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文檔簡介

1、安全檢查及隱患排查記錄企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表檢查部門公司安全科檢查清華翠園二期項(xiàng)目部人員檢查時(shí) 間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及 意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況(一)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé) 人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn) 管理人員、職能部門、崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無 安全生產(chǎn)責(zé)任制文 本五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)(二)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度,安 全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度,安全檢 查和隱患整改制度, 安全 設(shè)施、設(shè)備管理制度,作 業(yè)場所防火、防爆、防毒管 理制度,作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi) 生管理制度,勞動(dòng)防護(hù)用 品(

2、具)管理制度,事故 管理制度查相關(guān)文件和有無 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī) 范性文件情況;規(guī)范執(zhí)行省 局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱” 制度、事故警示牌制度、安 全隱患整改告示牌制度和 化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng) 制度情況查相關(guān)文件和管理 制度,查現(xiàn)場牌子 設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體 現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文 件和相關(guān)管理要求4是否開展或計(jì)劃開展安全 標(biāo)準(zhǔn)化工作,已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì) 戈已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄5是否根據(jù)危險(xiǎn) 化學(xué)品的生 產(chǎn)工乙、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和 原材料、輔助材料、產(chǎn)品的 危險(xiǎn)性編制崗位操作安全 規(guī)程(安全操作法)

3、和制定 符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè) 安全規(guī)程查文件和有無岡位 安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立岡位操作安全 規(guī)程(三)保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計(jì) 戈建立安全費(fèi)用管理制 度,安全投入是否符合安全 生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè) 人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)查相關(guān)文件、資料 (發(fā)票)按照規(guī)定提取安全費(fèi) 用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)(四)安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)7主要負(fù)責(zé)人是否參加安全 檢查活動(dòng)抽查相關(guān)臺(tái)賬、記 錄按安全管理制度企業(yè) 應(yīng)開展日常安全檢查 工作8是否正常開展定期安全檢 查活動(dòng)9是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的 生產(chǎn)安全事故隱患(五)生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他 工傷故查事故管理臺(tái)賬有無事故11是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安 全

4、事故事故報(bào)告單如實(shí)及時(shí)報(bào)告(六)管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管 理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求 設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職 人員13主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理 人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管 理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證 書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān) 業(yè)務(wù)主管部門考核合格,取 得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員 資格證書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī) 疋,經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核 合格,做到持證上崗。并建立 相應(yīng)臺(tái)賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄,抽查上岡證應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或 其它活動(dòng)是否開展入廠前 安全教育,或簽訂安

5、全協(xié) 議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安 全教冃培訓(xùn);米用新工乙、 新技術(shù)、新材料或使用新設(shè) 備,是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專 門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè) 人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全 教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記 錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各 種培訓(xùn)(七)建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬19安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬根據(jù)制定的有關(guān)安 全生產(chǎn)規(guī)章制度, 查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、 記錄,檢查企業(yè)安 全生產(chǎn)規(guī)章制度的 落實(shí)情況基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺(tái)賬21安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及 檢測臺(tái)賬2

6、2特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn) 臺(tái)賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺(tái)賬24動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn) 作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實(shí)情況(一)崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗 證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化 學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí);作業(yè)人員 疋否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢 問現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所 和工作崗位存在的危險(xiǎn)因 素、防范措施及事故應(yīng)急措 施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢 問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備 符合國家標(biāo)準(zhǔn) 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的勞動(dòng)防護(hù)用品抽查作業(yè)場所勞動(dòng) 防護(hù)用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞 動(dòng)保護(hù)用品要求(二)

7、設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)情況29壓力容器、壓力管道以及其 他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì) 單位檢測檢驗(yàn)合格,并在有 效期內(nèi)查檢測檢驗(yàn)報(bào)告單 等檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、 檢測檢驗(yàn)的范圍、在 效期30防雷、防靜電、電氣防爆等 安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資 質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格,并在 有效期內(nèi)31進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程 是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn) 收合格(三)設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令 淘汰、禁止使用的工藝、設(shè) 備查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng) 價(jià)33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管 理臺(tái)賬、記錄。是否按管理 制度定期檢查維修,并建立 檔案查相關(guān)臺(tái)賬、記錄34動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、 破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、 高處作業(yè)是否建立

8、安全制 度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)查臺(tái)賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所 的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼 安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽 或安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、 罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置 警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢 查和專項(xiàng)安全檢查, 班組日 常安全檢查是否正常開展, 是否建立安全檢查臺(tái)賬,存 在問題是否落實(shí)整改查臺(tái)賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作 業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情況, 對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及 時(shí)作出處理,是否建立臺(tái)賬 和有記錄查臺(tái)賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序,現(xiàn)場環(huán) 境是否良好、生產(chǎn)場所物料 堆放是否規(guī)范、消防通道是 否暢通查現(xiàn)場(四)重大危險(xiǎn)源監(jiān)管4

9、0是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn), 辨 識(shí)、確疋本企業(yè)的重大危險(xiǎn) 源杳評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng) 價(jià)41對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源,有 無符合國家有 關(guān)法律、法 規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢 測、評(píng)估和監(jiān)控措施,是否 疋期檢測、檢杳和建立重大 危險(xiǎn)源檢測、檢查檔案杳檢測檢、檢驗(yàn)及 相關(guān)監(jiān)控制度、臺(tái) 賬42重大危險(xiǎn)源場所“兩牌一 箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場(五)建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)項(xiàng)目 是否規(guī)范執(zhí)行國家 8號(hào)令規(guī) 疋查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試 生產(chǎn)備案證明、竣 工驗(yàn)收意見書44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編 制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救 援預(yù)案,是否定期開展應(yīng)急 救援演練,有否記錄查已公布的預(yù)案文 件,杳演練方案及 記錄4

10、6對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全 事故,是否有應(yīng)急救援組織 或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全 事故,是否配備必要的應(yīng)急 救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、 設(shè)備配置47化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡,是 否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置(六)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況48危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專 用倉庫;危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)} 庫是否由專人管理; 危險(xiǎn)化 學(xué)品出入庫是 否進(jìn)行核查 登記抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫及出 入庫登記記錄有?;瘜S脦臁H?管理;出入庫登記及 時(shí)、準(zhǔn)確、有效;有 明顯安全標(biāo)志。49危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ) 存?zhèn)}庫中的安全標(biāo) 志50劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成 重大

11、危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué) 品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存 放,是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙 人保管制度抽查專用倉庫及收 發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨(dú)存 放、并符合“五雙” 管理要求。51生產(chǎn)的危險(xiǎn)化 學(xué)品的包裝 上是否加貼或栓掛與包裝 內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的 化學(xué)品安全標(biāo)簽;是否附有 與危險(xiǎn)化學(xué)品 完全一致的 化學(xué)品安全技術(shù)說明書抽查包裝岡位標(biāo)簽貼掛致,并有 安全技術(shù)說明書。(七)安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況52安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許 可評(píng)價(jià)范圍是否符合國家 相關(guān)要求查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證 書53安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí) 事求是,報(bào)告描述與現(xiàn)場情 況是否相符對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告54安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中 指出的不符合項(xiàng)是否在最 終整改意見中提出抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)價(jià)報(bào) 告提出的整改意見55安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效 期內(nèi),對(duì)安全評(píng)價(jià)結(jié)論是否 明確,需整改的問題是否有 明確的整改意見和整改落 實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告抽查整改措施落實(shí) 情況56安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫 等建筑物是否改變用途對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告,抽 查車間、倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)昭八、查證照58

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