企業(yè)精細(xì)化管理流程圖

1、1.1.1 生產(chǎn)能力核定流程相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟收集資料確定產(chǎn)品種類及數(shù)量確定生產(chǎn)規(guī)劃組建核定小組提供資料制訂核定計(jì)劃收集資料核定生產(chǎn)班組、車間的生產(chǎn)能力平衡各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力核定工廠生產(chǎn)能力提供資料審核審批編制企業(yè)生產(chǎn)能力報(bào)告資料存檔審核審批準(zhǔn)備進(jìn)行生產(chǎn)能力核定進(jìn)行生產(chǎn)能力核定核定企業(yè)生產(chǎn)能力編制核定報(bào)告并予存檔1.2.1 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟分析上年生產(chǎn)計(jì)劃完成情況調(diào)查研究影響生產(chǎn)的因素變化提供資料編制正式的年度生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施審核審批確定生產(chǎn)指標(biāo)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃草案提供支持論證年度生產(chǎn)計(jì)劃草案修訂年度生產(chǎn)計(jì)劃資

2、料存檔準(zhǔn)備編制年度生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃試算平衡年度生產(chǎn)計(jì)劃確定年度生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)督落實(shí)1.2.2 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟分解年度生產(chǎn)計(jì)劃提供資料審核審批匯總、分析本月計(jì)劃完成情況分析確定新的生產(chǎn)需要編制月度生產(chǎn)計(jì)劃草案月度生產(chǎn)計(jì)劃草案的試算平衡編制正式月度生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)月底生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督資料存檔參與收集信息編制月度生產(chǎn)計(jì)劃草案編制正式月度生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施月度生產(chǎn)計(jì)劃1.3.1 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門步驟分解生產(chǎn)計(jì)劃分解工廠生產(chǎn)計(jì)劃交付生產(chǎn)報(bào)告接收生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃審核實(shí)施車間生產(chǎn)計(jì)劃編制車間生產(chǎn)計(jì)劃審批問題按車間生產(chǎn)計(jì)

3、劃生產(chǎn)并上狀況修訂車間生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行新生產(chǎn)計(jì)劃審批編制具體作業(yè)并予執(zhí)行無解決執(zhí)行中的問題按期完成生產(chǎn)計(jì)劃審核資料存檔資料存檔1.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃控制流程收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行處理生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟分配生產(chǎn)作業(yè)編制生產(chǎn)報(bào)表分配生產(chǎn)作業(yè)接收生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃接收生產(chǎn)指令執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)收集分析生產(chǎn)信息核算生產(chǎn)作業(yè)對比實(shí)際產(chǎn)量與生產(chǎn)計(jì)劃無進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報(bào)告審批制定糾正報(bào)告有偏差1.5.1 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟根據(jù)變更要求進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整編制變更通知并予下發(fā)接受變更請求并予

4、評估發(fā)送變更請求接受請求并評估同意不同意下達(dá)更改通知單編制更改報(bào)告發(fā)送變更請求審核編制生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接收更改通知單接收更改通知單審核審閱根據(jù)更改要求進(jìn)行調(diào)整記錄調(diào)整資料組織生產(chǎn)調(diào)整執(zhí)行新指令進(jìn)行正常生產(chǎn)2.1.1 采購計(jì)劃編制流程相關(guān)部門采購部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟實(shí)施采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃編制采購預(yù)算收集分析物料需求提供生產(chǎn)計(jì)劃提供庫存報(bào)表提供庫存報(bào)表分析、計(jì)劃用料需要分析歷史數(shù)據(jù)編制采購清單審批審批審批審批審核編制采購預(yù)算核定供應(yīng)商實(shí)施采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃編制采購進(jìn)度計(jì)劃2.1.2 采購預(yù)算編制流程采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟編制采購預(yù)算編制預(yù)算草案預(yù)算編制準(zhǔn)備工

5、作編制物料采購清單提供生產(chǎn)計(jì)劃提供庫存報(bào)表提供物料倉儲(chǔ)報(bào)表制訂供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃支持收集、分析歷史資料及市場、財(cái)務(wù)需求進(jìn)行資料匯總并計(jì)劃預(yù)算額度資料存檔確定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案進(jìn)行討論、綜合平衡審批審核編制采購預(yù)算2.2.1 采購合同簽訂流程總經(jīng)理法律顧問采購部相關(guān)部門供應(yīng)商部門步驟簽訂采購合同實(shí)施采購計(jì)劃發(fā)布采購信息發(fā)布采購信息調(diào)查供應(yīng)商信息選擇合適的供應(yīng)商評價(jià)供應(yīng)商審核編制供應(yīng)商名單審批與供應(yīng)商談判采購談判采購合同談判選擇供應(yīng)商草擬合同修訂合同審核評審合同采購合同擬定簽訂合同簽訂合同合同存檔2.2.2 采購合同執(zhí)行流程供應(yīng)商相關(guān)部門采購部部門步驟簽訂采購合同簽訂采購合同選擇供應(yīng)商擬定采購合

