建筑設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理體系表格

1、建筑設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理體系表格作者:日期:天馬行空官方博客：培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.4-1序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):日期:簽名:管理者代表意見(jiàn):簽名：日期:培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.4-1序號(hào):申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)姓名專(zhuān)業(yè)可擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)姓名專(zhuān)業(yè)可擔(dān)任職務(wù)202122

2、23242526272829303132333435363738序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)12345678910輔助人員任職資格表第頁(yè)/共頁(yè)編號(hào)：BM4.4-4111213141516171819序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)20212223242526272829輔助人員任職資格表第頁(yè)/共頁(yè)編號(hào)：BM4.4-4303132333435363738生產(chǎn)設(shè)施配置申清單設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)購(gòu)進(jìn)日期編號(hào)：BM4.4-5第頁(yè)/共頁(yè)主要技術(shù)參數(shù):用途說(shuō)明:預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料）：申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳編號(hào)：BM4.4-6第頁(yè)/共頁(yè)序號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格

3、型號(hào)數(shù)量使用部門(mén)設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟川時(shí)備注填表日期：部門(mén)年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)考核表編號(hào)：BM4.4-7序號(hào):部門(mén)管理體系文件審批發(fā)放表編號(hào)：BM4.8-1第頁(yè)/共頁(yè)廳P文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)及個(gè)人份數(shù)日期經(jīng)辦人：今1月日批準(zhǔn)人：年月日質(zhì)量管理體系文件更改記錄編號(hào)：BM4.8-2序號(hào):文件名稱編號(hào)版本提出部門(mén)更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更改文件名稱:申請(qǐng)人：日期:審批部門(mén)意見(jiàn):日期:簽名:會(huì)議紀(jì)要會(huì)議名稱地點(diǎn)時(shí)間年月日主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：編號(hào)：BM4.8-3第頁(yè)/共頁(yè)注：本表由會(huì)議組織部門(mén)保存，記錄人填寫(xiě)，可以增加附頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄編號(hào)：BM4.8-4第

4、頁(yè)/共頁(yè)發(fā)放部門(mén)：廳P標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注填表人:編號(hào)：BM4.8-5計(jì)算機(jī)軟件登記清單第頁(yè)/共頁(yè)廳P軟件名稱軟件編號(hào)保管人備注有效版本目錄第 頁(yè)/共編號(hào)：BM4.8-6頁(yè)廳P文件名稱文件編號(hào)保管人備注填表人:編號(hào)：BM4.8-7外來(lái)受控文件清單第頁(yè)/共頁(yè)廳P文件名稱文件編號(hào)受控狀態(tài)文件來(lái)源文件借閱、復(fù)制記錄第 頁(yè)/共編號(hào)：BM4.9-1頁(yè)時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份米什簽名歸還時(shí)間雙填表人：批準(zhǔn)人：文件（記錄）銷(xiāo)毀申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.9-2序號(hào):文件（記錄）名稱編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意

5、見(jiàn)：簽名：日期：合同登記表編號(hào)：BM4.9-3日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（Itf）估算總投資（萬(wàn)元）設(shè)抽率（）估算設(shè)（萬(wàn)元）合同份數(shù)經(jīng)辦人互提資料表編號(hào)：GC-5.1-1一、設(shè)計(jì)階段：初設(shè)一方案口1施工圖一提出專(zhuān)業(yè)：提出專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：提出專(zhuān)業(yè)審核人：提出日期：年月日二、提出內(nèi)容及要求：附頁(yè)：張，附圖張三、接受專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表）：注：若有附頁(yè)、附圖，此頁(yè)也需由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審表編號(hào)：GC5.1-2項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審日期4羊月日參加評(píng)審人員評(píng)審意見(jiàn)：批準(zhǔn)人日期填表人日期質(zhì)量計(jì)劃修改表編號(hào)：.GC5.1-3項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目編號(hào)修改內(nèi)容:批準(zhǔn)人日期填

6、表人日期用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號(hào)：GC5.2-1業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱記錄人要求:業(yè)主簽字：年月日編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)：項(xiàng)目要求評(píng)審表（1）任務(wù)書(shū)口業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目級(jí)別國(guó)保級(jí)口省保級(jí)、平市后黃市縣級(jí)其它計(jì)申力"會(huì)議傳閱工程概況及任務(wù)范圍：填寫(xiě)人：日期：顧客對(duì)產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）：填寫(xiě)人：日期：處理結(jié)果：填寫(xiě)人：日期：潛在要求：填寫(xiě)人：日期：項(xiàng)目用途及法規(guī)要求：填寫(xiě)人：日期：項(xiàng)目要求評(píng)審表（2）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)：任務(wù)書(shū)口業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求：填寫(xiě)人：日期：產(chǎn)品完成引發(fā)

