技術(shù)開發(fā)部管理手冊(cè)

1、目錄附錄7 .33附錄8 .34第 1 章 概述技術(shù)開發(fā)部的工作主要是從事電表、 水表、煤氣表及其遠(yuǎn)程自動(dòng)抄系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn) 品的優(yōu)化，以及為生產(chǎn)部和工程部提供技術(shù)支持等。1.1 技術(shù)開發(fā)部管理權(quán)限受總經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)委托，行使對(duì)公司技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)研究、新技術(shù)推廣應(yīng)用、技術(shù)指導(dǎo)與 監(jiān)督等全過(guò)程聽管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；1.2 技術(shù)開發(fā)部管理職能負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、抓好技術(shù)管理、實(shí)施技術(shù)監(jiān)督和協(xié) 調(diào)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。1.3 技術(shù)開發(fā)部主要職責(zé) ：1堅(jiān)決服從總經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一

2、切管理行為向總經(jīng)理和技術(shù) 總監(jiān)負(fù)責(zé)；2嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技 術(shù)情報(bào)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備、質(zhì)量、能源等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度；4組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術(shù)提高工作計(jì)劃，編制長(zhǎng)遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī) 劃，并組織對(duì)計(jì)劃、規(guī)劃的擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施等一系列技術(shù)組織和管理工作； 5負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定； 6負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)工作的計(jì)劃、實(shí)施，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴(kuò)大； 7合理編制技術(shù)文件，改進(jìn)和規(guī)范工藝

3、流程；8 研究和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律，認(rèn)真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標(biāo)，提供可靠的指導(dǎo)依據(jù)；9負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；10編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按年度審核、補(bǔ)充、修訂定額內(nèi)容；11認(rèn)真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度；12及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)工作的正常進(jìn)行；13及時(shí)搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；14負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)開發(fā)計(jì)劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊(duì)伍的管理。有計(jì)劃的推薦引進(jìn)、 培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人員，搞好業(yè)務(wù)

4、培訓(xùn)和管理工作；15組織技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)工作；16負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核專業(yè)管理工作；17按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)1.4 日常管理制度 ：1遵守公司的規(guī)章管理制度， 按時(shí)上下班， 有事要以書面的形式向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng) 假，情況特殊者可口頭向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原由來(lái)時(shí)再及時(shí)補(bǔ)假， 同意后假條得以生 效，要不一切按曠工處理。2在上班期間，不能在辦公室里喧嘩、大談闊論與工作無(wú)關(guān)的話題、玩游戲等做些 與工作無(wú)關(guān)之事。3同事之間要有互助、互進(jìn)、互協(xié)的精神，同事間如有不滿之處應(yīng)當(dāng)面提出，不得 背后惡意中傷、議論他人的是非。4要講究個(gè)人與公共衛(wèi)生，保持桌面的整潔。5下班

5、或離開時(shí)， 要關(guān)掉自己所用的電腦與有關(guān)設(shè)備， 如果是最后一個(gè)離開辦公室， 要關(guān)掉所有的用電設(shè)備和門窗，確保安全。6個(gè)人如果有好的建議或方法， 可以向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)鑒。 如果對(duì)自己直接上司的做法 不贊同或自有什么要求，可以以書面的形式向其提出。7工作要積極、主動(dòng)、不斷進(jìn)取，配合好團(tuán)隊(duì)里的工作。8要按時(shí)按量地完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。 如果在工作其間遇到困難或不能解決的 技術(shù)問(wèn)題，如需要怎么樣的協(xié)助或延長(zhǎng)時(shí)間等， 要提前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出，不能悶 在心里，什么都不說(shuō)，到要交時(shí)才說(shuō)完不成，存在技術(shù)問(wèn)題等原因，所造成的后 果由其本人承擔(dān)。9本人所開發(fā)的項(xiàng)目或模塊，要寫好技術(shù)文檔和使用說(shuō)明等有備進(jìn)行規(guī)范化管理，