6、同協(xié)助擬定采購合同協(xié)助簽訂合同接收采購訂單發(fā)出采購訂單準(zhǔn)備相關(guān)物料跟蹤采購訂單協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗(yàn)收貨物有問題執(zhí)行采購合同物料沒問題辦理付款手續(xù)簽訂合同收款簽訂合同開具發(fā)票資料存檔2.3.1 工廠采購管理流程相關(guān)部門采購部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟接收采購需求申請物料采購接收申請收集相關(guān)資料制訂采購計(jì)劃確定采購計(jì)劃內(nèi)容批準(zhǔn)審核編制物料采購計(jì)劃選擇合適供應(yīng)商實(shí)施采購計(jì)劃進(jìn)行談判批準(zhǔn)審核編寫采購合同簽訂采購合同發(fā)出訂貨單跟蹤訂單物料驗(yàn)收接收貨物貨款給付審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請辦理貨款辦理物料貨款2.3.2 采購決策管理流程采購部主管副總總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟確定采購數(shù)量申購物料接收申請計(jì)算最經(jīng)濟(jì)采購量

7、審核編制采購清單確定采購對象供應(yīng)商的選取認(rèn)證審核批準(zhǔn)編制合格供應(yīng)商名單確定采購時(shí)間提供資料分析安全庫存收集分析歷史資料確定采購時(shí)間將采購物料分類確定采購類型選擇合適采購類型提供支持與供應(yīng)商談判確定采購價(jià)格確定采購價(jià)格批準(zhǔn)審核編制采購方案進(jìn)行采購3.1.1 生產(chǎn)設(shè)備選購流程供應(yīng)商采購部相關(guān)部門主管副總總經(jīng)理部門步驟確認(rèn)設(shè)備采購需求提出設(shè)備需求接收并確認(rèn)需求審核批準(zhǔn)編制采購單選擇所需設(shè)備以及廠商選擇設(shè)備設(shè)備詢價(jià)批準(zhǔn)審核選擇供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備評估簽訂采購合同批準(zhǔn)審核擬寫采購合同收款支付設(shè)備款簽訂采購合同執(zhí)行采購合同驗(yàn)收安裝使用設(shè)備安排接收發(fā)貨驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試使用設(shè)備進(jìn)行采購評估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤評估設(shè)備購

8、買績效3.2.1 設(shè)備安裝工作流程設(shè)備部采購部總經(jīng)理設(shè)備安裝人員部門步驟進(jìn)行設(shè)備安裝準(zhǔn)備工作索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料審批編制設(shè)備安裝計(jì)劃安裝基礎(chǔ)施工組織執(zhí)行安裝計(jì)劃接收設(shè)備進(jìn)行設(shè)備安裝工作開箱檢查設(shè)備安裝設(shè)備基礎(chǔ)將設(shè)備分類將設(shè)備定位校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的精度將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件設(shè)備試車驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備安裝驗(yàn)收批準(zhǔn)編制設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行設(shè)備管理工作3.3.1 設(shè)備保養(yǎng)管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總操作人員部門步驟協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)備工作了解設(shè)備技術(shù)資料劃分設(shè)備種類審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編寫設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃監(jiān)控設(shè)備有協(xié)商解決設(shè)備故障無設(shè)備

9、日常維護(hù)填寫設(shè)備維修記錄設(shè)備定期維護(hù)填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄匯總資料完善計(jì)劃匯總設(shè)備保養(yǎng)資料完善設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3.3.2 設(shè)備點(diǎn)檢管理流程設(shè)備管理員設(shè)備管理部主管副總設(shè)備操作員部門步驟制度點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃收集資料審批審核編制設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批編制點(diǎn)檢計(jì)劃實(shí)施點(diǎn)檢計(jì)劃設(shè)備的日常點(diǎn)檢指導(dǎo)實(shí)施點(diǎn)檢計(jì)劃組織實(shí)施點(diǎn)檢計(jì)劃進(jìn)行點(diǎn)檢的記錄審核審批匯總點(diǎn)檢結(jié)果上交點(diǎn)檢記錄分析點(diǎn)檢結(jié)果分析點(diǎn)檢結(jié)果并且采取措施無問題有組織人員維修設(shè)備檢驗(yàn)維修效果修訂點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核資料存檔上報(bào)新標(biāo)準(zhǔn)及維修報(bào)告資料存檔3.3.3 設(shè)備自修管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總維修人員部門步驟收集設(shè)備相關(guān)信息編制維修計(jì)劃提供資料編制維修計(jì)劃草案并進(jìn)行平衡提

