質(zhì)量管理體系程序文件

1、質(zhì)量管理體系程序文件【最新資料，WORD文檔，可編輯】第5頁受控狀態(tài)分發(fā)號質(zhì)量管理體系文件質(zhì)儲管理體系程序文件編 號 JD/QMB4.2.3 01JD/ QMB8.5.2/8.5.305編制辦公室評審各部門批準(zhǔn)管理者代表版本號第A/0版無錫市江達商品混凝土有限公司文件修改記錄表QR4.2.3 -0107文件名稱編號修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注質(zhì)量管理體系程序文件目錄表序 號ISO9001 :2000標(biāo)準(zhǔn)條款號文件編號文件名稱14.2.3JD/QMB4.2.3 01文件控制程序24.2.4JD/QMB4.2.4 02記錄控制程序38.2.2JD/QMB8.2.2 03內(nèi)部審核

2、程序48.3JD/QMB8.3 04不合格品控制程序58.5.28.5.3JD/QMB8.5.2/8.5.3 05糾正措施和預(yù)防措施程序質(zhì)量管理體系程序文件編號JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第1頁共5頁1 .目的建立并保持形成文件的程序，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料，使與質(zhì)量管理體系運 行有關(guān)的各個場所使用適用文件的有關(guān)版本，從所有發(fā)放和使用的場所及時撤出失效和作廢的文件。2 .范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文 件，如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)（提供的圖紙）等。3 .引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001

3、2000質(zhì)量管理體系要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊4.2.3文件控制4 .職責(zé)5 . 1辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的控制。4. 2總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系所要求文件的批準(zhǔn)。4. 3管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理手冊、程序文件的編制和程序文件的批準(zhǔn)。5. 4總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。5.工作程序5.1 文件和資料的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過評審，修改時評審后應(yīng)得到再次批準(zhǔn)，必要時定期評審。5. 1. 1本公司質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織辦公室編寫，經(jīng)有關(guān)部門評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 1. 2程序文件由管

4、理者代表組織有關(guān)部門編寫，相關(guān)部門評審，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 1. 3有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)范、制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系所要求的文件由有關(guān)部門編制，相關(guān)部門評審，主管總經(jīng)理、總經(jīng)理助理或付總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第2頁 共5頁5. 1. 4外來文件，包括法規(guī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客財產(chǎn)中知識產(chǎn)權(quán)如圖紙等，由辦公室和生產(chǎn) 技術(shù)科收集確認為適用文件后填寫外來文件確認表，法規(guī)由辦公室主任批準(zhǔn)、技術(shù)文件由付總工程 師批準(zhǔn)后歸檔和控制分發(fā)使用。5. 2文件和資料的編號6. 2. 1質(zhì)量管理手冊、程序文

5、件、質(zhì)量管理體系所要求的文件編號分別以A、B、C表示。A、質(zhì)量管理手冊 B、程序文件C、質(zhì)量管理體系所要求的文件JD/QMA 2006JD/QMB X. X. X X. X一發(fā)布年號程序文件號質(zhì)量管理手冊代號質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號企業(yè)“江達”代號程序文件代號企業(yè)“江達”代號JD/QMC x. x. x X. xI一文件序號質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理體系要求文件代號企業(yè)“江達”代號5. 2. 2技術(shù)文件由辦公室按圖號、序號、名稱等單獨編號（一般情況下采用原編號）5. 2. 3外來文件，包括顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件等采用原文件名稱、版本號等，不另 行編號。5. 3文件的識別標(biāo)識5.3.

6、1質(zhì)量管理體系文件的識別標(biāo)識用“受控”和“非受控”章進行標(biāo)識。凡本公司有關(guān)人員使 用的質(zhì)量體系文件一律加蓋“受控”章，質(zhì)量管理手冊發(fā)放給認證質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第3頁 共5頁公司時加蓋“受控”章，顧客要求非現(xiàn)場使用的質(zhì)量管理手冊加蓋“非受控”章5. 3. 2技術(shù)文件資料由試驗室單獨進行標(biāo)識5.3.3外來文件和顧客財產(chǎn)知識產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件應(yīng)在發(fā)放時加蓋“確認”章，以使外來文件得到識別。5. 3. 4文件作廢時加蓋“作廢”章。5. 3. 5為任何原因文件作廢保留時加蓋或加注“作廢保留”章。5.3. 6需存檔的蓋“存檔”章。5. 4文件