6、并要做好對(duì)其數(shù)據(jù)的備份工作。技術(shù)開發(fā)部2004年 5 月30 日第 2 章 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序2.1 目的本程序目的是提供對(duì)新產(chǎn)品開發(fā) ,設(shè)計(jì)進(jìn)行控制的工作程序 ,明確有關(guān)設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)輸入及輸出、 設(shè) 計(jì)更改、 試產(chǎn)、 設(shè)計(jì)評(píng)審、 驗(yàn)證及確認(rèn)等活動(dòng)中的權(quán)責(zé)范圍 ,以保證每項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)能有效實(shí)施 ,并達(dá)到公司 的目標(biāo)要求 , 以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同、或客戶要求及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求。 2.2 范圍 本程序適用于技術(shù)開發(fā)部、 市場(chǎng)部、 工程部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品在各階段 設(shè)計(jì)及驗(yàn)證等活動(dòng)的控制。2.3 引用文件及術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000 IDT ISO9001 ： 2000 質(zhì)量管理

7、體系 要求GB/T19000-2000 IDT ISO9000 ： 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)1. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì) : 公司最高管理層根據(jù)巿場(chǎng)需求或客戶要求 ,下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù) ,由技 術(shù)開發(fā)部制定新產(chǎn)品開發(fā)總體方案、 設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)境需求說(shuō)明、 檢測(cè)與測(cè)試文件等相關(guān)文 檔,并通過(guò)測(cè)試及驗(yàn)證等不斷改進(jìn)完善的活動(dòng) , 以確定新設(shè)計(jì)能滿足市場(chǎng)或客戶需要的 整個(gè)過(guò)程的總稱。2. 設(shè)計(jì)更改: 為提高產(chǎn)品使用性能或適用性 , 對(duì)舊版本產(chǎn)品結(jié)構(gòu) / 開發(fā)環(huán)境的更 改或暫時(shí)性變更。2.4 職責(zé)2.4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書及審批確認(rèn)設(shè)計(jì)樣品確認(rèn)報(bào)告。2.4.2 技術(shù)開發(fā)部部門經(jīng)理職責(zé)：1. 組織編寫總

8、體方案書、項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表。2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)需求的確定，下達(dá)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書。3. 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表并對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制及 協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)度。4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組或部門之間的工作。5. 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目管理方面的培訓(xùn)及考核。6. 對(duì)物流進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)開發(fā)物料的選定、申購(gòu)協(xié)調(diào)和管理。7. 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目預(yù)算書核算和控制開發(fā)成本。8. 負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及設(shè)計(jì)確認(rèn)。9. 負(fù)責(zé)解決現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)調(diào)測(cè)試中出現(xiàn)的問(wèn)題。10. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品小批量投產(chǎn)前的技術(shù)、技能培訓(xùn)11. 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。12. 協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。2.4.3 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)工作的具體實(shí)

9、施，編制、保存、發(fā)放設(shè)計(jì)圖紙、 文件資料及組織設(shè)計(jì)評(píng)審。2.4.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)參與樣品檢測(cè)工作及設(shè)計(jì)評(píng)審。2.4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)參與樣品的試制和設(shè)計(jì)評(píng)審工作。2.4.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)計(jì)產(chǎn)品需用的配件。2.5 工作程序2.5.1 項(xiàng)目開發(fā)來(lái)源1. 客戶合同提出的要求2. 傳統(tǒng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代3. 綜合市場(chǎng)需求4. 技術(shù)水平發(fā)展的需要5. 法令和法規(guī)的需要2.5.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)劃1. 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的要求給技術(shù)開發(fā)部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)任務(wù)書 （附件 1），技術(shù)開發(fā)部根據(jù)任務(wù)書整理制訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表 （附件 2 ）回報(bào)技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理。2. 技術(shù)開發(fā)部接到新項(xiàng)目后 , 技術(shù)

