建筑設(shè)計企業(yè)質(zhì)量管理體系表格

1、建筑設(shè)計企業(yè)質(zhì)量管理體系表格作者:日期:天馬行空官方博客：培訓(xùn)申請表編號：BM4.4-1序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責人意見:日期:簽名:管理者代表意見:簽名：日期:培訓(xùn)申請表編號：BM4.4-1序號:申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：工程技術(shù)人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業(yè)可擔任職務(wù)12345678910111213141516171819工程技術(shù)人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業(yè)可擔任職務(wù)202122

2、23242526272829303132333435363738序號姓名擔任職務(wù)12345678910輔助人員任職資格表第頁/共頁編號：BM4.4-4111213141516171819序號姓名擔任職務(wù)20212223242526272829輔助人員任職資格表第頁/共頁編號：BM4.4-4303132333435363738生產(chǎn)設(shè)施配置申清單設(shè)備名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預(yù)算使用部門購進日期編號：BM4.4-5第頁/共頁主要技術(shù)參數(shù):用途說明:預(yù)定的供方及對其質(zhì)量控制能力的評價（必要時附證明材料）：申請人：審核人：批準：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施臺帳編號：BM4.4-6第頁/共頁序號設(shè)施名稱規(guī)格

3、型號數(shù)量使用部門設(shè)備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟川時備注填表日期：部門年度工作及質(zhì)量目標展開考核表編號：BM4.4-7序號:部門管理體系文件審批發(fā)放表編號：BM4.8-1第頁/共頁廳P文件名稱文件編號發(fā)放部門及個人份數(shù)日期經(jīng)辦人：今1月日批準人：年月日質(zhì)量管理體系文件更改記錄編號：BM4.8-2序號:文件名稱編號版本提出部門更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更改文件名稱:申請人：日期:審批部門意見:日期:簽名:會議紀要會議名稱地點時間年月日主持人記錄人會議內(nèi)容和結(jié)論：編號：BM4.8-3第頁/共頁注：本表由會議組織部門保存，記錄人填寫，可以增加附頁標準（規(guī)范）發(fā)放記錄編號：BM4.8-4第

4、頁/共頁發(fā)放部門：廳P標準名稱標準號替代號份數(shù)簽字日期備注填表人:編號：BM4.8-5計算機軟件登記清單第頁/共頁廳P軟件名稱軟件編號保管人備注有效版本目錄第 頁/共編號：BM4.8-6頁廳P文件名稱文件編號保管人備注填表人:編號：BM4.8-7外來受控文件清單第頁/共頁廳P文件名稱文件編號受控狀態(tài)文件來源文件借閱、復(fù)制記錄第 頁/共編號：BM4.9-1頁時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份米什簽名歸還時間雙填表人：批準人：文件（記錄）銷毀申請表編號：BM4.9-2序號:文件（記錄）名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意

5、見：簽名：日期：合同登記表編號：BM4.9-3日期項目編號項目名稱建筑面積（Itf）估算總投資（萬元）設(shè)抽率（）估算設(shè)（萬元）合同份數(shù)經(jīng)辦人互提資料表編號：GC-5.1-1一、設(shè)計階段：初設(shè)一方案口1施工圖一提出專業(yè)：提出專業(yè)負責人：提出專業(yè)審核人：提出日期：年月日二、提出內(nèi)容及要求：附頁：張，附圖張三、接受專業(yè)負責人（簽表）：注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業(yè)負責人簽字質(zhì)量計劃評審表編號：GC5.1-2項目名稱項目編號設(shè)計總負責人項目負責人評審日期4羊月日參加評審人員評審意見：批準人日期填表人日期質(zhì)量計劃修改表編號：.GC5.1-3項目名稱設(shè)計總負責人項目負責人項目編號修改內(nèi)容:批準人日期填

6、表人日期用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號：GC5.2-1業(yè)主單位業(yè)主負責人項目名稱記錄人要求:業(yè)主簽字：年月日編號：GC5.2-2評審依據(jù)：項目要求評審表（1）任務(wù)書口業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號項目名稱項目編號項目級別國保級口省保級、平市后黃市縣級其它計申力"會議傳閱工程概況及任務(wù)范圍：填寫人：日期：顧客對產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進度要求、支持服務(wù)、價格等）：填寫人：日期：處理結(jié)果：填寫人：日期：潛在要求：填寫人：日期：項目用途及法規(guī)要求：填寫人：日期：項目要求評審表（2）編號：GC5.2-2評審依據(jù)：任務(wù)書口業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求：填寫人：日期：產(chǎn)品完成引發(fā)

