中化泉州石化有限公司項目管理手冊-施工管理、監(jiān)理及交工資料用表規(guī)定

1、中化泉州石化有限公司項目管理手冊 施工管理、監(jiān)理及交工資料用表規(guī)定一、目的為規(guī)范中化泉州項目的施工用表，統(tǒng)一施工管理、監(jiān)理及交工資料的表單格式，特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于中化泉州石化項目的所有參建單位。三、管理規(guī)定1、監(jiān)理表格。在監(jiān)理過程中，業(yè)主、監(jiān)理和施工承包商或EPC承包商(以下簡稱承包商)所使用表格原則上按中華人民共和國行業(yè)標準石油化工建設(shè)工程項目監(jiān)理規(guī)范SH3903-2004的要求，使用該規(guī)范附錄表格A、B、C。2、施工管理表格。業(yè)主在監(jiān)理表格的基礎(chǔ)上增加相應(yīng)施工管理用表，具體內(nèi)容見本規(guī)定“新增施工管理表格目錄”，業(yè)主將隨情況適時補充相關(guān)表格。承包商在使用規(guī)范規(guī)定的監(jiān)理表格基礎(chǔ)

2、上，同時使用業(yè)主增加的施工管理用表報送監(jiān)理和業(yè)主。3、交工資料用表。石油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執(zhí)行SH/T3503-2007石油化工建設(shè)工程項目交工技術(shù)文件規(guī)定；安裝工程不足部分由國家或行業(yè)有關(guān)各專業(yè)施工及驗收規(guī)范中的交工驗收表格補充；建筑工程不足部分用福建省地方標準DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊)補充。項目中有關(guān)鐵路、公路、港口碼頭、電信、35KV以上送變電工程和油氣田、長輸管道工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容及格式應(yīng)按國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定執(zhí)行。鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等安裝工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容除執(zhí)行石化行業(yè)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行福建省特種設(shè)備安全監(jiān)察

3、管理部門的規(guī)定。四、引用標準石油化工建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(SH/T3903-2004)石油化工建設(shè)工程項目交工技術(shù)文件規(guī)定SH/T3503-2007石化工程建設(shè)工程項目施工過程技術(shù)文件規(guī)定SH/T3543-2007福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊) DBJ13-56-2004五、新增施工管理表格目錄表號表格名稱說明CON - 01中化泉州石化項目工程技術(shù)管理文件報審表用于向業(yè)主的報審。CON - 02中化泉州石化項目分包單位資格報審表CON - 03中化泉州石化項目工程開工報審表CON - 04中化泉州石化項目單位工程劃分申報表CON - 05中化泉州石化項目工序質(zhì)量A級控制點檢驗通知 用于通

4、知業(yè)主參與A級點的檢驗。CON - 06中化泉州石化項目單位工程報驗申請表 用于單位工程質(zhì)量評定時向業(yè)主報驗。CON - 07中化泉州石化項目工程交工報驗單用于監(jiān)理單位組織初驗合格后向業(yè)主報驗。CON - 08中化泉州石化項目工作聯(lián)系單用于承包商直接與業(yè)主的聯(lián)系。CON - 09中化泉州石化項目工程分包商及分包內(nèi)容用于向業(yè)主報告工程分包情況。CON - 10中化泉州石化項目承包商關(guān)鍵人員名錄用于向業(yè)主報告參建人員和聯(lián)系方式。CON - 11監(jiān)理機構(gòu)關(guān)鍵人員名錄單項(單元)工程：中化泉州石化項目工程技術(shù)管理文件報審表表號：CON-01編號：致：中化泉州石化有限公司 現(xiàn)報上關(guān)于 工程技術(shù)管理文件，

5、請予以審定。序號文 件 名 稱版本號冊數(shù)頁數(shù)12345承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)審查意見：有附頁 無附頁 監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主項目部審批意見：專業(yè)工程師 日期: 同意 修改后再報 重新編制 項目部 負責人 日期 1本表用于承包商向業(yè)主報審EPC執(zhí)行計劃、施工組織總設(shè)計、檢/試驗計劃、關(guān)鍵工序、重要部位施工方案等工程技術(shù)管理文件。2.本表一式三份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主各一份。單項(單元)工程：中化泉州石化項目分包單位資格報審表表號：CON-02編號：致：中化泉州石化有限公司經(jīng)考察，我方認為擬選擇的 (分包單位)具有承擔下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程按合同規(guī)定

6、進行施工。分包后，我方仍然承擔總承包商的全部責任。請予以審查和批準。附件：1、分包單位資質(zhì)材料 2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱(部位)工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同%合 計承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)審查意見：監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主項目部審批意見：項目部 負責人 日期 分包單位指施工分包和承包商委托的檢測服務(wù)商等。本表一式三份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主各一份單項(單元)工程：中化泉州石化項目工程開工報審表表號：CON-03編號：致：中化泉州石化有限公司 我方承擔的 工程，已完成了開工前的各項準備工作，計劃于 年 月 日開工，請審批。附：1. 圖紙會審、設(shè)計交底2.

