某公司制程巡回檢驗程序

1、制訂日期：89年11月1日修訂日期：89年12月1日版次:為確保制程條件及品質(zhì)之穩(wěn)定性，以防止作業(yè)疏失并實時采取有效之矯正措施。、目的本公司染紗、脫水、烘紗、解紗、寶塔及包裝等各制作階段之巡回檢驗。、范圍宀1.重大異常：染色不均勻。三、定義 2.巡回檢驗：制程中由品管員稽核制程條件與產(chǎn)品品質(zhì)，以確保制程穩(wěn)定制訂日期：89年11月1日修訂日期：89年12月1日版次四、權(quán)責單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where, How to do，WhatNo流程廠務(wù)部1制程檢驗時 機6.1制程檢驗時機6.1.1原物料投入生產(chǎn)之各階段制程時。名翔恿線股份有限公司制程巡回檢驗程序書制造組2領(lǐng)料6

2、.2領(lǐng)料6.2.1染紗員以"生產(chǎn)指令 (MS-P4-0902如附件1于原物料倉庫向 主管領(lǐng)料后，由制品組主管確認其領(lǐng)料后，于"生產(chǎn)指令02)如附件1中，染色制程之最后一項物料之投產(chǎn)日字段內(nèi)， 注日期后，由制品組主管暫時集中保管"生產(chǎn)指令 (MS-P附件1。6.2.2如因緊急生產(chǎn)原因，需緊急進料但來不及檢驗的情況下，打 務(wù)部主管報備核準后，于"生產(chǎn)指令 (MS-P4-0902如附件'未檢驗或'緊急生產(chǎn)字樣或于下一制程中加以檢驗， ”制程檢測記錄表 (MS-P4-1002如附件4中，以茲追溯查詢制造組制品組3生產(chǎn)制造6.3生產(chǎn)制造6.3.1染

3、紗員及【制程管制程序書】(MS-P2-0902之相關(guān)規(guī)定，完成 制程后，前往制品組主管處，于”生產(chǎn)指令 (MS-P4-0902中，烘干制程之投產(chǎn)日字段內(nèi)，簽名并標注日期。6.3.2烘紗員依【制程管制程序書】(MS-P2-0902之相關(guān)規(guī)定，完成 之制程后，前往制品組主管處，于”生產(chǎn)指令 (MS-P4-09中，解紗制程之投產(chǎn)日字段內(nèi)，簽名并標注日期。6.3.3制造組主管于每天下午四點以前，將當天完成染紗與烘紗制 在制品，填入”生產(chǎn)指令瀏覽 (MS-P4-1004如附件2中，以名翔恿線股份有限公司制程巡回檢驗程序書制訂日期：89年11月1日修訂日期：89年12月1日版次四、權(quán)責單位五、作業(yè)流程六、

4、作業(yè)內(nèi)容Who When Where How to do，WhatNo流程式通知營業(yè)部助理后，交給制品組主管進行工作指派。6.3.4制品組主管于"生產(chǎn)指令 (MS-P4-0902如附件1中.解紗制 制程之制程名稱字段內(nèi)空白處，分別填入解紗員與寶塔員姓 告知解紗員與寶塔員。6.3.5解紗員與寶塔員分別依【制程管制程序書】(MS-P2-0902之相 完成個別所負責之制程后，分別前往制品組主管處，于”生(MS-P4-0902如附件1中，寶塔制程之投產(chǎn)日字段內(nèi)與下一欄 并標注日期，寶塔員并開立入庫用之”成品日報表 (MS-P附件3。6.3.6包裝員依【制程管制程序書】(MS-P2-0902之

5、相關(guān)規(guī)定，完成 制程后，干入庫用之"成品日報表(MS-P4-1005如附件3內(nèi)簽名并標注日期。廠務(wù)部4首件自主檢 驗6.4首件自主檢驗6.4.1各制程之現(xiàn)場人員在生產(chǎn)制造時，分別依制程檢測標準02)、成品&包裝檢測標準(MS-P3-1003與"QC工程表 0204如附表1之相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行首件自主檢查后，將檢查結(jié) 記錄在"制程檢測記錄表 (MS-P4-1002如附件4與"成品 測記錄表 (MS-P4-1003如附件5中。廠務(wù)部5巡回檢驗6.5巡回檢驗6.5.1品管員依制程檢測標準(MS-P3-1002、成品&包裝檢測標P3-1003與 &q