7、的措施：填寫人：日期：技術(shù)評審（人力資源、物力資源）：填寫人：日期：進度評審：填寫人：日期：價格及其他條款評審：填寫人：日期：評審結(jié)論:主管副所長：室主任：日期：日期：日期：參加會議評審會簽：日期：項目要求洽談記錄表編號：GC5.2-3業(yè)主單位：洽談記錄：負責人簽字：用戶簽字:年月日年月日顧客財產(chǎn)清單驗證確認記錄表編號：GC5.3-1業(yè)主單位項目名稱財產(chǎn)提供人及日期項目編號財產(chǎn)清單驗證結(jié)果在舁廳P財產(chǎn)名稱數(shù)量完整性止確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補充要求：保存和交付情況驗證人，日期項目負/責”/日期/日期初設(shè)（）方案（）產(chǎn)品發(fā)放登記表序號:編號：GC5.5-1廳P項目名稱文本（套）

8、圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡精簡編號：.GC5.5-3施工圖設(shè)計產(chǎn)品發(fā)放登記表廳P項目名稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡裝精裝簡裝工程設(shè)計施工圖底圖歸檔登記架號歸檔號項目編號項目名稱首次歸檔底圖（張）修改補充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設(shè)計項目藍圖（白圖）臺帳編號項目編號項目名稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它編號：GC5.5-5業(yè)主單位項目名稱送別文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）用戶接收圖紙回執(zhí)編號：GC5.5-5業(yè)主單位項目名稱、'與別文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）編號：GC5.#-1勘察項目

9、任務(wù)書業(yè)主單位項目名稱項目編號項目地點聯(lián)系人聯(lián)系電話室別保護單位名稱：保護級別批次廳P建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規(guī)模項目進度要求計劃開始日期計劃完成日期項目任務(wù)下達主管所長簽署室主任簽署編號：GC5.6-3勘察項目計劃表業(yè)主單位聯(lián)系方式項目名稱項目編號現(xiàn)任命同志為工程勘察項目負責人，負責與本工程質(zhì)量進度等后關(guān)事宜。主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：其它人員分工建筑名稱勾圖測量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進度二級校審校對審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁勘察報告校審記錄業(yè)主單位項目編號項目名稱項目負責報告編寫審查日期I告章節(jié)或圖名、圖號存在問題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認簽署審核審定勘察項目機具配備表編號：.GC

10、5.6-4業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系電話項目編號設(shè)備名稱設(shè)備型號配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負責人測量儀器昭八、相器材配置日期:收回日期:經(jīng)收人:此表由項目負責人組織填寫，隨項目歸檔。項目編號200K號勘察項目執(zhí)行表(GC5.6-5)項目名稱項目負責人河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號項目名稱項目級別項目負責人協(xié)作人員項目組成員項目概況地點總體布局本項目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務(wù)主管要求其他進度記錄校對人審核人審定人成果清單成果考核項目最高得分考核得分備注資料測稿35文獻8照片7考核情況質(zhì)量報告25其他資料5工作安全15管理5合計100考核組成員：日期：200年月日配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測單位

11、遙感航測勘測單位其他勘測單位資料歸檔資料簽收：日期：200年月日勘察費基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費用包干費財務(wù)審核簽名：日期：200年月日用領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200年月日備注注：1、上表不夠時可附頁。2、所有人員均為本人簽名設(shè)計計劃表編號：GC5.7-1在舁廳P項目名稱1項目組成員項目負責人校正主要設(shè)計人審核設(shè)總審定2設(shè)計階段勘察口初設(shè)口方案口施工圖口3對資源的特殊要求：4設(shè)計評審時間人員5設(shè)計驗證校正審核審定人員日期6項目進度勘察階段初設(shè)階段方案設(shè)計階段施工圖階段成果歸檔初設(shè)力殺施工圖成果交付初設(shè)力殺施工圖7設(shè)計確認初設(shè)力殺施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場服務(wù)口長駐現(xiàn)場服務(wù)口無口服務(wù)實施

