報(bào)告審核簽發(fā)管理制度

1、1.18 報(bào)告審核簽發(fā)管理制度1、目的 確保本試驗(yàn)室客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測報(bào)告，對報(bào)告的規(guī)范性、編制、 應(yīng)涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。2、范圍 適用于本試驗(yàn)室出具的各類檢測報(bào)告的編制、核驗(yàn)、簽發(fā)、修改等活動。3 、職責(zé)3.1 檢測組檢測人員提供檢測原始數(shù)據(jù)，檢測組組長對檢測原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核。3.2 管理室報(bào)告編制人員負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的編制。3.3 檢測組組長負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的審核，對檢測結(jié)果提出意見和解釋。3.4 報(bào)告授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的批準(zhǔn)。3.5 管理室負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的發(fā)送及歸檔。4、 程序4.1 報(bào)告的編制4.1.1 報(bào)告編制人按規(guī)定的要求，依據(jù)原始記錄編制檢

2、測報(bào)告；同時要做到以下幾 點(diǎn)：八、a) 檢測報(bào)告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計(jì)算無誤、內(nèi)容真實(shí)、結(jié)果客觀明確。b) 報(bào)告內(nèi)容必須涵蓋必要的檢測信息，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程的要求，且與相應(yīng)的 原始記錄保持一致。c) 報(bào)告編寫必須嚴(yán)格按規(guī)定格式、專業(yè)術(shù)語、符號和法定計(jì)量單位編制。4.1.2 檢測報(bào)告須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字。4.1.3 使用認(rèn)可標(biāo)志的檢測報(bào)告， 必須經(jīng)認(rèn)可的相應(yīng)領(lǐng)域的授權(quán)簽字人審核或批準(zhǔn)。4.1.4 試驗(yàn)室的檢測報(bào)告全部由計(jì)算機(jī)出具。4.2 報(bào)告包含的信息4.2.1 檢測試驗(yàn)室出具的每一份檢測報(bào)告至少包含以下信息內(nèi)容：a) 標(biāo)題 檢測報(bào)告；b) 檢測試驗(yàn)室的名稱和地址；c) 檢測

3、報(bào)告唯一性標(biāo)識：名稱、編號、每一頁的標(biāo)識、報(bào)告結(jié)束的標(biāo)識；d) 委托方的名稱和地址；e) 所用檢測方法的標(biāo)識或文件名；f) 樣品名稱、編號、數(shù)量；g) 樣品接收日期和進(jìn)行檢測的日期；h) 檢測結(jié)果；i) 檢測報(bào)告批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽字；j) 檢測結(jié)果僅對所檢測樣品有效的聲明；k) 未經(jīng)檢測試驗(yàn)室書面批準(zhǔn)，檢測報(bào)告不得部分復(fù)制的聲明。4.2.2 必要時還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 有關(guān)環(huán)境條件；b) 有關(guān)抽樣情況的說明；c) 有關(guān)不確定度的信息。4.2.3 當(dāng)需要對檢測報(bào)告作出解釋時，檢測報(bào)告除應(yīng)具有上述信息外，還應(yīng)包括以 下內(nèi)容：a) 對檢測方法的偏離、增加、刪節(jié)的信息，以及特殊檢測條件(如環(huán)境條

4、件)的 信息；b) 需要時，符合或不符合要求和(或)規(guī)范的聲明；c) 適用時，評定測量不確定度的聲明；d) 適用且需要時，提出意見和解釋；e) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.2.4 當(dāng)檢測試驗(yàn)室出具帶有抽樣結(jié)果的檢測報(bào)告時，檢測報(bào)告中應(yīng)增加與抽樣過 程有關(guān)的附加信息內(nèi)容：a) 抽樣的日期；b) 抽取的物質(zhì)的編號標(biāo)識；c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片；d) 所用的抽樣計(jì)劃和抽樣程序的說明；e) 抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息；f) 與抽樣方法或抽樣程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增刪情況。4.3 檢測數(shù)據(jù)的校核4.3.1 檢測報(bào)告編制人員對檢

