某公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)(DOC75頁)(完美優(yōu)質(zhì)版)

1、*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)(依據(jù) ISO9001:2008ISO14001:2004 )文件編號(hào):WL/QEM-2011版本:A版編寫:審核:*批準(zhǔn):*受控狀態(tài):分發(fā)號(hào)碼:0.前言0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo) 030.2發(fā)布令 050.3授權(quán)令 060.4公司簡介 070.5質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理 081. 范圍 092. 引用標(biāo)準(zhǔn) 103. 術(shù)語和定義 114. 質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1 總要求 124.2 文件要求 134.2.1 總則 13質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 13文件控制 14記錄控制 155. 管理職責(zé)5.1 管理承諾 175.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 175.3 質(zhì)量環(huán)境方針 185.4 策劃

2、5.4.1 總要求 215.4.2 管理目標(biāo)和指標(biāo) 235.4.3 管理體系策劃 26法律、法規(guī)及其它要求 29環(huán)境管理方案 315.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限 325.5.2 管理者代表 39信息交流395.6 管理評(píng)審 446. 資源管理6.1 資源的提供 446.2 人力資源 446.2.1 總則 44能力、意識(shí)和培訓(xùn) 446.3基礎(chǔ)設(shè)施 476.4工作環(huán)境 477. 實(shí)施和運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 487.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 48與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 48與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 48顧客溝通 497.3設(shè)計(jì)與開發(fā) 517.4采購采購過程 55采購信息 56采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

3、577.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 58過程控制和運(yùn)行控制 58標(biāo)識(shí)和可追溯性 59顧客財(cái)產(chǎn) 60產(chǎn)品防護(hù) 607.6測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制 617.7環(huán)境運(yùn)行控制 637.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 648. 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則 658.2監(jiān)視和測(cè)量 65顧客及相關(guān)方滿意 65內(nèi)部審核 65過程的監(jiān)視和測(cè)量 668.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 668.2.5 環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 678.2.6 合規(guī)性評(píng)價(jià) 688.3不符合及不合格品控制 698.4數(shù)據(jù)分析 708.5改進(jìn) 71持續(xù)改進(jìn) 71糾正措施 71預(yù)防措施 73附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄B質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表附錄C公司重大環(huán)境因素清單附錄D公

4、司重點(diǎn)環(huán)境控制示意圖早節(jié)號(hào)：0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：1/2質(zhì)量方針追求卓越、快速響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)，是我們的經(jīng)營理念和質(zhì)量方針。追求卓越：高端的市場(chǎng)定位，高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，為客戶量身打造的完美奉獻(xiàn)， 追求更高的客戶滿意度，維護(hù)無可挑剔的企業(yè)信譽(yù)?？焖夙憫?yīng)：靈敏的市場(chǎng)嗅覺和應(yīng)變能力，按照客戶要求，為客戶提供及時(shí)、無差錯(cuò)的產(chǎn) 品與技術(shù)服務(wù)，內(nèi)部保證高效率、無差錯(cuò)的協(xié)作。持續(xù)改進(jìn)：通過技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品；管理創(chuàng)新，引進(jìn)優(yōu)秀的管理體系； 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；不斷提高企業(yè)應(yīng)變能力；不斷提高員工綜合素質(zhì)水平和思 想境界。質(zhì)量目標(biāo)為了保證公司質(zhì)量方針

5、的落實(shí)，特制定以下質(zhì)量目標(biāo)，作為公司各部門制訂子目標(biāo) 的依據(jù)，也是公司進(jìn)行績效考核的總體依據(jù)。1、成品一次交貨合格率在90%以上；2、米購物品進(jìn)貨驗(yàn)證批次合格率在 98%以上;3、顧客滿意率90%4、新員工上崗培訓(xùn)率100%考核合格率不低于98%5、2011年10月以前通過ISO9001及ISO14001質(zhì)量環(huán)境保證體系認(rèn)證。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)環(huán)境方針提高環(huán)保意識(shí)、努力節(jié)能降耗;加強(qiáng)污染控制、自覺遵守法規(guī)。環(huán)境目標(biāo)1. 不斷改善環(huán)境，確保各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；2 節(jié)約能源、減少資源浪費(fèi)，原材料利用率95%;3. 努力減少廢水排放，廢水綜合處理率 95%;4. 創(chuàng)造優(yōu)美

6、環(huán)境，保護(hù)綠化；5. 提高員工環(huán)保意識(shí)，提高企業(yè)形象；6. 消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)備完好率 98%;7. 遵守法規(guī)、依法交納排污費(fèi)，污水力爭(zhēng)達(dá)標(biāo)排放。廢氣、噪聲100%達(dá)標(biāo)；8. 重要環(huán)境因素崗位環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)率 100%，GB/T24001 -2004 idt IS014001: 2004基本知識(shí)培訓(xùn)率100%。總經(jīng)理：*2011年5月1日發(fā)布令本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境體系 (ISO9001:2008ISO14001:2004)的綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境管理工作的基本法規(guī)和準(zhǔn)則 ，它適用于公司 各個(gè)職能部門的質(zhì)量及環(huán)境管理活動(dòng)。經(jīng)審定，本手冊(cè)從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，公司全體人員必須理解公司的質(zhì) 量方針和環(huán)