10、開發(fā)部經(jīng)理指示項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師先進(jìn)行初步的 設(shè)計(jì)及測(cè)試 ,以確認(rèn)設(shè)計(jì)可行性 , 其中包括相關(guān)技術(shù)可行性測(cè)試、 客戶環(huán)境模擬、 測(cè)試線路初步試驗(yàn)和相關(guān)參數(shù)確定等。3. 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理依據(jù)初步設(shè)計(jì)及測(cè)試數(shù)據(jù)等資料 , 并結(jié)合公司實(shí)際制作流程 ,作 出相應(yīng)的項(xiàng)目成本預(yù)算報(bào)告給市場(chǎng)部 , 由市場(chǎng)部對(duì)此設(shè)計(jì)產(chǎn)品的各種成本經(jīng)綜 合核算后, 提出相關(guān)建議以確保產(chǎn)品的市場(chǎng)定位。4. 市場(chǎng)部確認(rèn)報(bào)價(jià)后 , 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理填寫一份 新項(xiàng)目證明書 即產(chǎn)品總體方案 , 交總經(jīng)理審批后 , 新項(xiàng)目正式立項(xiàng)生效。5. 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理擬訂 新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表 , 計(jì)劃表包括指定足夠的項(xiàng)目設(shè)計(jì)工 程師,界定其職責(zé) ,并賦予適當(dāng)資

11、源。設(shè)計(jì)工程師按此計(jì)劃逐步完成開發(fā)設(shè)計(jì)工 作。6. 技術(shù)開發(fā)部隨著開發(fā)設(shè)計(jì)之進(jìn)展 , 如新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表 需修改, 則必須更改版 次, 并經(jīng)重新審批后方可生效。2.5.3 開發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程控制1. 技術(shù)開發(fā)部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度 , 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)及設(shè)計(jì) , 同時(shí)進(jìn)行各 項(xiàng)必要的試驗(yàn) , 以確定其可行性 , 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度的監(jiān)督和 協(xié)調(diào)工作，以確保新產(chǎn)品能按時(shí)按質(zhì)完成。2. 技術(shù)開發(fā)部在完成設(shè)計(jì)與測(cè)試之后 , 需制作相關(guān)結(jié)構(gòu)圖紙、測(cè)試數(shù)據(jù)。3. 技術(shù)開發(fā)部完成樣品測(cè)試后，再提交到相關(guān)測(cè)試部門進(jìn)行產(chǎn)品總體測(cè)試工作， 這一步是產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，這步做好了公司的產(chǎn)品穩(wěn)定性才

12、可以得 到保證。具體做法：技術(shù)開發(fā)部出一份產(chǎn)品功能說(shuō)明，生產(chǎn)部、工程部、質(zhì)檢 部等相關(guān)部門根據(jù)說(shuō)明各自擬定一份產(chǎn)品測(cè)試文件（具體擬定方法可根據(jù)各部 門的工作情況結(jié)合產(chǎn)品功能等進(jìn)行設(shè)定），提交到技術(shù)開發(fā)部，經(jīng)技術(shù)開發(fā)部 確定后，交給質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)，各部門要嚴(yán)格配合好這一步工作。質(zhì)檢部對(duì)樣 品進(jìn)行全面測(cè)試，測(cè)試結(jié)果和出現(xiàn)的問(wèn)題或需要的更改建議作成一份文檔提交 到技術(shù)開發(fā)部，技術(shù)開發(fā)部根據(jù)文檔和相關(guān)部門討?zhàn)埡笕缧枰牡模獙懸?份更改文檔，經(jīng)各部門確定后開始進(jìn)行，調(diào)整完后要進(jìn)行從新測(cè)試工作，這一 過(guò)程各部門要指定人員去做，一定要嚴(yán)肅對(duì)待。4. 新產(chǎn)品有關(guān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的所有記錄 , 包括計(jì)劃表證明書、

