收購醫(yī)院可行性報告

1、XX醫(yī)院收購項目項目可行性報告書編制單位：XX投資有限公司2016 年 03 月 21 日第一章收購項目背景及必要性分析第一節(jié)收購醫(yī)院的背景1.1.擬收購醫(yī)院簡介XX醫(yī)院創(chuàng)建于 1959年，是一間非經營性事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有床位150張，職工240人，2013年XX醫(yī)院與 XX醫(yī)院進行資源整合，形成了以婦產科為龍頭，兒科、新生兒科為 主體的婦幼安康體系。經營范圍為預防保健科，全科醫(yī)療科，內科，外科，婦產科，婦女保健 科，兒科，兒童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮膚科，醫(yī)學檢驗科，醫(yī)學影像科，中 醫(yī)科等。XX醫(yī)院位于 XX沿河西路19號，占地面積7878.30平方米，建有門診樓、兒科綜合樓、住

2、院樓、X光室及醫(yī)院附屬設施樓、消毒供應樓、職工宿舍樓、觀蘭社區(qū)衛(wèi)生服務站共計7棟樓。1.2擬收購醫(yī)院項目提出理由擬收購醫(yī)院項目是當前改變當前醫(yī)療現(xiàn)狀的戰(zhàn)略意義的需要XX 市戶籍人口 152萬，常住人口超過315.5萬，城區(qū)人口八十萬，醫(yī)療資源高度集中在三所大型公立醫(yī)院。其中人民醫(yī)院年營收已超過二十億，中醫(yī)院遷址后成為全國最大中醫(yī)院，營收達十億，博愛醫(yī)院則是XX省最大婦兒醫(yī)院之一。這三家公立醫(yī)院規(guī)模和技術水平雖均屬全省前列，仍因需求者眾，人滿為患。市內另有二百家醫(yī)療機構，因醫(yī)療技術缺乏競爭力，民眾信賴度差，無法走上正規(guī)發(fā)展的道路。 同時，XXX 舊日址由 伙XXXXXX大學為發(fā)起人，XXXXXX

3、、 XXXXXXXX為顧問和合作伙伴，將建成XX首家獨資民營醫(yī)院“ XXXXXX醫(yī)院”。XXXXX的建成，代表著XXX民營醫(yī)院邁向新一個臺階。而由XXXX創(chuàng)立的XX投資有限公司收購XX醫(yī)院后，將該院建成以康復醫(yī)療、婦產科等為主營業(yè)務的民營醫(yī)院，與XXXXXX醫(yī)院相輔助， 擬建為多個重點學科特色?？频尼t(yī)療服務體系，定位XX為中心，輻射X、 XX、，致力于為國人提供經濟實惠、物美價廉的專業(yè)醫(yī)療服務。擬收購醫(yī)院項目可操作性強XX醫(yī)院，由興XXX人民政府舉辦，是一所集醫(yī)療、科研、預防、保健、康復治療于一體的非營利性的全民所有制鎮(zhèn)級醫(yī)院。自成立之初起，XX醫(yī)院承擔著XX鎮(zhèn)及其周圍鎮(zhèn)區(qū)的民眾就醫(yī)需求。醫(yī)院

4、現(xiàn)有職工150人，另有分院3家約30人，主任醫(yī)師2名、副主任醫(yī)師職稱5人、主治醫(yī) 師25人。醫(yī)院設有急門診部及外科、內兒科、婦產科、顯微手外科住院部，開設病床120張，病房配有洗手間、電視、空調、中心吸氧、電子呼叫服務系統(tǒng)，環(huán)境幽雅舒適；主要設備有：德國狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機、體外碎石機、日本電子胃、腸鏡、電子鼻咽鏡、德國電刀、美國 Leep刀、德國西門子 B超、日本日立500mAX光機、床邊X光 機、C臂X光機、德國血凝儀、日本全自動生化分析儀等先進設備；近年來，努力發(fā)展特色技術、特色?？?，其中婦產科年分娩量居全市第二，術后鎮(zhèn)痛技術、無痛胃腸鏡檢查治療技術、無痛人流、無痛引產、無痛分