7、境方針，努力推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，嚴(yán)格按照手冊(cè) 中所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。隨著高新技朮的不斷發(fā)展，關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 的不斷更新，國際、國內(nèi)市場(chǎng)的不斷變化，本公司將對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 不斷修改、完善，從而促進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)公司事業(yè)的蓬勃發(fā)展。總經(jīng)理：*2011年5月1日授權(quán)令為確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效地建立、健全、運(yùn)行、保持和持 續(xù)改進(jìn)，茲任命趙學(xué)忠同志為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì) 量環(huán)境管理體系工作。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程能得到建立、完善、實(shí) 施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2、向總經(jīng)理報(bào)告公司在建立質(zhì)量方針和

8、環(huán)境方針及質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的改進(jìn)；3、確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存社會(huì)、依存于 顧客，樹立質(zhì)量第一、保護(hù)環(huán)境、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求等 意識(shí)；4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系；5、組織內(nèi)部的質(zhì)量環(huán)境審核，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系的運(yùn) 行情況；6、負(fù)責(zé)組織編寫、修訂質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件，審定程序文件；7、負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告?？偨?jīng)理：*2011年5月1日早節(jié)號(hào)：0.4公司簡介編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：1/1*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理1、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是基于外部質(zhì)量

9、、環(huán)境保證和內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理兩方面而編制，應(yīng)用 范圍是對(duì)內(nèi)指導(dǎo)企業(yè)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)外作為質(zhì)量環(huán)境保證和第三方 質(zhì)量環(huán)境審核的依據(jù)。2、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。3、企業(yè)內(nèi)部各使用場(chǎng)所都必須使用受控的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。4、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)辦按文件控制程序發(fā)放至規(guī)定使用的所有部門或人員手中， 并且做好登記。5、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的更改按文件控制程序規(guī)定，由原審批人批準(zhǔn)。6、總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)更改后所有受控的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版本作好更改記錄。7、使用質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的人員或部門應(yīng)對(duì)其妥善保管，不應(yīng)導(dǎo)致?lián)p壞或丟失。 &質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)損壞或丟失的補(bǔ)發(fā)由總經(jīng)辦按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。9、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的

10、修改狀態(tài)和換版狀態(tài)的標(biāo)識(shí)按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。10、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的支持性文件是公司的質(zhì)量環(huán)境程序文件。11、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的解釋權(quán)為總經(jīng)辦。12、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編審人員：編寫人員：審核人：* 批準(zhǔn)人：*章節(jié)號(hào)：1范圍編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系中最高層次的文件，依據(jù)£09001:2008和£014001:2004標(biāo)準(zhǔn)編寫（無刪減條款），適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。目的 在于保證并穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及預(yù)防污染和提高環(huán)境績效。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要

11、 求，保護(hù)環(huán)境。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)早節(jié)號(hào)：2引用標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：1/1GB/T19000:2008idtIS09000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。GB/T19001:2008idtIS09001:2008 質(zhì)量管理體系要求。GB/T19004:2000idtIS09004:2009質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)和指南。GB/T19011: 2003 idt ISO19011: 2000質(zhì)量（或）環(huán)境管理體系審核指南。GB/T24001:2004idtIS014001: 2004環(huán)境管理體系，規(guī)范及使用指南。GB/T24004: 2004 idt IS014

12、004: 2004環(huán)境管理體系、原則、體系和支持技 術(shù)通用指南。GB/T24010: 2004 idt IS014010: 2004 環(huán)境審核指南通用原則。GB/T24011: 2004 idt IS014011: 2004環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)早節(jié)號(hào)：3術(shù)語和定義編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)米用 GB/T19001:2008 idt £09001:2008及 GB/T24001:2004 idtIS014001: 2004標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和概念。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4:4.1版號(hào)：A/0質(zhì)量

13、環(huán)境管理體系/總要求編號(hào)：WL/QEM-2011頁次：1/14. 質(zhì)量環(huán)境管理體系本章描述了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的范圍、 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。4.1總要求公司依據(jù)：GB/TI900I-2008 idt ISO9001： 2008 和 GB/T2400I-2004 idt IS014001: 2004 等標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了公司的管理體系并形成文件。 通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。管理體系的建立為

14、了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保護(hù)環(huán)境，持 續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理水平，依據(jù)：GB/TI900I-2008 idt ISO9001: 2008和 GB/T2400I-2004 idt ISO14001: 2004等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評(píng)審，識(shí)別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)作。總經(jīng)辦為管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、 程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境管 理和各

15、項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和控制。管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分 解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，識(shí)別并保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理、實(shí)施并保持所有過程，確保管理 體系的正常、有效運(yùn)行。通過對(duì)過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析 與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視。公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評(píng)審、過程的監(jiān)視 和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析， 發(fā)現(xiàn)存在問

