家裝服務(wù)類平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書* 公司二零一六年六月家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄第一章執(zhí)行摘要 .11.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 .11.2項(xiàng)目單位 .11.3盈利模式 .11.4戰(zhàn)略規(guī)劃 .21.5融資需求 .2第二章行業(yè)市場(chǎng)分析 .32.1目標(biāo)市場(chǎng)定位 .32.2家裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析.32.2.1政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展.32.2.2家裝需求持續(xù)增長(zhǎng).32.2.3行業(yè)發(fā)展存在諸多問題.42.3行業(yè)市場(chǎng)分析 .52.3.1行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 .52.3.2市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) .92.4 競(jìng)爭(zhēng)分析 .11競(jìng)爭(zhēng)格局11II家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手112.4 市場(chǎng)分析結(jié)論 .12第三章項(xiàng)目介紹133.1 項(xiàng)目定位 .1

2、33.2 核心價(jià)值 .133.3 平臺(tái)功能介紹 .133.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) .13資源集聚優(yōu)勢(shì)13創(chuàng)新交易模式143.5 商業(yè)模式 .14運(yùn)營(yíng)模式14盈利模式143.6 戰(zhàn)略目標(biāo) .15第四章營(yíng)銷策略164.1 消費(fèi)者行為分析.16業(yè)主信息收集渠道.16影響決策因素 .164.2 推廣策略 .16III家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書線上推廣線下推廣.16174.3 渠道策略 .18客戶關(guān)系管理（CRM ） . 18自建線上渠道 .18物業(yè)公司合作、裝修材料供應(yīng)商合作. 18第五章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)205.1 組織結(jié)構(gòu) .205.2 管理團(tuán)隊(duì) .20第六章融資方案226.1 融資需求 .226.2 資金使用

3、計(jì)劃 .236.3 退出機(jī)制 .23第七章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)267.1 財(cái)務(wù)假設(shè) .267.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) .26收入預(yù)測(cè) .26成本預(yù)測(cè) .27IV家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書利潤(rùn)預(yù)測(cè) .28現(xiàn)金流預(yù)測(cè) .287.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .29第八章風(fēng)險(xiǎn)分析308.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) .308.2 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) .308.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) .30V家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第一章執(zhí)行摘要1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目定位本平臺(tái)定位為“平臺(tái)”*市場(chǎng)機(jī)遇行業(yè)發(fā)展階段、市場(chǎng)容量、空白/ 不足、趨勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)1.2項(xiàng)目單位* 公司1.3盈利模式裝修服務(wù)傭金平臺(tái)與業(yè)主、裝修工人達(dá)成三方服務(wù)協(xié)議，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程后，平臺(tái)收取一定傭金。1家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書建材

4、商城交易提成業(yè)主在本平臺(tái)的建材商城完成有效的交易之后，平臺(tái)將收取一定的金額作為交易提成。其余再補(bǔ)充1.4戰(zhàn)略規(guī)劃表 1-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)區(qū)域品牌建設(shè)1.5融資需求本項(xiàng)目計(jì)劃融資* 萬(wàn)元，擬出讓股份*資金主要用于* 。2家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第二章行業(yè)市場(chǎng)分析2.1目標(biāo)市場(chǎng)定位目標(biāo)市場(chǎng)：目標(biāo)區(qū)域：2.2家裝行業(yè)宏觀環(huán)境分析政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展為了治理家裝難的問題，國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)相繼推出住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（JGJ/T 304-2013）、家庭居室裝飾裝修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2013 、家居行業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)規(guī)范以及居室布線設(shè)計(jì)指導(dǎo)規(guī)范四大家裝標(biāo)準(zhǔn)，要

5、求對(duì)家庭裝修施工質(zhì)量、細(xì)節(jié)以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，加強(qiáng)家庭居室裝飾裝修工程質(zhì)量管理，統(tǒng)一家庭居室裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量。家裝需求持續(xù)增長(zhǎng)隨著居民生活質(zhì)量的提高以及大量剛性需求的存在，買房、裝修仍然是大部分居民家庭支出預(yù)算中的重要組成部分，隨著人們收入的3家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書增加和社會(huì)地位的提高，對(duì)住房面積及家庭裝飾的需求也會(huì)逐步提高。從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)來看，80 年代出生的人己經(jīng)具備了在購(gòu)置房產(chǎn)和家庭裝飾方面的消費(fèi)能力，同時(shí)其消費(fèi)習(xí)慣較60-70年代出生的人而言有一定程度的轉(zhuǎn)變，更為注重居住環(huán)境的舒適、美觀。另外，中國(guó)傳統(tǒng)觀念中對(duì)家的重視也使得家庭裝飾在每個(gè)家庭中的消費(fèi)支出中仍將

