汽車文化主題精品酒店項目33333

1、汽車文化主題精品酒店項目可行性報告目錄第一部分 項目簡況一、項目位置二、項目現(xiàn)狀第二部分 區(qū)域內(nèi)酒店行業(yè)分析一、撫州市經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀二、項目所在區(qū)域酒店行業(yè)調(diào)研第三部分 項目規(guī)劃設(shè)計一、項目規(guī)劃的必要性二、項目總體規(guī)劃設(shè)計三、項目設(shè)計理念第四部分 項目進度安排一、 項目建設(shè)進度計劃二、 項目運營計劃第五部分 資金籌措與運用一、項目總投資估算二、資金籌措情況第六部分 財務(wù)預測與經(jīng)濟評價一、項目未來盈利預測二、投資回收期三、項目財務(wù)評價第七部分 社會效益第一部分 項目簡況本項目地處撫州市城市中心區(qū)文昌大道上，毗鄰汝水森林公園、撫州游樂 場、湯顯祖紀念館、貿(mào)易廣場等商業(yè)中心區(qū)、距撫州商業(yè)中心僅需 10

2、 分鐘車 程，前往撫州汽車站更是瞬間可達，交通十分便利，地理位得天獨厚，現(xiàn)代 人的休閑方式已與以往大不相同，有親子區(qū)，商務(wù)區(qū)，全家福區(qū)三大區(qū)塊，先今企業(yè)領(lǐng)導，咼層干部，省帀領(lǐng)導及公務(wù)人員，缺少精神生活與家庭生 活，這一切都是因為時代的變遷，我公司經(jīng)過考察與實地勘察，撫州地區(qū)可 以引進“臺灣汽車賓館文化產(chǎn)業(yè)”打造一處全世界規(guī)模最大之“汽車賓館文 化產(chǎn)業(yè)”，共占地100畝，設(shè)計成為異國風味獨特的房間，讓周末兩天享受到天倫之樂，賓館里的設(shè)施，包羅萬象。有游樂場，卡拉Ok,室內(nèi)游泳池,SPA等等，讓親子，商務(wù)，全家福各類型的生活方式，讓每間房間都有異國風 情，不出國都能感受到在國外，是繁忙商務(wù)人士及休

3、閑旅游客人溫馨舒適的 理想家園。此項目的建成帶動中部地區(qū)餐飲，酒店服務(wù)業(yè)的露頭企業(yè)，形成 中部地區(qū)餐飲，酒店服務(wù)業(yè)的龍頭企業(yè)，形成中部地區(qū)最大的集散地。第二部分區(qū)域內(nèi)酒店行業(yè)分析一、撫州市經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀：2018年，全市完成生產(chǎn)總值 742.51億元，增長 12.5% ;財政總收入達到100.12億元，增長35.2%；地方財政收入達到 75.99億元，增長37.1%；規(guī)模以上工業(yè)增加值完成174.27億元，增長19.6%;固定資產(chǎn)投資完成553.12億 元，增長15.3%；社會消費品零售總額完成 266.17億元，增長17.2%;出口總額完成9.48億美元，增長73.9%;實際利用外商直接投資完

4、成 2.31億美元,增長13.1%；120U3-2U10年G DP U城及JtW長速度x»00500400A 3002D0100367 52 ° 里&30tOT ,1872018年全年居民消費價格總指數(shù)vCPI）比上年增長3.04%。八大類消費價 格與上年同期相比呈現(xiàn)“四漲四跌”的特點，其中食品價格上漲6.71%,醫(yī)療保建及個人用品上漲 2.26%，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲 0.83%，居住上 漲5.52%,煙酒及用品下降0.02%，衣著下降7.03%，家庭設(shè)備用品及維修服 務(wù)下降0.76%，交通和通信下降0.64%。商品零售價格總指數(shù)比上年上漲1.69%。服務(wù)項

