三標(biāo)一體化運(yùn)行管理考核辦法

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-394編號(hào)：_三標(biāo)一體化運(yùn)行管理考核辦法審核：_時(shí)間：_單位：_三標(biāo)一體化運(yùn)行管理考核辦法用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復(fù)實(shí)踐的過程中形成一種良好的風(fēng)氣和優(yōu)良的學(xué)習(xí)、工作習(xí)慣，最終推動(dòng)整體效率和產(chǎn)能提升?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。一、目 的第一條  為確保公司三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效，全面提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作的管理水平，特制定本管理辦法。第二條  公司制訂的管理手冊(cè)、程序文件等

2、文件及相關(guān)的法律法規(guī)是公司進(jìn)行管理體系所必須遵守的重要文件，相應(yīng)的記錄是三標(biāo)一體化運(yùn)行符合性的重要證據(jù)之一。二、組織及職責(zé)第三條  質(zhì)量部是公司管理體系運(yùn)行工作的歸口管理部門。主要職責(zé)是：3.1 組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)并進(jìn)行分解；3.2 組織公司管理體系內(nèi)審及管理評(píng)審會(huì)議；3.3 負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)行工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理；3.4 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，按審核計(jì)劃進(jìn)行工作安排；3.5 組織開展管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)及審核員培訓(xùn)工作；對(duì)各部門管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；配合第二方審核工作。第四條  各部門及事業(yè)部是公司管理體系運(yùn)行

3、的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本部門管理體系運(yùn)行管理工作。主要職責(zé)是：4.1認(rèn)真貫徹落實(shí)公司三標(biāo)一體化管理體系文件，做好管理體系知識(shí)宣貫，保證管理體系在本部門有效運(yùn)行；4.2配合歸口管理部門，做好內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查和管理評(píng)審工作；4.3及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)和歸口管理部門提供準(zhǔn)確的信息和有關(guān)資料；4.4積極配合外審和監(jiān)督檢查工作，對(duì)各種不符合項(xiàng)按照要求進(jìn)行整改，并接受主管部門對(duì)整改情況的驗(yàn)證。第五條  審核組的職責(zé)：按照審核計(jì)劃對(duì)公司三標(biāo)一體化管理體系進(jìn)行審核，進(jìn)行日常的檢查、監(jiān)督與協(xié)調(diào)，并監(jiān)督各部門進(jìn)行改進(jìn)、糾正和預(yù)防。審核員的職責(zé)：負(fù)責(zé)三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部運(yùn)行監(jiān)督、完善和改進(jìn)；負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措

4、施的實(shí)施的驗(yàn)證。第六條  各部門的具體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)遵循管理手冊(cè)以及部門工作手冊(cè)內(nèi)的職責(zé)。部門負(fù)責(zé)人和事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)是本部門管理體系運(yùn)行活動(dòng)的第一責(zé)任人，對(duì)本部門管理體系的符合性、有效性負(fù)責(zé)。三、教育與培訓(xùn)第七條  教育與培訓(xùn)是加強(qiáng)管理體系運(yùn)行的首要任務(wù)，只有員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識(shí)得到了充分的提高，掌握了熟練的操作技能，才能達(dá)到全面提高管理水平的目的。第八條  教育與培訓(xùn)的內(nèi)容：包括質(zhì)量意識(shí)教育，質(zhì)量管理知識(shí)教育和專業(yè)技能培訓(xùn)；包括提高環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)和保護(hù)環(huán)境、控制風(fēng)險(xiǎn)的自覺性,提高遵守法律法規(guī)的自覺性；提高環(huán)境保護(hù)與污染防治技

5、能、提高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的技能和法律、法規(guī)及其他要求。第九條  教育與培訓(xùn)的具體實(shí)施按人力資源管理程序和員工培訓(xùn)制度要求執(zhí)行，并由人力資源部跟蹤評(píng)價(jià)、考核其有效性。人力資源部應(yīng)建立職工的教育檔案及有關(guān)培訓(xùn)管理制度，并對(duì)各部門的人員培訓(xùn)各種進(jìn)行督促，以充分調(diào)動(dòng)員工學(xué)習(xí)的積極性為目的，幫助、鼓勵(lì)員工提高自身素質(zhì)。四、 管理程序第十條  各部門要嚴(yán)格執(zhí)行三標(biāo)一體化管理體系文件規(guī)定，保證公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。10.1 最高管理者要適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，定期聽取公司管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)，對(duì)存在的重大問題及時(shí)組織采取糾正或預(yù)防措施。 10.2 管理者代表要定期組