12、人職責備注其他內(nèi)容勘察計劃另見GC5.6-2勘察計劃表輸入文件表編號：GC5.7-21、已有的設(shè)計依據(jù)：2、本階段設(shè)計要求、規(guī)定、主要做法編制人項目負責人批準人：（審定人）年月日設(shè)計評審表編號：GC5.7-3、評審的依據(jù):二、評審中發(fā)現(xiàn)的問題及解決辦法:三、上述問題改正的驗證：二中各問題分別在下列圖紙中改正:四、驗證人簽字:評審主持人：年月日附：設(shè)計評審會議發(fā)言記錄及簽到表設(shè)計評審記錄表編號：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計中存在的問題及解決辦法）記錄人:會議主持人:注：主持人不能由項目負責人或?qū)I(yè)負責人承擔。會議簽到表編號：GC5.7-5年月日序號項目中的職務(wù)圖紙校正記錄表編號：GC5

13、.7-6項目名稱：設(shè)計階段:序號圖號發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標識設(shè)計人：項目負責人：校正人：問題性質(zhì)分：嚴重、原則、一般三種改正標識：已改正(，)尚未改正(O)圖紙審核記錄表編號：GC5.7-7項目名稱：設(shè)計階段:序號圖號發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標識設(shè)計人：項目負責人：審核人：問題性質(zhì)分：嚴重、原則、一般三種改正標識：已改正(，)尚未改正(O)圖紙審定記錄表序號圖號發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標識編號：GC5.7-8項目名稱：設(shè)計階段:設(shè)計人：項目負責人：審定人：問題性質(zhì)分：嚴重、原則、一般三種改正標識：已改正（，）尚未改正（O）編號：GC5.7-9階段:設(shè)計確認記錄表一、業(yè)主對設(shè)計確認意見:簽字:日期

14、:二、確認意見的落實情況：設(shè)計人：審核人:日期：注：此表只用于沒有上級批示時設(shè)計變更通知單編號：GC5.7-10項目名稱項目編號業(yè)主單位日期一、變更原因及可行性分析：審核人簽字：二、變更內(nèi)容：設(shè)計校對專業(yè)負責人項目負責人審核審定施工圖會審紀要審批表編號：GC5.8-1項目名稱會議發(fā)現(xiàn)并改正的問題及辦法（評定會審紀要）：審核人批準：簽字：年月日施工現(xiàn)場服務(wù)記錄單編號：GC5.8-2序號：一、項目名稱：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對問題采取的處理措施：現(xiàn)場服務(wù)人:三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表:四、對服務(wù)過程中，問題措施是否得當評審意見項目審定人:施工現(xiàn)場服務(wù)記錄單編號：GC5

15、.8-2序號：一、項目名稱：服務(wù)日期：年月日二、服務(wù)內(nèi)容及對問題采取的處理措施：現(xiàn)場服務(wù)人:三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表:四、對服務(wù)過程中，問題措施是否得當評審意見項目審定人:合格供方名錄編號：GC5.9-2廳P供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期評價表序號備注編制人：審核人：批準人:臨時采購申清單編號：GC5.9-3申請人日期廳P臨時采購原因：物品名稱型號規(guī)格價格數(shù)量計劃購買時間備注申請部門意見:部門負責人:采購部門意見：部門負責人：年月日所長意見：簽字：3月日填表人:采購文件及協(xié)議表編號：GC5.9-4項目名稱設(shè)計項目技術(shù)要求：設(shè)計人員資格要求:設(shè)計過程中的驗證內(nèi)容:批準

16、人：年月日勘察和測量裝置臺帳第頁/共頁填表:審核:日期:編號：.GC5.10-1廳P設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量主要功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟用時間備注勘察和測量裝置檢定校準計劃第頁/共頁編號：.GC5.10-2序號裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量主要功能裝置現(xiàn)狀校準周期校準力式末次校準日期計劃校準日期申請人批準人備注批準:編制:編號：.GC5.10-3編號名稱型號精度定期校準磨損修正事故校準老化降級實際精度申請人日期檢定校準內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準人：今:一月日檢定校準評語校準后精度性能修正值及結(jié)論：驗收人：年月日批準批準意見：批準人：今1月日顧客滿意度調(diào)查表編號：TX6.2-1業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系人及電

