鈑金車間管理程序

1、張蕊科技有限公司生產(chǎn)一部（鈑金）生產(chǎn)作業(yè)管理程序修訂日期：2016年12月1日 實行：2016年 12月20日目錄 生產(chǎn)作業(yè)流程說明3 公司生產(chǎn)作業(yè)流程圖4 生產(chǎn)管理職能表5 訂單處理程序6 訂單評審流程9 生產(chǎn)排單流程10 打樣流程11 車間排產(chǎn)流程12 采購實施流程13 車間生產(chǎn)檢驗流程14 訂單總結(jié)流程15附表： 訂單評審表 生產(chǎn)指令單 生產(chǎn)計劃單 圖紙交接單 產(chǎn)品流程單 生產(chǎn)進度跟蹤表 異常情況處理單 采購申請單 外協(xié)計劃單 生產(chǎn)記錄表 生產(chǎn)總結(jié)評估表 零件統(tǒng)計表 檢驗記錄表 圖紙交接記錄表生產(chǎn)一部作業(yè)流程說明1、 目的為了規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)程序，確保生產(chǎn)安排流暢施行，確定各崗位職能，使生產(chǎn)

2、作業(yè)程序可控制可追溯，特指定本制度。本流程僅適用生產(chǎn)一部（鈑金作業(yè)）生產(chǎn)作業(yè)管理，其余崗位只能請依據(jù)崗位職責(zé)說明書執(zhí)行。2、 內(nèi)容本流程涵蓋訂單的審定、產(chǎn)品核價、產(chǎn)品報價、圖紙制作、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)排單、現(xiàn)場生產(chǎn)安排、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、制程檢驗、來料及成品檢驗、原材料及成品進倉管理、安全庫存管理、質(zhì)量問題追溯、訂單終審、流程優(yōu)化改進。3、 涉及部門生產(chǎn)一部、市場部、采購部、財務(wù)部4、 管理職能圖倉庫生產(chǎn)經(jīng)理鉗工組折彎組拼焊組生產(chǎn)跟單成品檢驗技術(shù)員制程檢驗數(shù)控組車間主任40展開圖紙合同審定技術(shù)協(xié)議客戶提供圖紙公司生產(chǎn)作業(yè)流程圖催款通知發(fā)貨質(zhì)檢質(zhì)檢包裝噴塑質(zhì)檢生產(chǎn)二部倉庫前處理半成品倉庫質(zhì)檢打磨質(zhì)檢焊接質(zhì)檢

3、質(zhì)檢鉗工數(shù)控質(zhì)檢下料現(xiàn)場排單生產(chǎn)任務(wù)分析生產(chǎn)一部排單采購申請訂單審定開始 業(yè)務(wù)接單模具圖設(shè)計實施采購審批生產(chǎn)二部排單外協(xié)單質(zhì)檢倉庫物料準備折彎 生產(chǎn)管理職能表部門或崗位職能簡述負責(zé)人直接上級管理下級匯報內(nèi)容備注市場部接單、核價、報價，制定生產(chǎn)指令單產(chǎn)品報價單總經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/生產(chǎn)部安排圖紙制作、核定成本價格、制定生產(chǎn)計劃、采購計劃、外協(xié)計劃、總控生產(chǎn)進度、發(fā)起訂單總結(jié)會議、部門制度推行生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理/副總車間主任/技質(zhì)科/倉庫生產(chǎn)進度生產(chǎn)成本技質(zhì)科繪制圖紙、制定生產(chǎn)工藝、解決工藝難題、質(zhì)量監(jiān)督管理生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理/副總技術(shù)員/檢驗員技術(shù)革新質(zhì)量情況技術(shù)員繪制圖紙、制定生產(chǎn)工藝、解決工藝難題、樣品