10、供支持編制設(shè)備維修計(jì)劃審批進(jìn)行維修準(zhǔn)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)審批進(jìn)行配合編制維修技術(shù)文件準(zhǔn)備維修工具材料審批編制維修作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行維修施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接設(shè)備的解體檢查購買臨時(shí)部件申請臨時(shí)部件設(shè)備維修驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)行設(shè)備維修與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接財(cái)務(wù)部處理賬務(wù)填制維修記錄3.3.4 設(shè)備外修管理流程生產(chǎn)車間采購部主管副總供應(yīng)商部門步驟編制維修計(jì)劃發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障接收確認(rèn)信息上報(bào)設(shè)備故障調(diào)查設(shè)備資料審批編制設(shè)備處理方案進(jìn)行維修準(zhǔn)備確認(rèn)設(shè)備信息聯(lián)系生產(chǎn)廠商派出維修人員進(jìn)行維修施工進(jìn)行配合檢查設(shè)備更換零部件否審批編制維修作業(yè)計(jì)劃保修期內(nèi)是購買零部件進(jìn)行設(shè)備維修驗(yàn)收設(shè)備組織人員驗(yàn)收填制維修記錄審批填寫維修記

11、錄編制設(shè)備外修報(bào)告通知財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與處理3.4.1 設(shè)備備件管理流程倉儲(chǔ)部采購部設(shè)備管理部生產(chǎn)部主管副總部門步驟收集資料提供備件倉儲(chǔ)報(bào)表編制設(shè)備備件計(jì)劃批準(zhǔn)編制備件計(jì)劃進(jìn)行備件的采購或生產(chǎn)執(zhí)行備件計(jì)劃批準(zhǔn)外購自制編制采購計(jì)劃接收技術(shù)文件備件尋求供應(yīng)商安排生產(chǎn)備件簽訂合同安排質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)出訂購單設(shè)備備件倉儲(chǔ)接收備件并入庫辦理入庫備件入庫審核登記備件臺帳備件分類倉儲(chǔ)資料存檔接收報(bào)表編制備件報(bào)表資料存檔3.5.1 設(shè)備報(bào)廢管理流程財(cái)務(wù)部設(shè)備管理部主管副總生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟接收設(shè)備報(bào)廢申請接受設(shè)備報(bào)廢申請?zhí)岢鲈O(shè)備報(bào)廢申請查找設(shè)備資料檢測設(shè)備檢測設(shè)備確認(rèn)設(shè)備報(bào)廢批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢

12、執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢移交設(shè)備接收設(shè)備進(jìn)行處理編寫處理報(bào)告登記檔案批準(zhǔn)審核進(jìn)行賬務(wù)處理登記檔案并封存4.1.1 技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總相關(guān)部門部門步驟制定技術(shù)設(shè)計(jì)方案收集資料初步設(shè)計(jì)出具設(shè)計(jì)方案圖紙審批論證技術(shù)設(shè)計(jì)方案的試執(zhí)行正式出圖組織執(zhí)行試執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計(jì)審批技術(shù)設(shè)計(jì)方案的改進(jìn)與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計(jì)與圖紙論證審批正式出圖正式執(zhí)行組織執(zhí)行4.1.2 技術(shù)方案評價(jià)流程技術(shù)副總總經(jīng)理專家委員會(huì)技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟提出分析評價(jià)對象研究分析評價(jià)對象提出分析評價(jià)對象提出意見篩選分析評價(jià)對象選出正式分析評價(jià)對象審批審批分析評價(jià)因素協(xié)助配合收集整理相關(guān)資料協(xié)助配合確定主

13、要評價(jià)因素審批分析主要評價(jià)因素方案評價(jià)抉擇提出意見進(jìn)行評價(jià)審批根據(jù)評價(jià)進(jìn)行抉擇4.1.3 技術(shù)引進(jìn)管理流程總經(jīng)理董事會(huì)技術(shù)副總技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟提出技術(shù)需求國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研與報(bào)告國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研審核審批編制技術(shù)市場前景報(bào)告技術(shù)引進(jìn)準(zhǔn)備與 審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)準(zhǔn)備工作引進(jìn)技術(shù)費(fèi)用預(yù)算審批審批審核洽談簽訂合同并 引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談審批審批審核引進(jìn)單位洽談合同條款簽訂正式合同正式引進(jìn)技術(shù)技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的消化與吸收引進(jìn)技術(shù)資料整理4.1.4 新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備流程技術(shù)部技術(shù)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計(jì)部部門步驟提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準(zhǔn)備資料產(chǎn)品資料儀器樣機(jī)的準(zhǔn)備與測試測試樣機(jī)與儀器測

14、試時(shí)間和制造成本估算新產(chǎn)品評估與工藝編排審批制作臨時(shí)測試程序完成測試程序評估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝新產(chǎn)品的試產(chǎn)估算工時(shí)與費(fèi)用編排生產(chǎn)工藝和操作程序?qū)徟幹粕a(chǎn)流程圖協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)NG問題收集與反饋OK審批評審提交試產(chǎn)報(bào)告與改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改進(jìn)生產(chǎn)流程審批新產(chǎn)品量產(chǎn)4.1.5 技術(shù)改造管理流程相關(guān)部門技改評審小組專家委員會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)部門步驟技改項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性分析提出技改項(xiàng)目建議技術(shù)調(diào)研項(xiàng)目可行性分析立項(xiàng)評審技改項(xiàng)目方案的擬定與審批立項(xiàng)并擬定技改方案評估論證審批審核技改項(xiàng)目實(shí)施實(shí)施技改項(xiàng)目正式交付技改方案監(jiān)督實(shí)施技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收與 評估項(xiàng)目竣工審批審批進(jìn)行驗(yàn)收評估審核