6、占據(jù)著很高的比例，整個(gè)家裝行業(yè)將長(zhǎng)期處于“資源永續(xù)、業(yè)態(tài)長(zhǎng)青”的發(fā)展?fàn)顟B(tài)之中。行業(yè)發(fā)展存在諸多問題由于我國(guó)家裝行業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模普遍較小，在中低端市場(chǎng)存在利用偷工減料、墊資、低價(jià)競(jìng)標(biāo)等不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)手段承攬業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，影響了行業(yè)的整體誠(chéng)信水平，削弱了行業(yè)的議價(jià)能力，對(duì)行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。大部分企業(yè)由于規(guī)模小、資金、技術(shù)實(shí)力差等先天不足，加上標(biāo)準(zhǔn)化水平低，管理不夠規(guī)范，施工質(zhì)量難以保障和提高，行業(yè)整體運(yùn)行效率較低，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍比較弱。4家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2.3行業(yè)市場(chǎng)分析行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1 、全國(guó)建筑裝修市場(chǎng)容量來自中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)家裝建材行業(yè)發(fā)展迅猛，年平均增長(zhǎng)速度在12

7、左右。 2011年國(guó)內(nèi)建筑裝飾總產(chǎn)值達(dá)到15000億元，其中家裝市場(chǎng)占45 ，為 7000億元左右。而且根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)住宅裝飾裝修的市場(chǎng)規(guī)模約為接近10000 億元。 2014 年，中國(guó)家裝市場(chǎng)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年建筑裝飾總產(chǎn)值達(dá)24000億元，家裝存量達(dá) 12200億元。 2015 年家裝市場(chǎng)超過14000億元。160001400014000122001200011000100001000080007000600040002000020112012201320142015全國(guó)房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)容量/ 億元5家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書圖 2-1全國(guó)

8、房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)容量2015年，全國(guó)建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.51萬(wàn)億元，比2014年增加了3500億元，增長(zhǎng)幅度為11.08% ，體現(xiàn)了建筑裝飾在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性和超前性。其中住宅裝飾裝修在中國(guó)建筑裝飾裝修市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)占47.78%40.143.513.511.90%11.91%3.160.1232.8911.08%2.639.89%0.12.52.359.34%2.10.0821.50.0610.040.50.0200201020112012201320142015建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值（萬(wàn)億）增長(zhǎng)率圖 2-2 2010-2015年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值47.78%52.22%住宅裝飾裝

9、修公共建筑裝飾裝修圖 2-3中國(guó)建筑裝飾裝修市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)6家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書20112015 年，中國(guó)家裝行業(yè)增速都超過了10% ，2015 年家裝行業(yè)總產(chǎn)值約16730億元，增長(zhǎng) 10.87% 。我國(guó)家裝行業(yè)總規(guī)模十分龐大，十年間復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3% ，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，如果加上家具，電器，軟裝，泛家居等，行業(yè)總產(chǎn)值超過3 億萬(wàn)元31600026.63%150900.251370014000122000.21200018.21%1100017.53%950015.79%85001000013.63%13.63%90000.15870012.30%736010.87

10、%800010.91%647710.15%0.15700600048505.88%400038305.56%0.0520000-2.30%0-0.052002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015家裝行業(yè)總產(chǎn)值（億元）增長(zhǎng)率圖 2-4 2002-2015年我國(guó)家裝行業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)圖2 、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)容量分析互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)份額將要超過傳統(tǒng)家裝，到2015 年底，市場(chǎng)規(guī)模早已超千億級(jí)別，預(yù)計(jì)將繼續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)， 2016年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)的整體規(guī)模將達(dá)到2051億元，較去年

11、同比增長(zhǎng)36.7% ； 2017 年將有望達(dá)到2851 億元，較 2016年同比增長(zhǎng) 39.0% 。7家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書160015011400120011001000803800602600477400200020112012201320142015圖 2-5 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)規(guī)模（億元）3 、家裝電商市場(chǎng)用戶特性分析（ 1）用戶在選擇裝修公司時(shí)更注重裝修質(zhì)量和公司口碑?dāng)?shù)據(jù)顯示，裝修公司的裝修質(zhì)量和裝修公司的口碑是用戶在選擇裝修公司時(shí)的主要依據(jù)。其中，“裝修質(zhì)量好”在整體用戶中選擇比例最高，占比超過50%; “較好的口碑”同樣是用戶關(guān)注的方面，占總體的 47.4% 。裝修質(zhì)量好51.1