4、跟蹤技術(shù)員生產(chǎn)經(jīng)理/技術(shù)革新主任兼任檢驗員來料檢驗、制程檢驗、質(zhì)量反饋、質(zhì)量罰款、填報檢驗記錄檢驗員生產(chǎn)經(jīng)理/質(zhì)量情況鈑金車間現(xiàn)場生產(chǎn)安排、生產(chǎn)工藝管理改進、部門協(xié)調(diào)、員工管理車間主任生產(chǎn)經(jīng)理各組組長生產(chǎn)進度不在崗時相互頂崗鈑金車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，協(xié)調(diào)采購、外協(xié)、倉庫的關(guān)系生產(chǎn)調(diào)度車間主任各組組長數(shù)據(jù)統(tǒng)計采購經(jīng)理物料采購、工具采購、工具維修、外協(xié)安排與跟蹤采購經(jīng)理總經(jīng)理/副總采購員采購價格倉庫外購收料，生產(chǎn)進倉與保管、安全庫存管理、發(fā)貨管理倉管員生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)調(diào)度/物料庫存發(fā)貨情況數(shù)控組數(shù)控落料、材料申報、排版優(yōu)化、落料修整、設(shè)備保養(yǎng)數(shù)控組長車間主任生產(chǎn)調(diào)度操作員生產(chǎn)進度設(shè)備情況鉗工組剪板下料、沖

5、孔、打孔、沉孔、模具保管養(yǎng)護、現(xiàn)場衛(wèi)生零件組長車間主任 生產(chǎn)跟單操作工生產(chǎn)進度員工管理焊接組拼焊、組焊、打磨、整形、成品呈檢進倉、現(xiàn)場衛(wèi)生拼焊組長車間主任生產(chǎn)調(diào)度操作工生產(chǎn)進度員工管理折彎組工件折彎、設(shè)備保養(yǎng)維護、工作區(qū)衛(wèi)生、模具管理折彎組長車間主任生產(chǎn)調(diào)度操作工生產(chǎn)進度員工管理訂單處理程序1、 訂單分類 1、常規(guī)訂單：公司日常生產(chǎn)，已形成固定生產(chǎn)程序的訂單。 2、陌生訂單：新客戶訂單，老客戶新產(chǎn)品訂單 3、臨時插單：生產(chǎn)計劃外訂單2、 訂單處理流程 1、常規(guī)訂單：1 市場部確定發(fā)貨日期、訂單數(shù)量，制定生產(chǎn)指令單一式三份，生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部各一份，市場部留存一份作為訂單跟蹤依據(jù)。2 生產(chǎn)經(jīng)理依

6、據(jù)生產(chǎn)指令單安排技質(zhì)科出圖，審核校正、發(fā)現(xiàn)問題發(fā)還技質(zhì)科修改，圖紙一式兩份由技質(zhì)科提供給生產(chǎn)經(jīng)理。技質(zhì)科留存一份作為檢驗依據(jù)。3 生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)訂單需要核算物料，參照倉庫報表制定采購申請單報請總經(jīng)理審批后，交由采購經(jīng)理實施采購。4 生產(chǎn)經(jīng)理拆分一份圖紙，需要外協(xié)的圖紙連同外協(xié)計劃單一同交由采購經(jīng)理實施外協(xié)加工。外協(xié)計劃單一式兩份，采購經(jīng)理、生產(chǎn)調(diào)度各一份。采購經(jīng)理按計劃要求數(shù)量及日期完成外協(xié)加工，生產(chǎn)調(diào)度跟進完成情況。5 生產(chǎn)經(jīng)理制定生產(chǎn)計劃單一式六份：車間主任、生產(chǎn)調(diào)度、倉庫、來料檢驗、制程檢驗各一份。本人留存一份存檔。6 兩份圖紙一同交于車間主任，并要求在圖紙交接表上簽字，拆分后的圖紙下發(fā)車

