某制造企業(yè)績效考核表

1、制造總監(jiān)績效考核表考核項目考核指標(biāo)2001 年指標(biāo)權(quán)重 (%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源定生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量 / 計劃產(chǎn)量 =a%100%8銷售部產(chǎn)品質(zhì)量合格率（庫存抽檢）合格產(chǎn)品量 / 產(chǎn)品總量 =a%98.5%15品管部系統(tǒng)目標(biāo)人力成本人力成本費用額 / 當(dāng)月銷售收入 =a%2.5%10財務(wù)部產(chǎn)品出品率產(chǎn)品產(chǎn)量 / 耗用原料總量 =a% 98%12制造. 財務(wù)存貨周轉(zhuǎn)率（銷售成本- 制造費用）/ 存貨平均余額=a% 75%10財務(wù)部量 庫存損耗率當(dāng)月盤點差異額 / 當(dāng)月周轉(zhuǎn)總額 =a%0.2%8財務(wù)部制程合格率制程合格批次 / 總批次 =a% 90%7品管部目標(biāo)制造成本制造系統(tǒng)成本 / 當(dāng)月銷售

2、收入 =a% 75.48%30財務(wù)部合計100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重 (%)分數(shù)計算資料來源計劃管理改善的有效性考核制度 , 檢查報表10總經(jīng)辦定生產(chǎn)管理改善的有效性考核制度 , 檢查現(xiàn)場 , 評估效果10總經(jīng)辦倉儲管理改善的有效性考核制度 , 檢查現(xiàn)場 , 檢查帳表 , 評估效果10總經(jīng)辦制程品質(zhì)控制的有效性考核過程 , 評審結(jié)果 , 統(tǒng)計異常 , 分析投訴和退貨10品管部工藝管理與控制體系改善的有效性評審制度和技術(shù)文件 , 考核過程 , 評估效果10技術(shù)部設(shè)備管理改善的有效性評審制度 , 考核過程 , 評估效果10總經(jīng)辦性作業(yè)研究與勞動效率提高的有效性統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù) , 評報告

3、, 考核結(jié)果10總經(jīng)辦計量體系建立與改善的有效性考核過程與評審監(jiān)督10制造、技術(shù)核算體系建立與改善的有效性評審文件和表單 , 查閱記錄 , 審核報表消防安全管理改善的有效性評審文件 , 考核過程 , 定期檢查合計62.3品管部績效考核表10總經(jīng)辦10總經(jīng)辦100考核項目考核指標(biāo)定來料合格率合格來料批次 / 來料總批次 =a%產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品量 / 產(chǎn)品總量 =a%退貨檢驗及時率48 小時內(nèi)檢驗退貨量 / 退貨總量 =a%來料檢驗準確率準確批次 / 合格檢驗批次 =a%量制程合格率合格批次 / 指令單總批次制程檢驗準確率準確批次 / 合計檢驗批次 =a%部門目標(biāo)費用率實際費用 / 當(dāng)月銷售收入

4、 =a%2001 年指標(biāo)95%98.5%99%99%90%99%0.50%合計修訂日期 :2001年 8月 31日權(quán)重 (%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源5品管部35品管部10計劃、制造15技術(shù)、制造5品管部15技術(shù)、制造15財務(wù)系統(tǒng)100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重 (%)分數(shù)計算資料來源定品質(zhì)記錄、統(tǒng)計、分析體系建立的有效性查驗檔案、記錄、報表、報告 , 考核過程10總經(jīng)辦檢驗驗收標(biāo)準與作業(yè)指導(dǎo)書編制評審文件10總經(jīng)辦品質(zhì)保證體系的有效性評審文件 , 考核過程 , 評估效果10制造、總經(jīng)辦制程品質(zhì)控制的有效性評審文件 , 考核過程 , 統(tǒng)計異常 , 評估效果10制造、總經(jīng)辦品質(zhì)異常處理的有效性查驗