7、的措施：填寫(xiě)人：日期：技術(shù)評(píng)審（人力資源、物力資源）：填寫(xiě)人：日期：進(jìn)度評(píng)審：填寫(xiě)人：日期：價(jià)格及其他條款評(píng)審：填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論:主管副所長(zhǎng)：室主任：日期：日期：日期：參加會(huì)議評(píng)審會(huì)簽：日期：項(xiàng)目要求洽談?dòng)涗洷砭幪?hào)：GC5.2-3業(yè)主單位：洽談?dòng)涗洠贺?fù)責(zé)人簽字：用戶簽字:年月日年月日顧客財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.3-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱財(cái)產(chǎn)提供人及日期項(xiàng)目編號(hào)財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證結(jié)果在舁廳P財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量完整性止確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補(bǔ)充要求：保存和交付情況驗(yàn)證人，日期項(xiàng)目負(fù)/責(zé)”/日期/日期初設(shè)（）方案（）產(chǎn)品發(fā)放登記表序號(hào):編號(hào)：GC5.5-1廳P項(xiàng)目名稱文本（套）

8、圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡(jiǎn)精簡(jiǎn)編號(hào)：.GC5.5-3施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)放登記表廳P項(xiàng)目名稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡(jiǎn)裝精裝簡(jiǎn)裝工程設(shè)計(jì)施工圖底圖歸檔登記架號(hào)歸檔號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱首次歸檔底圖（張）修改補(bǔ)充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目藍(lán)圖（白圖）臺(tái)帳編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它編號(hào)：GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱送別文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)編號(hào)：GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱、'與別文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）編號(hào)：GC5.#-1勘察項(xiàng)目

9、任務(wù)書(shū)業(yè)主單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)聯(lián)系人聯(lián)系電話室別保護(hù)單位名稱：保護(hù)級(jí)別批次廳P建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規(guī)模項(xiàng)目進(jìn)度要求計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)主管所長(zhǎng)簽署室主任簽署編號(hào)：GC5.6-3勘察項(xiàng)目計(jì)劃表業(yè)主單位聯(lián)系方式項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)現(xiàn)任命同志為工程勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與本工程質(zhì)量進(jìn)度等后關(guān)事宜。主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：其它人員分工建筑名稱勾圖測(cè)量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進(jìn)度二級(jí)校審校對(duì)審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁(yè)勘察報(bào)告校審記錄業(yè)主單位項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)告編寫(xiě)審查日期I告章節(jié)或圖名、圖號(hào)存在問(wèn)題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署審核審定勘察項(xiàng)目機(jī)具配備表編號(hào)：.GC

10、5.6-4業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系電話項(xiàng)目編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人測(cè)量?jī)x器昭八、相器材配置日期:收回日期:經(jīng)收人:此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)，隨項(xiàng)目歸檔。項(xiàng)目編號(hào)200K號(hào)勘察項(xiàng)目執(zhí)行表(GC5.6-5)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人成果清單成果考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注資料測(cè)稿35文獻(xiàn)8照片7考核情況質(zhì)量報(bào)告25其他資料5工作安全15管理5合計(jì)100考核組成員：日期：200年月日配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測(cè)單位

11、遙感航測(cè)勘測(cè)單位其他勘測(cè)單位資料歸檔資料簽收：日期：200年月日勘察費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用包干費(fèi)財(cái)務(wù)審核簽名：日期：200年月日用領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200年月日備注注：1、上表不夠時(shí)可附頁(yè)。2、所有人員均為本人簽名設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)：GC5.7-1在舁廳P項(xiàng)目名稱1項(xiàng)目組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校正主要設(shè)計(jì)人審核設(shè)總審定2設(shè)計(jì)階段勘察口初設(shè)口方案口施工圖口3對(duì)資源的特殊要求：4設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)間人員5設(shè)計(jì)驗(yàn)證校正審核審定人員日期6項(xiàng)目進(jìn)度勘察階段初設(shè)階段方案設(shè)計(jì)階段施工圖階段成果歸檔初設(shè)力殺施工圖成果交付初設(shè)力殺施工圖7設(shè)計(jì)確認(rèn)初設(shè)力殺施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)口長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)口無(wú)口服務(wù)實(shí)施