5、目價格總指數(shù)比上年上漲 3.92%。二、項目所在區(qū)域酒店行業(yè)調(diào)研撫州市榮獲“江西省園林城市”稱號，被評為省級“雙擁模范城”、“全省城市綠化先進市”、“蘇商投資中國首選城市”、“全國 最佳綠色生態(tài)城市”和“中國低碳經(jīng)濟示范城市”。緊緊圍繞生態(tài)保護 與建設(shè)，努力開展國家、省級生態(tài)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設(shè)。1、2018年底全市共有：星級酒店數(shù)27家，床位數(shù)：1165個；客房出租率：57% 2018年全市共接待旅游總?cè)藬?shù)665.2萬人次，比上年增長12.7%，其中國內(nèi)旅游660萬人次，增長12.6%，入境旅游5.2萬人次，比上年增長15.6%；國內(nèi)旅游收入43億元，增長22.9%，旅游外匯收入1715萬美元，

6、增長9.4%。2、撫州文昌大道附近酒店房價一覽表酒店名星級房型實銷售價王府城市酒店四星豪華套房（含雙早738豪華單人房（含雙早698高級單人房（含雙早618行政套房（含雙早598非?？蜅＿B鎖酒店三星標準商務(wù)雙人房（含雙早259商級商務(wù)單人房（含單早249豪華商務(wù)房（含早早289高級單人房（含單早269汝水森林賓館四星高級雙人房（含雙早698豪華單人房（含單早718豪華雙人房（含雙早738標準雙床房（含單早628榮譽國際酒店五星標準豪華雙人房（含雙早1498豪華單人房（含單早1458商務(wù)雙人房（無早1328商務(wù)單人房（無早1228*以上數(shù)據(jù)取自攜程網(wǎng)、E龍網(wǎng)等訂房中心，據(jù)極強的可靠性、真實性；*

7、早餐成本一般控制在10元/人。從以上數(shù)分析，文昌大道一帶各酒店四星級酒店主力房型的起步價 含早餐）在628元-738元左右，五星級酒店主力房型 含早餐）的起步價 則在1228-1498元左右，四星、五星兩者之間有著很大的差價，市場具 備較大的操作空間和切入點。SWO分析：優(yōu)勢：酒店處文昌大道商業(yè)黃金地段，交便極為便利，停車極為方便。全新酒店的設(shè)備，高端客戶的消費，無服務(wù)概念，投幣式消費等等，這幾點與當?shù)氐木频陿藴室喑?0%以上的費用，因為我們服務(wù)對象是以周邊大城市，驅(qū)車在四小時左右的群體，便宜薄利多銷的概念，在此項目上不值得，但汽車維修保養(yǎng)服務(wù)是采用平價方式；高水平管理優(yōu)勢，營銷方式新鮮而有

8、吸引力，完全以臺灣干部式管理：劣勢：酒店外立面可視性稍差。本地消費能力較弱，所以在媒體曝光率上要展現(xiàn)其絕對優(yōu)勢；機會:利用獨有的汽車主題文化與汽車服務(wù)為特點 , 吸引社會各界及客人的關(guān)注 與體驗。另外在周末兩天可以攜家眷到親自汽車賓館感受不同風格的異國 情調(diào)。威脅:相對其它酒店 ,我們在知名度等方面有一定的落差 , 另客人對新的酒店 有一定的不認同。經(jīng)過對周邊市場的走訪 , 在本項目經(jīng)濟圈范圍內(nèi)酒店林立 , 但其無論在體 現(xiàn)酒店文化方面或硬件設(shè)備、軟件服務(wù)方面都皆無特色之處，千遍一 律。大型 五星）酒店價高但硬件偏于陳舊，服務(wù)一般；小型酒店更是以 低價格策略賴以生存。本項目將以親近主力客層心理

9、的強烈主題文化，具備文化上的唯一性、 排他性，以適中的價格切入，成為首選撫州地區(qū)特色精品商務(wù)酒店，酒 店輔以汽中維保中心，提供麥地路黃金地段最為方便、高檔次的汽車維 保服務(wù)中心，形成產(chǎn)業(yè)鏈化。第三部分 項目規(guī)劃設(shè)計一、項目規(guī)劃的必要性未來酒店行業(yè)真正出名的酒店永遠屬于那些原創(chuàng)型的品牌，酒店集團的旗艦酒店無論如何風光，但它的復制品都將喪失魅力，因為人們不喜歡千篇一律。這些都要求酒店規(guī)劃設(shè)計要有一種強大的文化支撐，以某種有別于區(qū)域內(nèi)其他同行的文化為主題，從建筑設(shè)計、裝修風格、產(chǎn)品、服務(wù)等方面全方位打造主題酒店，力求以文化特色贏得客源和市場。并 酒店所體現(xiàn)的文化來實現(xiàn)酒店品牌信仰。精品酒店一定要專注