5、報告 , 考核過程 , 評估結(jié)果10技術(shù)、總經(jīng)辦性化驗室管理改善的有效性檢查現(xiàn)場 , 考核過程10技術(shù)、總經(jīng)辦品質(zhì)檔案建設(shè)與品質(zhì)報表設(shè)置評審報表 , 查閱檔案10總經(jīng)辦物料標(biāo)識監(jiān)督的有效性考察現(xiàn)場 , 評估效果10計劃、總經(jīng)辦品質(zhì)管理制度建設(shè)及執(zhí)行的有效性評審文件 , 考核過程 , 評估效果10總經(jīng)辦品質(zhì)活動的策劃與推動評審計劃 , 評估效果10總經(jīng)辦合計1006.2.3 技術(shù)部績效考核表修訂日期：2001/8/31考核項目考 核 指標(biāo)2001 年指標(biāo)權(quán)重（ %） 分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率完成項數(shù) / 計劃項數(shù) =a%100%15總經(jīng)辦定產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品 / 總產(chǎn)量 =a%

6、98.5%25品管部新產(chǎn)品毛利率（銷售價格物料成本） /銷售價格 =a%35%35財務(wù)系統(tǒng)部門目標(biāo)費用率部門目標(biāo)費用 / 當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入 =a%1.0%20財務(wù)系統(tǒng)量技術(shù)改進項目按時竣工率按時竣工數(shù) / 項目總數(shù) =a%98%5總經(jīng)辦財務(wù)系統(tǒng)合計100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（ %）分數(shù)計算資料來源新產(chǎn)品上市評價考核產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟競爭力10市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可操作性10制造系統(tǒng)定工程項目與新產(chǎn)品技術(shù)移交的有效性 評審文件，評估效果10制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術(shù)改進項目技術(shù)檔案編制查閱文件，統(tǒng)計資料10總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗標(biāo)準編制與實施評審文件考核過程，

7、評估效果10總經(jīng)辦工藝技術(shù)改進的有效性評審文件，考核實施效果10制造系統(tǒng)性技術(shù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程，評估效果10總經(jīng)辦實驗室管理改善的有效性考察現(xiàn)場，查閱文件10技術(shù)系統(tǒng)消防安全技術(shù)措施的有效性評審技術(shù)文件，考核實施效果10總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術(shù)措施的有效性統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析退貨，管理投訴10品管部合計1006.2.3計劃部績效考核表修改日期 :2001/8/31考核項目考核指標(biāo)2001 年指標(biāo)權(quán)重（ %） 分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源定1、請購及時率及時請購批次 / 應(yīng)請購批次 =a%100%8采購部2、庫存物資損耗率損耗金額 / 庫存總額 =a%0.2%10財務(wù)部3、計劃準確率

8、本月初單物料量 ( 特批除外 )/ 本月采購物料總量 =a% 90%7采購、財務(wù)4、存貨周轉(zhuǎn)率( 銷售成本制造費用 )/ 存貨平均余額 =a% 75%15財務(wù)5、呆滯料庫存比率呆料 ( 三月未用 ) 額/ 庫存總額 =a% 10%10財務(wù)量6、退貨處理及時率48 小時內(nèi)處理退貨量 / 退貨總量 =a%99.5%5品管、制造7、缺貨率未按計劃出貨量 / 出貨總量 =a%0.5%25銷售部8、計劃費用完成率實際費用 / 目標(biāo)費用100%20財務(wù)合計100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（ %）分數(shù)計算資料來源1、產(chǎn)能負荷分析的有效性查閱檔案，與制造部門核對，組織評估6總經(jīng)辦、制造2、計劃編制的有效

9、性、及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10制造、銷售定3、物料申購的及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10各部4、存量設(shè)定的合理性查閱檔案，組織評估（財務(wù)、制造）10總經(jīng)辦5、存量控制的有效性查閱報表，核對存量設(shè)定15財務(wù)部6、倉儲管理改善的有效性查閱帳冊，現(xiàn)場檢查，接受投訴15總經(jīng)辦性7、物料標(biāo)識的有效性檢查現(xiàn)場，現(xiàn)場考核12品管部8、搬運作業(yè)改善的有效性過程考核，接受投訴5制造、各部9、物料統(tǒng)計體系設(shè)立和實施的有效性查閱報表與檔案10財務(wù)部10、包裝容器管理改善的有效性過程考核，接受投訴7制造、技術(shù)合計10062.3財務(wù)部績效考核表考核項目考核指標(biāo)定總成本降低計劃2001 年實績 /2