7、間安排生產(chǎn)。完整圖紙留底備查。7 車間主任拆分圖紙，零件圖交數(shù)控組下料隨料流轉(zhuǎn)，焊接圖交焊接組隨料流轉(zhuǎn)。8 各崗位按圖生產(chǎn)，填寫工序流轉(zhuǎn)單，崗位操作完成后堆放在零件擺放區(qū)，圖紙及產(chǎn)品流程單放在零件最上端，用零件壓住，防止丟失。后續(xù)崗位從零件區(qū)領(lǐng)料加工，完工后整齊的堆放在零件成品區(qū)等待拼焊。9 拼焊組從待拼焊區(qū)取料焊接，焊接完成后零件圖、焊接圖一同交給生產(chǎn)跟單回收。10 經(jīng)檢驗合格的成品由生產(chǎn)跟單填寫進倉通知單交倉庫收貨。11 倉庫收貨后通知生產(chǎn)二部鈑金生產(chǎn)完成，可以噴涂。由生產(chǎn)二部安排后續(xù)生產(chǎn)。12 噴涂完成的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，辦理進倉手續(xù)。倉管員通知市場部可以發(fā)貨。13 訂單完成后三天內(nèi)生產(chǎn)

8、經(jīng)理組織召開訂單總結(jié)會，針對生產(chǎn)效率，質(zhì)量問題，工藝問題等進行總結(jié)，根據(jù)總結(jié)內(nèi)容提出整改方案?？偨Y(jié)報告由生產(chǎn)經(jīng)理存檔備查。14 圖紙回收：生產(chǎn)完成后生產(chǎn)跟單將回收圖紙交車間主任留底備查。2、 陌生訂單1 市場部接到客戶訂單，填寫成本核算表交生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理安排技質(zhì)科進行用料及工藝評估，填寫初步報價，交還市場部，市場部添加利潤稅收項目后總經(jīng)理審核，發(fā)給客戶確認。2 客戶認可報價后，市場部確定訂單數(shù)量，發(fā)貨日期，制定生產(chǎn)指令單3 生產(chǎn)部安排打樣，樣品客戶確認后，按照常規(guī)訂單程序批量生產(chǎn)。 3、 臨時插單1 市場部接到客戶插單需求，與生產(chǎn)部協(xié)商，生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)客戶重要性及生產(chǎn)計劃做出調(diào)整，確定可發(fā)貨

9、日期，回復(fù)市場部，市場部與客戶協(xié)商，客戶認可后，生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)排單流程1、 排單順序 1、大客戶訂單優(yōu)先原則。公司長期合作的大客戶訂單優(yōu)先安排生產(chǎn)。 2、焊接配件優(yōu)先原則。訂單中需要折彎焊接的配件優(yōu)先排單生產(chǎn)，確保整個生產(chǎn)流程順暢。 3、計件優(yōu)先原則。能夠計件的崗位全部采用計件制，不能單獨計件的采用班組整體計件。2、 排單責(zé)任人 車間主任負責(zé)現(xiàn)場排單，不可違背生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃發(fā)貨順序，在保證生產(chǎn)計劃準時完成的前提下，可以現(xiàn)場微調(diào)生產(chǎn)順序，保證生產(chǎn)效率。在車間主任不在崗的情況下，與生產(chǎn)跟單做好交接，由生產(chǎn)跟單負責(zé)現(xiàn)場排單。3、 排單流程1、車間主任接到生產(chǎn)圖紙及生產(chǎn)計劃，確定發(fā)貨

10、日期后，制定班組生產(chǎn)計劃。2、圖紙按照零件圖、焊接圖拆分，零件圖能使用普沖生產(chǎn)的優(yōu)先使用普沖，不能使用的安排數(shù)控，零件圖、焊接圖分別交給數(shù)控組、零件組、焊接組進行生產(chǎn)作業(yè)。車間主任現(xiàn)場巡視，根據(jù)生產(chǎn)情況隨時調(diào)節(jié)，確保生產(chǎn)效率。3、員工接到圖紙，填寫工序流轉(zhuǎn)單，對產(chǎn)品自檢并請檢驗員首件檢驗，生產(chǎn)完成后，連同圖紙一起擺放在零件堆放區(qū)。車間主任監(jiān)督執(zhí)行。4、員工工作完成后，主動要求班組長分配其他任務(wù)，崗位輪空不得超過10分鐘，否則由班組長及操作員工共同承擔(dān)責(zé)任。5、協(xié)調(diào)零件組與焊接組之間的工作暢通性，確保生產(chǎn)不停工不停料。6、每日向生產(chǎn)經(jīng)理匯報生產(chǎn)進度。四、車間主任責(zé)任范圍1、對生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)計劃