7、和資料的發(fā)放、收回、處置5.4.1受控文件，包括外來文件分發(fā)控制，由辦公室編制受控文件配備清單經(jīng)辦公室主任或付總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5. 4. 2文件發(fā)放時應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，確保文件清晰，由辦公室按 5.3 文件和資料標(biāo)識要求清單填寫文件發(fā)放登記表，并加編持有人分發(fā)號，持有人簽名發(fā)放，保存發(fā)放 記錄。5. 4. 3質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件除認證機構(gòu)外，一般不對外發(fā)放，特殊 需要時，所在部門提出申請，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。5. 4. 4技術(shù)文件有保密要求時，發(fā)放部門在發(fā)放時另加以標(biāo)識。5. 4. 5防止作廢文件的非預(yù)期使用，由辦公室負責(zé)文件的收回和處理， 應(yīng)

8、登記并收回原版本文件5. 4. 6為任何原因需保留作廢文件時，應(yīng)登記并按 5.3.5標(biāo)識“作廢保留”保留。5. 4. 7文件收回、作廢、銷毀時，均應(yīng)在文件處置登記表中記載。5. 4. 8需存檔文件按存檔要求的范圍進行。5. 5文件的使用5.5.1文件的持有人和有關(guān)場所應(yīng)妥善保管，保持文件清晰，易于識別（標(biāo)識），不得遺失、損 壞和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)制。如因保管、使用不善致使文件不清晰或不能使用時應(yīng)申請換發(fā)新 文件，收回原文件。5. 6文件的修改質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第4頁 共5頁5. 6. 1文件在發(fā)生下列情況時可進行修改：a.

9、文件中某些條款不適應(yīng)質(zhì)量管理體系要求時；b.文件中某些條款不適應(yīng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時；c.生產(chǎn)技術(shù)過程和機構(gòu)發(fā)生變化時；d.其它發(fā)生變化時。5. 6. 2文件修改應(yīng)由原編制部門進行修改，并經(jīng)原審批部門評審和再次得到批準(zhǔn)。如情況發(fā)生變 化，由其它部門修改時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)背景資料。5. 6. 3受控文件屬修改范圍，修改后不需通知非受控文件持有單位或持有人。5. 6. 4外來文件，顧客提供的技術(shù)文件本公司不得修改，外來有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)由辦公室負責(zé)收集跟 蹤有關(guān)版本并及時予以更換，收回原文件，發(fā)放新文件。5. 6. 5文件修改時，負責(zé)修改的部門應(yīng)填寫文件修改評審表，經(jīng)評審并注明修改次數(shù)、內(nèi)容、時 問、修

10、改人、批準(zhǔn)人、生效日期等。5. 6. 6質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件修改時應(yīng)下達文件修改通知單 撤出其失效或作廢的部分，換上新修改的部分，并由持有人在修改頁中按要求記載修改狀態(tài)。5. 6. 7修改的文件確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，對其修改狀態(tài)進行標(biāo)識，本公司用0、1、2表示修改次數(shù)；用A、B、C 表示文件的版本狀態(tài)。5. 6. 8外來文件本公司不得修改。5. 6. 9質(zhì)量管理手冊修改5次和每個程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件修改達 5次后或特殊情況卜可直接換版，收回原文件換發(fā)新文件第48頁5. 8作為記錄的文件按質(zhì)量管理手冊4.2.4記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。5. 7文件可以

11、任何媒體形式或類型保存。6.記錄表式:6. 1文件評審表QR4.2.3一016. 2受控文件配備清單QR4.2.3036. 3文件發(fā)放登記表QR4.2.305質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第5頁 共5頁6.5外來義件確認表QR4.2.3026.6文件修改審批表QR4.2.3066.7文件修改記錄表QR4.2.3076.8文件處置登記表QR4.2.3086.9文件修改通知單QR4.2.309文件評審表QR4.2.3-01文件名稱編號版本號活動執(zhí)行者簽名日期編制評審批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：日期:文件發(fā)放登記表QR4.2.3 -05廳P文件編號文件名稱發(fā)放