5、娩及顯微手外科、微創(chuàng)外科在全市享有聲譽，是名副其實的無痛醫(yī)院；肛腸?？品矫妫号c肛腸?？朴嘘P的外科醫(yī)生3名，有專門肛腸門診，其中2人已有1820年肛腸手術方面的經驗，肛腸住院病人歸入普外科，設備有： 電子腸鏡及相應的手術器械，自前年到北京參加中日友好醫(yī)院學習并引入安氏療法，現(xiàn)能開 展肛痿、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內扎等常規(guī)手術，同時能開展結腸鏡下電切治療及結直腸癌根治術。下表是XX醫(yī)院的資產評估結果匯總表（金額單位：人民幣萬元）。資產項目賬面價值1一、流動資產二、非流動資產其中：可供出售金融資產2,118.33持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產1,063.57在建工程

6、10工程物質11固定資產清理12無形資產-土地使用權13長期待攤費用14遞延所得稅資產15其他非流動資產16三、資產總計17四、流動負債18五、非流動負債19六、負債總計20 七、凈資產（所有者權益）評估價值724.69324.570.0C258.94258.9483.592,102.45由上表可得XX醫(yī)院股東全部權益價值（凈資產價值）為人民幣醫(yī)院具有一定的流動資金，經專業(yè)評估公司評估的評估值價值高,設施完善，專科科室技術設備俱全，可操作性強。第二節(jié) XX醫(yī)療資源基本概況2.1醫(yī)療資源據(jù)XX及XX統(tǒng)計局及衛(wèi)生局資料顯示（2012年統(tǒng)計年鑒）,口約315.5萬，預期壽命78.2歲（全省 75.3

7、歲）。全市醫(yī)療機構間，非政府辦137間，其它77間。醫(yī)院 48家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構增減值C=B-A48.06增值率%D=C/A X 100% 2.37%868.3681.65%-400.12-55.21%0.000.00%12.4617.52%9,006.84217.19%71.3171.3111,631.11萬元。該3.51%3.51%并且醫(yī)院樓房完整，基礎2012年年末XX常住人563間，其中政府辦 349253家，門診部（診所）千人口擁有床位數(shù) 3.59張（全省 2.96張）。衛(wèi)技人員17115人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師5688人，注冊護士 7507人，藥劑人員1149人，檢驗師及技師 816

8、人，其他衛(wèi)生技術人員1955人，每千人口擁有衛(wèi)技人員 5.42人、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 1.83 人（全省1.71人）、注冊護士 2.41人（全省1.65人）。萬元以上醫(yī)療設備總值17.23億元，擁有萬元以上醫(yī)療設備10501臺（套）。各級醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療3079.7萬人次，急診近 15萬人次，住院 44.7萬人次，年醫(yī)療消費40余億元。全市醫(yī)院病床使用率超過85%的醫(yī)院有20家，占設立床位公立醫(yī)院的66.7% ，其中超過100%的有5家。平均每一醫(yī)生全年擔負的診療人次位于全省 第一位，遠遠高于XX、XX、 XX、 蠢、0等城市。2.2醫(yī)療保險社會基本醫(yī)療保險制度己覆蓋全市18萬余家各類用人單位

9、、靈活就業(yè)人員等城鄉(xiāng)居民，參保人數(shù)226萬人，城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險參保人數(shù)97.2萬人。近期正在推行門診基本醫(yī)療保險全覆蓋，定點醫(yī)院局限于政府舉辦的非營利性醫(yī)療機構。第三節(jié)收購醫(yī)院項目的必要性收購XX醫(yī)院，引進大型社會資本， 建設具有競爭力的性價比較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級民營醫(yī)院，在原有婦產科成就突出的基礎上，擴大兒科、新生兒科經營，增設康復醫(yī)療?？?、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以優(yōu)質可信賴的醫(yī)療服務來吸引民眾就醫(yī)，不僅可以落實專業(yè)分工和分級就診的市場機制，緩解XX目前就醫(yī)難， 醫(yī)滿為患的局面， 而且可以與XXXX醫(yī)院相輔助， 建立完善的醫(yī)療體系， 減輕大型公立醫(yī)院的就醫(yī)壓力，滿足人民群