10、于一點，切忌面面俱到，必須圍繞某個作為核心的文化，設(shè)計出一個高端商務(wù)型的精品酒店，這不是創(chuàng)意的問題，賺不賺 錢才是關(guān)鍵。、項目總體規(guī)劃設(shè)計我公司規(guī)劃本項目共分五個區(qū)域：一）親子同樂館。此區(qū)域是專門為小康家庭打造，共 300 間，房間內(nèi)設(shè)有包 括親子旋轉(zhuǎn)木馬，卡拉 0K,桌球室，桑拿房，梁建車庫，一套主臥，一套親子房，一套保姆房在內(nèi)的完整設(shè)施，豐富多彩的娛樂活動可以讓孩子 盡情玩樂，同時家長也能得到充分休息。二） 商務(wù)精英館。此區(qū)域是企業(yè)精英，高層領(lǐng)導宴請賓客、商業(yè)洽談的專 屬空間，套房的設(shè)有：停車位四個，主臥房一套，客房一套，警衛(wèi)房一 套，桑拿房一間，麻將室，會議室，可容納 15 人的飯廳一間

11、，卡拉 OK 室，健身房，桌球室等。此區(qū)域規(guī)劃 400 間。三） 大家樂活館 此區(qū)域是專為家庭聚會用，可供兩個家庭使用。該區(qū)設(shè)施 除具備親子同樂區(qū)內(nèi)同樣的設(shè)施外，還增加了四個停車位，兩間套房， 兩間客房，保姆房，警衛(wèi)房，游泳池及羽毛球館，桌球等。預計規(guī)劃 100 間。四）禪佛道體驗館 此區(qū)域是一處洗滌心靈，凈化人心之地，居住此處雖為 夫妻，但一戶兩門，男女各分開住，配備有靈修房，茶道，禪房，游泳館， 棋牌室，主臥，兩間保姆房。此區(qū)域設(shè)計 500 間。五） 星座館 此區(qū)域是年輕夫婦最向往的住處，每間房間都有其星座故事，有浪漫的飯廳，游泳池，卡拉 0K桌球室，規(guī)劃100間。三、項目設(shè)計理念：針對如

12、此龐大的市場，我們將汽車文化為載體，以共同擁有汽車、喜歡 駕車為共同點，以展現(xiàn)汽車文化為主題、以適當?shù)膬r格體驗據(jù)有汽車文 化的都市小資生活為切入口，做一間愛車之人所喜聞樂見、具備被顧客 都認同的汽車文化精品商務(wù)酒店，并與汽車服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈維修保養(yǎng)、汽車美容、車輛改裝、二手車買賣、證照辦理、會員俱樂部、收費停車 場等）相輔相成，相映成輝。四、項目特色一）擁有自己的私人空間，無服務(wù)員，完全隱秘。 二）體會與家完全不同的全新感受。 三）臺灣 100 位設(shè)計師精心設(shè)計，由臺灣酒店業(yè)龍頭企業(yè)南霸天華王飯店管理團隊規(guī)范管理，房間使用面積大至160平方M打造中國旅游業(yè)的龍頭地位形象。四）不必出國就可感受到異國

13、風情。 五）引進臺灣伴手禮文化項目-禮輕意重的伴手禮概念，傳承閩 臺民間古老的文化習俗。近幾年來，美麗的寶島臺灣使伴手禮得到了巨 大提升，成為一大產(chǎn)業(yè)。六）汽車賓館在節(jié)日期間，會有一系列的臺灣民俗技藝表演，可以讓百姓 知道臺灣在文化傳承上的努力與奉獻，有臺灣山地歌舞表演，有天燈祈 福，民俗八家將，廟口的電音三太子等。酒店功能定位：本項目擬按超七星級為標準，提供高端的客房、餐飲 私房菜、西餐、清 吧）服務(wù)，并提供車輛維保等服務(wù)；酒店市場定位：客源定位：以有車一族及周邊城市企業(yè)精英為主目標客源，旅游商務(wù)客源為輔作為項目的客源選擇；價格定位：提供一流的酒店產(chǎn)品和服務(wù)，在價格上以略高于五星級酒店的價格