11、按時完成負有直接責(zé)任;并至少提前一天安排車間生產(chǎn)計劃。2、對質(zhì)量負責(zé)，因操作問題影響生產(chǎn)質(zhì)量負有直接責(zé)任;3、對設(shè)備在運行中存在的問題要及時反映到設(shè)備人員和上一級領(lǐng)導(dǎo)手中,反映不及時,對生產(chǎn)造成影響, 負有直接責(zé)任;4、做好設(shè)備養(yǎng)護，最大限度發(fā)揮設(shè)備效率,對設(shè)備額定生產(chǎn)能力負責(zé);5、對月產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)負責(zé);6、嚴格按5S標(biāo)準對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理,加強勞動紀律檢查;7、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，對安全生產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任；8、加強對員工進行操作技能的培訓(xùn),對違章操作造成設(shè)備損壞負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;9、準確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù),及時上報;10、對所屬車間員工的管理責(zé)任，對員工進行行為

12、規(guī)范的考核；11、對生產(chǎn)成本控制負直接管理責(zé)任?，F(xiàn)場管理程序1、 目的為營造一個高效、整潔的生產(chǎn)環(huán)境，特制定本程序。2、 管理及執(zhí)行責(zé)任人車間主任、生產(chǎn)跟單3、 管理項目1、員工出勤：嚴格按照公司規(guī)章制度執(zhí)行，有事要請假，不請假視為曠工。2、早會紀律：按公司要求準時開晨會，3分鐘思想教育，7分鐘工作總結(jié)及安排。3、物品擺放：原材料、加工件、工具車、托板等生產(chǎn)物料定位擺放。4、場地衛(wèi)生：每日下班前打掃衛(wèi)生，保證車間環(huán)境整潔。5、安全生產(chǎn)：員工勞動保護設(shè)施佩戴、機器操作工藝執(zhí)行情況。6、質(zhì)量管理：操作員對生產(chǎn)質(zhì)量負責(zé)，做好產(chǎn)品自檢工作。7、成本管理：杜絕浪費，報廢配件做好記錄，追查報廢原因。8、時

13、間管理：安排調(diào)度合理，避免工序間出現(xiàn)短板效應(yīng)。訂單評審流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門確定工期生產(chǎn)部接單下達生產(chǎn)指令列入銷售計劃訂單評審接單客 戶加工聯(lián)系單客戶市場部接單市場部1、 發(fā)起訂單評審會(或電話會議）2、 填寫訂單評審表市場部生產(chǎn)部依據(jù)評審意見，確定交期回復(fù)客戶，協(xié)商交貨期。市場部訂單錄入銷售計劃跟進訂單執(zhí)行情況市場部填寫生產(chǎn)指令單發(fā)生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部市場部1、生產(chǎn)部接到生產(chǎn)指令單錄入訂單統(tǒng)計表2、制定生產(chǎn)計劃，安排制圖及粉料等物資采購生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部 生產(chǎn)部排單流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門車間生產(chǎn)來料進倉來料檢驗下發(fā)圖紙實施采購/外協(xié)拆分圖紙物料核算/申購圖紙校正圖紙設(shè)計生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)

14、指令單依據(jù)生產(chǎn)指令單制定生產(chǎn)計劃，安排圖紙制作生產(chǎn)經(jīng)理制定生產(chǎn)計劃一式六份，車間主任、生產(chǎn)跟單、采購部、倉儲部、技質(zhì)科各一份生產(chǎn)經(jīng)理圖紙展開或設(shè)計，校對完成的圖紙一式三份，生產(chǎn)部兩份，技質(zhì)科檢驗一份。如圖紙不完整生產(chǎn)部有權(quán)拒收。技術(shù)員生產(chǎn)經(jīng)理圖紙復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題計時校正修改生產(chǎn)經(jīng)理核算物料，填寫采購申請單報總經(jīng)理審批后交采購部實施采購生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理拆分圖紙，需要外協(xié)的，填寫外協(xié)加工單一式三份，生產(chǎn)跟單，采購經(jīng)理，倉管員各一份生產(chǎn)經(jīng)理采購部憑審批的采購申請單實施采購、外協(xié)加工采購部兩份圖紙一同下發(fā)車間主任，并要求在圖紙交接單簽字生產(chǎn)經(jīng)理車間主任檢驗員憑采購申請單及圖紙檢驗采購物料/外協(xié)工件檢驗員