13、申請(qǐng)表、評(píng)估書、測(cè)試 報(bào)告、客戶資料、試發(fā)布會(huì)議記錄等等 , 由技術(shù)開發(fā)部集中歸檔管理 （參照質(zhì)量 記錄控制程序 ） 。5. 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制制作產(chǎn)品之物料、 包裝資料、工程紙的采購(gòu)計(jì)劃 , 并將新產(chǎn) 品相關(guān)技術(shù)資料、文件等以上文件在發(fā)出前需由技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目工程師審批， 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告由技術(shù)開發(fā)部及參加部門負(fù)責(zé)人簽名。2.5.4 開發(fā)設(shè)計(jì)復(fù)核1. 設(shè)計(jì)評(píng)審新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段需進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審 , 以識(shí)別和預(yù)防產(chǎn)品的缺陷 , 從而釆 取相應(yīng)的糾正措施 , 以確保最終設(shè)計(jì)滿足相關(guān)之要求。a. 新項(xiàng)目證明書 的復(fù)核： 新項(xiàng)目證明書 由技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目工程師制訂，總經(jīng) 理審批,如因發(fā)現(xiàn)有任何問(wèn)題而提出相

14、關(guān)修改意見 , 則由技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目工程師 負(fù)責(zé)更改及跟進(jìn) , 每修改一次都要和相關(guān)部門討論后方可生效，直到審批合格。b. v新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表 的復(fù)核：由技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目工程師對(duì) 新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表進(jìn)行審批 ,審批中如因發(fā)現(xiàn)計(jì)劃有任何問(wèn)題而提出相關(guān)修改建議,則由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)更改及跟進(jìn) , 每修改一次都要和相關(guān)部門討論后方可生效，直到審批合 格。c. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖的復(fù)核：新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙由技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目工程師審批，如需跟 進(jìn)更改時(shí),則由設(shè)計(jì)工程師根據(jù)意見進(jìn)行更改 ,直至確認(rèn)合格，每修改一次都要和 相關(guān)部門討論后方可生效。d. 新產(chǎn)品輸出文件的復(fù)核 ： 技術(shù)開發(fā)部將新產(chǎn)品相關(guān)文件、資料整理并負(fù)責(zé)制作 新

15、產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ,所有文件須經(jīng)技術(shù)開發(fā)部項(xiàng)目工程師審批、確認(rèn)。e. 成品樣板、送檢樣板的復(fù)核 ： 樣板經(jīng)測(cè)試和驗(yàn)證合格后 , 由技術(shù)開發(fā)部工程師對(duì) 樣板進(jìn)行全面復(fù)核 ,并于樣板合格證上簽名,如需更改則由工程師跟進(jìn)。2. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證a. 新產(chǎn)品做好后，項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的性能、技術(shù)要求、安全性、壽命、 使用環(huán)境等進(jìn)行試驗(yàn)及測(cè)試 , 以確認(rèn)產(chǎn)品所應(yīng)具備的性能符合設(shè)計(jì)要求 , 以上試 驗(yàn)應(yīng)在符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的條件下進(jìn)行。b. 工程師將測(cè)試數(shù)據(jù)記錄于相關(guān)檢測(cè)報(bào)告中 , 在設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段所有文件的發(fā)放都應(yīng) 履行必要的審批手續(xù)。3. 設(shè)計(jì)確認(rèn)a. 在正式投產(chǎn)前 , 技術(shù)開發(fā)部主持召開試發(fā)布總結(jié)會(huì)議進(jìn)行設(shè)計(jì)確

16、認(rèn) , 負(fù)責(zé)召集相 關(guān)設(shè)計(jì)工程師 , 工程部、售后服務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)人員參加會(huì)議及對(duì)設(shè)計(jì)的確 認(rèn)。b. 參加會(huì)議的人員應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)文件、樣板試產(chǎn)結(jié)果、生產(chǎn)效率、設(shè)計(jì)復(fù) 核、驗(yàn)證的有關(guān)報(bào)告、產(chǎn)品的安全性和經(jīng)濟(jì)性的試驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果 , 以及生產(chǎn)和檢 驗(yàn)時(shí)應(yīng)釆用的特別設(shè)備進(jìn)行審核 ,以確保該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合 新項(xiàng)目證明書 及其 修改文件和資料的有關(guān)要求。c. 會(huì)議應(yīng)明確記錄設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果 , 技術(shù)開發(fā)部填寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，須經(jīng)項(xiàng)目工 程師簽名后方可生效。d. 工程部設(shè)計(jì)的工程線路布置圖等由技術(shù)開發(fā)部確認(rèn)。4. 設(shè)計(jì)更改a. 以下原因可能引起設(shè)計(jì)更改1).設(shè)計(jì)改進(jìn)2).生產(chǎn)問(wèn)題3).工藝改進(jìn)4).外