10、眾的就醫(yī)需求。第二章 收購醫(yī)院項目市場分析與預測第一節(jié)產品市場現(xiàn)狀作為由XXXX人民政府舉辦的非經營性醫(yī)院，XX醫(yī)院擁有各類常規(guī)的醫(yī)療設備和較強的技術力量。2013年xx醫(yī)院與xx醫(yī)院經過整合，形成了以婦產科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系價值為2031.14萬元，凈資產賬面價值為2115.89萬元2015年6月30日（1-6月）公司主營業(yè)務收入2549.18萬元，利潤總額 23.76萬元。公司近4年資產及財務狀況見下表（金額單位：人民幣萬元）項目/年份總資產總負債凈資產主營業(yè)務收入利潤總額2011 年 12 月 316812.152407.924404.236616.01638.5

11、62012 年 12 月 312013 年 12 月 315774.402863.282911.126899.45256.70通過上表可知，近四年醫(yī)院營業(yè)收入增減幅度變化不大；自與XXXX醫(yī)院進行資源整合后，4288.091935.562352.435830.62185.98XX醫(yī)院主營業(yè)務為婦產科，總額明顯上升?？梢娖滟Y源整合后醫(yī)療技術水平的上升，醫(yī)療服務質量的提高。第二節(jié)市場形勢分析預測2014 年 12 月 314373.352006.152367.205844.29360.522013年初起，xx醫(yī)院經過一年的了建設，醫(yī)院利潤政府政策出臺相關鼓勵機制XX委、省政府召開的全省衛(wèi)生工作會議

12、，首次提出建設“衛(wèi)生強省”的目標，并出臺“1+2 ”文件，即XX委、省政府關于建設衛(wèi)生強省的決定和XX醫(yī)療衛(wèi)生強基創(chuàng)優(yōu)行動計劃（2016 2018年）、XX構建醫(yī)療衛(wèi)生高地行動計劃20162018年）。根據(jù)決定，廣東將改革社會辦醫(yī)行政審批制度，嚴格落實國家規(guī)定的財政補助、I攵費等方面政策， 和公立醫(yī)療機構在準入、運營、監(jiān)管等方面的同等待遇。醫(yī)療資源富籌資融資、 稅收優(yōu)惠、 醫(yī)保定點、 職稱評定、 行政事業(yè)性收實現(xiàn)民營醫(yī)療機構余的地區(qū)，廣東將鼓勵其轉制部分公立醫(yī)療機構。鼓勵公私合作辦醫(yī)。在全省范圍內實行所有類別的醫(yī)師及護士第一執(zhí)業(yè)地點報備制、省域注注冊網絡備案制。2016年年底前，冊制、多點執(zhí)業(yè)

13、XX “十二五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點（草案）鼓勵社會資本興辦綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務機構、療養(yǎng)院、門診部和診所。支持民營醫(yī)療機構承擔公共衛(wèi)生服務、基本醫(yī)療服務和醫(yī)療保險定點服務。促進民營醫(yī)療機構健康發(fā)展，鼓勵社會資本舉辦護理、老年病、臨終關懷、醫(yī)學美容、康復等特色的醫(yī)療機構或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi)生機構的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務量占全市總數(shù)的20%左右在這樣的大前提下，收購XX醫(yī)院，并建成與廣州中醫(yī)藥大學XXXX醫(yī)院相輔助 的婦產及康復醫(yī)療機構，建成具有專業(yè)特色的醫(yī)療專科民營醫(yī)院，符合社會醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的一大趨勢。政府鼓勵民辦醫(yī)院及其一系列措施，將有利于提高民眾對于

14、民辦醫(yī)院的信賴度；并且有高水平、專業(yè)的醫(yī)療技術，經濟實惠的醫(yī)療服務更容易吸引民眾前往就醫(yī)。國民生活水平提高導致更多相關醫(yī)療需求擬收購XX 醫(yī)院將建成以婦產科、康復醫(yī)療等為主營業(yè)務的?？漆t(yī)院XX醫(yī)院與XXXX醫(yī)院進行資源整合后，XX醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療為主的院區(qū)，其在婦產科領域在全市享有聲譽。隨著國家二胎政策的實施，婦產科就醫(yī)需求量將顯著提高。隨著醫(yī)學科學技術的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們不僅希望要治好病，還希望能夠從身心兩方面一起調養(yǎng)，慢慢的把醫(yī)療融入到正常的生活。我國已經進入老齡化加速階段，2014年底全國60歲以上老年人口已達 2.12億，每年新增60歲以上老年人口 1000萬。 其中60

15、-70%需要康復服務；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復需求，慢病患者、亞健康人群，需要康復治療。同時老齡化問題帶來的是老年人的養(yǎng)老問題，擬收購醫(yī)院后期將建立養(yǎng)老院，緩解周邊城市由于人口老齡化而帶來的養(yǎng)老需求。第三節(jié)行業(yè)未來發(fā)展前景分析政府鼓勵并支持民辦醫(yī)院，推行多?；k格局，將有利于緩解公立醫(yī)院醫(yī)滿為患、人民群眾看病難的局面。公立醫(yī)療體系與民營醫(yī)療體系相輔相成，形成良性的競爭環(huán)境，將是未來發(fā)展的一大趨勢。第三章擬建XX醫(yī)院介紹第一節(jié) 以XX投資有限公司為發(fā)起人，XX大學第一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復醫(yī)療、婦產科為主營業(yè)務的?？漆t(yī)院XX投資有限公司 ，由國際著名金融投資專家一一保羅希爾創(chuàng)立

16、。XXXXX附屬醫(yī)院，是一所大型綜合性中醫(yī)醫(yī)院，創(chuàng)建于 1964年，是我國高等中醫(yī)藥臨床教育、醫(yī)療、科研重要基地之一，為全國首批三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、示范中醫(yī)醫(yī)院和首批XX中醫(yī)名院。先后榮獲“全國五一勞動獎狀”、“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”、“全國職業(yè)道德先進單位”、“全國中醫(yī)藥 應急工作先進集體”、“全國中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)質護理服務先進單位”、“XX文明單 位”等稱號。1994年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽全國， 受到江澤民總書記等中央領導同志的贊揚和社會各界的好評。XX大學附屬第一醫(yī)院（簡稱XX院），是國家重點大學 XX大學附屬醫(yī)院中規(guī)模最大、綜合實力最強的附屬醫(yī)院，始建于1910年，現(xiàn)為

17、國家三級甲等醫(yī)院和國家愛嬰醫(yī)院，由院本部、黃埔院區(qū)和惠亞醫(yī)院三個院區(qū)組成，是 華南地區(qū)醫(yī)療、教學、科研、預防保健和康復的重要基地，2004年被評為香港人最信賴的中國內地醫(yī)療機構”。XX一院現(xiàn)有在編職工5276人，開放病床3888張，年門、急診量約480萬 人次xx院是XX大學最大的臨床教學基地，承擔XX大學醫(yī)學本科60 %以上的臨床教學任務。醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家：XXXXXXXXXXXX第二節(jié)醫(yī)院核心管理園隊和特色服務簡介公司董事長和法人代表將由XX投資有限公司董事長保羅希爾先生擔任。新醫(yī)院的管理團隊將由XXXX醫(yī)院、XX大學附屬第一醫(yī)院等的醫(yī)療管理專家組成。特色服務：針對具體人群的專業(yè)學科服

18、務。醫(yī)院將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級服務標準,注重建設貼近民眾，關懷民眾的性價比極高的醫(yī)院,為民眾提供先進的醫(yī)療技術診療科目內容重點學科的特色專科院原有科室的基礎上增設具有專業(yè)特色的康復醫(yī)療手腸科等學科。擬收購醫(yī)院原有重點學科政策需求的婦產日間項目人群好發(fā)疾病結構開設?？茖２￠T診及健康體檢科X200張鎮(zhèn)性病區(qū)根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展階第一年開業(yè)期人員編制）1士中級至132235211041922121231523121010461923護師（士）段，逐步招聘人才照護、家庭病床肛腸科及康復、慢性病長期照護科的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院。在醫(yī)1、特色科室：根據(jù)按照綜合性進行設置。擬建X升XX的醫(yī)療服務水平。特殊關懷、健康體檢等特色學科和