12、號版本狀態(tài)收文人/日期發(fā)放人/日期一- -雷藤4，3一,d.承，4、產(chǎn).1外來文件確認表QR4.2.3 -02在舁 廳P文件名稱原文號來源數(shù)量批準(zhǔn)/日期備注1 .41存k: 丁lr ,t，-7-iffl-ta- F-一鶴狽-T純R.£miX'編制：文件修改審批表QR4.2.3 -06文件名稱文件編號修改單號修改次數(shù)修改性質(zhì)原文件版本號修改原因:文件修改記錄表QR4.2.3一07修改部門：日期:修改前文：修改后文：修改人：日期：評審意見：評審簽名：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：文件名稱編號修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注文件處置登記表QR4.2.3 -08序號文

13、件名稱文件編號原持有或保管人處理方式處置日期批準(zhǔn)愿雕S酮蜉qq' I f"-nS_ZTHd 文件修改通知單QR423-09部門（持有人）今因 對文件進行修改，修改內(nèi)容為經(jīng) 部門修改，批準(zhǔn)，版本號由原改為請予撤出原失效文件（部分），更換新文件。通知部門:日 期： 年 月 日質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB4.2.4 02第A版第0次修改記錄控制程序第1頁 共2頁1.目的對記錄進行標(biāo)識、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有 效運行的證據(jù)。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系記錄，包括來自供方的記錄的控制。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2

14、000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMAr2006質(zhì)量管理手冊4.2.4記錄控制4. 職責(zé)5. 1辦公室負責(zé)記錄的控制。6. 2各部門負責(zé)記錄的使用、貯存、保護、按保存期保存和處置。5.工作程序5. 1記錄表式編號和標(biāo)識5. 2. 1管理體系運行記錄編號，以質(zhì)量管理體系條款相對應(yīng)方法編號和標(biāo)識。QR<. x. x x xxx一記錄編號標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄代號5. 2. 2產(chǎn)品檢驗記錄由試驗室編號和標(biāo)識。5. 2. 3供方記錄以原記錄名稱列入，不再編號。5. 2. 4某些記錄表式采用序方式標(biāo)識。5. 2. 5某些質(zhì)量管理體系記錄表式現(xiàn)使用原記錄名稱，不編號，使用完后，另行編號印刷并啟用5. 2. 6

15、某些記錄表式上級部門有規(guī)定或外來顧客或其代表規(guī)定的按原記錄表號列入，不另編號。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB4.2.4 02第A版第0次修改記錄控制程序第2頁 共2頁5. 3記錄收集、編目記錄由辦公室統(tǒng)一進行收集、編目，便于檢索，編制記錄控制清單，并辦公室主任批準(zhǔn)，作為 受控記錄表式清單。5. 4記錄表式編制記錄表式編制時，由使用部門按適用性、證實性原則進行編制。其內(nèi)容應(yīng)包括名稱、編號、記錄對 象、內(nèi)容、記錄人、日期等。5. 5記錄表式使用和填寫記錄表式在使用和填寫時，應(yīng)做到填寫清楚、準(zhǔn)確、及時、完整、便于識別、無涂改。若產(chǎn)品誤寫 或更正時代，采用劃改方式劃去錯誤數(shù)據(jù)后，在右方寫上正

16、確數(shù)據(jù)并簽名。重要記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名。5. 6記錄的貯存5. 6. 1記錄由使用部門保管，應(yīng)按類別、按序號進行整理，以便于檢索。5. 6. 2記錄應(yīng)妥為貯存，不得遺失、損壞、涂改。貯存時防火、防潮，保持通風(fēng)干燥，符合貯存條件，做好保護工作。5. 6. 3記錄控制清單中規(guī)定保存期和保管部門，并發(fā)放通知有關(guān)部門按規(guī)定保存期，使用部 門負責(zé)按保存期保管。5. 6. 4超過保存期的記錄的處置由使用部門負責(zé)銷毀。5. 6. 5記錄可以以書面形式保存，也可以電子媒體保存。7. 6. 6記錄有保密要求的，應(yīng)按保密要求保管。8. 記錄表式9. 1記錄控制清單 QR4.2.4 0110. 2記錄樣冊記錄控制清單