17、購(gòu)物料的改變5).標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的變更6).客戶使用要求7).其它原因b. 技術(shù)更改通知（附件 6）適用于各部門提出定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改要求，并 由技術(shù)開發(fā)部填寫，適當(dāng)時(shí)技術(shù)開發(fā)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。c. 技術(shù)更改通知內(nèi)容如涉及產(chǎn)品外觀、性能則由總經(jīng)理或客戶代表審批，不 涉及產(chǎn)品外觀、性能的更改，則由技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審批。d. 設(shè)計(jì)過(guò)程中所有更改 , 均應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行 ,對(duì)其更改的內(nèi)容應(yīng)予以記 錄。e. 如公司原有產(chǎn)品 , 因有關(guān)設(shè)計(jì)改進(jìn)、工藝改進(jìn)或客戶要求需更改 , 則由技術(shù)開發(fā) 部出項(xiàng)目更改通知單 , 由項(xiàng)目工程師審批后實(shí)施更改。f. 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中 , 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品性能發(fā)

18、生偏差、 或需提高生產(chǎn)效率、 或外購(gòu)物 料改變, 可填寫項(xiàng)目更改申請(qǐng)表 向硬件部提出申請(qǐng)。技術(shù)開發(fā)部如同意更改 , 則以 項(xiàng)目更改通知單 通知更改。g. 設(shè)計(jì)文件的更改以版本識(shí)別。參照支持文件控制程序。2.6 支持文件文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。2.7 表格清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告技術(shù)更改通知新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表2.8 附表2.8.1表2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書2.8.2表2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表2.8.3表2.3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表2.8.4表2.4設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表2.8.5表2.5設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告2.8.6表2.6技術(shù)更改通知2.8.7表2.7新產(chǎn)品開

19、發(fā)時(shí)間表表2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目來(lái)源聯(lián)系人聯(lián)系電話外形尺寸范圍長(zhǎng)x寬x高mm主要技術(shù)性能其它計(jì)劃完成時(shí)間下達(dá)日期批準(zhǔn)日期表2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目來(lái)源聯(lián)系人聯(lián)系電話成員及分工姓名部門/單位承擔(dān)職責(zé)各設(shè)計(jì)階段主要工作安排設(shè)計(jì)階段姓名部門/單位時(shí)間進(jìn)度主要技術(shù)性能（見任務(wù)書）設(shè)計(jì)特別應(yīng)用設(shè)備下達(dá)日期批準(zhǔn)日期表2.3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表項(xiàng)目名稱規(guī)格/型號(hào)聯(lián)系人聯(lián)系電話參加設(shè)計(jì)人員評(píng)審階段評(píng)審意見：評(píng)審結(jié)論：參 加 評(píng) 宙姓名部門/單位姓名部門/單位記錄日期審核日期表2.4設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表產(chǎn)品 名稱測(cè)期 檢日 測(cè)量 檢數(shù) 格號(hào) 規(guī)型序號(hào)注 備#1#3外 觀結(jié)構(gòu) 性 能