15、技術(shù)資料整理資料存檔4.2.1 工藝技術(shù)管理流程技術(shù)副總生產(chǎn)部技術(shù)部專家委員會(huì)總經(jīng)理部門步驟方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案審核審批內(nèi)部論證編制實(shí)施計(jì)劃編制具體實(shí)施計(jì)劃審批審批審核組織實(shí)施試運(yùn)行與問題解決試運(yùn)行Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)現(xiàn)問題N繼續(xù)運(yùn)行確認(rèn)解決問題審核審批驗(yàn)收、控制和檢查完善工藝文件并予交付生產(chǎn)完善技術(shù)文件組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)4.2.2 新產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析與 審查產(chǎn)品開發(fā)市場調(diào)研產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝審查制定工藝方案并 設(shè)計(jì)工藝審批審批評估論證編寫工藝方案進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程確定工

16、藝裝備確定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)總結(jié)審批審批編制工藝文件資料存檔4.2.3 工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與 審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案完善草案擬定標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)審批反映問題發(fā)現(xiàn)問題提供資料準(zhǔn)備資料改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文繼續(xù)執(zhí)行4.2.4 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝初步設(shè)計(jì)的編寫與審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批工藝設(shè)計(jì)審批審批評估論證以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝技術(shù)文件未通過未通過未通過未通過

17、通過通過通過鑒定評審審核審批產(chǎn)品入市檢驗(yàn)通過產(chǎn)品入市不好市場反應(yīng)以新工藝投產(chǎn)良好工藝技術(shù)總結(jié)4.2.5 工藝改造工作流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟編制改進(jìn)計(jì)劃現(xiàn)有工藝分析研究提出工藝改良要求評估并 實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃審批審批評估論證編制工藝改進(jìn)方案使用改進(jìn)后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實(shí)施工藝改進(jìn)方案以改進(jìn)工藝進(jìn)行試運(yùn)行測試試運(yùn)行協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測試工藝的改造質(zhì)量未通過判斷未通過未通過審批之后組織生產(chǎn)審批審批通過通過通過組織生產(chǎn)4.2.6 車間工藝管理流程人力資源部生產(chǎn)車間技術(shù)部專家委員會(huì)生產(chǎn)副總部門步驟依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件按工藝規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)工藝記錄工藝檢查工藝檢

18、查后的結(jié)果處理繼續(xù)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)問題制定修正方案與預(yù)防措施對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和控制完善工藝文件再次交付生產(chǎn)審批評估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝更改意見更改工藝文件按更改后的工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)4.3.1 工藝文件編制流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料產(chǎn)品設(shè)計(jì)與說明的資料擬定工藝方案工藝檢查工藝文件的編制與審批改進(jìn)工藝方案審批審批確定工藝方案審批審批編寫工藝文件工藝試產(chǎn)評估試產(chǎn)交付工藝文件跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝文件的修改與定稿工藝變更審批審批審批工藝文件定稿5.1.1 生產(chǎn)質(zhì)量管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟

19、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料退換貨處理合格原材料入庫檢驗(yàn)制程質(zhì)量制程檢驗(yàn)編寫工藝文件處理合格檢驗(yàn)產(chǎn)成品繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)成品檢驗(yàn)返工合格報(bào)廢或降價(jià)入庫報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報(bào)告審批審批修訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.1.2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程主管副總質(zhì)量管理部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查收集資料配合審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批公布并組織執(zhí)行執(zhí)行問題分析研究發(fā)現(xiàn)問題匯總與分析問題討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)提供資料準(zhǔn)備資料審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行組織執(zhí)行5.2.1 試制過程質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟市場調(diào)

20、查與科技發(fā)展信息資料收集確定設(shè)計(jì)試制過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)過程審查產(chǎn)品開發(fā)方案審批審批組織方案論證試制過程與試制產(chǎn)品的審查確定設(shè)計(jì)方案編制技術(shù)文件試制試制過程監(jiān)督試制產(chǎn)品檢驗(yàn)提交檢驗(yàn)報(bào)告改善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成本費(fèi)用控制分析審批審批提交檢驗(yàn)報(bào)告完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.3.1 原材料質(zhì)量管理流程倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟制定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定并頒布原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)收料通知接收進(jìn)料信息進(jìn)料檢驗(yàn)庫存監(jiān)督合格退換貨處理原材料入庫領(lǐng)用庫存處理不合格原材料檢查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)審查物料質(zhì)量問題物料質(zhì)量分析并報(bào)告審批審核完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)