15、車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃和來料情況安排現(xiàn)場生產(chǎn)車間主任倉管員憑采購申請單外協(xié)加工單檢驗單收料，并通知車間主任物料狀況。倉管員 打樣流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門生產(chǎn)指令單（打樣）圖紙校正跟蹤打樣車間生產(chǎn)進倉來料檢驗下發(fā)圖紙實施采購/外協(xié)拆分圖紙物料核算/申購圖紙設(shè)計樣品計劃依據(jù)生產(chǎn)指令單制定生產(chǎn)計劃，安排圖紙制作生產(chǎn)經(jīng)理制定生產(chǎn)計劃一式六份，車間主任、生產(chǎn)跟單、采購部、倉儲部、技質(zhì)科各一份生產(chǎn)經(jīng)理圖紙展開或設(shè)計技術(shù)員生產(chǎn)經(jīng)理圖紙復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題計時校正修改生產(chǎn)經(jīng)理核算物料，填寫采購申請單報總經(jīng)理審批后交采購部實施采購生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理拆分圖紙，需要外協(xié)的，填寫外協(xié)加工單一式三份，生產(chǎn)跟單，采購經(jīng)理，倉管

16、員各一份生產(chǎn)經(jīng)理采購部憑審批的采購申請單實施采購、外協(xié)加工采購部兩份圖紙一同下發(fā)車間主任，并要求在圖紙交接單簽字生產(chǎn)經(jīng)理車間主任檢驗員憑采購申請單及圖紙檢驗采購物料/外協(xié)工件檢驗員車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃和來料情況安排現(xiàn)場生產(chǎn)車間主任倉管員憑采購申請單外協(xié)加工單檢驗單收料，并通知車間主任物料狀況。倉管員技術(shù)員/生產(chǎn)經(jīng)理全程跟蹤打樣情況，并做技術(shù)指導(dǎo)。技術(shù)員/生產(chǎn)經(jīng)理車間排產(chǎn)流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門拼焊數(shù)沖下料進倉外發(fā)磷化、噴涂組焊、打磨外協(xié)/采購折彎鉗工加工圖紙生產(chǎn)跟單焊接圖零件圖拆分圖紙生產(chǎn)計劃單1、 清點并接收圖紙，確認數(shù)量2、 根據(jù)計劃單及圖紙現(xiàn)場排產(chǎn)車間主任生產(chǎn)跟單1、 完整圖紙留存?zhèn)?/p>

17、查2、 生產(chǎn)圖紙分解零件及焊接圖 車間主任零件圖交數(shù)沖組排版下料數(shù)沖組焊接圖交焊接組準備工裝夾具焊接組下達跟單指令，安排跟單員全程跟單，填報生產(chǎn)跟單表車間主任生產(chǎn)跟單1、數(shù)沖組根據(jù)圖紙索取電子圖，排版生產(chǎn)并做自檢，報請首檢2、填寫工序流轉(zhuǎn)單隨工件整齊擺放在零件區(qū)數(shù)沖組鉗工組自零件區(qū)領(lǐng)料按圖紙要求加工，在流轉(zhuǎn)單簽字，完工后放回零件區(qū)鉗工組折彎組自零件區(qū)領(lǐng)料，完成折彎工作，并自檢首檢，流轉(zhuǎn)單簽字送待拼焊區(qū)折彎組焊接組領(lǐng)料完成零件組焊，自檢并報請首檢，送至待組焊區(qū)焊接組跟單員跟進外協(xié)及采購物料跟單員焊接組自待拼焊區(qū)取料組焊、打磨，配門，自檢并報請首檢，送至待檢區(qū)等待檢驗焊接組跟單員通知倉庫辦理進倉手