16、題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。外協(xié)過程的識(shí)別公司應(yīng)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境因素的外協(xié)（外包）過程并對(duì)其做相應(yīng)要求，明確其控 制的內(nèi)容和方法，控制的實(shí)施可在相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。本公司涉及的外協(xié)（外包）過程有：外包裝的制造、環(huán)境定期監(jiān)測(cè)、垃圾清運(yùn)等版號(hào)：A/0頁次：1/44. 2文件要求編制的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到 溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用?？倓t本條闡述了本公司制定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的范圍4.2.1.1 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為通用性和專用性兩類。通用文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

17、、形成的文件和程序等，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案等文件本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于圖1。質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、 照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是本公司最高的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，具有唯一性、適用性可檢查性，質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和確保滿足各項(xiàng)國家環(huán)保法規(guī)要求，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，從而達(dá)到保護(hù)環(huán)境和增進(jìn)顧客滿意。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹

18、、發(fā)布令、質(zhì)量環(huán)境管理體系的 范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量環(huán)境管理體系形成文件的引用質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程 及過程之間相互作用的描述。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。版號(hào)：A/0質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由公司總經(jīng)辦實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由總經(jīng)辦組織有關(guān)部門對(duì)其適用性有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理者代表或提 供管理評(píng)審，若需更改由總經(jīng)辦提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)第三年起進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，按原審批程序 發(fā)布實(shí)施。文件控制總經(jīng)辦應(yīng)建立并保持文件控制程序，以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從 而確保：(1) 對(duì)

19、質(zhì)量環(huán)境管理程序的確定、形成文件、通報(bào)和修訂。(2) 文件便于查找，員工可通過有效渠道獲取其工作所需的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件。(3) 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。(4) 凡對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn) 行版本。(5) 迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用。(6) 對(duì)出于法律和(或)保留信息的需要而留存的作廢文件予以標(biāo)識(shí)。文件的性質(zhì)因公司的規(guī)模和復(fù)雜程度而異，當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系與公司的全部 管理體系結(jié)合時(shí)，質(zhì)量環(huán)境文件應(yīng)納入現(xiàn)行文件之中。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按照文件控制程序?qū)ξ募木幹?、批?zhǔn)、發(fā)布、更改、

20、查 找和保存等實(shí)施管理，確保文件得到有效控制，并制定受控文件清單，用于：(1) 輯錄質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)及指標(biāo)。(2) 說明實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的方法。(3) 輯錄關(guān)鍵任務(wù)、職責(zé)和程序。(4) 說明有關(guān)文件的查詢途徑，必要時(shí)對(duì)公司管理體系其他更求進(jìn)行描述。(5) 證實(shí)公司已實(shí)施了對(duì)其適宜的環(huán)境管理體系要求。各有關(guān)部門發(fā)放的文件經(jīng)審批后，屬受控文件的將其列入受控文件清單， 并加蓋“受控”印章后方可發(fā)放使用。保證與環(huán)境管理體系有關(guān)的場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本，各部門要將作廢文 件及時(shí)撤除，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和管理。版號(hào)：A/0文件更改的審批應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)

21、行，原審批人不在時(shí)，可由委托人審批。對(duì)使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客提供的圖樣及上級(jí)新的文件實(shí)施認(rèn)可、編號(hào)登記，并定期檢查其更改情況，確保使用有效版本的文件。管理者代表或總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員 確認(rèn)其適宜性。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)全公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)將信 息反饋到管理者代表。所有文件均需字跡清楚，注明日期(包括修訂日期)，標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并 在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。管理者代表應(yīng)在文件控制程序中規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件 的程序與職責(zé)。公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件可采用任何媒體形式，應(yīng)具有實(shí)用性并易于理解。記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范

22、圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理 的要求。本過程主管的領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為總經(jīng)辦。公司總經(jīng)辦應(yīng)建立并保持記錄控制程序，用來標(biāo)識(shí)、保存與處置有關(guān)質(zhì)量 和環(huán)境管理的記錄。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。(1) 管理者代表和總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和實(shí)施記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄的 標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行有效控制。(2) 總經(jīng)辦應(yīng)按照質(zhì)量環(huán)境記錄清單對(duì)質(zhì)量、環(huán)境記錄的使用部門、保存期、可否 提供對(duì)外查閱等做出規(guī)定，實(shí)施歸口管理。需保存的質(zhì)量、環(huán)境記錄包括：投訴記錄、培訓(xùn) 記錄、設(shè)備維護(hù)校準(zhǔn)記錄、監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄、緊急事件及應(yīng)急措施