20、使 用 性 能安全性能其 它nn日 審 格 ： 合 期 師日 格R 任 : 主 定 部 判 管 d 口 質(zhì) 綜表2.5設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告產(chǎn)品 名稱規(guī)格/ 型號(hào)確認(rèn) 數(shù)量確認(rèn)日期參與設(shè)計(jì)人員確認(rèn)使用的工具及檢測(cè)軟件目 項(xiàng)過(guò) 通 否 是注 備外 觀結(jié) 構(gòu) 性能使 用 性 能安全性能其 它F有續(xù)表圖紙修-改序號(hào)圖紙圖號(hào)修改方案123設(shè)計(jì)輸出資料是否完整正確:完整正確丄不完整正確特殊裝配件采購(gòu):確認(rèn)結(jié)論：記錄：日期：參加評(píng)審人員簽名部門/單位參加評(píng)審人員簽名部門/單位綜合判定：通過(guò)不通過(guò)技術(shù)更改通知審批：日期:發(fā)放部門制定部門硬件部編號(hào)更改事項(xiàng)表2.6確認(rèn)工程部：生產(chǎn)部采購(gòu)部：質(zhì)管部：制定日期審批日

21、期表 2.7 :新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間表產(chǎn)品名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各設(shè)計(jì)階段主要時(shí)間安排設(shè)計(jì)階段起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間負(fù)責(zé)人工作進(jìn)度電路設(shè)計(jì)電路參數(shù)確定程序設(shè)計(jì)程序調(diào)試總調(diào)設(shè)計(jì)PCB板試制樣品樣品總測(cè)技術(shù)文件歸檔各階段可能的時(shí)間調(diào)整設(shè)計(jì)階段調(diào)整原因新截止時(shí)間總結(jié)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：審批：日期：第3章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序3.1 目的明確質(zhì)量計(jì)劃的適用范圍、內(nèi)容，確保新產(chǎn)品及有特殊要求的合同按質(zhì)量要求完成。3.2 適應(yīng)范圍適用于新產(chǎn)品及客戶有特殊要求的合同時(shí)，對(duì)應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的編制、控制和實(shí)施。3.3引用文件及術(shù)語(yǔ)（略）3.4 職責(zé)技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制。管理者代表負(fù) 責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批和監(jiān)

22、督執(zhí)行。3.5 工作程序3.5.1質(zhì)量計(jì)劃的編制1. 當(dāng)市場(chǎng)營(yíng)銷部簽訂有特殊要求的合同后應(yīng)經(jīng)公司計(jì)財(cái)部通知技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人，根據(jù)情況決定:a. 當(dāng)客戶的特殊要求以本公司現(xiàn)有過(guò)程、資源能落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，控制生產(chǎn) 過(guò)程，以達(dá)到產(chǎn)品要求。b. 當(dāng)客戶的特殊要求不能夠以本公司現(xiàn)有過(guò)程，資源得到滿足時(shí)，則需進(jìn)行質(zhì) 量策劃，決定質(zhì)量保證重點(diǎn)，編制質(zhì)量計(jì)劃。2. 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)將特殊的保證措施，在質(zhì)量計(jì)劃的適當(dāng)位置加以描述（如特殊工藝 流程，特殊檢驗(yàn)等）。3.5.2 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容與形式1. 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容主要包括：a. 明確產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性和要求，包含主觀因素的 特性和要求，明確接受標(biāo)

23、準(zhǔn)，需滿足的法律、法規(guī)要求；b. 各階段中責(zé)任權(quán)限的分配；c. 提出產(chǎn)品特點(diǎn)和特殊要求；d. 采用的特定程序 ,方法作業(yè)指導(dǎo)書；e. 工序中特別的檢驗(yàn)要求；f. 為達(dá)到質(zhì)量所采取的其他措施；g. 配置必要的資源：含設(shè)備、人員、環(huán)境編制相關(guān)控制文件，確定和準(zhǔn)備質(zhì)量 記錄。2. 質(zhì)量計(jì)劃的形式A. 質(zhì)量計(jì)劃的重點(diǎn)是補(bǔ)充以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求， 即控制點(diǎn)的設(shè)置， 指導(dǎo)書的重新 編制；工藝的改進(jìn)； 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的確定； 檢驗(yàn)頻次， 方法等； 凡是要修改補(bǔ)充的， 要在質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定，使之具有可操作性；B.質(zhì)量計(jì)劃中可以引用已形成的程序、工藝、檢驗(yàn)文件。2.5.3 質(zhì)量計(jì)劃的審批及發(fā)放1. 由質(zhì)檢部制定質(zhì)量計(jì)劃，

