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文檔簡介
1、 藥品銷售退回操作程序1. 目的:嚴格控制銷售退回藥品的質量管理,以保證銷售退回藥品的質量符合規(guī) 定的要求。2.適用范圍:適用本公司藥品銷售退回管理的全過程。3.職責3.1 銷售員、 銷售經理、質管部長、收貨員、驗收員、保管員、財務人員:4. 藥品銷售退回操作程序流程圖序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)1銷售部/開票員 銷售出庫單根據(jù)客戶銷售退回要求,制作銷售退回通知單銷售退回 通知單系統(tǒng)處理2銷售部/銷售經理銷售退回通知單(銷售經理審核)對銷售退回通知單進行審核,確認是否允許退貨銷售退回通知單(銷售經理審核)系統(tǒng)審批3質管部/質管部長銷售退回通知單(質管部長審核)對銷售退回通知單
2、進行審核,確認是否允許退貨銷售退回通知單審核(質管部長)系統(tǒng)審批4倉儲部/收貨員 銷售退回通知單提取審核后銷售退回通知單,核對原隨貨同行聯(lián)和品種數(shù)量進行收貨處理,將貨物放置待驗區(qū)銷售退回收貨單系統(tǒng)審批5質管部/驗收員 銷售退回收貨單提取銷售退回收貨單,對商品的外包裝、批號、數(shù)量和質量等GSP相關要求進行質量驗收銷售退回質量驗收單系統(tǒng)處理6倉儲部/保管員 銷售退回質量 驗收單保管員將驗收合格的商品下架確認,提取票據(jù)生成銷售退回入庫單并打印出庫票據(jù),系統(tǒng)入賬后增加商品的庫存和減少單位的往來帳銷售退回 入庫單系統(tǒng)處理7財務部 銷售退回入庫單系統(tǒng)轉入財務部需操作的發(fā)票管理、結算管理等相關流程發(fā)票、結算系統(tǒng)系統(tǒng)
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