17、QR424 -01序號標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編與保管部門保存期備注X，F(xiàn) F1編制審核批準(zhǔn)日期質(zhì)量管理體系程序文件編號JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第1頁共3頁1.目的進行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合所確定的計劃安排，是否符合質(zhì)量管理體系確定的要求和GB/I9001 2000idtISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。2 .范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品建立的質(zhì)量管理體系及有關(guān)的部門、場所所涉及的過程和活動的內(nèi)部 審核。3 .引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理

18、手冊8.2.2內(nèi)部審核4 .職責(zé)5 . 1管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核組進行內(nèi)部審核策劃 ，編制內(nèi)部審核計劃。6 . 2內(nèi)部審核組實施審核，提交審核記錄，并負責(zé)不合格報告的評審及其報告。7 . 3有關(guān)部門接受審核，對審核中的不合格項及時采取措施。8 . 4審核組負責(zé)向管理者報告審核情況，并提交內(nèi)部審核報告。9 .內(nèi)部審核程序9.1 管理者代表對內(nèi)部審核進行策劃，并安排辦公室編制內(nèi)部審核計劃經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門。內(nèi)部審核計劃應(yīng)確保內(nèi)部審核按所策劃的時間間隔進行，每次審核時間間隔不 超過12月，必要時可增加審核，審核計劃中應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。9.2 管理者代

19、表每次內(nèi)部審核前，指定審核組長，審核組基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結(jié)果進行當(dāng)次審核策劃，由審核組長按計劃于每次審核一周前通知有關(guān)部門。5. 3審核目的：按本程序1款要求。5.4審核范圍：對本公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程和活動及所涉及預(yù)拌混凝土范圍和涉及的部門，每年至少審核一次。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第2頁 共3頁5. 5每次審核應(yīng)規(guī)定審核依據(jù)和方法。(1)本公司內(nèi)部審核的依據(jù)包括：a)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)。b)質(zhì)量管理手冊、程序文件及質(zhì)量管理體系所要求的文件。C)適用的法律、法規(guī)

20、要求及其它要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等。(2)審核的方法a)詢問有關(guān)管理者和責(zé)任人員b)查閱有關(guān)記錄c)考察現(xiàn)場5. 6審核員選擇由非從事受審核活動的人員擔(dān)任。審核組成員應(yīng)具備審核資格。審核員不應(yīng)審核 自己的工作。5. 7審核組應(yīng)準(zhǔn)備和熟悉質(zhì)量管理體系文件，準(zhǔn)備審核記錄表式。5. 8審核實施5.8.1召開首次會議。5. 8. 1. 1審核組長向被審核部門的管理者宣布審核目的、依據(jù)、范圍、審核時間、審核組分 工及審核方法。5. 8. 1. 2辦公室負責(zé)審核會議簽到及記錄。5.8.2實施審核5. 8. 2. 1審核組成員通過與被審核部門管理者及有關(guān)人員交談、查閱文件、記錄、觀察現(xiàn)場等獲取證據(jù)，

21、審核時應(yīng)保持客觀性及公正性，填寫內(nèi)部審核檢查表，做好審核記錄。5. 8. 2. 2審核組審核時發(fā)現(xiàn)的不合格事實應(yīng)予記錄，并提請被審核部門有關(guān)人員注意。5. 8. 3審核組在召開末次會議前，確認審核結(jié)果和不合格項，填寫內(nèi)部審核不合格報告5. 8. 4向管理者報告。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第3頁 共3頁5. 8. 4. 1審核組長召開審核組成員和被審核部門管理者參加的末次會議，向管理者報告審核 情況，對審核結(jié)果作出評價，并宣布不合格項和分布情況。5. 8. 4. 2審核組對審核情況編制內(nèi)部審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門和提交管 理評

22、審。5. 8. 4. 3審核結(jié)論和報告應(yīng)客觀、實事求是、公正。5. 9糾正措施5. 9. 1審核組對審核中的不合格進行評審， 下達內(nèi)部審核不合格報告到有關(guān)責(zé)任部門，按糾 正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行。5. 9. 2有關(guān)責(zé)任部門的管理者分析和確定原因，評價糾正措施需求，負責(zé)實施，實施的詳細情況 記錄在“糾正措施”欄內(nèi)，簽名、注明日期后交審核組。5. 9. 3審核組對采取糾正措施的部門查閱記錄或現(xiàn)場檢查進行驗證評審，并將驗證評審的報告， 填寫在評審意見欄內(nèi)，簽名、注明日期。5. 10內(nèi)部審核的記錄、報告有辦公室按保存期保存。6.記錄6. 1內(nèi)部審核計劃QR822 03016. 2內(nèi)部審核檢查表QR8.