12、0%較好的口碑47.40%價(jià)格適中 / 性價(jià)比較好45.40%裝修設(shè)計(jì)較好42.40%較大的品牌和規(guī)模38.00%朋友的推薦35.00%價(jià)格便宜28.10%看到過公司廣告25.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2015 年中國(guó)家裝電商用戶選擇裝修公司依據(jù)8家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書圖 2-6 用戶對(duì)家裝公司的選擇傾向（ 2）線下購(gòu)買仍占主導(dǎo)， O2O 形式逐步被用戶接受線下渠道如建材家具市場(chǎng)、超市、品牌專營(yíng)店仍然是用戶在購(gòu)買家裝建材產(chǎn)品的主要渠道。隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的快速發(fā)展，越來越多的用戶開始接受在線購(gòu)買家裝產(chǎn)品的方式。與此同時(shí)，線上預(yù)約，線

13、下體驗(yàn)、購(gòu)買的家裝O2O 模式開始受到有房屋裝修需求的用戶關(guān)注，用戶習(xí)慣的逐步形成將為家裝O2O 模式未來發(fā)展帶來更廣闊的空間。70.00%57.90%57.50%60.00%54.80%51.90%51.50%49.80%50.00%38.90%37.60%36.70%41.70%43.00%40.00%35.40%34.10%33.70%32.60%26.90%30.00%20.00%10.00%0.00%為房屋裝修過計(jì)劃為房屋裝修圖 2-7用戶對(duì)家裝公司的選擇途徑市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)的發(fā)展是同步的，房地產(chǎn)一直在增長(zhǎng)，所以建筑裝飾行業(yè)也必然會(huì)隨之增長(zhǎng)，且漲幅大概在10%

14、左右。9家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)對(duì)中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析，2016 年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3.93 萬(wàn)億元，行業(yè)盈利20.56% ；2020年將達(dá)到 6.15 萬(wàn)億元，行業(yè)盈利24.84% 。76.1565.4454.854.43.934321020162017201820192020建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)（萬(wàn)億元）圖 2-10 2016-2020年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)30.00%23.54%24.16%24.84%25.00%22.41%20.56%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%20162017201820192020建筑裝飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)盈

15、利預(yù)測(cè)圖 2-11 2016-2020年中國(guó)建筑裝飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)分析在國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、城鄉(xiāng)居民支付能力增強(qiáng)、房地產(chǎn)行業(yè)新增住房降低以及生活水平的不斷提升，房屋裝修需求量會(huì)呈現(xiàn)快速增10家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書長(zhǎng)態(tài)勢(shì)同時(shí)消費(fèi)習(xí)慣會(huì)向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)靠攏，可以合理預(yù)計(jì)，截止到2020 年，我國(guó)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)+ 房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)容量將會(huì)飛速發(fā)展。300002400025000200001600015000122001400010000500002014201520162020互聯(lián)網(wǎng) +房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況/ 億元圖 2-3互聯(lián)網(wǎng)+ 房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況2.4競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)格局主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前互聯(lián)

16、網(wǎng)家裝市場(chǎng)大概有以下幾種類型的O2O 模式：表 2-1互聯(lián)網(wǎng)家裝O2O模式分類序號(hào)家裝 O2O 模型代表網(wǎng)站模式特點(diǎn)1234511家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2.4市場(chǎng)分析結(jié)論12家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第三章項(xiàng)目介紹3.1項(xiàng)目定位本平臺(tái)近期定位為“平臺(tái)”*3.2核心價(jià)值業(yè)主裝修工人3.3平臺(tái)功能介紹3.4項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)資源集聚優(yōu)勢(shì)本平臺(tái)堅(jiān)持“簡(jiǎn)約、極致”的運(yùn)營(yíng)理念，省去傳統(tǒng)裝修過程中的層層分包環(huán)節(jié)，直面技能熟練的工人與有裝修需求的業(yè)主，借助平臺(tái)13家裝平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書提供的信息互通、資本擔(dān)保機(jī)制實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接，能夠有效地集聚與整合優(yōu)質(zhì)的裝修工人資源，為業(yè)主提供“高性價(jià)比”的裝修工人。創(chuàng)新交易模式平臺(tái)直接避開傳統(tǒng)裝修公司“先總包再分包”這一中間環(huán)