14、作為市場切入點 以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)征服客戶）；營銷理念：以臺灣的管理團隊，帶入臺灣式親切的管理，以客為尊，讓 賓客盡歡。達到三個目標：誠實、有創(chuàng)造力、富有責任心。真心實意為 客人著想，用真誠打動客戶。第四部分項目進度安排一、項目建設(shè)進度計劃按照項目規(guī)劃的進度安排，全部項目分兩期進行，其中一期項目客房、餐廳項目需到2018年初建設(shè)完成，二期汽車維保項目需到2018年初建設(shè)完成詳細項目進度計劃見下表所示:時間2018 年2018 年789101112123456789101112精品客房汽車展廳餐廳一期項目于2018年3月完工后，將開始進行運營，二期項目需在 2018年下 半年開始逐步投入運營，到2

15、018年初開始正式運營。具體運營計劃如下表所示：時間2018 年2018 年2018 年8910111212345678910111212精品客房汽車展廳餐廳汽車維保中心第五部分資金籌措與運用、項目總投資估算該精品項目總投資初步估算需投入資金 46900萬元，分別用于建筑費用,客房，園林景觀及其配套設(shè)施等的建設(shè)及運營費用，詳細數(shù)據(jù)如下表所示：面積5)單價元 / m2)總投資萬元)備注建筑費用4800010004800客房80000500040000園林景觀及配套費用建安費用的5%2000運營資金100合計46900、資金籌措情況該項目分三期投入。一期總投資 20000萬元，二期總投資10000

16、萬元,三期投入16900萬元，擬裝修項目商代資兩年內(nèi)還清第六部分財務(wù)預測與經(jīng)濟評價一、項目未來盈利預測經(jīng)營收入預算：預計本項目完成后,將擁有客房（80平M/間1000間,精品店數(shù)間,大小 會議室六間,餐廳兩間1000個餐位）。項目月度營業(yè)預算如下：1 、客房：平均房價預期定位：1500元/間實收，不含早，早餐每位收費 20元/ 位）=1500 元/間*1000間*80%入住率）*30天/月=36000000元 未節(jié)假日增長額）2、餐廳：每日消費人次平均食品消費平均飲料消費合計早餐8001814400午餐500301020000下午餐30020109000晚餐600302030000清吧1005

17、303500合計76900餐廳月收入為：76900元/天*30天=2307000元3、其他收入：精品店：3間，每間月租金5000元，總收入為15000元/月合計：酒店月經(jīng)營收入為：客房+餐廳+租金=36091900元/月每月營業(yè)利潤預算月收入總額為36091900元； 未含節(jié)假日增長額）直接成本:1、本預算中綜合毛利率為 85%；2、購貨成本： 5413785 元15%）；3、人事費： 3970109 元11%）。營業(yè)基本開銷 月計法）：1、水電 /瓦斯費5%1804595元2 、維修保養(yǎng)費0.5%180459.5元3 、宣傳推廣費0.5%180459.5元4 、辦公差旅費0.25%90229

18、.75元5 、政務(wù)招待費0.5%180459.5元6 、員工福食1.8%649654.2元7 、 綜合）稅費7%2526433元8 、洗滌 / 綠化費1%360919元9 、其它費 0.25%90229.75元合計 6063439.2 元固定成本 月計法）：1、綜合）折舊攤銷：5 年計160000元2、 綜合）保險費3000元合計 163000 元 注：本預算中的百分比依據(jù)項目金額相對于月營業(yè)額所得的比例，非固 定比例。預算結(jié)果 不含土地費用與稅金）1、每月凈利營業(yè)總額購貨成本人事費基本開銷固定成本 =3609-397-163000=20481567 元2、投資回收期 折舊攤銷回報： 160000 元 每月凈收益： 20641567 元 月凈利 +月綜合）攤銷回報 20641567元，