裝飾公司2018經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

1、2021年* 裝飾設(shè)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃2021 年寧波 *16 字經(jīng)營(yíng)方針求真務(wù)實(shí) 打造團(tuán)隊(duì) 精益求精 效益至上求真務(wù)實(shí) 目標(biāo)實(shí)打?qū)?，不搞浮夸風(fēng)，面對(duì)現(xiàn)實(shí)與困難。通過(guò)每個(gè)崗位的求真務(wù)實(shí)，調(diào)整整個(gè)分公司的工作作 風(fēng)，讓每個(gè)員工與公司共同進(jìn)步，有共同的目標(biāo)。打造團(tuán)隊(duì) 我們要招到人才，還要把人才用好，有每個(gè)人的晉升通道。通過(guò)制度約束人、通過(guò)培訓(xùn)提升人、通 過(guò)鼓勵(lì)鼓舞人、通過(guò)考核篩選人。讓寧波 * 團(tuán)隊(duì)成為一支目標(biāo)性強(qiáng)、能打勝仗、各司其職、各領(lǐng)風(fēng) 騷的團(tuán)隊(duì)，也使寧波 * 成為* 的黃埔軍校。精益求精 無(wú)論市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、材料、施工都精益求精。全員樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，抓好各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)，建立一套有 效的檢查制度，提升

2、客戶(hù)的滿(mǎn)意度，從而起到事半功倍的效果。效益至上 每個(gè)員工都希望自己能掙到錢(qián)，那就需要寧波公司是一個(gè)賺錢(qián)的公司。我們必須開(kāi)源節(jié)流，建立完 整的考核體系，提升每個(gè)工作崗位的工作熱情和危機(jī)感。建立健全的預(yù)算體系和本錢(qián)核算體系，預(yù) 那么立、不預(yù)那么廢。最終成為業(yè)界的翹楚。2021 年寧波 * 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃目錄一、產(chǎn)值利潤(rùn)目標(biāo)二、人員編制三、組織架構(gòu)四、經(jīng)營(yíng)策略1. 市場(chǎng)策略2. 工程策略3. 設(shè)計(jì)謀略4. 材料策略5. 客戶(hù)管理策略五、保障措施1. 人力資源保障2. 綜合管理保障3. 工程質(zhì)量保障4. 財(cái)務(wù)資源保障5. 組織管理保障六、費(fèi)用預(yù)算及盈虧測(cè)算七、重點(diǎn)工作推進(jìn)時(shí)間表八、經(jīng)營(yíng)思路一、產(chǎn)值利潤(rùn)目標(biāo)1

3、. 2021年產(chǎn)值目標(biāo)銷(xiāo)售收入目標(biāo)9400萬(wàn)，爭(zhēng)取完成 115億。目標(biāo)產(chǎn)值方案表部門(mén)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月萬(wàn)元高端設(shè)計(jì)費(fèi)9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小計(jì)18903783785045045676308198197567566300中端設(shè)計(jì)費(fèi)106688101012141312100施工30090901301251351501951951801801500主材00909014014513

4、51501951951801801500小計(jì)2101861862882782803104024043733723100合計(jì)220056456479278284794012211223112911289400量房計(jì)戈U表部門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合計(jì)4515609090909090909090909302. 2021年利潤(rùn)目標(biāo)利潤(rùn)目標(biāo)940萬(wàn)元，利潤(rùn)率10%。、人員編制崗位編制在編缺編備注常務(wù)副總1助理1營(yíng)銷(xiāo)副總1市場(chǎng)部經(jīng)理2高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理4客戶(hù)經(jīng)理