10、000 年實績 =a%出貨申請審核準確率準確審核單數(shù) / 審核總單數(shù) =a%部門目標(biāo)費用率實際費用 / 當(dāng)月銷售收入 =a%貨款回收計劃當(dāng)月回收額 / 當(dāng)月應(yīng)收額 =a%呆帳發(fā)生率當(dāng)季呆帳額 / 當(dāng)季銷售收入 =a%量 呆帳回收率當(dāng)月實際回收額 / 月初結(jié)轉(zhuǎn)總額 =a%考核指標(biāo)數(shù)據(jù)準確率準確指標(biāo)數(shù)據(jù)余數(shù) / 指標(biāo)數(shù)據(jù)總余數(shù) =a%流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)實際天數(shù) / 目標(biāo)天數(shù) =a%2001 年指標(biāo)95%99.5%0.45%99.8% 0.2%5%99.5%105 天合計修訂日期 :2001年 8月 31日權(quán)重 (%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源10財務(wù)系統(tǒng)10總經(jīng)辦10財務(wù)系統(tǒng)10財務(wù)系統(tǒng)15財務(wù)系統(tǒng)10財務(wù)系

11、統(tǒng)5總經(jīng)辦10財務(wù)系統(tǒng)100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法財務(wù)計劃與預(yù)算編制的有效性評審文件和實施效果定成本與費用控制的有效性評審制度 , 考核過程 , 評估效果財務(wù)分析的有效性評審文件應(yīng)收帳款分析與風(fēng)險防范的有效性、 及時性考核過程 , 評估結(jié)果內(nèi)部機構(gòu)與部門收支審計的有效性評審制度 , 考核過程 , 評估效果性財務(wù)計劃與預(yù)算執(zhí)行、控制的有效性考核過程 , 評估結(jié)果企業(yè)資產(chǎn)管理改善的有效性評審制度 , 考核過程 , 評估結(jié)果權(quán)重 (%)分數(shù)計算資料來源12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦、營銷12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦會計帳務(wù)作業(yè)流程修訂與執(zhí)行的有效性評審文件 , 考核過程企業(yè)財務(wù)管理

12、改善的有效性評審制度 , 考核過程部門管理改善的有效性評審制度 , 考核過程62.3技術(shù)總監(jiān)績效考核表, 評估結(jié)果12總經(jīng)辦, 評估結(jié)果12總經(jīng)辦, 評估結(jié)果12總經(jīng)辦合計120考核項目新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率定產(chǎn)品質(zhì)量合格率新產(chǎn)品毛利率部門目標(biāo)費用率技術(shù)改進項目按時竣工率量考核指標(biāo)完成項數(shù) / 計劃項數(shù) =a%合格產(chǎn)品 / 總產(chǎn)量 =a%( 銷售價格 - 物料成本 )/ 銷售價格 =a% 部門目標(biāo)費用 / 當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入 = a% 按時竣工數(shù) / 項目總數(shù) =a%修訂日期 :2001年 8月 31日2001 年指標(biāo)權(quán)重 (%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源 100%15總經(jīng)辦98.5%25品管部35%35財

13、務(wù)系統(tǒng) 1.0%20財務(wù)系統(tǒng)98%5總經(jīng)辦合計100考核項目定新產(chǎn)品上市評價新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重 (%)分數(shù)計算資料來源考核產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟競爭力10市場部考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可操作性10制造系統(tǒng)工程項目與新產(chǎn)品技術(shù)移交的有效性評審文件 , 評估效果新產(chǎn)品與技術(shù)改進項目技術(shù)檔案編制查閱文件 , 統(tǒng)計資料產(chǎn)品特性及化工原料檢驗標(biāo)準編制與實施評審文件 , 考核過程 , 評估效果性工藝技術(shù)改進的有效性評審文件 , 考核實施效果技術(shù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件 , 考核過程 , 評估效果實驗室管理改善的有效性考察現(xiàn)場 , 查閱文件消防安全技術(shù)措施的有效性評審技術(shù)文件 ,