18、續(xù)倉管員倉庫通知生產(chǎn)二部，機柜磷化、噴涂。跟單員協(xié)助倉庫發(fā)貨。倉管員跟單員生產(chǎn)二部采購實施流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門財務(wù)入賬生產(chǎn)協(xié)調(diào)到貨通知判定臨時性采購進倉實施采購/外協(xié)常規(guī)物料審批審批生產(chǎn)物資采購/外協(xié)申請來料檢驗采購申請單外協(xié)計劃單：核算生產(chǎn)用物料，填寫采購申請/外協(xié)申請生產(chǎn)經(jīng)理采購申請單：常規(guī)物料備庫申請倉管員采購申請單：非常規(guī)物料，臨時性采購使用人總經(jīng)理審批總經(jīng)理不在委托副總代行職權(quán)總經(jīng)理副總經(jīng)理采購申請單，常規(guī)備庫由部門經(jīng)理審批，交采購部實施采購 部門經(jīng)理采購申請單外協(xié)計劃單采購部憑單采購或外協(xié)采購部采購計劃單外協(xié)計劃單“圖紙”倉庫通知檢驗員憑單檢驗倉管員技質(zhì)科檢驗員采購計劃單外

19、協(xié)計劃單送貨單、檢驗單；倉管員憑單辦理進倉手續(xù)倉管員外協(xié)件或生產(chǎn)物資到貨，通知跟單員，按指定位置堆放，以待生產(chǎn)倉管員跟單員接到倉庫到貨通知，協(xié)調(diào)車間生產(chǎn)，并通知車間主任跟單員財務(wù)部根據(jù)倉管員提供的進倉手續(xù)辦理入賬手續(xù)財務(wù)部員工生產(chǎn)/檢驗流程流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門首檢巡檢整機全檢全檢首檢巡檢巡檢噴涂加工鈑金成品入庫 焊接圖成品檢驗整機組焊跟蹤檢驗零件拼焊 折彎加工鉗工組加工 零件圖批產(chǎn)自檢/首檢數(shù)控組接到零件圖，至技質(zhì)科索取電子圖，按工藝單要求數(shù)字排版生產(chǎn)。數(shù)控組數(shù)控完成憑零件平面圖完成自檢，并通知檢驗員首檢數(shù)控組 檢驗員檢驗員確認首件合格，數(shù)控批量生產(chǎn)，填寫工序流轉(zhuǎn)單隨零件圖擺放“零件區(qū)”數(shù)

20、控組檢驗員鉗工組根據(jù)圖紙要求完成鉆、卯、沉孔、切削等工序，并自檢/首檢；在流轉(zhuǎn)單上簽字，堆放零件區(qū)鉗工組折彎組自零件區(qū)取料，按照圖紙要求折彎，自檢并報請首檢，合格后批產(chǎn)填寫“流轉(zhuǎn)單”堆放待焊接區(qū) 折彎組焊接組憑焊接圖，自焊接區(qū)取件加工，自檢并報請首檢，合格后批產(chǎn)，填寫“流轉(zhuǎn)單”堆放在待組焊區(qū)焊接組焊接組憑焊接圖，自待組焊區(qū)取件加工，自檢并報請首檢，合格后批產(chǎn)，填寫“流轉(zhuǎn)單”堆放在待檢驗區(qū)倉管員技質(zhì)科檢驗員檢驗員憑焊接圖對機柜成品實施全檢，不合格退回返修并登入檢驗記錄表倉管員跟單員通知倉管員辦理成品入庫，倉管員通知生產(chǎn)二部實施電泳/噴涂加工。倉管員跟單員生產(chǎn)二部接到倉管員鈑金完成通知，按計劃實施

21、噴涂。在老廠加工的噴涂件由老廠檢驗員負責(zé)檢驗。倉管員生產(chǎn)二部訂單總結(jié)流程（訂單完成三日內(nèi)）流程圖表單及職責(zé)責(zé)任部門檢驗員副總經(jīng)理車間主任評審記錄表異常情況統(tǒng)計表生產(chǎn)評審會 生產(chǎn)記錄表檢驗統(tǒng)計表清點物料 回收圖紙生產(chǎn)完成后，跟單員回收圖紙，需要工位保留的圖紙，由操作員負責(zé)保管并做記錄圖紙流向表跟單員多余零件及標(biāo)準件盤點，登入零件統(tǒng)計表共享給車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理以備后單使用跟單員檢驗員統(tǒng)計生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，匯總檢驗統(tǒng)計表交生產(chǎn)經(jīng)理檢驗員跟單員匯總異常情況統(tǒng)計表交車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理各一份跟單員車間主任匯總生產(chǎn)記錄表一份交生產(chǎn)經(jīng)理，一份留底 車間主任生產(chǎn)經(jīng)理于訂單完成三日內(nèi)召開“生產(chǎn)評審會”討論