23、2.2 03036. 3內(nèi)部審核不合格報告QR8.2.2 0304QR5.1 016. 5內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核安排通知計劃QR8.2.2 -0302審核目的審核依據(jù)審核范圍編制審核批準(zhǔn)日期內(nèi)部審核不合格報告QR8.2.2 -0304受審核部門受審核過程和活動評審意見審核組長：審核員：日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第1頁 共3頁1 .目的建立和保持不合格品控制程序并實施，對不合格品進行識別，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 .范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、輔助材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的不合格品的控制, 也適用顧客財產(chǎn)（提供

24、的產(chǎn)品）的不合格品的控制。3 .引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊8.3不合格品控制4 .職責(zé)4.1 試驗室負責(zé)不合格品的控制和處置。4. 2材料部、生產(chǎn)部預(yù)防不合格品的產(chǎn)生及服從對不合格品的處置。5.工作程序5. 1試驗室在原輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗和試驗中出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)予以識別并在檢驗和試驗記錄中予以記錄。6. 2不合格品識別標(biāo)識6.1.1 在檢驗和試驗中出現(xiàn)不合格品時，由試驗室按產(chǎn)品的檢驗和試驗規(guī)定的接收準(zhǔn)則進行識別， 規(guī)定“不合格品”標(biāo)識，采用掛牌標(biāo)識，顧客提供產(chǎn)品不合格時加掛“顧供”。5. 2. 2不合格品評審處置時，可

25、將“不合格品”標(biāo)識更換為相應(yīng)的“報廢”、“返工”、“降級”、 “讓步”(放行、接收)等標(biāo)識。5. 2. 3 “緊急放行”、“例外放行”應(yīng)視作“不合格品”的特許放行形式。5. 3不合格品的隔離控制5.3.1可行時，不合格品應(yīng)進行隔離單獨存放。5. 3. 2有關(guān)部門和場所負責(zé)隔離，并掛牌標(biāo)識。5. 3. 3隔離的方式可采用分庫、分區(qū)、分規(guī)格、分品種方式存放，但不允許混質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第2頁 共3頁合存放。5. 4不合格品的評審和處置的途徑可能為：(1)采取措施，消除其不合格，如：返工一一以達到規(guī)定要求，評審和處置中注明“返工”；(

26、2)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如：a)拒收或退貨一一不符合規(guī)定要求，為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施b）報廢一一經(jīng)返修或不經(jīng)返修達不到規(guī)定要求，作報廢處置c）降級一一為使不合格品符合不同于原有的預(yù)期用途而對其采取的措施，即改作它用。（3）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品，如：讓步接受一不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，最終產(chǎn)品不作讓步接受或讓步放行。5. 5控制程序5.5.1 原材料、外協(xié)件、過程半成品檢驗中的少量不合格評審和處置，由授權(quán)人員檢測員填寫 不合格品評審處置表，直接進行評審和處置，并通知有關(guān)部門和場所。5. 5. 2進貨、過程產(chǎn)品、最

27、終檢驗和試驗批量不合格的評審和處置，按檢驗和試驗規(guī)定要求，由 檢測員填寫不合格品評審處置表，報授權(quán)人試驗室長評審和處置。通知有關(guān)部門。5. 5. 3當(dāng)返工達到規(guī)定要求時，返工后應(yīng)重新掛上標(biāo)識，并經(jīng)重新檢驗和試驗，保存記錄，并在 記錄中注明“返工”。5.5.4讓步放行5. 5. 4. 1本公司產(chǎn)品經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時僅限于過程產(chǎn)品。進貨產(chǎn)品、最終產(chǎn)品 不得讓步放行。5. 5. 4. 2讓步放行的產(chǎn)品應(yīng)符合下列條件：質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第3頁 共3頁a）產(chǎn)品要求未作明示，但不影響產(chