品控部工作流程圖

1、品控部：進料工作流程圖流程敘述負責(zé)人進料：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗收;存檔查看產(chǎn)品的檢驗報告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗報告和三證；判定：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：口頭通知倉庫可退貨知會采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，通知倉庫收貨;入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉;存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員/檢驗員電話通知檢驗員進貨檢驗報告檢驗員進貨檢驗報告檢驗員原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)品管主管進料驗收異常處理單檢驗員進料驗收異常處理單倉管員品管主管質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單采購員或進料驗收異常處理單檢驗員/倉管

2、員進貨檢驗報告?zhèn)}管員進倉單檢驗員進貨檢驗報告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計進料驗收異常處理單品控部：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制工作流程表流程敘述負責(zé)人記錄/紛先原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；生產(chǎn)部原料投產(chǎn)單巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行現(xiàn)場QC車間衛(wèi)生檢查記錄、巡查，抽檢車間巡檢記錄工器現(xiàn)場QC具破損檢查記錄等檢驗合格：繼續(xù)一道工序；現(xiàn)場QC檢驗不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢；品管主管不合格處理表報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事品管主管/生產(chǎn)主不合格處理表件提出合理的整改建議；管整改意見：相關(guān)人員對該次事件進行原因分品管主管/生產(chǎn)主析，提出整改意見；管糾止

3、預(yù)防措施報告成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；生產(chǎn)部檢驗：對成品抽樣檢驗各指標(biāo)；檢驗員理化指標(biāo)檢驗原始記錄、微生物檢驗原始記錄入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保檢驗員/倉管員產(chǎn)品檢驗報告存；存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。檢驗員入倉單等相關(guān)文件品控部：出貨工作流程表流程敘述出貨：接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予倉庫部，出貨；負責(zé)人記錄/紛先倉管員檢驗員出廠檢驗報告檢驗員/倉管員質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗報告?zhèn)}管員送貨單檢驗員/物流員產(chǎn)品檢驗報告

4、送貨單相關(guān)記錄人員所有義件記錄存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。不合格品控制流程流程敘述負責(zé)人記錄/參考不合格采購品：對外購、外辦進料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；倉管員進料驗收異常處理單檢驗員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；現(xiàn)場QC不合格處理表不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；銷售部品管部不合格標(biāo)識和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、制程人員標(biāo)識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重/、合格品時，品管部通知相生產(chǎn)部門不合品單關(guān)人員協(xié)作處理；品管部門不合格品評審：相關(guān)負責(zé)人對不合格品進行評審；相關(guān)負責(zé)人處置方式：評審最后定出合適處理措施；相關(guān)負責(zé)人不合格處理表拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕品管部、接收；口警迎進料驗收異常處理單返，：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和，藝規(guī)范要求/、口口目口D符，但經(jīng)返，后能達到原規(guī)定要求的/、合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；生產(chǎn)部報廢：對有問題產(chǎn)品進行銷毀；相關(guān)人員不合格處理表制定糾正預(yù)防