24、由管理者代表審核。2. 質(zhì)量計(jì)劃由文控中心按文件編碼控制程序，文件資料管制程序進(jìn)行編碼和管理、 控制、發(fā)放。2.5.4 質(zhì)量計(jì)劃的修改1. 質(zhì)量計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中，若需修改，由修改提出人填寫文件申請(qǐng)單經(jīng)部門 主管審核后交管理者代表批準(zhǔn)，按 5.3.2實(shí)施。2. 質(zhì)量計(jì)劃的保存：原版由文控中心保存原件歸檔管理。3. 質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門，各部門有責(zé)任按質(zhì)量計(jì)劃要求實(shí)施，執(zhí)行， 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施過(guò)程。3.6 支持性文件各類產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。第 4章內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序4.1 目的本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求， 以確定質(zhì)量體系涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)， 所展開 的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合質(zhì)量體

25、系要求；是否有效實(shí)施及保持。4.2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。4.3 引用文件及術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2000 IDT ISO90002000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000 IDT ISO90012000 質(zhì)量管理體系要求QM/QTO-2002 4.4 職責(zé)4.4.1 管理者代表：負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。4.4.2 總經(jīng)理：批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。4.4.3 各部門主管： 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量審核之進(jìn)行， 提供足夠的資料協(xié)助審核工作 順利進(jìn)行，糾正審核中發(fā)現(xiàn)不合格的問(wèn)題。4.4.4 內(nèi)審員：1. 依本程序執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，并提出書面報(bào)告。2.

26、 跟蹤評(píng)估，糾正預(yù)防措施行動(dòng)。4.5 工作程序4.5.1 審核時(shí)間 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保與質(zhì)量體系 活動(dòng)有關(guān)的部門，至少每半年實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核。1. 原則上每年按IS09001/2000版標(biāo)準(zhǔn)中48章節(jié)要求的內(nèi)容均要審核一遍。2. 每次審核可根據(jù)公司實(shí)際狀況將重點(diǎn)條款納入計(jì)劃表。3. 當(dāng)本公司質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，或運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生嚴(yán)重影響體系運(yùn)作的缺 失時(shí)，管理者代表可根據(jù)需要臨時(shí)，有針對(duì)性安排局部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核。4.5.2 審核成員和審核計(jì)劃的內(nèi)容審核時(shí)，管理者代表?yè)?dān)任審核組長(zhǎng)，審核組按年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃或臨時(shí)審 核的目的編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，審核組長(zhǎng)

27、負(fù)責(zé)確定審核成員，審核成員必須對(duì)審 核對(duì)象負(fù)直接責(zé)任，且具有相應(yīng)資格，內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容：1. 審核目的2. 審核范圍3. 受審部門4. 審核成員5. 依據(jù)文件6. 審核時(shí)間4.5.3 審核計(jì)劃的批準(zhǔn)與發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 由管理者代表批準(zhǔn)， 至少於審核三日前發(fā)到相關(guān)部門和各審 核員。4.5.4 審核準(zhǔn)備審核員根據(jù) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 之審核部門和審核范圍， 并依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本公 司質(zhì)量體系文件編制內(nèi)審檢查表，安排各部門審核項(xiàng)目、審核的方法、提交組長(zhǎng)批 準(zhǔn)，作好審核準(zhǔn)備。4.5.5 審核程序1. 首次會(huì)議作審核作業(yè)說(shuō)明：a. 審核范圍及預(yù)定進(jìn)度說(shuō)明。b. 確定受審核部門聯(lián)絡(luò)人，陪同審核