17、話項目編號滿意度測量：（口內(nèi)打，）a合同履約情況口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思b設(shè)計合理性口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思c設(shè)計經(jīng)濟性口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思d設(shè)計適用性口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思e設(shè)計水平口別思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思f設(shè)計圖向質(zhì)重口渦思較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思g設(shè)計文件交1寸時間涵思較泓思較/、泓思/、泓思很不涵思h服務(wù)態(tài)度口潮思較涵思較/、渦思/、渦思很不涵思l現(xiàn)場服務(wù)是含及時口涵思口較泓忠較/、泓思/、泓思口很不涵思建議和要求（可以附頁）：請貴單位填好表并及時送（傳）回我所，此表可以復(fù)印。傳真：0311

18、7772098收到人:收到日期:議簽到表編號：TX6.3-1會議名稱時間地占八、廳P姓名部門職務(wù)（或職稱）備注內(nèi)審計劃表編號：TX6.3-21、審核目的：2、審核依據(jù)：GB/T90012000idtISO9001:2000本所質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過程、部門和活動4、審核時間：年月日至年月日5、審核組成員：組長：組員:6、審核日程安排：日期/時間受審部門/審核條款人員編號日期/時間受審部門/審核條款人員編號編制：審核：批準：日期：內(nèi)審檢查表編號：TX6.3-3審核員：共頁第頁受審部門時間年月日時-一時標準條款審核內(nèi)容、方法審核記錄內(nèi)審不合格報告

19、編號：TX6.3-4序號:受審核部門部門9f人審核員日期不合格事實陳述:不符合標準條款不合格性質(zhì)F嚴重口審核組長：審核員部門負責人：日期：日期：日期：原因分析及糾正措施:制定人：實施人：日期:糾正措施的驗證:日期:審核員:內(nèi)審報告編號：TX6.3-5序號:審核時間編制日期審核組成員組長：組員：審核結(jié)論:管理評審計劃序號:編號：TX6.4-1評審目的:評審參加部門人員:評審主要內(nèi)容:各部門評審準備工作要求:評審時間:編制:審核:審定:日期:管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺?TX6.4-2序號:評審會議時間:評審會議地點:參加人員:評審內(nèi)容要點:編制:審核:批準:日期:管理評審改進措施記錄編號：TX6.4-3

20、序號:改進措施分類糾正措施預(yù)防措施責任部門部門責任人改進措施標題改進措施內(nèi)容摘要:預(yù)期完成時間：部門負責人:改進措施驗證情況：日期:管理者代表：日期:管理評審報告（可另附頁）編號：TX6.4-4序號:評審會議時間地點評審目的：參加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責任部門:編制：審核：批準：日期:體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第1頁條款號總工辦綜合辦設(shè)計一室設(shè)計二室設(shè)計三室小計備注4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦占八、5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)

21、施7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第2頁條款號總工辦綜合辦設(shè)計一室設(shè)計二室設(shè)計三室小計備注7.2衡撅物備關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進達標V”、基本達標“7、不合格質(zhì)量管理體系運行抽查記錄共頁第頁編號：TX6.5-1部門負責人項目抽查人時間抽查內(nèi)容：4.1口4.2.14.2.3口4.2.45.4.1口5.5.1口5.5.3口6.1口6.2.2口6.3口7.1口7.2.17.2.2口7.2.3口7.3.1口7.3.2口7.3.3口7.3.

22、4口7.3.5口7.3.6D7.3.77.4.17.4.2口7.4.37.5.17.5.3口7.5.4口7.5.58.2.18.2.2口8.2.4D8.3口8.4口8.5.18.5.28.5.3口條款抽查內(nèi)容、方法記錄項目編號200設(shè)計項目執(zhí)行表(TX6.5-2)項目名稱：項目負責人200年月日河北省古建筑研究所制項目名稱委托單位項目負責人項目組成員協(xié)作人員項目類型項目級別地點總體局項工范與容限布本目作圍內(nèi)期階段深度基本要求業(yè)務(wù)要求其他進度記錄校對人審核人審定人文件目錄:成果清單考核項目最高得分圖紙45成方案文說明2020果考設(shè)本概算附件55核計管理5合計100情施圖紙80況工圖設(shè)說明書合計20100計初步設(shè)計依據(jù)30總體構(gòu)思50設(shè)計表達20合計100考核得分備注考核組成員:日期：200年月日消防安防相關(guān)避雷設(shè)計單位設(shè)計文件防洪水電情況設(shè)計單位其他設(shè)計單位資料歸檔資料簽收:日期：200年月日設(shè)計費基數(shù)難度包干考核包干費用系數(shù)系數(shù)系數(shù)階包段方案X70%干二階施工圖X30%費段合計田初設(shè)X1