6、uot;QC工程表 (MS- G4-0204如附表1之相關(guān)規(guī)定名翔恿線股份有限公司制程巡回檢驗程序書制訂日期：89年11月1日修訂日期：89年12月1日版次四、權(quán)責單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where How to do , WhatNo流程檢后，將檢查結(jié)果分別記錄在 "制程檢測記錄表"(MS-P4- 件4與"成品&包裝檢測記錄表 (MS-P4-1003如附件5中。廠務(wù)部6異常6.6異常6.6.1品管員執(zhí)行巡回檢杳時，依 制程檢測標準(MS-P3-1002、 包裝檢測標準(MS-P3-1003與"QC工程表(MS- G4-02

7、0- 之相關(guān)規(guī)定，判定是否異常，如有異常時，應(yīng)會同該單位主 人員，進入流程7，進行處理，如無異常，進入流程8，繼廠務(wù)部7處理6.7處理6.7.1經(jīng)相關(guān)單位會審，若屬輕微異常時，以不影響產(chǎn)品品質(zhì)功能 則由相關(guān)單位主管依 【特米處理程序書】(MS-P2-1304之相關(guān) 將該制造批號之所有產(chǎn)品，辦理特米。6.7.2經(jīng)相關(guān)單位會審，若有重大異常，由經(jīng)廠務(wù)部主管判定后， 主管依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)【報廢處理程序書P2-1303與【矯正與預(yù)防措施管理程序書】(MS-G2-1401之相 行處理。6.7.3制造組主管將染色制程中調(diào)整輕微差異之過程，登錄于"修表(MS-P4-10

8、06如附件6中，以利于日后進行統(tǒng)計分析。技術(shù)組8檢測6.8檢測6.8.1打樣員依制程檢測標準(MS-P3-1002)成品&包裝檢測標P3-1003)物性檢測作業(yè)標準書(MS-P3-1102與 " QC 工稈名翔恿線股份有限公司制程巡回檢驗程序書制訂日期：89年11月1日修訂日期：89年12月1日版次四、權(quán)責單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where How to do，WhatNo流程G4-0204如附表1之相關(guān)規(guī)定，進行抽檢后，將檢查結(jié)果分別 "物性檢測記錄表 (MS-P4-1102如附件7與"測色時間表 1103如附件8中。6.8.2如經(jīng)

9、過重工，需由打樣員重新依本作業(yè)內(nèi)容6.8.1之相關(guān)規(guī)定合格后方能允收。技術(shù)組9標示6.9標示6.9.1檢驗后不合格之在制品或成品，經(jīng)相關(guān)單位會審后，決議依 工或報廢方式處理，打樣員分別以'特采卷標或'重工 '報廢卷標，進行標示，式樣詳見”標示卷標一覽表 (M如附表2。制品組營業(yè)部10入庫/移轉(zhuǎn)6.10入庫/移轉(zhuǎn)6.10.1制品組主管審核入庫用之"成品日報表 (MS-P4-1005如附品項數(shù)量無誤，于核準欄簽名并標注日期后，交由文書助理 腦進銷存系統(tǒng)后，打印"一般瀏覽表(MS-P4-1502如附件品組主管核對入庫用"成品日報表(MS-P4-1

10、005如附件3瀏覽表(MS-P4-1502如附件9無誤后，分別由制品組主管 理留存?zhèn)洳?；文書助理于每天中午以前將前一天計算機進銷 之庫存資料，以電子郵件方式交給營業(yè)部助理。6.10.2制品組主管若杳核”一般瀏覽表 (MS-P4-1502如附件9有 要求文書助理修正計算機進銷存系統(tǒng)之庫存資料，并于表"(MS-P4-1502如附件9中之修正部分，簽名并標注日期。名翔恿線股份有限公司制程巡回檢驗程序書制訂日期：89年11月1日修訂日期：89年12月1日版次四、權(quán)責單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where How to do，WhatNo流程6.10.3入庫用之"成品日報表(MS-P4-1005如附件3中，若某物備注欄內(nèi)標注'完者，代表該批次已全部制作完畢，制品 于該批次之”生產(chǎn)指令 (MS-P4-0902如附件1中，簽注' 標注結(jié)案日期后，將"生產(chǎn)指令