教育資料（2021-2022年收藏的）注塑廠質(zhì)量手冊(cè)

1、蘇州市欣龍塑膠模具有限公司 版本：C/0質(zhì) 量 手 冊(cè) 頒 布 令本企業(yè)依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求改版完成了質(zhì)量手冊(cè)第三版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：日 期：2010-5-15任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 謝化忠 為我企業(yè)的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4

2、、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 2010.5.150.1 目 錄標(biāo)題 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2.0 企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.25.0 管理職責(zé) 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66.0 資源管理 6.1、6.2、6.3、6.47.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.68.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、

3、8.50.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本企業(yè)的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：a 企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍: 包含并覆蓋了ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要素；b 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；c 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述;d 無(wú)外包過(guò)程；e 本公司生產(chǎn)與服務(wù)的范圍為：注塑產(chǎn)品生產(chǎn)和模具的設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售。2、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義3、本手冊(cè)為企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不

4、得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還管理部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到管理者代表；管理部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改標(biāo)題主要修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)1.02.03.04.2.1d)組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表文件控制程序質(zhì)量手冊(cè)改版注塑和模具作為二個(gè)分廠增加顧客滿(mǎn)意率90%按修改后組織機(jī)構(gòu)圖的質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表質(zhì)量記錄編號(hào)按部門(mén)編

5、號(hào)ISO9001:2000改版為ISO9001:20082008-7-212008-7-212008-7-212008-7-212010-5-150.4 企業(yè)概況欣龍塑膠模具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：欣龍塑膠）是一家具有二十年模具生產(chǎn)的民營(yíng)科技企業(yè)。 公司自創(chuàng)立以來(lái)，本著“高產(chǎn)高效高品質(zhì), 同心同德同富?！钡淖谥济嫦驈V大用戶(hù)，為了參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，公司通過(guò)人員優(yōu)化組合，凝聚了一批高素質(zhì)、有開(kāi)拓精神的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、管理型人才，培訓(xùn)了一批有高度責(zé)任感，能吃苦耐勞，技術(shù)精良的職工隊(duì)伍。 公司在產(chǎn)品配置上，使用合理先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，大大提高了產(chǎn)品的精度和穩(wěn)定性，并增強(qiáng)過(guò)程與最終的檢驗(yàn)。產(chǎn)品深得用戶(hù)的好評(píng)和信賴(lài)

6、。其中注塑部分始于2003年五月，注塑機(jī)品牌為香港震雄，機(jī)型在65噸至800噸之間。目前公司主要生產(chǎn)戴爾和惠普品牌的產(chǎn)品，主要以來(lái)料加工為主，也可直接為客戶(hù)提供從開(kāi)模、投料、試模、量產(chǎn)及其組裝、印刷的產(chǎn)品。 欣龍塑膠座落在國(guó)家太湖旅游度假區(qū)，6000平方米的現(xiàn)代化廠房，配套的檢測(cè)儀器和品保部門(mén),為進(jìn)一步提高企業(yè)的管理水平，公司運(yùn)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，為企業(yè)的質(zhì)量管理水平再提上一個(gè)層次。 公司秉著“在變化中求進(jìn)步，在競(jìng)爭(zhēng)中求成長(zhǎng)，持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求，企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)”的目標(biāo)，“做實(shí)際人，說(shuō)實(shí)際話，辦實(shí)際事”的原則，來(lái)保證客戶(hù)和公司的雙贏！公司地址：蘇州市光福鎮(zhèn)東園路8號(hào)電話：0512

7、-66037301傳真Page 22 of 221.0 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 2.0 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境方針:重視設(shè)計(jì)研發(fā), 遵守法律法規(guī),追求顧客滿(mǎn)意; 合理利用資源;致力預(yù)防改進(jìn). 建設(shè)綠色工廠.質(zhì)量目標(biāo):1.顧客滿(mǎn)意率96%;2.確保注塑產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97.5% ; 3.確保模具產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%; 質(zhì)量方針和目標(biāo)是本廠質(zhì)量工作的宗旨和方向,也是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。現(xiàn)予以頒布，全體員工務(wù)必理解和掌握，并在各自的崗位上堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：日 期：2010.5.153.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表： 部 門(mén)章節(jié)號(hào)ISO9001：2008 章節(jié)號(hào)

8、總經(jīng)理管代工程部生產(chǎn)部品保部資財(cái)部管理部業(yè)務(wù)部4.1總體要求4.2文件要求5管理職責(zé)6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)責(zé)任部門(mén)： 相關(guān)部門(mén)： 不適用：NA4.0 質(zhì)量管理體系1目的遵照ISO9001:2008的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。實(shí)現(xiàn)本廠規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍適