6、織開展管理體系內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，保證管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。10.3 質(zhì)量部做好管理體系運(yùn)行的日常管理工作，組織制定管理體系運(yùn)行管理、監(jiān)督和考核等各項(xiàng)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)具體的貫徹實(shí)施。10.4 各部門在運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)體系文件中存在可操作性不強(qiáng)的內(nèi)容，可向質(zhì)量部遞交修改、刪除等建議報(bào)告，質(zhì)量部統(tǒng)一整理后報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。10.5 各部門要強(qiáng)化持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，不斷完善三標(biāo)一體化管理體系，提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平。10.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各部門三標(biāo)一體化管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期以簡報(bào)形式公布監(jiān)督檢查結(jié)果。五、考核細(xì)則

7、第十一條  管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)為ISO9001、ISO14000、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)要求、國家法律、法規(guī)、公司的管理手冊(cè)、程序文件、各項(xiàng)規(guī)定和要求等受控三級(jí)文件。第十二條  考核細(xì)則12.1  考核時(shí)機(jī)各職能部門質(zhì)量管理工作包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的考核包括以下方面：12.1.1 由于工作質(zhì)量引起不符合的發(fā)生；12.1.2 售后事件、顧客投訴屬于責(zé)任事故的；12.1.3 內(nèi)、外質(zhì)量監(jiān)督和審核不符合；12.1.4質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量管理工作指令的執(zhí)行結(jié)果不符合；12.1.5糾正和預(yù)防措施執(zhí)行的有效性的不符合；12.1.6總經(jīng)理或管理者代表為推動(dòng)內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)要求而開展內(nèi)部審核

8、活動(dòng)后；12.1.7質(zhì)量管理部門每月隨時(shí)組織進(jìn)行的檢查（大修或停產(chǎn)情況除外）、不定期的抽查、各種不符合、監(jiān)督巡查、審核后；12.1.8管理體系的考核納入各部門當(dāng)月部門績效考核中。12.2  考核規(guī)定12.2.1 體系審核的考核根據(jù)管理體系內(nèi)審、外審及第二方審核所出具的不符合進(jìn)行具體量化考核：a.一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，考核受審核部門800元 。b.一個(gè)一般不符合項(xiàng)，考核受審核部門400元。c.一項(xiàng)未按規(guī)定程序執(zhí)行的，考核審核部門200元。d.所有的不符合事項(xiàng)均以不符合報(bào)告單的形式考核，并要求糾正、預(yù)防。12.2.2  糾正及預(yù)防的考核根據(jù)審核報(bào)告，對(duì)上一次的內(nèi)部審核結(jié)果所提出的糾

9、正預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行分類考核。a.在跟蹤驗(yàn)證中，未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)作加倍考核。b.在跟蹤驗(yàn)證中，糾正預(yù)防措施不到位，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)作加倍考核。c.糾正預(yù)防措施未持續(xù)有效，再次發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，作加倍考核,并對(duì)該部門負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)。d.對(duì)抵觸，妨礙內(nèi)審、外審工作順利進(jìn)行的責(zé)任者，對(duì)二次以上（含二次）在跟蹤驗(yàn)證中仍未采取糾正措施的受審核部門負(fù)責(zé)人考核200-400元。12.2.3  管理評(píng)審的考核根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)存在的問題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實(shí)一項(xiàng)，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及參與改進(jìn)措施的實(shí)施部門進(jìn)行考核。12.2.4  日常督查的考核 對(duì)一線人員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)

10、量問題信息，各種質(zhì)量信息中發(fā)現(xiàn)的各部門不按管理手冊(cè)、程序文件的條款規(guī)定以及其相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行的，對(duì)相關(guān)部門下達(dá)“不符合報(bào)告”進(jìn)行考核、糾正、預(yù)防處置；在每月檢查中，隨時(shí)對(duì)不遵守操作規(guī)程，或不及時(shí)作好記錄等問題，對(duì)相關(guān)部門下達(dá)“不符合報(bào)告單”進(jìn)行考核、要求糾正、預(yù)防處置。日常檢查、違規(guī)事項(xiàng)的考核標(biāo)準(zhǔn)參照“12.2.1 體系審核的考核”12.2.5  產(chǎn)品質(zhì)量考核產(chǎn)品制作工序中出現(xiàn)的不符合執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法”的相關(guān)規(guī)定。第十三條  其他事項(xiàng)各部門必須認(rèn)真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則嚴(yán)肅處理。審核員在審核過程中，不堅(jiān)持審核原則要對(duì)其進(jìn)行處罰。每次根據(jù)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題，對(duì)體系運(yùn)行