23、的記錄、不符合情況的糾 正記錄、供方記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄及服務(wù)提供過程的記錄，以及能源和資源 的用量記錄等。(3) 填寫的質(zhì)量、環(huán)境記錄應(yīng)是內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰的客觀證據(jù)，具有可 追溯性，不允許偽造或未經(jīng)批準(zhǔn)的隨意涂改。版號(hào)：A/0(4) 各責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量、環(huán)境記錄進(jìn)行保管，確定和跟蹤，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及環(huán)境表現(xiàn)參數(shù)及其他有關(guān)數(shù)據(jù)， 以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要 求。保管需有適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失，保管方式應(yīng)便于存取。(5) 質(zhì)量、環(huán)境記錄的保管期限按質(zhì)量、環(huán)境記錄清單的要求執(zhí)行。對(duì)超過保存期 的記錄，保管部門可以按記錄控制程序上報(bào)

24、清理，審批后作報(bào)廢處理。記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍記錄的標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確 表達(dá)其用途。記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。記錄收集、編目、歸檔和保管a) 各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管；b) 記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定 保存期限。記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但 需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。記錄的

25、處理保存期滿的記錄可以銷毀，由管理部門辦理“資料銷毀申請(qǐng)”，交總經(jīng)辦核定統(tǒng)一銷毀本條詳見記錄控制程序版號(hào)：A/0管理職責(zé)5. 管理職責(zé)本章明確了公司總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 的落實(shí)、質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的制定、質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、職責(zé)、權(quán)限和 溝通、管理評(píng)審等，確保顧客和相關(guān)方的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意。5.1管理承諾公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求是建立在一個(gè)由“方針或承諾、規(guī)劃、實(shí)施、測(cè)量和評(píng)價(jià)、 評(píng)審和改進(jìn)”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程的基礎(chǔ)上。以下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) 公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，建立、實(shí)

26、施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系：(1) 制定適宜的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。(2) 確定公司過去、當(dāng)前和規(guī)劃中的產(chǎn)品開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過程的質(zhì) 量要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各種環(huán)境因素，并確定其中的重大環(huán)境影響因素。(3) 確定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求。(4) 確定公司質(zhì)量和環(huán)境管理的優(yōu)先事項(xiàng)，建立適宜的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。(5) 建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案以實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境方針，實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正/預(yù)防措施、審核與評(píng)審制度，以確保對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針的遵循以及對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)

27、適宜性。(7) 根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部因素對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的存在和發(fā)展依存于其顧客和相關(guān)方，為此公司最高管理層必須以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。a) 應(yīng)確保識(shí)別顧客和相關(guān)方規(guī)定的或顧客和相關(guān)方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或書籍的預(yù)期用途所必須的要求。b) 承擔(dān)與產(chǎn)品和環(huán)境有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到 確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng) 顧客和相關(guān)方滿意的目的。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：5版號(hào)：A/05.3質(zhì)量、環(huán)境方針質(zhì)量方針和環(huán)境方針應(yīng)表達(dá)公司

28、在質(zhì)量環(huán)境管理上的總體原則和意向，為公司確定 總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，為公司的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和質(zhì)量環(huán)境表現(xiàn)(行為)水準(zhǔn)設(shè)定總體目標(biāo),是質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的主導(dǎo)。它為制定公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)提供了框架，為公司制定 質(zhì)量環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃及行動(dòng)提供依據(jù)。它適用于公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制 造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)的全過程。公司總經(jīng)理應(yīng)制定公司的質(zhì)量環(huán)境方針，并確保它：(1) 適合于公司所進(jìn)行的所有活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。(2) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。(3) 包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾。(4) 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的框架。(5

29、) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。(6) 可為公眾所獲取。制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針應(yīng)考慮：(1) 公司的任務(wù)、前景、價(jià)值觀和信念。(2) 客戶和相關(guān)方的要求及與他們的信息交流。(3) 持續(xù)改進(jìn)的要求。(4) 污染預(yù)防。(5) 公司的質(zhì)量、環(huán)境指導(dǎo)原則。(6) 與公司的其他有關(guān)規(guī)定(如各項(xiàng)管理制度、職業(yè)安全衛(wèi)生要求等)相協(xié)調(diào)。(7) 當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域的特定條件。(8) 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他公司應(yīng)遵從的準(zhǔn)則。適當(dāng)時(shí)，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針還應(yīng)考慮的其他因素：(1) 通過對(duì)新開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施一體化的質(zhì)量環(huán)境管理與計(jì)劃，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)最大限度地降低其重大有害環(huán)境影響。(2) 設(shè)置環(huán)境表

30、現(xiàn)(行為)評(píng)價(jià)程序和與之相關(guān)的參數(shù)。(3) 體現(xiàn)生命周期的思想。(4) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)還應(yīng)考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過程中的環(huán)境影響。早節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：3/3(5) 預(yù)防污染，減少廢物和資源消耗(材料、燃料和能源消耗)，承諾在處置之前優(yōu)先考慮 進(jìn)行回收和再循環(huán)。(6) 教育和培訓(xùn)。(7) 共享環(huán)境方面的經(jīng)驗(yàn)。(8) 為可持續(xù)發(fā)展的努力。(9) 鼓勵(lì)相關(guān)方(包括供方、外包方)米用環(huán)境管理體系。5.3.5公司總經(jīng)辦應(yīng)通過質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的分發(fā)，公司刊物、宣 傳欄宣傳等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及服務(wù)人員進(jìn)行宣貫。5.