14、考核實施效果產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術(shù)措施的有效性統(tǒng)計數(shù)據(jù) , 分析退貨 , 管理投訴62.3人事行政部績效考核表考核項目考核指標(biāo)定 招聘計劃完成率實招 ( 試用 ) 人數(shù) /( 當(dāng)月計劃招聘人數(shù) +上月結(jié)轉(zhuǎn)人數(shù)招聘效率 ( 管理人員 )當(dāng)月轉(zhuǎn)正人數(shù) / 前三個月試用人數(shù) =a%考核指標(biāo)準確率( 非財務(wù)類)準確指標(biāo)條數(shù) / 指標(biāo)總條數(shù) =a%部門目標(biāo)費用率實際費用 / 當(dāng)月銷售收入 =a%人事?lián)Ｍ瓿陕收_辦理擔(dān)保人數(shù) / 應(yīng)辦理擔(dān)?？?cè)藬?shù) =a%量及時調(diào)查人數(shù) / 應(yīng)及時調(diào)查人數(shù) =a%人事背景調(diào)查及時率10制造系統(tǒng)10總經(jīng)辦10總經(jīng)辦10制造系統(tǒng)10總經(jīng)辦10技術(shù)系統(tǒng)10總經(jīng)辦10品管部合計10

15、0修訂日期 :2001 年 8 月 31 日2001 年指標(biāo)權(quán)重 (%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源)=a%95%10人事部30%10人事部98%5總經(jīng)辦1.08%25財務(wù)系統(tǒng)98%15銷售部98%15銷售部合計80考核項目定性指標(biāo)的評估的方法行政管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件 , 考核效果 , 接受投訴人事行政后勤工作開展的有效性與滿意度組織評估、考核結(jié)果、接受投訴定公司消防安全與治安管理的有效性考核結(jié)果 , 接受投訴公司辦公用品與后勤資材管理的有效性考核結(jié)果 , 查閱檔案 , 接受投訴人事管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審制度 , 考核結(jié)果 , 接受投訴人事背景調(diào)查的有效性和及時性考核結(jié)果 , 查閱資

16、料人事檔案和勞動合同建立與管理的有效性評審文件 , 查閱檔案性員工考核評估工作開展的有效性查閱檔案 , 考核過程 , 評估效果員工培訓(xùn)工作開展的有效性查閱檔案 , 評估效果人事獎懲制度建設(shè)與實施的有效性查閱檔案 , 評審文件 , 考核效果 , 接受投訴合計62.3營銷總監(jiān)績效考核表定考核項目考核指標(biāo)2001 年指標(biāo)銷售計劃完成率實際銷售額 / 計劃銷售額 =a% 100%銷售毛利計劃完成率實計總毛利 / 計劃總毛利 =a% 100%營銷費用率營銷總費用 / 銷售收入 =a%13%量 新產(chǎn)品銷售比例當(dāng)月新產(chǎn)品銷售收入 / 當(dāng)月老產(chǎn)品銷售收入 =a%40%權(quán)重 (%)分數(shù)計算資料來源12總經(jīng)辦12

17、總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦12總經(jīng)辦120修訂日期 :2001年 8月 31日權(quán)重 (%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源20財務(wù)系統(tǒng)10財務(wù)系統(tǒng)20財務(wù)系統(tǒng)10財務(wù)系統(tǒng)貨款回收率當(dāng)月回收額 / 當(dāng)月應(yīng)收額 =a%99.8%15財務(wù)系統(tǒng)呆帳發(fā)生率季末呆帳額 / 當(dāng)季銷售額 =a% 0.2%10財務(wù)系統(tǒng)呆帳回收率當(dāng)月實際回收額 / 月初結(jié)轉(zhuǎn)總額 =a%5 %5財務(wù)系統(tǒng)退貨控制率當(dāng)月退貨額 / 當(dāng)月銷售收入 =a% 1.0%10財務(wù)系統(tǒng)合計100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重 (%)分數(shù)計算資料來源營銷戰(zhàn)略研究的質(zhì)量評審研究報告10總經(jīng)辦營銷政策制定與實施的有效

18、性評審文件、考核過程、評估結(jié)果10總經(jīng)辦定營銷費用投放的合理性、有效性分析投入產(chǎn)出關(guān)系 , 評審?fù)斗判Ч?0總經(jīng)辦營銷活動分析的質(zhì)量 , 營銷對策的有效性評審分析報告、評估對策效果10總經(jīng)辦營銷系統(tǒng)內(nèi)部管理制度修訂與執(zhí)行的有效性查閱文件、考核過程、評估效果10總經(jīng)辦營銷系統(tǒng)內(nèi)部程序文件修訂與實施的有效性評審文件 , 考核實施過程 , 評審實施效果10總經(jīng)辦貨款回收策略的有效性評審文件 , 考核過程 , 評估效果10總經(jīng)辦性營銷人員工作業(yè)績考核評估的有效性評審文件、考核過程、評估結(jié)果10總經(jīng)辦市場規(guī)劃的合理性與實施效果評審方案、評估結(jié)果10總經(jīng)辦營銷部門管理改善的有效性評審制度和文件 , 考核實