21、準(zhǔn)完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.4.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理流程技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟常規(guī)檢查生產(chǎn)過程檢驗(yàn)準(zhǔn)備協(xié)助常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改與 復(fù)查整改限時(shí)整改復(fù)檢反饋問題重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評估審核審批填寫檢驗(yàn)報(bào)告繼續(xù)生產(chǎn)召開會(huì)議討論發(fā)現(xiàn)重大問題精確檢驗(yàn)審核審批制定措施問題解決重新編制檢驗(yàn)工作報(bào)告限期整改整改編制檢驗(yàn)報(bào)告審核審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝更新5.4.2 半成品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟半成品的抽樣檢驗(yàn)明確半成品檢驗(yàn)規(guī)定確定半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)半成品抽樣檢驗(yàn)合格進(jìn)入下一道工序合格不合格品的分析與報(bào)告不合格不合格分析編制檢驗(yàn)報(bào)告審核不合格品處理提出處理意見審批執(zhí)行下發(fā)

22、不合格半成品處理通知5.4.3 質(zhì)量改進(jìn)工作流程相關(guān)部門質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)審核審批編制質(zhì)量管理制度執(zhí)行組織實(shí)施確定質(zhì)量改進(jìn)課題配合匯總質(zhì)量信息并整理分析編制實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃審核確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃審核審核執(zhí)行實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃檢查質(zhì)量改進(jìn)效果好效果差執(zhí)行修訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)量改進(jìn)評估審核審批編制質(zhì)量改進(jìn)評估報(bào)告資料存檔5.4.4 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟質(zhì)量日報(bào)表與月度報(bào)告質(zhì)量日報(bào)表匯總質(zhì)量月報(bào)表分析編制月質(zhì)量報(bào)告審批審核質(zhì)量季度報(bào)告發(fā)布報(bào)告接收質(zhì)量季報(bào)表分析審核季度質(zhì)量報(bào)告審核質(zhì)量年度報(bào)告接收發(fā)布報(bào)告審核審批質(zhì)量年報(bào)表質(zhì)量年

23、報(bào)告發(fā)布報(bào)告改進(jìn)質(zhì)量管理工作執(zhí)行修訂質(zhì)量管理制度配合改善質(zhì)量管理工作5.5.1 產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟產(chǎn)成品的檢驗(yàn)明確產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)定產(chǎn)成品自檢審批申請檢驗(yàn)選擇合適的檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題并 予以處理發(fā)現(xiàn)問題整改簽“不合格”審核是否返工限期整改是否重大問題討論研究發(fā)現(xiàn)重大問題會(huì)議討論審核進(jìn)行處理問題糾正審核審批明確原因并制定措施執(zhí)行組織執(zhí)行5.6.1 不合格品處理管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟檢驗(yàn)并簽發(fā)不合格品通知單檢驗(yàn)不合格品審批簽“不合格品”接收是否銷毀不合格品處理審核審核是否執(zhí)行確定銷毀協(xié)助研究處理措施制定處理措施審批審核執(zhí)行組織執(zhí)行編寫處理

24、報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表反饋檢查審核審批編寫處理報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表6.2.1 6Sigma推行流程推行委員會(huì)項(xiàng)目小組主管副總員工總經(jīng)理部門步驟推行6Sigma管理準(zhǔn)備工作召集人員開會(huì)審批確定6Sigma推進(jìn)委員會(huì)成員接受培訓(xùn)接受培訓(xùn)確定黑帶確定6Sigma KPI指標(biāo)辨別關(guān)鍵客戶確定客戶需要評估目前績效審批審核確定實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施6Sigma管理提供意見對項(xiàng)目進(jìn)行定義評估項(xiàng)目審核分析項(xiàng)目總結(jié)并持續(xù)改進(jìn)實(shí)施改進(jìn)組織項(xiàng)目改進(jìn)審核審核審批編制實(shí)施報(bào)告項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)擴(kuò)展到其他項(xiàng)目6.2.2 6Sigma管理實(shí)施流程員工6Sigma項(xiàng)目實(shí)施小組6Sigma推行委員會(huì)部門步驟項(xiàng)目定義配合工作收集選定項(xiàng)目資料編制項(xiàng)目章程審

25、批了解、記錄客戶的意見項(xiàng)目評估收集、記錄項(xiàng)目現(xiàn)有流程確定項(xiàng)目的主要流程配合工作尋找項(xiàng)目產(chǎn)生問題的原因項(xiàng)目分析確定項(xiàng)目的分析方式審批對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對項(xiàng)目流程進(jìn)行分析項(xiàng)目實(shí)施審核編制項(xiàng)目解決方案執(zhí)行6Sigma項(xiàng)目具體工作組織實(shí)施6Sigma項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目評估改進(jìn)推廣制定改進(jìn)措施審批執(zhí)行6Sigma項(xiàng)目改進(jìn)措施組織進(jìn)行改進(jìn)推廣至其他項(xiàng)目6.3.1 準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程相關(guān)部門供應(yīng)商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門步驟建立JIT 推行小組召集會(huì)議審批確定推行小組成員編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的 計(jì)劃了解轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)難點(diǎn)掌握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃準(zhǔn)備準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換