5、16電銷(xiāo)8設(shè)計(jì)部經(jīng)理2設(shè)計(jì)總監(jiān)8首席設(shè)計(jì)師2主案設(shè)計(jì)師2助理設(shè)計(jì)師8材料部經(jīng)理1材料部助理1材料管家2工程部經(jīng)理1工程監(jiān)理1客戶(hù)經(jīng)理2預(yù)算員1行政人事經(jīng)理1人事專(zhuān)員1前臺(tái)兼行政2籌劃1中端部市場(chǎng)經(jīng)理1中端部客戶(hù)經(jīng)理6中端部設(shè)計(jì)經(jīng)理1中端部設(shè)計(jì)師885文檔計(jì)kJ11彳亍政丿1事訓(xùn)14FI4-L七口 程 工一 _r lip LUJJrL L - -材糾譽(yù)家關(guān)r L工程監(jiān)is畜戶(hù)經(jīng)理2-<T顱直S1人f堇事長(zhǎng)兼總經(jīng)理副爛繹理中1端郃員責(zé)人I高級(jí)各戶(hù)經(jīng)誨W戶(hù) IOA711設(shè)計(jì)總監(jiān)®人設(shè)計(jì):zipI一設(shè)計(jì)總苣員設(shè)計(jì)總監(jiān)員II設(shè)計(jì)蠶2人HMA22設(shè)計(jì)總苗矢設(shè)計(jì)匕心曲工吝戶(hù)經(jīng)理工亠圜容戶(hù)輕理

6、nur土口高級(jí)官戶(hù)繪豐高級(jí)客戶(hù)經(jīng)BB戶(hù)齧4人B戶(hù)舊4人四、經(jīng)營(yíng)策略 一市場(chǎng)策略1. 制定更為合理的鼓勵(lì)制度。在總提成不變的情況下，更多地調(diào)動(dòng)大家的積極性，從 而提升總量，擴(kuò)大整個(gè)市場(chǎng)份額。其中對(duì)周邊區(qū)塊的業(yè)務(wù)人員提供油費(fèi)補(bǔ)貼。2. 劃分市場(chǎng)區(qū)塊，精耕細(xì)作。對(duì)市場(chǎng)人員進(jìn)行分組，按寧波的及周邊市場(chǎng)容量，分組 進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。寧波市區(qū)一個(gè)組，慈溪、余姚一個(gè)組，舟山、鎮(zhèn)海、北侖一個(gè)組， 奉化、寧海一個(gè)組。具體小組劃分討論研究決定。3. 建立業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部晉升制度，有能力的客戶(hù)經(jīng)理可以單獨(dú)建組進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。4. 中端部市場(chǎng)重心從普通平層向別墅和大平層轉(zhuǎn)變。堅(jiān)決不去開(kāi)發(fā)低端客戶(hù)和小面積 客戶(hù)。5. 加大市場(chǎng)投

7、入，包括信息費(fèi)用、小區(qū)推廣費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用等等。同時(shí)做好費(fèi)用的監(jiān) 管審批流程。二工程策略1. 打造樣板工程，開(kāi)展工地營(yíng)銷(xiāo)。2. 配備分公司管轄的工程監(jiān)理。3. 建立工程巡查制度和獎(jiǎng)懲體系。4. 定期對(duì)工程經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，并且對(duì)工地進(jìn)行看板巡查打分，對(duì)得分低于標(biāo)準(zhǔn)的或者 墊底的進(jìn)行末尾淘汰和懲罰機(jī)制。三設(shè)計(jì)謀略1. 對(duì)目前設(shè)計(jì)部的違規(guī)操作逐步標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不能遵守公司規(guī)章制度的設(shè)計(jì)師給予一定的 時(shí)間進(jìn)行改正，對(duì)屢教不改的堅(jiān)決予以清退。2. 進(jìn)一步吸引高端設(shè)計(jì)師，形成競(jìng)爭(zhēng)氣氛。3. 培養(yǎng)新人，培養(yǎng) * 設(shè)計(jì)師中堅(jiān)力量，培養(yǎng)有忠誠(chéng)度的設(shè)計(jì)師。4. 2021 年下半年成立全案組，推進(jìn)全案。5. 2021 年下半