9、用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1管理者代表協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)其他科室建立質(zhì)量管理體系并且確保其有效運(yùn)行。3.2各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)采取各種措施確保體系的建立和正常運(yùn)行，履行質(zhì)量手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。3.3全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)程序以及作業(yè)指導(dǎo)。 4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求企業(yè)按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制

10、的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量（適用時(shí)）、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。e)暫時(shí)無(wú)外包過(guò)程，如有其控制過(guò)程詳見(jiàn)采購(gòu)控制程序4.2 按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及企業(yè)的實(shí)際情況，編制了以下文件使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行：a) 質(zhì)量手冊(cè)：含企業(yè)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；本標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序文件；企業(yè)過(guò)程控制所編制的12個(gè)程序文件；b) 為確保企業(yè)正常運(yùn)行，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)類(lèi)文件；c) 質(zhì)量記錄；4.3 文件的詳略程序應(yīng)

11、取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，能切合實(shí)際，且便于理解應(yīng)用。5.相關(guān)文件：5.1文件控制程序 5.2質(zhì)量記錄控制程序 5.0 管理職責(zé)1 目的規(guī)定企業(yè)總經(jīng)理，管理者代表應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于企業(yè)總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾企業(yè)總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能

12、樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理審批，參見(jiàn)3.3質(zhì)量方針和3.4.1質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理程序的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.

13、2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足a)企業(yè)必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間改變而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3 質(zhì)量方針： 3.3.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：重視設(shè)計(jì)研發(fā), 遵守法律法規(guī), 追求顧客滿(mǎn)意; 合理利用資源

14、;致力預(yù)防改進(jìn). 建設(shè)綠色工廠3.3.2本方針與企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3.3.3本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)3.3.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。3.3.5企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.3.6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。3.4策劃3.4.1質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：

15、 見(jiàn)方針目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)3.4.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。參見(jiàn)部門(mén)目標(biāo)3.4.2質(zhì)量策劃3.4.2.1組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序。3.4.2.2在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。3.4.3質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文

16、件，由管理部負(fù)責(zé)存檔保存。3.5職責(zé)、權(quán)限和溝通3.5.1 A 總經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)研究制定和組織實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立質(zhì)量體系，配備必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保其有效運(yùn)行；3) 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確隸屬關(guān)系以及各個(gè)職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限；4) 負(fù)責(zé)資源的投向和分配；制定管理者代表并且委派一定的職責(zé)和權(quán)限；5) 向所有員工和部門(mén)溝通滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；6) 以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確定并且滿(mǎn)足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿(mǎn)意；7) 確保指導(dǎo)管理者代表執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整；8) 在本廠內(nèi)部建立溝通的過(guò)程并且就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。B 各個(gè)部

17、門(mén)的經(jīng)理1) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 制定本部門(mén)的量化質(zhì)量目標(biāo)；3) 在主管的工作范圍內(nèi)做好與質(zhì)量有關(guān)的工作；4) 對(duì)本部門(mén)內(nèi)所有員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)進(jìn)行考核和控制；5) 正確理解、嚴(yán)格遵守并認(rèn)真執(zhí)行本手冊(cè)描述的質(zhì)量體系；6) 在執(zhí)行過(guò)程中做好記錄；負(fù)責(zé)組織實(shí)施所有需要的程序；7）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性及效率的持續(xù)改進(jìn)工作以及具體的糾正措施和預(yù)防措施；8）任何人都有權(quán)力和義務(wù)防止出現(xiàn)不合格品。如發(fā)現(xiàn)不合格情況，應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)并對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行記錄。C管理者代表最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者，無(wú)論他(她)在其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:在總經(jīng)理指導(dǎo)下

18、，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;1) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；2) 在整個(gè)廠內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；3) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；4) 組織實(shí)施管理評(píng)審；5) 在廠內(nèi)建立定期會(huì)議、通知及海報(bào)等適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；6) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。D 資財(cái)部1) 及時(shí)報(bào)告庫(kù)存成品、物料數(shù)量及質(zhì)量狀況；2) 做好倉(cāng)庫(kù)材料或成品的收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表；3) 負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料以及輔助材料；4) 負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)所用的設(shè)備、輔助工具以及附屬消耗材料；5) 對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。E 管

19、理部1) 對(duì)質(zhì)量體系文件以及技術(shù)文件的原件進(jìn)行控制；2) 對(duì)質(zhì)量體系文件以及技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收和報(bào)廢等控制；3) 對(duì)本廠所有員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)記錄進(jìn)行建卡控制；4) 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。F業(yè)務(wù)部1) 接收客戶(hù)的訂單或者合同，組織對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求的確定以及評(píng)審工作；2) 就產(chǎn)品的要求、顧客抱怨等情況和顧客進(jìn)行溝通；3) 就顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。G 品保部1) 負(fù)責(zé)采購(gòu)主要原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)；2) 負(fù)責(zé)成品的出貨檢驗(yàn)；3) 負(fù)責(zé)根據(jù)保存顧客提供的模具圖紙及所有相關(guān)的技術(shù)資料；4) 負(fù)責(zé)制作各工序操作指導(dǎo)書(shū)；5) 負(fù)責(zé)監(jiān)視與量測(cè)設(shè)備的管制；6) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審和處置方