28、員對(duì)該部門的整個(gè)審核過(guò)程。c. 研究和商定審核的策略，并規(guī)定審核的紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意事項(xiàng)。2. 審核實(shí)施：a. 由審核者按審核計(jì)劃和編制好的內(nèi)審檢查表選定有關(guān)之人事、產(chǎn)品、 文件、設(shè)備之樣本 ,通過(guò)觀察、詢問(wèn)進(jìn)行審核。b. 對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的情況作好記錄，如有發(fā)生不合格情況，需經(jīng)被審核部 門聯(lián)絡(luò)人確認(rèn)后，詳細(xì)記錄不合格的具體情況。c. 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)審核過(guò)程中的意見不統(tǒng)一時(shí) 進(jìn)行仲裁。d. 上次審核之缺點(diǎn)，作為本次審核重點(diǎn)之一3. 不合格項(xiàng)目檢討：a. 不合格項(xiàng)目應(yīng)顯示其客觀證據(jù)。b. 不合格項(xiàng)目以獲取雙方同意為最佳原則。c. 審核員發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目時(shí)，需將內(nèi)容真實(shí)記錄

29、在審核記錄上。d. 內(nèi)審不合格項(xiàng)的嚴(yán)重性分級(jí)： 嚴(yán)重不合格：內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)與體系標(biāo)準(zhǔn)或文件要求不符，造成系統(tǒng)或區(qū) 域性失效及可能造成嚴(yán)重后果的不合格。輕微不合格：發(fā)現(xiàn)的不合格是孤立的個(gè)別的現(xiàn)象，沒(méi)有造成系統(tǒng)或區(qū) 域性失效及可能造成嚴(yán)重后果的不符合。4. 末次會(huì)議結(jié)論與建議：a. 在完成審核后，管理代表需召集各審核員及被審核部門管理層，召開總結(jié) 會(huì)議，會(huì)議上，各審核員需收集各部門之不合格項(xiàng)，向被審核部門作簡(jiǎn)短 報(bào)告。b. 不合格項(xiàng)經(jīng)被審核部門主管確認(rèn)后，內(nèi)審員開出內(nèi)審不合格報(bào)告，詳 細(xì)描述不合格發(fā)生的部門、相關(guān)的記錄、文件、人員，不合格的嚴(yán)重性， 不合格的判定依據(jù)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交不合格責(zé)人部門

30、主管簽收。c. 審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大不合格項(xiàng)提出改善建議。4.5.6 不合格項(xiàng)目的糾正和驗(yàn)證1. 各不合格責(zé)任部門接受內(nèi)審不合格報(bào)告后，部門負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一 般需在一個(gè)星期內(nèi)完成） 分析不合格產(chǎn)生的切實(shí)原因， 并針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因 提出改善措施，確定改善措施的預(yù)計(jì)完成時(shí)限，提交管理者代表。2. 不合格項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織按規(guī)定改善措施實(shí)施。3. 內(nèi)審不合格報(bào)告發(fā)出兩周內(nèi)，管理者代表組織各審核員對(duì)各不合格發(fā)生部 門的改善措施的執(zhí)行情況和執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證改善措施有效達(dá)到要求 后，審核員確認(rèn)簽署，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)方可結(jié)案。4.5.7 審核總結(jié) 審核結(jié)束后，由管理者代表填寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，總結(jié)內(nèi)審情況，評(píng)價(jià)公司體系運(yùn)行的適宜性及有效性， 并總結(jié)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行存在的薄弱環(huán)節(jié)， 并提出本公 司質(zhì)量體系運(yùn)作的下一步的工作方向， 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各相 關(guān)部門，內(nèi)審的執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評(píng)審。4.5.8 審核保存內(nèi)部質(zhì)量體系審核中有關(guān)記錄，由管理者代表保存，保存期至少三年4.6支持文件糾正預(yù)防措施控制程序。4.7質(zhì)量記錄年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部審核檢查表見表4.1內(nèi)審不合格報(bào)告見表4.2內(nèi)部審核檢查表表 4.1X-005-A00條款審核要點(diǎn)審核情況記錄審核策略/方