31、3.6每次管理評(píng)審，需對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì) 量方針和環(huán)境方針需要更改時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。5.3.7公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針和環(huán)境方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的理 解。5.3.8公司總經(jīng)辦應(yīng)考慮客戶以及相關(guān)方或公眾的要求，以公司宣傳錄像、廣告、公司網(wǎng) 頁等方式公開本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。5.3.9公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針的實(shí)施負(fù)責(zé)，并對(duì)制定和修改質(zhì)量方針和環(huán)境 方針并提供各種資源投入。5.3.10本公司的環(huán)境方針具體內(nèi)容見：本手冊(cè)第0.1章“質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)”。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)策劃5.4策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針

32、及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足客戶及其他相關(guān)方的要求，本公司將嚴(yán)格按照ISO 9001： 2008和ISO 14001： 2004國際標(biāo)準(zhǔn)建立、保持并實(shí)施文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示:總要求總經(jīng)理應(yīng)親自或委托管理者代表建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，令公司各項(xiàng)活動(dòng)、全部的產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程及其生命周期(LCA)都依據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理水平；提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制污染排放，改善生產(chǎn)、辦公的 工作環(huán)境，創(chuàng)建整潔、順暢和安全的制造工廠和園林式的辦公、生活環(huán)境；確保質(zhì)量環(huán)境管 理體系持續(xù)發(fā)展。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求是建立在一個(gè)由

33、“方針或承諾、規(guī)劃、實(shí)施、測(cè)量和評(píng)價(jià)、評(píng)審和改進(jìn)”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程的基礎(chǔ)上。以下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持 和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系?？偨?jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系：(1) 制定適宜的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。(2) 確定公司過去、當(dāng)前和規(guī)劃中的產(chǎn)品開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過程 的質(zhì)量要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各種環(huán)境因素，并確定其中的重大環(huán)境影響因素。(3) 確定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求。(4) 確定公司質(zhì)量和環(huán)境管理的優(yōu)先事項(xiàng)，建立適宜的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。(5) 建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案

34、以實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境方 針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。(6) 公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正/預(yù)防措施、審核與評(píng)審制度，以確保對(duì) 質(zhì)量方針和環(huán)境方針的遵循以及對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性。(7) 根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部因素對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。5.4.1.2 公司應(yīng)通過一定的措施和途徑對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況和目前公司初始環(huán)境評(píng)審， 確定現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和環(huán)境狀況。5.4.1.2.1 初始環(huán)境評(píng)審應(yīng)包括如下內(nèi)容：(1) 國家環(huán)境法律和法規(guī)的要求。(2) 識(shí)別公司所進(jìn)行的產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過程的環(huán)境因 素，以便判定那些具有或可能具有的重大環(huán)境影響和責(zé)任的環(huán)境因素。(3

35、) 對(duì)照相關(guān)的內(nèi)部準(zhǔn)則、外部標(biāo)準(zhǔn)、國家環(huán)境法律法規(guī)、行為規(guī)范和一系列的原則 及指南所進(jìn)行的環(huán)境表現(xiàn)(行為)的評(píng)價(jià)。(4) 現(xiàn)行的環(huán)境管理的慣例和程序。(5) 標(biāo)明涉及采購和合同活動(dòng)的現(xiàn)行方針和程序。(6) 對(duì)以往不符合要求的事件進(jìn)行調(diào)查研究所取得的反饋信息。(7) 取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。(8) 相關(guān)方的觀點(diǎn)。(9) 公司的其他管理體系中有利或不利于環(huán)境表現(xiàn) (行為)的職能或活動(dòng)。對(duì)于上述所有情況，公司應(yīng)考慮到全部運(yùn)行狀況，包括可能的突發(fā)事件和緊急情況。54122 公司應(yīng)編制初始環(huán)境評(píng)審范圍清單，其中包括產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售運(yùn)輸服務(wù)、辦公環(huán)境及其支持性過程、特定服務(wù)過程或特定場(chǎng)所。

36、5.4.1.2.3 實(shí)施初始環(huán)境評(píng)審的常用方法包括：(1) 問卷調(diào)查。(2) 面談。(3) 檢查單。(4) 直接監(jiān)測(cè)和測(cè)量。(5) 記錄評(píng)審。(6) 基準(zhǔn)參照5.4.1.2.4 公司可從以下方面尋求外部幫助：(1) 境的法律法規(guī)和授權(quán)的政府機(jī)構(gòu)。(2) 當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域的圖書館或數(shù)據(jù)庫。(3) 從事信息交換的其他組織。(4) 較大的顧客組織。(5) 業(yè)務(wù)關(guān)系部門。(6) 專業(yè)機(jī)構(gòu)。(7) 行業(yè)協(xié)會(huì)。(8) 所有設(shè)備的制造商。5.4.1.2.5 公司應(yīng)將初始環(huán)境評(píng)審的過程和結(jié)果形成文件，并確定環(huán)境管理體系發(fā)展的 時(shí)機(jī)。章節(jié)號(hào)：542管理目標(biāo)和指標(biāo)頁次：1/3管理目標(biāo)和指標(biāo)公司應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部的每一有關(guān)職能