12、人職責(zé)備注其他內(nèi)容勘察計(jì)劃另見(jiàn)GC5.6-2勘察計(jì)劃表輸入文件表編號(hào)：GC5.7-21、已有的設(shè)計(jì)依據(jù)：2、本階段設(shè)計(jì)要求、規(guī)定、主要做法編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人：（審定人）年月日設(shè)計(jì)評(píng)審表編號(hào)：GC5.7-3、評(píng)審的依據(jù):二、評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法:三、上述問(wèn)題改正的驗(yàn)證：二中各問(wèn)題分別在下列圖紙中改正:四、驗(yàn)證人簽字:評(píng)審主持人：年月日附：設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議發(fā)言記錄及簽到表設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題及解決辦法）記錄人:會(huì)議主持人:注：主持人不能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。會(huì)議簽到表編號(hào)：GC5.7-5年月日序號(hào)項(xiàng)目中的職務(wù)圖紙校正記錄表編號(hào)：GC5

13、.7-6項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)階段:序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：校正人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正(，)尚未改正(O)圖紙審核記錄表編號(hào)：GC5.7-7項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)階段:序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正(，)尚未改正(O)圖紙審定記錄表序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)編號(hào)：GC5.7-8項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)階段:設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審定人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（，）尚未改正（O）編號(hào)：GC5.7-9階段:設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表一、業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn):簽字:日期

14、:二、確認(rèn)意見(jiàn)的落實(shí)情況：設(shè)計(jì)人：審核人:日期：注：此表只用于沒(méi)有上級(jí)批示時(shí)設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)：GC5.7-10項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)主單位日期一、變更原因及可行性分析：審核人簽字：二、變更內(nèi)容：設(shè)計(jì)校對(duì)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核審定施工圖會(huì)審紀(jì)要審批表編號(hào)：GC5.8-1項(xiàng)目名稱會(huì)議發(fā)現(xiàn)并改正的問(wèn)題及辦法（評(píng)定會(huì)審紀(jì)要）：審核人批準(zhǔn)：簽字：年月日施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5.8-2序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人:三、用戶意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表:四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)項(xiàng)目審定人:施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5

15、.8-2序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人:三、用戶意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表:四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)項(xiàng)目審定人:合格供方名錄編號(hào)：GC5.9-2廳P供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期評(píng)價(jià)表序號(hào)備注編制人：審核人：批準(zhǔn)人:臨時(shí)采購(gòu)申清單編號(hào)：GC5.9-3申請(qǐng)人日期廳P臨時(shí)采購(gòu)原因：物品名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格數(shù)量計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)時(shí)間備注申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn):部門(mén)負(fù)責(zé)人:采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日所長(zhǎng)意見(jiàn)：簽字：3月日填表人:采購(gòu)文件及協(xié)議表編號(hào)：GC5.9-4項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)要求：設(shè)計(jì)人員資格要求:設(shè)計(jì)過(guò)程中的驗(yàn)證內(nèi)容:批準(zhǔn)

16、人：年月日勘察和測(cè)量裝置臺(tái)帳第頁(yè)/共頁(yè)填表:審核:日期:編號(hào)：.GC5.10-1廳P設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注勘察和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃第頁(yè)/共頁(yè)編號(hào)：.GC5.10-2序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能裝置現(xiàn)狀校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)力式末次校準(zhǔn)日期計(jì)劃校準(zhǔn)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注批準(zhǔn):編制:編號(hào)：.GC5.10-3編號(hào)名稱型號(hào)精度定期校準(zhǔn)磨損修正事故校準(zhǔn)老化降級(jí)實(shí)際精度申請(qǐng)人日期檢定校準(zhǔn)內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準(zhǔn)人：今:一月日檢定校準(zhǔn)評(píng)語(yǔ)校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：驗(yàn)收人：年月日批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：今1月日顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)：TX6.2-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系人及電

17、話項(xiàng)目編號(hào)滿意度測(cè)量：（口內(nèi)打，）a合同履約情況口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思b設(shè)計(jì)合理性口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思c設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思d設(shè)計(jì)適用性口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思e設(shè)計(jì)水平口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思f設(shè)計(jì)圖向質(zhì)重口渦思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思g設(shè)計(jì)文件交1寸時(shí)間涵思較泓思較/、泓思/、泓思很不涵思h服務(wù)態(tài)度口潮思較涵思較/、渦思/、渦思很不涵思l現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是含及時(shí)口涵思口較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思建議和要求（可以附頁(yè)）：請(qǐng)貴單位填好表并及時(shí)送（傳）回我所，此表可以復(fù)印。傳真：0311