19、特色醫(yī)療一級醫(yī)院要求的專亍科舒適的診療環(huán)境、良好的就診秩序和出色的醫(yī)療服務品質醫(yī)院應為多個重點學科特色專婦產科”為重點科室等鄉(xiāng)力爭提醫(yī)院將按照突出重點學科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院的規(guī)模建設。診療科目突出多個外科、肛婦產科，重點突出發(fā)展因國家人才、設備與設施醫(yī)生臨床科人數(shù)技師高級初級兒科婦產科康復科手外科主管護師 （士）1兒科 婦科 產科 康復醫(yī)學科3、住院部：2017 年增設床位2、門診部：開設婦產科、兒科、康復科等一級臨床科室和二級學科，根據(jù)X特檢科B超室:檢聲 電生理科（心電 科、聲圖、腦點圖、肌科）電圖）14 111 1r 314511111手術室、麻醉科31127121821丫 E 肛腸

20、科1112215,J供應室817藥房131210合計1681517431965注：后勤部門實行社會化外包管理5000 萬2、醫(yī)療設備：醫(yī)療設備依鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院建設規(guī)范配置（單位：萬元）：元（以下僅列示預計品項，詳目依實際采購再行列表）重大醫(yī)療設備編號設備名稱單價數(shù)量型號救護車500MA數(shù)字胃腸機卜數(shù)字X光拍片機C臂床頭X光機9設備名稱單價數(shù)量電腦網絡中央供氧中央吸痰傳呼系統(tǒng)病床、柜治療車急救車臺1 H臺部1000KW發(fā)電機組H h般醫(yī)療設備行政車編號病歷柜:除顫器:電腦輸液泵生命體征監(jiān)測儀吸痰機小纖維鼻咽鏡手術顯微鏡宮腹腔鏡真空高壓消毒爐無影燈型號手術器械牙科器械五官科手術器械康復器械預算（單位

21、：萬元）10020010030080預算（單位：萬元）300120按科室配備按科室配備按科室配備2002030152050151004.512050200每個臨床科室住院部均配備2070350505080240手術床60病理設備乳腺檢查儀輸尿管膀胱鏡無痛分娩儀山電動人流機胎兒心電監(jiān)護儀新生兒搶救臺新生兒保溫箱裂隙顯微鏡產床3張檢查床2張高頻電刀體外碎石機呼吸機麻醉機心電監(jiān)護儀彩超、B超12導心電圖腦電地形圖彩色多普勒自動沖片機血透機全自動生化分析儀血氣分析儀血液分析儀尿液分析儀酶標分析儀電解質分析儀尿生化分析儀仆細菌分析儀蛋白蕊片診斷儀酶疫分析儀顯微鏡電冰箱水浴箱培養(yǎng)箱、干燥箱10202010

22、5015241751650565040010711121050109040751505020152080608.333三、醫(yī)療質量管理XX醫(yī)院將建立起一套完整的質量控制體系，根據(jù)XX衛(wèi)生局綜合績效考核標準，建立健全相應的質量控制體系，主要內容包括：1、樹立良好的質量觀念。2、建立嚴格的流程來進行質量控制。3、質量與品牌的一體化。第四章 擬建XX醫(yī)院競爭分析一、周邊環(huán)境介紹擬建XX醫(yī)院位于XX中心地帶，北連廣州，毗鄰港澳，西南面與XX相依。全市 現(xiàn)有公路總里程 1153 公里，形成了以國道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八 達的公路網； 90 公里半徑范圍內有廣州、深圳、珠海、香港、澳門等5