37、和層次，建立并保持質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指 標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)應(yīng)形成文件。542.2公司總經(jīng)理應(yīng)制定符合本公司實(shí)際情況的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，在此基礎(chǔ)上制定 質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)是公司依據(jù)環(huán)境方針(包括對(duì)污染預(yù)防的承諾)而確立的環(huán)境 表現(xiàn)的總體目的，公司可據(jù)此來制定環(huán)境管理方案。(1) 總經(jīng)理應(yīng)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)具體由各部門 提出，并會(huì)同相關(guān)部門評(píng)審后，交質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)后方可實(shí)施。(2) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到相關(guān)職能部門和各級(jí)、各類人員 中，明確相關(guān)部門和人員的質(zhì)量和環(huán)境責(zé)任、工作內(nèi)容。(3) 部門

38、的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.4.2.3 制定目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：(1) 國家環(huán)境法律與其他要求，市場(chǎng)的需求和顧客的要求。(2) 與之相關(guān)的環(huán)境評(píng)審結(jié)果和與產(chǎn)品要求確定評(píng)審的結(jié)果。(3) 所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響。(4) 對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有責(zé)任的員工的意見。(5) 可選技術(shù)方案。(6) 成本的可行性。(7) 運(yùn)行和經(jīng)營要求。(8) 各相關(guān)方的觀點(diǎn)。5.4.2.4 環(huán)境目標(biāo)中可包含下列承諾：(1) 減少廢物，降低資源消耗。(2) 減少或消除向環(huán)境排放污染物質(zhì)。(3) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過程中的環(huán)境影響。(4

39、) 控制原材料來源的環(huán)境影響。(5) 盡量減少新開發(fā)項(xiàng)目所造成的有害環(huán)境影響。章節(jié)號(hào)：542管理目標(biāo)和指標(biāo)頁次：2/35.425總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，針對(duì)其內(nèi)部每一有 關(guān)職能和層次設(shè)立環(huán)境指標(biāo)，以便在一個(gè)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)是具體并可測(cè)量的，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。5.4.2.6 可使用環(huán)境表現(xiàn)參數(shù)來測(cè)量一項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)展?fàn)顩r，如：單位產(chǎn)量成品所消耗原材料或能源的使用量單位產(chǎn)量成品所產(chǎn)生的廢物。材料和能源的使用效率。意外環(huán)境事件(超過上限值)的數(shù)量。環(huán)境事故(非計(jì)劃排放)的數(shù)量。廢物循環(huán)率。包裝材料再循環(huán)使用率。(8)環(huán)境保護(hù)方面的投資。(9)訴訟數(shù)量

40、。(10)環(huán)境綠化區(qū)域面積。5.4.2.7 公司在制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮設(shè)置可測(cè)量的環(huán)境表現(xiàn)的參數(shù)，用作環(huán)境表現(xiàn)評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)，并可為環(huán)境管理和運(yùn)行體系提供信息。5.4.2.8 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可廣泛到適用于整個(gè)公司，也可具體到只適用于特定場(chǎng)所或個(gè)別活動(dòng)。5.4.2.9 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的更改：(1) 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)及其他要求、環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。(2) 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)由各相關(guān)部門提出更改，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.4.2.10 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫：(1) 通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司

41、各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及服務(wù)人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。(2) 由公司總經(jīng)辦組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員 工清楚公司及本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。早節(jié)號(hào)：542管理目標(biāo)和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：3/35.4.2.11 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2.12 公司應(yīng)定期對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，并應(yīng)考慮國家環(huán)境法律與其他要求、與之相關(guān)的環(huán)境評(píng)審結(jié)果、所確定的重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)管理體系

42、策劃頁次：3/3章節(jié)號(hào)：543版號(hào)：A/0管理體系策劃5.4.3.1 環(huán)境策劃543.1.1 環(huán)境因素對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和確定是判定公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)對(duì)環(huán)境的過去、當(dāng)前和潛在影響(積極的或消極的)的持續(xù)過程。這個(gè)過程還包括確定公司的行為對(duì)健康和安全的影響以及對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。貫 穿這一過程的是對(duì)公司有影響的國家環(huán)境法律、法規(guī)和公司的經(jīng)營條件。它是公司對(duì)于自 身環(huán)境的認(rèn)識(shí)，只有在這樣切實(shí)的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，才能建立適合于公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.4.3.1.1.2 質(zhì)量環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門建立、實(shí)施和保持環(huán)境因素識(shí)別與 確定控制程序，用來確定公

43、司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù) 中公司能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可 能具有重大影響的因素。5.4.3.1.1.3 確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響應(yīng)考慮：(1) 公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中包含的環(huán)境因素。(2) 公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中產(chǎn)生的重大有害環(huán) 境影響。(3) 公司應(yīng)具備評(píng)價(jià)新項(xiàng)目環(huán)境影響的程序。(4) 公司所在地的特殊環(huán)境要求，如環(huán)境敏感區(qū)域等。(5) 對(duì)公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中 的任何更改和補(bǔ)充而產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境因素及其

44、環(huán)境影響的作用。(6) 如果一個(gè)過程發(fā)生故障，產(chǎn)生的環(huán)境影響和潛在環(huán)境影響的程度。(7) 可能造成環(huán)境影響的事件出現(xiàn)的頻率。(8) 從環(huán)境影響、可能性、嚴(yán)重性和頻率方面考慮，確定重要環(huán)境因素。(9) 這些重大環(huán)境影響的地區(qū)性、區(qū)域性、全球性。5.4.3.1.1.4 確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響的4個(gè)步驟：(1) 選擇公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)中涉及的過程。(2) 選擇的產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中， 應(yīng)大到足以對(duì)其進(jìn)行有意義的驗(yàn)證，小到足以對(duì)其充分理解。版號(hào)：A/0管理體系策劃頁次：3/3(3) 盡可能多地確定與所選擇產(chǎn)品的開發(fā)研

45、究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中過程有關(guān)的環(huán)境因素。(4) 結(jié)合每一個(gè)被確定的環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，包括實(shí)際的和潛在的、積極的和消極的影響。(5) 評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度。543.1.1.5 確定的每一種環(huán)境影響的重要程度因公司具體情況而異，對(duì)環(huán)境影響予以量化可有助于進(jìn)行判斷。評(píng)價(jià)環(huán)境影響程度時(shí)應(yīng)考慮下列因素：(1) 從環(huán)境方面考慮： 環(huán)境影響的規(guī)模； 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度； 發(fā)生的概率； 環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間。(2) 從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)方面考慮： 有關(guān)國家環(huán)境法律、法規(guī)的要求； 改變環(huán)境影響的難度； 改變環(huán)境影響的費(fèi)用； 改變對(duì)其他活動(dòng)和過程的影響； 相關(guān)方的關(guān)注；

46、 對(duì)公司公眾形象的影響。5.4.3.1.1.6 公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在認(rèn)識(shí)與其相關(guān)的環(huán)境因素和重大 環(huán)境影響的基礎(chǔ)上。公司應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加 以考慮。5.4.3.1.1.7 公司應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。管理體系策劃頁次：3/3章節(jié)號(hào)：543版號(hào)：A/0543.2 質(zhì)量策劃5.4.3.2.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.3.2.1.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的承諾，制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目 的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí) 現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客滿意”的落實(shí)，也

47、是評(píng)價(jià) 質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。5.4.3.2.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的策劃由管理者代表主持，總經(jīng)辦組織。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì) 量目標(biāo)的依據(jù)。為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各職能部門應(yīng)基于符合公司方針和目標(biāo)的基礎(chǔ) 上建立部門的分目標(biāo)。(1) 各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動(dòng)制定本部門的 質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。(2) 各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，報(bào)總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。543.2.2 制定質(zhì)量目標(biāo)的形式有：數(shù)字、比率、相對(duì)的

48、變化等。5.4.3.2.3 制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是：顧客滿意度、不良質(zhì)量成本、顧客投訴或顧客抱怨、 質(zhì)量審核的結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)果等。543.2.4 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行、完成情況進(jìn)行考核，并將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報(bào)最高管理者，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。章節(jié)號(hào)：5.4.4版號(hào)：A/0法律、法規(guī)及其他要求法律、法規(guī)及其他要求1公司總經(jīng)辦應(yīng)編制并執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求控制程序，用于確定、獲取和理解適用于公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境因素的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和

49、要求的渠道。544.2公司適用的法律法規(guī)類型包括:質(zhì)量法 國際環(huán)境保護(hù)公約。中華人民共和國憲法。環(huán)境保護(hù)法。環(huán)境保護(hù)行政法規(guī)。本公司適用的各類環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（詳見清單）。各級(jí)環(huán)境管理規(guī)章、制度。5.4.4.3公司適用的環(huán)境法律法規(guī)內(nèi)容包括:針對(duì)公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)活動(dòng)的法律法規(guī)。（2）法律法規(guī)和政府規(guī)章。針對(duì)與公司產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)有關(guān)的環(huán)境針對(duì)公司所屬行業(yè)的法律法規(guī)。一般環(huán)境法律法規(guī)（詳見法律法規(guī)清單）。 授權(quán)、執(zhí)照和許可。5.4.4.4公司可通過以下來源確定環(huán)境法律法規(guī)及其發(fā)展變化:各級(jí)政府。行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體。商業(yè)數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡(luò)信息。

50、環(huán)保專業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)。早節(jié)號(hào)：544法律、法規(guī)及其他要求編號(hào)：WL/QEM-2011版號(hào)：A/0頁次：2/25.4.4.5當(dāng)外部標(biāo)準(zhǔn)不存在或不能滿足公司需要時(shí)，應(yīng)確疋內(nèi)部重點(diǎn)和準(zhǔn)則并加以頭施。 內(nèi)部表現(xiàn)準(zhǔn)則和外部標(biāo)準(zhǔn)可幫助公司制定其自身的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。公司需要使用內(nèi)部表現(xiàn)準(zhǔn)則的領(lǐng)域包括：(1) 員工的職責(zé)。(2) 供方。(3) 外包方。(4) 產(chǎn)品的開發(fā)研究、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售運(yùn)輸和售后服務(wù)的管理。(5) 環(huán)境信息交流。(6) 法律聯(lián)系。(7) 對(duì)意外環(huán)境事件的反應(yīng)和準(zhǔn)備。(8) 環(huán)境意識(shí)和培訓(xùn)。(9) 環(huán)境測(cè)量和改進(jìn)。5.446公司管理者代表應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取并確定相關(guān)的法律和其他要求。

51、5.447 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保持對(duì)法律和其他要求的跟蹤，并對(duì)法律和其他要求的變化及 時(shí)做出反應(yīng)。5.4.4.8總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)耐緩?，使員工了解法律和其他要求中的有關(guān)信息。*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理方案章節(jié)號(hào)：545版號(hào)：A/0環(huán)境管理方案公司應(yīng)制定并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)全部環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案。其中應(yīng)包括：(1) 規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。(2) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法、時(shí)間表和資源。545.2環(huán)境管理方案應(yīng)在公司環(huán)境管理規(guī)劃提供的框架內(nèi)，應(yīng)根據(jù)公司的優(yōu)先次序 確定具體措施，這些措施可針對(duì)單個(gè)過程、項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)、場(chǎng)所或場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。(1

52、) 各部門負(fù)責(zé)編制本部門的環(huán)境管理方案，報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦于每年年底依據(jù)公司環(huán) 境目標(biāo)和指標(biāo)編制公司的環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。(2) 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)(包括物資采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)、物資使用及處理等)、資源及具體措施。這些措施可針對(duì) 單個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)、項(xiàng)目、過程、場(chǎng)所或場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備。(3) 環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容: 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 方法措施、技術(shù)手段； 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； 經(jīng)費(fèi)的預(yù)算； 啟動(dòng)日期與完成期限； 規(guī)定公司的每一有關(guān)職能部門和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。5.4.5.3 環(huán)境管理方案應(yīng)是動(dòng)

53、態(tài)的，因措施或手段發(fā)生變更、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變 化或涉及薪的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等情況需要更改方案時(shí)，總經(jīng)辦應(yīng)按 照文件控制程序?qū)τ嘘P(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。公司的環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實(shí)施，由總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。版號(hào)：A/05.5職責(zé)、權(quán)限與溝通(1) 在公司內(nèi)按照ISO 9001和IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求，制定質(zhì)量環(huán)境職責(zé)，明確各級(jí)人員的 責(zé)任與權(quán)限。(2) 公司總經(jīng)辦制定公司組織架構(gòu)圖，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 各部門負(fù)責(zé)人制定本部門組織架構(gòu)和相關(guān)人員職責(zé)，公司總經(jīng)辦主任審核部門組織 架構(gòu)

54、和工作職責(zé)，由管理者代表批準(zhǔn)。(4) 本公司組織架構(gòu)圖見附頁A職責(zé)和權(quán)限為便于質(zhì)量環(huán)境管理工作的有效開展，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)公司各層次職能部門的質(zhì)量 環(huán)境職能、各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。公司總經(jīng)理應(yīng)將保證質(zhì)量環(huán)境管理體系整體有效性的職責(zé)授予具有充分權(quán)力、能 力和資源的管理人員或職能部門，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系的關(guān)鍵職責(zé)，并落實(shí)到有關(guān)人員(1) 對(duì)從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證有質(zhì)量因素和環(huán)境影響的工作人員職責(zé)和義務(wù)做出規(guī)定。(2) 規(guī)定員工預(yù)測(cè)、確定和記錄質(zhì)量和環(huán)境問題的職責(zé)。(3) 規(guī)定對(duì)質(zhì)量和環(huán)境問題提出、推薦或提供解決辦法的職責(zé)。(4) 規(guī)定驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果的職責(zé)。(5) 規(guī)定在緊急情況下采取行動(dòng)的職責(zé)。(6) 定期評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)與特定質(zhì)量行為和環(huán)境表現(xiàn)之間的關(guān)系。承擔(dān)職責(zé)和義務(wù)的人員應(yīng)經(jīng)過充分培訓(xùn)，認(rèn)識(shí)到不遵守的后果以及所承擔(dān)的義務(wù)。 公司應(yīng)鼓勵(lì)員工的自覺行動(dòng)和主動(dòng)性。為了支持整個(gè)質(zhì)量環(huán)境管理體系，各級(jí)員工均應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量及環(huán)境表 現(xiàn)承擔(dān)義務(wù)?？偨?jīng)理應(yīng)為質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源 和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。總經(jīng)理應(yīng)指定專門的質(zhì)量環(huán)境管理者代表，無論他(們)是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用