26、計(jì)劃組織進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃劃分生產(chǎn)單元制作生產(chǎn)看板達(dá)成協(xié)議與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議準(zhǔn)時(shí)化供應(yīng)審批審核實(shí)施轉(zhuǎn)換計(jì)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化轉(zhuǎn)換總結(jié)經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織持續(xù)推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評價(jià)并編制轉(zhuǎn)換報(bào)告進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的管理與改進(jìn)6.4.1 全面生產(chǎn)管理推行流程TPM推進(jìn)委員會(huì)各級推進(jìn)小組相關(guān)部門總經(jīng)理部門步驟TPM推進(jìn)的準(zhǔn)備與導(dǎo)入發(fā)表導(dǎo)入決議宣言進(jìn)行宣傳與教育確定各級推進(jìn)小組確定TPM推行方針組織成立推進(jìn)組織審批確定TPM目標(biāo)編制小組TPM計(jì)劃審批編制TPM整體計(jì)劃TPM具體實(shí)施啟動(dòng)TPM項(xiàng)目審批編制確保生產(chǎn)效率化體系執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃負(fù)

27、責(zé)具體執(zhí)行組織執(zhí)行定期進(jìn)行診斷培訓(xùn)不合格員工出臺效率化的措施進(jìn)行設(shè)備改良定期、預(yù)知保全建立品質(zhì)保全體制審核構(gòu)建安全、衛(wèi)生及環(huán)境管理體制負(fù)責(zé)具體執(zhí)行組織員工執(zhí)行組織執(zhí)行TPM項(xiàng)目改進(jìn)定期進(jìn)行評估編寫評估報(bào)告審批審核資料存檔6.5.1 精益生產(chǎn)管理流程主管副總精益生產(chǎn)推廣辦生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟成立精益生產(chǎn)推廣小組組織人員召開會(huì)議確定精益生產(chǎn)推廣小組成員審批對資料進(jìn)行分析制定精益生產(chǎn)推廣方案提供支持收集工廠及精益生產(chǎn)的資料實(shí)施培訓(xùn)審批審批編制精益生產(chǎn)推廣方案實(shí)施精益生產(chǎn)準(zhǔn)備組織培訓(xùn)人員制作管理用具制定有關(guān)精益生產(chǎn)的管理制度審批審批推廣精益生產(chǎn)執(zhí)行5S組織執(zhí)行5S活動(dòng)分析產(chǎn)品價(jià)值流實(shí)行現(xiàn)場改善根據(jù)看

28、板進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)行看板管理評估與 改進(jìn)編制精益生產(chǎn)報(bào)告審批審核進(jìn)行精益生產(chǎn)的持續(xù)改善7.1.1 物品入庫管理流程質(zhì)檢人員倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門步驟制定入庫制度審批編制入庫制度組織執(zhí)行到貨單據(jù)審查入庫通知到貨處理審核單據(jù)齊全是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查通知相關(guān)人員及時(shí)處理核對物品數(shù)量物品驗(yàn)收物料驗(yàn)收單簽字入庫登記入庫臺帳物品入庫登記明細(xì)帳登記入庫臺帳選擇倉儲(chǔ)位置更新庫存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫存臺帳更新庫存臺帳7.2.1 物料倉儲(chǔ)管理流程采購部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總生產(chǎn)部部門步驟制定倉儲(chǔ)制度審批編制倉儲(chǔ)制度組織實(shí)施物料驗(yàn)收辦理入庫采購?fù)ㄖ锪向?yàn)收辦理入庫登錄物料明細(xì)帳登錄物料管理臺帳物料管理庫房檢查物

29、料管理物料出庫盤存庫房檢查領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)廢舊物料處理核對物料明細(xì)帳物料盤存編制廢料處理方案審批更新明細(xì)帳處理廢舊物料倉儲(chǔ)費(fèi)用的 核算工作改進(jìn)核算倉儲(chǔ)管理費(fèi)用核算改進(jìn)倉儲(chǔ)工作7.2.2 產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理流程質(zhì)量管理部倉儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)部部門步驟編制倉儲(chǔ)制度審批制定倉儲(chǔ)制度審批組織實(shí)施成品質(zhì)檢與 入庫申請成品入庫成品質(zhì)檢辦理入庫手續(xù)登錄成品臺帳編制成品入庫記錄成品管理與 檢查成品維護(hù)成品出庫盤存?zhèn)}庫檢查辦理出庫手續(xù)廢損成品處理成品盤存審批審批編制廢損成品處理方案處理廢損成品倉儲(chǔ)費(fèi)用的 核算工作改進(jìn)產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理費(fèi)用核算改進(jìn)倉儲(chǔ)工作7.2.3 倉儲(chǔ)儲(chǔ)位管理流程外部組織機(jī)構(gòu)倉儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步