23、 大機場；鐵路運輸經由廣州通達全國各地，廣珠鐵路XX站距醫(yī)院不足2公里。二、主要競爭對手分析 全市有十個以上學科的學術水平己步入省內先進行列。全市衛(wèi)生系統(tǒng)有國家級重點學科 1 個，省級重點?？?6 個，特色?？?2 個，市級重點?？?11 個，特色專科 5 個。XX醫(yī)療機構發(fā)展極不均衡，四家（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、博愛醫(yī)院、小攬醫(yī)院）三 甲規(guī)模的醫(yī)院在診療人次和診療收入上占到醫(yī)療市場1/2 左右的份額， 各鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展明顯滯后，民營醫(yī)療機構的市場影響力十分有限。全市 65 歲及以上人群占總人口的 9.7% ，己進入老齡化期， 慢性病患病率達 13.96% 。 2006-2009 年死因分析，腫瘤死

24、亡率為 118.79-129.73/10 萬（全省 115.35/10 萬）。 2 周患者未就診率為 36.8% （全省 37.6% ），未住院率 14.7% （全省 18.8% ）。與全國同步，XX正在進行公立醫(yī)院改革，強調公立醫(yī)院的公益性質，除市內3家三甲醫(yī)院外，其他醫(yī)院及社區(qū)服務站由財政給予補貼，一律實行收支兩條線管理，如 此改革，醫(yī)務人員的積極性必然會受到嚴重影響。2014年度XX醫(yī)療支出超過 50億元，市場前景廣闊。三、擬建XX醫(yī)院的SWOT分析1 、優(yōu)勢（ Strength ）a）區(qū)位優(yōu)勢：原xx醫(yī)院舊址地處xx區(qū)，位于廣珠西線xx西立交附近，毗鄰國道105，交通便利。b）規(guī)模效應

25、：原xx醫(yī)院 占地面積7878.30平方米，占地面積大，基本建筑配套齊全，如配置先進設備，引進高端人才，開設醫(yī)療?？疲瑢Π傩站歪t(yī)便具有相當吸引力。c）差異競爭：民營醫(yī)院配合政府所要求的診療負擔，開設的學科具有靈活性，可針對周邊人群需求設置診療科目。d）健康保險： 結合各大保險公司的醫(yī)療健康險，針對客戶給予對等的優(yōu)質和專項服務，將縮短醫(yī)院的贏利周期。e）設備先進： 新建的醫(yī)院在設備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢學科采購全套所需設備，對提高診療效果將大有裨益。f）機制靈活：經營方式、績效方案干預性少、靈活度高，多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)得可吸引相當數(shù)量優(yōu)秀醫(yī)療技術人才加盟。g）資源充足：醫(yī)院完全有能力

26、獲得社保（醫(yī)療、工傷保險）的支持，還可以得到其他商業(yè)保險公司的認同，學術界有xx多家醫(yī)院及醫(yī)學會專家的輔助， 會為醫(yī)院迎來了更多的病源。h）市場廣闊：xx地區(qū)富裕人口較多，市內3家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展滯后，民營醫(yī)院勢單力薄，如醫(yī)院市場定位正確，前景可觀。i）服務質量：廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院、xx大學附屬第一醫(yī)院 專業(yè)團隊完整，醫(yī)學院無間的產學合作、醫(yī)療后勤供給連續(xù)性之經驗，可提供優(yōu)質服務特色， 可為民眾提供經濟實惠的醫(yī)療服務，深化xx醫(yī)療水平。2、劣勢（Weakness ）a）原xx醫(yī)院經資源整合后，主營業(yè)務為婦幼保健，擬收購醫(yī)院后主營業(yè)務增加康 復醫(yī)療?？?、手外科及肛腸科等科