8、年成立軟裝組，招聘軟裝設(shè)計(jì)師。四材料策略1. 確保施工與主材 1： 1 的最低達(dá)標(biāo)。2. 提高材料部的銷(xiāo)售職能，將效勞與監(jiān)管轉(zhuǎn)化為主動(dòng)銷(xiāo)售。3. 在銷(xiāo)量增長(zhǎng)的前提下，提高材料商進(jìn)入的門(mén)檻。4. 加強(qiáng)材料銷(xiāo)售跟蹤與管理，貫徹落實(shí)一戶(hù)一檔及其他的流程管理。五客戶(hù)管理策略1. 建立客服經(jīng)理全程負(fù)責(zé)制?？头?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的全流程管理，從談單到設(shè)計(jì)合同 的簽訂收款，工程合同的簽訂收款，開(kāi)工儀式以及工程驗(yàn)收等等流程全線(xiàn)參與。2. 建立對(duì)客服經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)方法以調(diào)動(dòng)客服經(jīng)理的工作積極性。五、保障措施一人力資源保障1. 加快人才引進(jìn)：根據(jù)? 2021 年人力配置表?加快新增人員中關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人員的補(bǔ)充。確

9、保市場(chǎng)與設(shè)計(jì)的用人需求。建立人員淘汰和人才儲(chǔ)藏方案。在春 節(jié)前將淘汰人員提前通知。在 4 月 1 日前將儲(chǔ)藏人才全部引進(jìn)到位。2. 加強(qiáng)培訓(xùn)管理：建立培訓(xùn)體系，對(duì)各崗位進(jìn)行上崗前的根底培訓(xùn)，包括公司制度、 本崗位的技能技巧培訓(xùn)。 兼顧對(duì)其他專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。 建立培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)的課時(shí) 分配。對(duì)內(nèi)訓(xùn)師給予課時(shí)補(bǔ)貼。3. 建立合理的薪酬體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工有鼓勵(lì)性 質(zhì)的薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系。并在實(shí)施中不斷加以檢討和完善。4. 建立合理的績(jī)效管理體系：以目標(biāo)管理為根底，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分 級(jí)管理、分層考核的原那么。 3 月 1 日前建立各崗位的KPI

10、 考核指標(biāo)。有業(yè)績(jī)考核的崗位主要考核指標(biāo)是月度業(yè)績(jī)完成率。 沒(méi)有業(yè)績(jī)考核的崗位設(shè)定崗位工資和績(jī)效工 資，考核主要依據(jù)重點(diǎn)工作的完成率。上級(jí)給下級(jí)打分進(jìn)行月度考核，考核分乘以 績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn) +崗位工資就是工資總和。二制度體系保障1. 建立月度、周例會(huì)制度。各個(gè)部門(mén)及崗位必須有月、周方案并在例會(huì)中進(jìn)行檢視， 找出差距，提升工作效率。2. 梳理各崗位的崗位說(shuō)明書(shū)。 各崗位根據(jù)各自崗位職責(zé)制定及工作實(shí)際制定工作流程 圖。工作流程中涉及的表單和簽字必須完善。3. 根據(jù)各部門(mén)的工作流程圖制定相應(yīng)的管理制度和獎(jiǎng)懲措施。4. 涉及其他部門(mén)的工作流程共同商議完成， 工作流程的相應(yīng)表單也應(yīng)有各涉及部門(mén)的 簽字流程

11、。5. 各項(xiàng)申請(qǐng)須按照流程中涉及部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。6. 確保每個(gè)人每項(xiàng)工作都會(huì)在管理制度管轄范圍之內(nèi)。三工程質(zhì)量保障1. 工程質(zhì)量需要總部工程管理到位并確保各類(lèi)施工材料的品質(zhì)。2. 分公司建立相應(yīng)的工程管理流程， 由工程監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行， 對(duì)每個(gè)工地進(jìn)行評(píng)分 從而確定工程經(jīng)理的后期結(jié)算和工程承接資格考評(píng)。四財(cái)務(wù)資源保障1. 費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算給予充分快速支持，防止貽誤戰(zhàn)機(jī)。2. 建立本錢(qián)核算體系，降低本錢(qián)、提高效率。3. 控制各個(gè)節(jié)點(diǎn)，減少材料收益的流失。五組織管理保障1. 簽訂目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2. 由各責(zé)任部門(mén)主管負(fù)責(zé)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，分解到人、分解到細(xì)分市場(chǎng)