18、7772098收到人:收到日期:議簽到表編號(hào)：TX6.3-1會(huì)議名稱時(shí)間地占八、廳P姓名部門(mén)職務(wù)（或職稱）備注內(nèi)審計(jì)劃表編號(hào)：TX6.3-21、審核目的：2、審核依據(jù)：GB/T90012000idtISO9001:2000本所質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過(guò)程、部門(mén)和活動(dòng)4、審核時(shí)間：年月日至年月日5、審核組成員：組長(zhǎng)：組員:6、審核日程安排：日期/時(shí)間受審部門(mén)/審核條款人員編號(hào)日期/時(shí)間受審部門(mén)/審核條款人員編號(hào)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審檢查表編號(hào)：TX6.3-3審核員：共頁(yè)第頁(yè)受審部門(mén)時(shí)間年月日時(shí)-一時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄內(nèi)審不合格報(bào)告

19、編號(hào)：TX6.3-4序號(hào):受審核部門(mén)部門(mén)9f人審核員日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不合格性質(zhì)F嚴(yán)重口審核組長(zhǎng)：審核員部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：日期：原因分析及糾正措施:制定人：實(shí)施人：日期:糾正措施的驗(yàn)證:日期:審核員:內(nèi)審報(bào)告編號(hào)：TX6.3-5序號(hào):審核時(shí)間編制日期審核組成員組長(zhǎng)：組員：審核結(jié)論:管理評(píng)審計(jì)劃序號(hào):編號(hào)：TX6.4-1評(píng)審目的:評(píng)審參加部門(mén)人員:評(píng)審主要內(nèi)容:各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審時(shí)間:編制:審核:審定:日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：.TX6.4-2序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄編號(hào)：TX6.4-3

20、序號(hào):改進(jìn)措施分類(lèi)糾正措施預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)部門(mén)責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要:預(yù)期完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人:改進(jìn)措施驗(yàn)證情況：日期:管理者代表：日期:管理評(píng)審報(bào)告（可另附頁(yè)）編號(hào)：TX6.4-4序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén):編制：審核：批準(zhǔn)：日期:體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1第1頁(yè)條款號(hào)總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室小計(jì)備注4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦占八、5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)

21、施7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1第2頁(yè)條款號(hào)總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室小計(jì)備注7.2衡撅物備關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)達(dá)標(biāo)V”、基本達(dá)標(biāo)“7、不合格質(zhì)量管理體系運(yùn)行抽查記錄共頁(yè)第頁(yè)編號(hào)：TX6.5-1部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目抽查人時(shí)間抽查內(nèi)容：4.1口4.2.14.2.3口4.2.45.4.1口5.5.1口5.5.3口6.1口6.2.2口6.3口7.1口7.2.17.2.2口7.2.3口7.3.1口7.3.2口7.3.3口7.3.

22、4口7.3.5口7.3.6D7.3.77.4.17.4.2口7.4.37.5.17.5.3口7.5.4口7.5.58.2.18.2.2口8.2.4D8.3口8.4口8.5.18.5.28.5.3口條款抽查內(nèi)容、方法記錄項(xiàng)目編號(hào)200設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表(TX6.5-2)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200年月日河北省古建筑研究所制項(xiàng)目名稱委托單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員協(xié)作人員項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目級(jí)別地點(diǎn)總體局項(xiàng)工范與容限布本目作圍內(nèi)期階段深度基本要求業(yè)務(wù)要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人文件目錄:成果清單考核項(xiàng)目最高得分圖紙45成方案文說(shuō)明2020果考設(shè)本概算附件55核計(jì)管理5合計(jì)100情施圖紙80況工圖設(shè)說(shuō)明書(shū)合計(jì)20100計(jì)初步設(shè)計(jì)依據(jù)30總體構(gòu)思50設(shè)計(jì)表達(dá)20合計(jì)100考核得分備注考核組成員:日期：200年月日消防安防相關(guān)避雷設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件防洪水電情況設(shè)計(jì)單位其他設(shè)計(jì)單位資料歸檔資料簽收:日期：200年月日設(shè)計(jì)費(fèi)基數(shù)難度包干考核包干費(fèi)用系數(shù)系數(shù)系數(shù)階包段方案X70%干二階施工圖X30%費(fèi)段合計(jì)田初設(shè)X1