27、室。而具有上述醫(yī)療需求的顧客群已分散于各公立醫(yī) 院就醫(yī)，醫(yī)療區(qū)域內病人到此就醫(yī)需要時間。b）吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群，前期需要投入大量的宣傳費用，至病人到醫(yī)院 就醫(yī)需要相應時間，在此期間，醫(yī)院增設的專業(yè)科室的營運可能出現(xiàn)短暫虧損期。c）如無各級政府單位支持加速審批，從收購申請至營運所需時間，程序耗時，開業(yè)時間未如預期，將無法快速提供醫(yī)療服務，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅塞的情形。d）目前該醫(yī)院規(guī)模設施仍需要進一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。3、機遇( Opportunity )a) 市場不斷增長。醫(yī)院所在區(qū)域的經濟、人口增長將帶來市場的不斷增長，而公立醫(yī) 院增長空間有限，使

28、得本項目可以更好地獲取區(qū)域經濟發(fā)展所帶來的機遇。b) 不斷改革開放的醫(yī)療政策。國家在醫(yī)療衛(wèi)生與國民健康方面日漸重視，并大力 推進醫(yī)療改革，社會保險制度的深化改革、新醫(yī)療收費提高手術費用讓更多病 人能享有新技術與新設備的投入等等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來新的機遇。4、挑戰(zhàn)( Threat )a) 競爭加?。弘S著醫(yī)療市場逐步開放，各類資本的加入將加劇行業(yè)的競爭格局。b) 多點執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。3-5 年做出如下營銷四、XX醫(yī)院營銷規(guī)劃根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，XX醫(yī)院對未來 規(guī)劃(一)XX醫(yī)院未來發(fā)展定位保持主流學科婦產科的優(yōu)勢，重點發(fā)展康復醫(yī)

29、療學科，成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級專科醫(yī)院，后個別化的醫(yī)療服務，增設期逐步建立養(yǎng)老院， ；同時，按照不同客戶群體提供差異化、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，為廣大人民群眾提供物美價廉的專業(yè)化醫(yī)療 服務，更多的貼近民眾，服務民眾?；卺t(yī)療市場大，優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境、便利的地理位置、中高端的硬件設施和靈活的管 理體制，醫(yī)院將發(fā)展為性價比極高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院，將在同行業(yè)中逐步凸顯。同時，XX多年來一直缺乏康復醫(yī)學方向的專業(yè)醫(yī)療服務。隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健的消費需求質量上的增長，為醫(yī)院提供了獨特的發(fā)展契機。( 二 ) 目標市場及目標客戶分類基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客

30、戶群，同時，不斷拓展不同客戶群體需求，形成醫(yī)院獨特的醫(yī)療服務價值理念。1、目標市場： 以XX為中心， 覆蓋珠海市、江門市、澳門地區(qū)的中高端醫(yī)療需求2 、 以醫(yī)療區(qū)域劃分目標客戶：1） xx、xx、xx、xx地區(qū)的居民。（ 三 ） 未來核心業(yè)務1 、 專業(yè)特色醫(yī)療服務（如婦產科、康復科、手外科、肛腸科）憑借性價比極高的醫(yī)療服務，醫(yī)院將有針對性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療專 科。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務相比， 這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務， 是未來醫(yī)院的重要客戶來源。2、康復治療方面采取國外先進康復技術和中國傳統(tǒng)中醫(yī)結合，也將是醫(yī)院發(fā)展的 重點項目。3、養(yǎng)老院專區(qū)的建設將成為醫(yī)院重點發(fā)展的項目。（ 四）營銷推

31、廣1 、 推廣內容 內容主要包括有醫(yī)院經營管理及服務質量等亮點、專家（人物）推介、技術動 態(tài)、科普知識、 技術設備與服務設施、 醫(yī)德醫(yī)風建設等。 針對不同的目標客戶， 選擇不同的推廣內容。2、 推廣方式2.1 隨著高服務質量與優(yōu)質便利流程的深化，病人相互推薦與口耳相傳。2.2 醫(yī)院對病人主動回訪與個案管理，經由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等 主動關懷措施強化病人對醫(yī)院的忠誠度。2.3 社區(qū)實地宣傳：以街道辦事處及居委會為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、 廠區(qū)健康教育為切入點開展社區(qū)醫(yī)療服務宣傳。2.4 醫(yī)師現(xiàn)場講課。針對重點人群開展一對多地現(xiàn)場講課，將專業(yè)的健康知識 向聽眾講解，推廣健康服務理念。