5、測原始記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查后，將正確的數(shù)據(jù)編入 檢測報(bào)告中；4.3.2 報(bào)告審核人審核報(bào)告時，必須對檢測報(bào)告的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，無誤后在審核欄 內(nèi)簽字確認(rèn)。4.3.3 檢測數(shù)據(jù)經(jīng)校核有誤時，由檢測人員進(jìn)行更改，并在需改動之處劃線，以正 確的數(shù)據(jù)寫在右上方，在劃線處蓋上更正人員紅色印章或簽名。4.3.4 凡檢測數(shù)據(jù)經(jīng)校核有疑問時，必要時重新檢測。4.4 檢測報(bào)告的審核與批準(zhǔn)4.4.1 檢測組組長負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的審核工作，主要內(nèi)容包括：a) 檢測工作是否按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方法等完成；b) 儀器設(shè)備使用是否匹配；c) 環(huán)境條件是否符合要求；d) 所得數(shù)據(jù)是否合理；e) 檢測結(jié)論是否正確。審核無誤后簽字確認(rèn)。

6、4.4.2 授權(quán)簽字人應(yīng)在其授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)批準(zhǔn)簽署檢測報(bào)告，不得代簽或超出授權(quán) 簽字領(lǐng)域簽署報(bào)告。4.5 報(bào)告的修改4.5.1 當(dāng)報(bào)告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時，應(yīng)由報(bào)告編制人填寫報(bào)告更改申 請表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，重新出具檢測報(bào)告。4.5.2 若委托方發(fā)現(xiàn)報(bào)告有誤而要求更改檢測報(bào)告時，則由委托方提出申請(若更 改的報(bào)告有見證方或監(jiān)督方要求的，還需附見證方和監(jiān)督方的書面意見，并簽字確認(rèn)) 原報(bào)告編制人填寫報(bào)告更改申請表 ，待查明原因確認(rèn)事實(shí)后，及時通知客戶，由檢 測報(bào)告編制人員對檢測原始記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查后，將正確的數(shù)據(jù)編入檢測報(bào)告中。4.5.3 對已發(fā)出有誤報(bào)告進(jìn)行修改時，應(yīng)將有誤報(bào)告

7、全部收回后 , 方可將修改后的 報(bào)告發(fā)放。4.5.4 當(dāng)追溯到報(bào)告有誤是由測量方法或儀器設(shè)備問題導(dǎo)致時， 應(yīng)及時與客戶聯(lián)系 安排重新檢測。4.5.5 修改后的報(bào)告及報(bào)告更改申請表和收回的原報(bào)告同其他相關(guān)資料一同送 交資料員存檔備查。4.6 檢測報(bào)告中意見和解釋4.6.1 檢測報(bào)告中需要包含意見和解釋時，試驗(yàn)室應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)制定成文 件。4.6.2 檢測報(bào)告中意見和解釋與檢測結(jié)果應(yīng)清楚明顯地分別標(biāo)注出來。4.6.3 適用且需要時，技術(shù)管理層有關(guān)人員負(fù)責(zé)對檢測結(jié)果提出意見和解釋，通常 情況下應(yīng)采用與客戶直接對話的方式傳達(dá)意見和解釋。4.7 檢測報(bào)告的檢查4.7.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期(每半年至少一次)組織檢查。質(zhì)量監(jiān)督員不定期對檢 測報(bào)告的質(zhì)量、管理情況進(jìn)行抽查。4.7.2 主要檢查內(nèi)容包括：a) 報(bào)告應(yīng)涵蓋的信息是否齊全；b) 原始記錄、委托記錄、更改記錄是否正確、齊全；c) 原始記錄、報(bào)告的錯誤量統(tǒng)計(jì)；d) 報(bào)告審核、簽發(fā)過程是否符合規(guī)定；e) 存檔情況。4.7.3 檢查時由檢查人員