22、訂單效率、質(zhì)量、流程中存在的問題，填寫生產(chǎn)評審記錄表生產(chǎn)經(jīng)理車間主任檢驗員 跟單員生產(chǎn)經(jīng)理填寫生產(chǎn)評審記錄表復(fù)印一式四份，副總經(jīng)理、車間主任、檢驗員各一份，一份留底作為整改跟蹤依據(jù)。生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)評審意見修改流程副總經(jīng)理根據(jù)評審意見整頓生產(chǎn)流程，避免同樣的錯誤重復(fù)發(fā)生車間主任根據(jù)評審意見，修改檢驗規(guī)程及檢驗要點，避免類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。技質(zhì)科檢驗員合 同 / 訂 單 評 審 表部門： 日期： 年 月 日合同/訂單名稱合同/訂單編號客 戶 名 稱產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號交付數(shù)量交付時間 年 月 日鈑金完成時間 年 月 日噴塑完成時間 年 月 日合同/訂單要求：評審部門評 審 意 見評審人員簽名/日期市

23、場部技術(shù)科生產(chǎn)一部生生產(chǎn)二部評審結(jié)果： （工藝、價格、交貨期）簽名： 日期：核 準審 查制 表生產(chǎn)指令單 編號：客戶名稱任務(wù)類型 設(shè)計 鈑金制造 噴涂加工 其他 交貨日期期望完成日期產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號數(shù)量顏色備 注客戶要求客戶聯(lián)系人聯(lián)系電話交貨地點銷售部簽字：生產(chǎn)部簽字： 采購申請單申請部門申請單號申請日期要求到貨日期申請原因技術(shù)要求物料名稱型號規(guī)格數(shù)量單位物料編碼技術(shù)參數(shù)/顏色預(yù)算申請人： 日期：部門經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理： 日期：備注：1、常規(guī)物料采購金額低于5000元，部門經(jīng)理簽字實施采購，高于5000元經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。 2、非生產(chǎn)用料，臨時性采購經(jīng)總經(jīng)理簽字方可采購。外協(xié)加工單

24、出庫單號編號加工單位送料日期材料名稱規(guī)格數(shù)量單位工藝單價金額工藝及質(zhì)量要求申請人送料人倉庫收料人加工返回情況記錄返回日期工件名稱規(guī)格圖紙編號數(shù)量余料損耗質(zhì)量描述質(zhì)檢員：收料人簽名： 日期： 杭州張蕊科技有限公司發(fā)貨清單收貨單位收貨聯(lián)系人聯(lián)系電話發(fā)貨人發(fā)貨日期發(fā)貨信息產(chǎn)品名稱規(guī)格型號尺寸顏色數(shù)量單價金額金額總計銷售部簽字：財務(wù)部簽字：質(zhì)量問題處理單 編號： 產(chǎn)品名稱責(zé) 任 人發(fā)生時間圖紙編號檢驗數(shù)量次品數(shù)量出現(xiàn)的質(zhì)量問題匯總序號質(zhì) 量 問 題處 理 方 法改 進 意 見12質(zhì)量部處理意見： 質(zhì)量問題處理單 編號： 產(chǎn)品名稱責(zé) 任 人發(fā)生時間圖紙編號檢驗數(shù)量次品數(shù)量出現(xiàn)的質(zhì)量問題匯總序號質(zhì) 量 問 題處 理 方 法改 進 意 見12質(zhì)量部處理意見：杭州張蕊科技有限公司（來料檢驗單） 檢驗日期：產(chǎn)品名稱規(guī) 格數(shù) 量