20、式的確定。H生產(chǎn)部1) 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以及可追溯性方面的控制；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中車(chē)間的技術(shù)問(wèn)題的解決；4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供中設(shè)施方面的保養(yǎng)等控制；5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的確認(rèn)工作；6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的清潔工作；7) 負(fù)責(zé)核算生產(chǎn)定額以及報(bào)告；8) 生產(chǎn)用文件的保管和實(shí)施；9) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理。I工程部 1）負(fù)責(zé)對(duì)顧客圖紙的管理與控制；2）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及相關(guān)工藝的制定；3）負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)生產(chǎn)與服務(wù)中相關(guān)數(shù)據(jù)的分析；4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)

21、量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件5.1管理評(píng)審控制程序5.2資源管理5.3數(shù)據(jù)分析控制程序6 記錄6.1質(zhì)量目標(biāo)考核表6.0 資 源 管 理1目的為順利實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)顧客滿(mǎn)意提供后盾基礎(chǔ)。2范圍適用于人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源在內(nèi)的全部資源的管理。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照各種需求提供必要的資源。4概述6.1、資源提供a、公司應(yīng)確定并提供實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；b

22、、公司應(yīng)確定并提供了解客戶(hù)要求、傳達(dá)客戶(hù)要求、完成客戶(hù)要求、調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意程度并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的資源。6.2、人力資源6.2.1、總則本公司根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員，以確保人員素質(zhì)滿(mǎn)足崗位需要，能勝任其工作。6.2.2、能力、培訓(xùn)和意識(shí)建立人力資源控制程序，以規(guī)定以下方面的事項(xiàng)要求：a、確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員所必要的能力；b、提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足所確定的必要的能力的需求；c、評(píng)估所提供培訓(xùn)的有效性；d、確保員工能認(rèn)識(shí)其所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及他們?nèi)绾螢橘|(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成作出貢獻(xiàn)；e、保存各個(gè)人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)的記錄。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)

23、量要求，確定、提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立設(shè)備管理程序來(lái)維護(hù)和管理所確定和提供的基礎(chǔ)設(shè)施，并為增加基礎(chǔ)設(shè)施提供文件的依據(jù)。目前本公司所確定的基礎(chǔ)設(shè)施包括以下內(nèi)容：a、工廠廠房、工作場(chǎng)所和相關(guān)的水電等設(shè)施；b、生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)儀器；c、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等的支持性的設(shè)施設(shè)備。6.4、工作環(huán)境公司目前達(dá)到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境沒(méi)有特殊的要求，但各個(gè)部門(mén)必須做到整潔、有序，公司制定工作環(huán)境的控制程序，對(duì)各個(gè)部門(mén)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查以保證整潔、有序的工作環(huán)境。 7.0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司需策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的程序。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系

24、其它過(guò)程的要求相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí),組織確定以下方面的內(nèi)容:a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)和客戶(hù)的要求；c、考慮產(chǎn)品的法律法規(guī)和客戶(hù)的要求建立相關(guān)的銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的過(guò)程和執(zhí)行各過(guò)程所需的文件和資源。d、為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。e、執(zhí)行銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各個(gè)過(guò)程時(shí)留下的相關(guān)記錄應(yīng)予以保留。7.2、與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括以下方面：a、顧客所規(guī)定的要求,包括交貨與交貨后活動(dòng)的要求；b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c、適于

25、用產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求；d、公司認(rèn)為必要的任何附加的要求。7.2.2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司需評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。此評(píng)審需在本公司承諾接受訂單或合同要求之前，評(píng)審?fù)瓿珊竽艽_定以下方面的內(nèi)容：a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已與客戶(hù)溝通后并達(dá)成一致；c、本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接收到客戶(hù)要時(shí)應(yīng)與客戶(hù)進(jìn)行溝通和確認(rèn)。訂單或合同執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)品要求發(fā)生變更，傳達(dá)客戶(hù)要求人員要及時(shí)修改傳達(dá)下去的客戶(hù)要求文件，并確保使用客戶(hù)要求的人員了解客戶(hù)變更后的要求。7.2.3、顧客溝通為了滿(mǎn)足顧客要求