32、2.5 建立營銷隊伍。針對性的營銷合作。2.6 傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網等。第五章 盈利預測本盈利預測是以充分考慮未來開始營運五年國內外及XX本地同行業(yè)的發(fā)展前景預期市場容量以及下述基本假設的前提下，本著謹慎原則做出的對未來五年、擬收購醫(yī)院盈利預測模型原XX醫(yī)院財務分析報告表年份項目醫(yī)療收入 門診收入2013藥品收入住院收入醫(yī)療收入 門診收入2014藥品收入住院收入醫(yī)療收入門診收入2015藥品收入住院收入單位人民幣元58306201.7834620772.066093524.2723685429.7258442907.8634828021.275429760.4723614886.595

33、4217303.9329657689.096540331.4224559614.84占醫(yī)療收入百分比100.00%59.38%10.45%40.62%100.00%59.59%9.29%40.41%100.00%54.70%12.06%45.30%依據(jù)原XX醫(yī)院近幾年的財務報告分析表，并且考慮到收購該醫(yī)院后，將增設康復、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以上學科將在我們的盈利模型中，以下為盈利模型中與收入有關的指標:A、與門診收入有關的門診人數(shù)和門診人均診費;B、與住院收入有關的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費;（二）主營業(yè)務成本預測部分按照同樣的模型設計理念，我們將醫(yī)

34、院的成本大致分為與業(yè)務量有較大相關性的（醫(yī)療成本以及藥品成本）;其中與業(yè)務量有直接關系的成本還可以以及與業(yè)務量相關性較小的類別按照類別分為人工支出（營業(yè)費用、 管理費用）（與人員有關的、福利、獎金等）、公用支出（辦公費用以及與辦公場地有關的水電、折舊等支出）（專指業(yè)務過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）對于藥品部分，由于我們直接采用了利潤率測算最終利潤；與成本有關的指標主要(1)與醫(yī)療服務有關的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例；(2)與業(yè)務量無關的營業(yè)費用、管理費用。（三）增長模型在對整個醫(yī)院經營狀況建立了上述邏輯框架后，未來5年的狀況是通過模擬這些關鍵指標的增長率來實現(xiàn)的。

35、在下表，我們列出了這些指標的增長特點以及我們給出相應增長率的依據(jù)，預測的結果請參照有關的表格。1指標影響因素預測理由醫(yī)療服務項目的增加、品擬收購醫(yī)院在所在區(qū)域有 定知名度，有 定的醫(yī)患資源。隨日均門診人牌影響力、市場拓展力著所在區(qū)域的中心化、重要交通設施的建立（鐵路、高速等）、數(shù)增長率度、內部管理以及周圍地周邊人口的增加及收入增長、管理團隊的優(yōu)化、積極幵展對外理環(huán)境變化等都會影響合作引入新的高端醫(yī)療等內部因素，使得日均門診人數(shù)在 2016門診人數(shù)增長率。年后5年將有較大幅度的增長。人均診費般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，但經過收購改革后根據(jù)市、區(qū)屬醫(yī)院07年平均人診費123.5元1，隨著XX醫(yī)門診人均診的?？?/p>

36、醫(yī)院，在定時間院收購以及相關儀器、人才、物美價廉的服務的引進，醫(yī)院門斷費增長率內人均門診會有一個質診人均診費將體現(xiàn)出短期內有較大幅度增長，在醫(yī)院經營步入1的提咼，往后會逐步穩(wěn)平穩(wěn)期后，增長會保持在一個穩(wěn)定的水平。定。住院人均診1人均住院費用一般比較醫(yī)院平均住院診費，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費用仍有一費增長率穩(wěn)定。定的增長空間。根據(jù)原XX醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品收藥品收入占該比例將逐步提咼到X入占總收入的比例為10%，而XX鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的藥品收入占總收總收入比X鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。入比例的20%。收購該醫(yī)院后，將逐步完善醫(yī)院各項軟硬件設施，將藥品收入逐步提咼到穩(wěn)定水平。根據(jù)過去幾年的歷史