19、施效果10總經(jīng)辦合計1006.2.3采購部績效考核表修改日期 :2001/8/31考核項目考核指標(biāo)2001 年指標(biāo)權(quán)重（ %） 分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源定1、采購計劃完成率實際采購量 / 計劃采購量 =a%99.5%10計劃部2、到貨及時率及時到貨單數(shù) / 應(yīng)到貨總單數(shù) =a%99.5%15計劃部3、部門目標(biāo)費用率部門實際費用 / 當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入 =a% 2.575%15財務(wù)部4、采購合格率合格貨物批次 / 采購批次 =a% 95%20品管部量5、資金占用比例當(dāng)月付款總額 / 當(dāng)月采購總額 =a% 95%5財務(wù)部6、異常處理及時率48 小時內(nèi)處理異常件數(shù) / 本月異?？偧?shù) =a%99.5%5品管部

20、7、物料成本降低率2001年實績/2000 年實績 (7000 元/ 萬元銷售收入) 90%30財務(wù)部合計100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（ %）分數(shù)計算資料來源1、供應(yīng)商開發(fā)的有效性查閱檔案記錄，組織評估10總經(jīng)辦2、供應(yīng)商評審的有效性查閱檔案與評審資料、對照供應(yīng)商評審計劃10總經(jīng)辦定3、采購價格的合理性組織調(diào)查、咨詢、接受投訴和質(zhì)詢10審計部門4、采購方式選擇的有效性組織評估、綜合考核采購效率10總經(jīng)辦5、供應(yīng)商檔案建立與管理的有效性查閱檔案和資料10總經(jīng)辦6、采購管理制度建立與執(zhí)行的有效性查閱制度，過程考核與評審10總經(jīng)辦性7、采購程序文件編制與執(zhí)行的有效性查閱文件過程考核與證實1

21、0總經(jīng)辦8、供應(yīng)鏈建立的有效性組織評估10總經(jīng)辦9、異常來料處理的及時性、有效性過程考核與評估、結(jié)果評審10總經(jīng)辦10、票據(jù)采取的及時性、有效性過程考核與評估、結(jié)果評審、票據(jù)統(tǒng)計10財務(wù)部6.2.3制造部績效考核表考核項目考核指標(biāo)定1、生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量 / 計劃產(chǎn)量 =a%2、促銷品制作計劃完成率本月制作量 / 本月計劃量 =a%3、產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品量 / 產(chǎn)品總量 =a%4、產(chǎn)品出品率產(chǎn)品產(chǎn)量 / 耗用原材料總量 =a%量5、物料損耗計劃完成率實際損耗物料量 / 標(biāo)準消耗物料量 =a%6、動力消耗計劃完成率動力消耗費用 / 總產(chǎn)值 =a%7、部門目標(biāo)費用率實際費用 / 銷售收入

22、=a%8、設(shè)備完好率正常運行臺、時數(shù) / 總臺、時數(shù) =a%9、制程合格率制程合格批次 / 總批次 =a%合計100修改日期 :2001/8/312001 年指標(biāo)權(quán)重（ %）分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源99.5%8計劃部99.5%5計劃部98.5%25品管部 98%10財務(wù)部0.5%7財務(wù)部0.8%5財務(wù)部3.85%25財務(wù)部 98%5制造部 90%10品管部合計100考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（ %）分數(shù)計算資料來源定1、作業(yè)體系文件修訂與實施的有效性評審表單，查閱記錄10制造部2、工藝控制體系改善與實施的有效性評審文件，考核過程10制造部3、制程品質(zhì)控制的有效性考核過程，評審結(jié)果， 統(tǒng)計異常，分析投訴10品管部性4、員工培訓(xùn)的質(zhì)量評審資料和教材、查閱記錄、考核結(jié)果10人事部5、生產(chǎn)管理制度，程序文件執(zhí)行的有效評審文件，考核過程10制造、總經(jīng)性辦6、設(shè)備管理改善的有效性評審文件，考核過程，檢查現(xiàn)場10制