12、、分解到樓 盤(pán)、分解到時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3. 各部門(mén)形成周例會(huì)制度，檢討工作得失。4. 常務(wù)副總負(fù)責(zé)召開(kāi)月 / 季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成分析會(huì)，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策， 跟進(jìn)結(jié)果。六、費(fèi)用預(yù)算及盈虧測(cè)算一費(fèi)用預(yù)算萬(wàn)元毛利銷(xiāo)售收入高端設(shè)計(jì)費(fèi)300300施工30001200主材3000450小計(jì)63001950中端設(shè)計(jì)費(fèi)100100施工1500600主材1500225小計(jì)3100925合計(jì)94002875費(fèi)用工資550提成1188促銷(xiāo)20辦公36差旅20房租75福利20培訓(xùn)5招待6合計(jì)1920利潤(rùn)955二盈虧分析除提成外的費(fèi)用為固定費(fèi)用732萬(wàn)元，提成1188萬(wàn)元為變動(dòng)費(fèi)用。根據(jù)測(cè)算，在人力本錢(qián)不變的情況下

13、5200萬(wàn)總產(chǎn)值為寧波*的盈虧平衡點(diǎn)。七、重點(diǎn)工作推進(jìn)時(shí)間表2021年要堅(jiān)持兩個(gè)確保， 第一是確保平均每個(gè)月 80套有效量房量，第二是確保25%的簽單率, 完成這兩項(xiàng)指標(biāo)，才能為實(shí)現(xiàn)2021年產(chǎn)值奠定根底。一季度二季度三季度四季度人力資源1.完成人員招聘2完成KPI考核指標(biāo)3. 岀臺(tái)新的薪酬制度4. 制定培訓(xùn)方案并監(jiān)督實(shí)行1.完成一季度考核，優(yōu) 勝劣汰1.半年度考核，優(yōu)勝劣 汰1.完成三季度考核及年 終考核市場(chǎng)部1. 重新梳理2021年產(chǎn)值和落 實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2. 完成部門(mén)框架搭建和人員 招聘3. 草擬獎(jiǎng)懲方法1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán) 隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 修訂下半年目標(biāo)方案

14、3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 準(zhǔn)備2021目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)部1. 重新梳理2021年產(chǎn)值和落 實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2. 設(shè)計(jì)總監(jiān)人員招聘3. 草擬獎(jiǎng)懲方法1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán) 隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 修訂下半年目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 準(zhǔn)備2021目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)材料部1. 重新梳理2021年產(chǎn)值，重 點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2. 材料管家人員招聘3. 草擬獎(jiǎng)懲方法1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 修訂下半年目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 準(zhǔn)備2021目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并

15、優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工程部1. 招聘工程監(jiān)理2. 制定工程監(jiān)理管理方法及獎(jiǎng)懲條例3. 實(shí)施工程質(zhì)量提升方案1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì) 工地進(jìn)行評(píng)分，對(duì)項(xiàng) 目經(jīng)理考核并實(shí)施獎(jiǎng) 征丿、1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工 地進(jìn)行評(píng)分，半年度考 核并實(shí)施獎(jiǎng)懲1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工 地進(jìn)行評(píng)分，對(duì)工程經(jīng) 理考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲中端部1. 重新梳理2021年產(chǎn)值和落 實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2. 完成部門(mén)框架搭建和人員 招聘3. 草擬獎(jiǎng)懲方法1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 修訂下半年目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1. 業(yè)務(wù)落實(shí)2. 準(zhǔn)備2021目標(biāo)方案3. 考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)八、運(yùn)營(yíng)思路一轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)新管理要達(dá)成2021年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，全體員工特別是中高層必須轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，專(zhuān)業(yè)的人干專(zhuān)業(yè)的事， 能者上、平者讓、庸者下。徹底改變以往不合理的觀(guān)念，杜絕渾水摸魚(yú)，損公肥私，形成積極向上， 付出與回報(bào)成正比的良好作風(fēng)。同時(shí)樹(shù)立全新的與企業(yè)共開(kāi)展的思維。管理為效益和效率效勞，不是為了管理而管理，通過(guò)健全管理制度，完善流程管理及相關(guān)管理 表單，做到凡事有流程，環(huán)節(jié)有控制。二責(zé)任到人，重在執(zhí)行行動(dòng)是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的第一要素。執(zhí)行是一切目標(biāo)得以達(dá)成的唯一途徑。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行,一切目標(biāo)都是空談。千斤重?fù)?dān)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。2021年著重落實(shí)責(zé)任到