7、 施工組織設(shè)計(方案)審批文件(含主要管理人員及特殊工種資格證明)3. 施工機具與檢測試驗設(shè)備檢查4. 工序質(zhì)量控制點報審(檢/試驗計劃)5. 施工測量放線6. 主要人員、材料、設(shè)備進場7. 施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達到開工條件8. 承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)審查意見：監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主項目部審批意見： 同意 不同意項目部 負責人 日期 本表一式三份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主各一份。單項(單元)工程：中化泉州石化項目單位工程劃分申報表表號：CON-04編號：致：中化泉州石化有限公司 茲報上我方承擔的 工程單位工程劃分表，請予以審定。施工過程中，我方將嚴格按經(jīng)審定的單

8、位工程劃分進行質(zhì)量管理工作。附：單位工程明細表【單位工程/分部工程/分項工程(檢驗批)】。承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)審查意見:1、同意2、修改后再報(附審查意見)監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主項目部審批意見：1、同意2、修改后再報(附審查意見)項目部 負責人 日期 本表一式四份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)各一份。單項(單元)工程：中化泉州石化項目工序質(zhì)量A級控制點檢驗通知表號：CON-05編號：致：中化泉州石化有限公司 按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下工序質(zhì)量控制點的施工，并經(jīng)自檢合格，特報請核查確認。請業(yè)主代表參加A級質(zhì)量控制點核查。附：自檢資料單 位 工 程

9、 質(zhì)量控制點名稱/級別具 體 部 位檢 驗 內(nèi) 容 檢驗標準(依據(jù))要求到場檢驗時間 承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)簽收：監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主項目部簽收： 定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗。項目部 專業(yè)工程師 日期： 本表一式三份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主各一份。單項(單元)工程：中化泉州石化項目單位工程報驗申請表表號：CON-06編號：致：中化泉州石化有限公司 我方已完成 單位工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附：所含分部工程/分項工程(檢驗批)質(zhì)量驗收和單位工程質(zhì)量評定資料。承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)審查意見：經(jīng)預(yù)驗收，該工程： 1、 符合 不符合我國現(xiàn)行法律

10、、法規(guī)要求；2、 符合 不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準；3、 符合 不符合設(shè)計文件要求；4、 符合 不符合施工合同要求。綜上所述，該工程預(yù)驗收結(jié)論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗收 監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)審查意見：綜上所述，該工程予驗收結(jié)論為： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式驗收。質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（章） 負責人 日期 業(yè)主項目部審批意見：綜上所述，該工程予驗收結(jié)論為： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式驗收。 項目部 負責人 日期 本表一式四份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)各一份。單項(單元)工程：中化泉州石化項目工程交工報驗單表號：CON-07編號

11、：致：中化泉州石化有限公司 我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附：交工申請、工程實物量清單、交工技術(shù)文件承包商（章） 項目經(jīng)理 日期 監(jiān)理機構(gòu)審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程1、符合 不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2、符合 不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準；3、符合 不符合設(shè)計文件要求； 4、符合 不符合施工合同要求。綜上所述，該工程予驗收結(jié)論： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式交工驗收。 監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日期 業(yè)主項目部審批意見：可以 / 不可以 組織正式交工驗收。項目部 負責人 日期 本表一式三份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主各一份。單項(單元)工程：中化泉州石化項目工

12、作聯(lián)系單表號：CON-08編號：致： (單位) 事由： 內(nèi)容： 提出單位（章） 負責人 日期 接收單位處理意見：接收單位（章） 負責人 日期 本表相關(guān)單位各存一份。 單項(單元)工程：中化泉州石化項目工程分包商及分包內(nèi)容表號：CON-09編號：總承包商承包商名稱承包合同號 承包內(nèi)容分承包商分承包商1名稱項目經(jīng)理及資質(zhì)/上崗證編號分包內(nèi)容：分承包商2名稱項目經(jīng)理及資質(zhì)/上崗證編號承包內(nèi)容：本表一式三份，承包商、監(jiān)理、業(yè)主各一份。15/15 中化泉州石化有限公司項目管理手冊 施工管理、監(jiān)理及交工資料用表規(guī)定-單項(單元)工程：中化泉州石化項目承包商關(guān)鍵人員名錄表號：CON-10編號：崗位姓名聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書及編號項目經(jīng)理項目副經(jīng)理設(shè)計經(jīng)理現(xiàn)場設(shè)計總代表施工經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理HSE經(jīng)理控制