30、驟收集倉儲(chǔ)經(jīng)驗(yàn)與 技術(shù)提供資料調(diào)查收集倉儲(chǔ)管理技術(shù)資訊掌握工廠倉儲(chǔ)情況制定倉儲(chǔ)規(guī)劃審批審批制定倉儲(chǔ)規(guī)劃提供資料進(jìn)行倉儲(chǔ)空間規(guī)劃布置儲(chǔ)位編碼與標(biāo)識執(zhí)行倉儲(chǔ)空間規(guī)劃儲(chǔ)放設(shè)備選擇儲(chǔ)位指派提交倉儲(chǔ)報(bào)告制作地圖審批編制倉儲(chǔ)空間規(guī)劃報(bào)告組織執(zhí)行制作倉庫地圖優(yōu)化倉儲(chǔ)管理提供資料評估、優(yōu)化儲(chǔ)位管理7.2.4 物品盤點(diǎn)管理流程人力資源部倉儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟盤點(diǎn)方案的制定與盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作確定盤點(diǎn)日期培訓(xùn)盤點(diǎn)人員清理倉庫審批審批制定盤點(diǎn)方案和方法協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點(diǎn)工作培訓(xùn)盤點(diǎn)工作清理倉庫實(shí)施盤點(diǎn)物料、產(chǎn)品的分類資料準(zhǔn)備組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)提交盤點(diǎn)報(bào)告核對庫存填寫盤點(diǎn)表追查差異原因進(jìn)行盈虧處理及 統(tǒng)計(jì)分析

31、審批審批提交盤點(diǎn)報(bào)告盤虧盤盈處理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與檢討7.2.5 呆廢料處理管理流程相關(guān)部門倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料協(xié)助查找原因分析原因并 擬定處理方案審批擬定處理方案組織處理呆廢料 處理退貨進(jìn)入退貨流程銷毀登記物料臺帳協(xié)助執(zhí)行銷毀整理留存登記明細(xì)帳登記物料臺帳總結(jié)改進(jìn)工作審批編制總結(jié)報(bào)告改進(jìn)倉儲(chǔ)工作7.3.1 物料領(lǐng)用管理流程倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部采購部主管副總部門步驟制定并 執(zhí)行領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度配合組織執(zhí)行辦理出庫手續(xù)填寫領(lǐng)料單接收領(lǐng)料單檢驗(yàn)出庫憑證物料交接物料交接物料臺帳處理物料臺帳處理缺料提醒查看庫存余量補(bǔ)料缺料提醒7.3.2 限額發(fā)

32、料管理流程生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額擬定發(fā)料限額審批執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料提交領(lǐng)料申請核對限額否是否超額是計(jì)劃外用料申請與發(fā)放計(jì)劃外用料申請退回領(lǐng)料單審批審批發(fā)放物料登記物料臺帳依據(jù)期末發(fā)料統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行工作改進(jìn)期末統(tǒng)計(jì)用料編制期末統(tǒng)計(jì)報(bào)告審批審批改進(jìn)發(fā)料工作7.3.3 產(chǎn)品出庫準(zhǔn)備流程銷售部倉儲(chǔ)部相關(guān)部門客戶主管副總部門步驟接收發(fā)貨單發(fā)送訂貨單訂單接收與審核審批簽訂發(fā)貨單審核出庫憑證接收發(fā)貨單審核出貨憑證產(chǎn)品出庫檢查物資查點(diǎn)物資復(fù)查包裝檢查物資包裝組配、分裝包裝用品準(zhǔn)備貨品包裝 標(biāo)識檢查準(zhǔn)備進(jìn)行出庫登記準(zhǔn)備出庫登記7.3.4 產(chǎn)品出庫管理流程

33、倉儲(chǔ)部客戶相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟接收提貨單審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接收與審核簽訂發(fā)貨單接收發(fā)貨單出庫備貨與 檢查審核出貨憑證備貨復(fù)核提貨單出庫檢查出庫登記與 發(fā)貨出庫明細(xì)帳登記出庫臺帳審核、存檔審核、存檔會(huì)簽發(fā)貨單貨物交接貨品交接總結(jié)報(bào)告進(jìn)行出庫工作改進(jìn)原倉位清理改進(jìn)出庫工作審批定期總結(jié)報(bào)告7.4.1 物料庫存控制管理流程倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部采購部主管副總部門步驟制訂庫存計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃編制庫存計(jì)劃審批組織執(zhí)行出入庫登記與報(bào)告領(lǐng)用物料采購物料出入庫記錄審批編制庫存報(bào)告采購與 庫存使用安排采購否合理安排使用是辦理物料入庫手續(xù)采購物料制定并 發(fā)布年度庫存報(bào)告編制年度庫存報(bào)告審批準(zhǔn)備編制下年度庫存計(jì)