26、并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通：a、產(chǎn)品信息的溝通；b、問(wèn)訊、合同或訂單的執(zhí)行情況和更改的溝通；c、顧客反饋包括顧客抱怨的溝通。業(yè)務(wù)部制定與產(chǎn)品有關(guān)的要求控制程序來(lái)規(guī)定確定的產(chǎn)品要求、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客進(jìn)行溝通的有關(guān)內(nèi)容。7.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司模具自己進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，詳見(jiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序。7.4、采購(gòu)7.4.1、采購(gòu)過(guò)程a、本公司需確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的物料控制的方式與程度，應(yīng)視所采購(gòu)物料對(duì)后續(xù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而定。b、本公司需以供方依照本公司的要求供應(yīng)物料之能力為基礎(chǔ)，來(lái)評(píng)價(jià)與選擇供方，選擇、評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則需予以建立。

27、評(píng)價(jià)結(jié)果與評(píng)價(jià)所產(chǎn)生的任何必要措施的記錄。均需予以保持。7.4.2、采購(gòu)信息采購(gòu)文件(含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購(gòu)明細(xì)表和合同)應(yīng)包含能充分說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息。一般應(yīng)包括物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、交期等，有需要時(shí)可包括：a、物料、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b、人員資格的要求；c、質(zhì)量管理體系要求。在采購(gòu)文件發(fā)放前，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適宜。7.4.3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a、當(dāng)公司需到供方處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由品保部安排適合的人員進(jìn)行，采購(gòu)員事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。b、當(dāng)合同要求顧客需在供方處和公司內(nèi)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)

28、行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助作出安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。c、品保部在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)要作好檢驗(yàn)記錄，以保證以后能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)合格供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)。資材部制定采購(gòu)控制程序來(lái)規(guī)定采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制的有關(guān)內(nèi)容。7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部需在受控的情況下，策劃并執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)的提供。受控條件包括：a、描述產(chǎn)品特性信息的文件；b、必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備；d、具備并使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；e、實(shí)施測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)；f、放行、交貨及交

29、貨后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來(lái)的過(guò)程，公司應(yīng)確認(rèn)這些生產(chǎn)過(guò)程(可稱(chēng)為特殊過(guò)程)。本公司注塑過(guò)程為特殊過(guò)程。工程部對(duì)該過(guò)程確認(rèn)作出安排，包括： a、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b、設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c、特定的方法和程序的使用；d、記錄的要求；e、再確認(rèn)。7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性a、適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作中，以規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。b、應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（合格或不合格）。c、當(dāng)有可追溯性要求時(shí),應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材料、

30、模具、客戶(hù)提供的技術(shù)圖紙等）在本公司的控制下或由本公司所用時(shí)，需妥善管理。本公司對(duì)提供作為使用或組合成為產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)，需予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時(shí),應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。7.5.5、產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在內(nèi)部制造和最終交付直至目的地期間，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。制定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序來(lái)規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)控制的有關(guān)內(nèi)容。7.6、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制應(yīng)確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量及所要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)

31、。并建立監(jiān)視與測(cè)量控制程序，以確保和監(jiān)視與測(cè)量要求一致的方式實(shí)施。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)：a、應(yīng)按周期或使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b、必要時(shí)，進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c、進(jìn)行識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d予以安全保護(hù)，以避免控制外的調(diào)整，造成無(wú)效的測(cè)量結(jié)果；e、在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞或失效。當(dāng)測(cè)量設(shè)備被發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，需評(píng)鑒與記錄先前測(cè)量結(jié)果的有效性。并需對(duì)該設(shè)備與任何被影響的產(chǎn)品，采行適當(dāng)?shù)拇胧?。校?yàn)結(jié)果的記錄需予以保持。品保部制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序來(lái)規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等控制的有關(guān)內(nèi)容 8.0測(cè)量分析和改進(jìn)

32、1目的為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及過(guò)程實(shí)現(xiàn)中得到不斷的改進(jìn)。2.范圍使用于與本組織質(zhì)量管理體系相關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)過(guò)程以及對(duì)顧客的滿(mǎn)意與溝通過(guò)程。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的測(cè)量與監(jiān)控。3.2品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客之間的溝通與協(xié)調(diào)。3.4管理者代表負(fù)責(zé)確保內(nèi)部審核的有效的實(shí)施。4.0程序4.1組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證實(shí)產(chǎn)品的有效性；a） 確保質(zhì)量管理體系的有效性；b） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性4.2監(jiān)視和測(cè)量4.2.1顧客的滿(mǎn)意度a)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b)對(duì)顧客以面談、電話、傳真等方式的咨詢(xún)或提供的建議，由業(yè)務(wù)部解答、記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。c)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種展銷(xiāo)會(huì)上門(mén)咨詢(xún)問(wèn)卷調(diào)查等積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及