢測記錄和標志。2.電網接地系統(tǒng)（1）電氣系統(tǒng)連接符合設計的系統(tǒng)接地制式要求。（2）電網接地裝置的接

25、地電阻值小于4歐姆，應保存定期檢測記錄。（3）接地裝置應有編號和識別標記。3.動力及照明配電柜(箱)（1）應按規(guī)定設有接地母排和/或接地端子，且與接地系統(tǒng)連接。（2）動力及照明配電柜(箱)內設置的插座，其線路應配有漏電保護裝置。（3）電器元件的接線端子與導線連接堅固，無過熱燒損現(xiàn)象。（4）動力及照明配電柜(箱)內設置的導線應有相序標志。（5）動力及照明配電柜(箱)內無粉塵和油污污染。（6）動力及照明配電柜(箱)應設置安全警示標志。4.低壓電氣線路（1）固定線路a)線路架設位置、間距符合設計要求。b)線路導線型號、規(guī)格符合設計要求。c)線路的保護裝置符合設計要求。d)線槽或橋架在電氣不連貫處應裝

26、設電氣跨接線，接地端子的連接導線與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志；柜、箱有編號；有電氣控制線路圖。e)線路導線絕緣保護完好。f)線路相序、相色正確,標志齊全、清晰。（2）臨時線路a)臨時線路架設前應履行審批手續(xù)，設置的臨時線路應有標識牌，超出使用批準期限的臨時線路應及時拆除。b)線路導線型號規(guī)格符合設計要求，導線應有護套軟管保護。c)臨時線路應設有總控制開關和漏電保護裝置，每一分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。d)臨時線路應設有與用電設備接地連接的接地保護導線，接地保護導線應與電網接地系統(tǒng)連接。e)應保存有臨時線路架設審批、架設和使用安全檢查的記錄，以及按審批時效拆除臨時線路的記錄。5.防雷接地裝置a

27、)防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻值小于10歐姆。b)建筑物應按規(guī)定安裝避雷裝置，保存防雷裝置定期檢測記錄。c)接地裝置應有編號和識別標記。6.其他a)易燃易爆場所必須使用防爆電器b)線路應按規(guī)范敷設。c)電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃材料上。d)電源開關箱前不得堆放雜物，架空線路下不得堆放可燃物。電器操作工具無定期檢測記錄，標志、標識不全，電網接地裝置未見定期檢測記錄，未見臨時用電接線審批手續(xù)，個別電源開關箱前有雜物201032機電設備應按規(guī)定進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉；經維護、保養(yǎng)、檢測后，應當做好記錄，并由有關人員簽字，建立使用、維護、保養(yǎng)、檢

28、查和試驗記錄檔案，在進行機電設備維修(搶修)時，應執(zhí)行嚴格申報、審批和維修完成后的驗收制度，落實安全防護措施。檔案記錄資料不全8433車輛：1.必須嚴格按公安、交通部門要求建立完善車輛管理制度和檔案，車輛定期維護保養(yǎng)，對駕駛員定期進行安全教育。2.車輛整潔、資料齊全。3.動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油。4.燈光電氣部分完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。5.傳動系統(tǒng)運轉平穩(wěn)。6.轉向系統(tǒng)輕便靈活。7.制動系統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求。檔案資料不全10234特種設備應經專業(yè)資質的機構檢驗檢測合格，向所屬轄區(qū)的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用證和登記證，方可投入

29、使用。特種設備應按規(guī)定使用、維護，定期檢驗，并建立特種設備安全技術檔案。檔案資料不全10435367.作業(yè)安全7.1工作現(xiàn)場管理和作業(yè)過程控制企業(yè)應加強工作現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、其他危險作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動建立作業(yè)安全管理制度，實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可應包含危害因素分析、安全措施和應急預案等內容。無作業(yè)許可管理相關資料記錄201037進行危險性較高的作業(yè)時，應當安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。現(xiàn)場管理、安全措施落實存在不足15638舉辦大型活動時應制定專門的安全方案和采取相應的安全

30、措施，并制定專門的應急預案。未見相關資料1515397.2作業(yè)行為管理對作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。需要規(guī)范的作業(yè)行為主要包括：1.遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度。2.按操作規(guī)程的規(guī)定操作各種設備設施。3.作業(yè)過程中注意各種不安全情況和不安全行為，及時糾正并落實安全措施。 4.向客人提示有關安全要求，采取適當方法制止不安全行為。 風險辨識制定相應控制措施方面需加強20840電氣、高速運轉機械等設備，應實行操作牌制度。未實行操作牌制度101041按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。個別佩戴和使用不規(guī)范102427

31、.3警示標志和安全防護在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，按照GB2894及企業(yè)內部規(guī)定，設置安全標志。在玻璃門、旋轉門、臺階、樓梯、護欄等設備設施或場所設置安全警示標志。安全警示標志不足5243在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及酒店區(qū)域內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等防護措施。個別檢維修場所未設置警戒區(qū)域52447.4相關方管理對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。檔案資料不全5245經營項目、場所有承包單位、承租單位的，應當與承包單位、承租單位簽定專門的安

32、全管理協(xié)議，對有多個承包單位、承租單位的，應對安全工作統(tǒng)一協(xié)調、管理。個別未簽定專門的安全管理協(xié)議15546定期或不定期對承包單位、承租單位進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患督促整改；開展經常性安全宣傳教育工作；對其安全管理工作進行評議。未按期進行安全檢查1510478.隱患排查和治理8.1隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。資料不全5248按照方案進行隱患排查工作。 未進行匯總總結10249對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。相關臺帳記錄不全104508.2排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、消防巡檢、每日巡查和其他方式進行隱患排

33、查。檢查記錄不全206518.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。隱患治理措施應包括工程技術措施和管理措施等。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。個別隱患整改不及時20452在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。未進行驗證或效果評估10453按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。未及時報送55548.4預測預警企業(yè)應根據(jù)生產經營

34、狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產風險分析。無安全預警指數(shù)系統(tǒng)1010559.重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估存在重大危險源時，建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、備案、監(jiān)控、應急等。不存在重大危險源時，根據(jù)隱患排查治理的結果，進行辨識和評價，確定重要危險源（點）。未進行辨識和評價105569.2登記建檔與備案對確認的重大危險源或重要危險源（點）及時登記建檔。檔案資料不全52579.3監(jiān)控與管理對重大危險源或重要危險源（點）采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織

35、措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。 措施不全1045810.職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理對從事可能導致職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查。建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。健康體檢檔案內容不全5259按有關規(guī)定定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價，并將結果存檔、報告和公布。未定期檢測5560存在粉塵、有害物質、噪聲、高溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位應按規(guī)定進行專門管理和控制。管理措施需加強5261指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。無定期校驗記錄556210.2職業(yè)病危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。合同有效期間工作變更并有職業(yè)病危害變化的，依照前款規(guī)定，如實告知做從業(yè)人員，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款。告知內容不全10463對員工及相