34、劃查閱查閱發(fā)布庫存報(bào)告編制下年度計(jì)劃與工作改進(jìn)改進(jìn)庫存管理工作7.4.2 物資庫存量控制流程倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部庫存控制專員主管副總部門步驟制訂庫存計(jì)劃提供生產(chǎn)計(jì)劃與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)審批審批擬定庫存基準(zhǔn)制定并 實(shí)施優(yōu)化庫存措施領(lǐng)用物料庫存現(xiàn)狀分析審批提出庫存優(yōu)化措施庫存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫存控制庫存信息更新庫存資料匯總8.1.1 運(yùn)輸管理工作流程倉儲(chǔ)部相關(guān)部門相關(guān)單位物流部主管副總部門步驟制訂運(yùn)輸方案與 計(jì)劃出庫通知編制運(yùn)輸計(jì)劃與方案審批發(fā)貨準(zhǔn)備出庫檢查開具出庫憑證擬定運(yùn)輸計(jì)劃出庫審批與 準(zhǔn)備在發(fā)貨單上簽字組織運(yùn)輸按計(jì)劃組織運(yùn)輸意外處理意外無有審批調(diào)整運(yùn)輸方

35、案繼續(xù)運(yùn)輸?shù)截浐炇赵诎l(fā)貨單上簽字到貨收取回執(zhí)8.1.2 貨品運(yùn)輸中轉(zhuǎn)流程中轉(zhuǎn)點(diǎn)銷售部客戶物流部主管副總部門步驟簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂運(yùn)輸方案與 計(jì)劃審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案準(zhǔn)備接貨提出運(yùn)輸方案依計(jì)劃與方案組織運(yùn)輸準(zhǔn)備接貨運(yùn)輸審批審核運(yùn)輸貨物中轉(zhuǎn)運(yùn)輸作業(yè)驗(yàn)貨簽字抵達(dá)中轉(zhuǎn)站依計(jì)劃與方案組織運(yùn)輸驗(yàn)貨簽字抵達(dá)目的地貨品交接與 登記接收驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交驗(yàn)收單存檔登記入帳8.1.2 貨品運(yùn)輸中轉(zhuǎn)流程配送中心籌建人員配送中心籌建處主管副總部門步驟配送中心立項(xiàng)執(zhí)行具體任務(wù)調(diào)查研究收集資料配送中心建設(shè)立項(xiàng)審批確定配送中心相關(guān)事項(xiàng)確定相關(guān)執(zhí)行人員審批規(guī)劃定位配送中心經(jīng)營選擇配送中心地址進(jìn)行配合預(yù)測分析選

36、址數(shù)據(jù)進(jìn)行配合確定基本規(guī)劃條件開工建設(shè)編制籌劃報(bào)告審核監(jiān)督工程建設(shè)組織開工建設(shè)8.2.2 配送中心工作流程物流部銷售部倉儲(chǔ)部主管副總部門步驟接收訂單制訂配送計(jì)劃簽訂銷售訂單或合同接收訂單制定配送計(jì)劃審批備貨與 貨品核實(shí)訂單處理搬運(yùn)裝卸備貨辦理配送手續(xù)并 運(yùn)輸貨品核實(shí)發(fā)貨通知辦理配送手續(xù)運(yùn)輸作業(yè)運(yùn)輸作業(yè)途中監(jiān)控中轉(zhuǎn)是辦理接貨運(yùn)輸交接與驗(yàn)收抵達(dá)目的地取得回單否貨品交接取得回單8.2.3 配送計(jì)劃制定流程物流部銷售部倉儲(chǔ)部主管副總部門步驟分析配送需求選擇策略簽訂訂單接收訂單提供資料分析配送需求選擇配送策略確定配送要素確定配送對象 區(qū)域、批次安排配送車輪確定收費(fèi)情況選擇配送路線確定車輛裝載方式制訂配送

37、計(jì)劃并匯總計(jì)劃書約定付費(fèi)是收費(fèi)否審批提交配送計(jì)劃匯總配送計(jì)劃書執(zhí)行配送計(jì)劃執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨8.2.4 配送中心發(fā)貨流程倉儲(chǔ)部銷售部客戶物流部主管副總部門步驟簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂發(fā)貨方案審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案發(fā)貨審核與 準(zhǔn)備開具發(fā)貨單組織發(fā)貨發(fā)貨準(zhǔn)備檢查運(yùn)輸工具貨品裝運(yùn)搬運(yùn)裝載發(fā)貨貨品運(yùn)輸作業(yè)發(fā)貨通知通知通知貨品交接貨品交接貨品交接檢查驗(yàn)收發(fā)貨單簽字取回發(fā)貨單8.2.5 裝卸搬運(yùn)工作流程裝卸搬運(yùn)人員倉儲(chǔ)部物流部主管副總部門步驟制定裝卸搬運(yùn)規(guī)范收集資料制定裝卸搬運(yùn)規(guī)范審批接收貨物運(yùn)輸通知編制裝卸搬運(yùn)計(jì)劃確定裝卸搬運(yùn)方式確定裝卸搬運(yùn)工具審批接收運(yùn)輸單揀貨并作出貨檢查編制裝卸搬運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行裝卸搬運(yùn)工作遞交貨物運(yùn)輸單確定貨物數(shù)量與質(zhì)量辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行裝運(yùn)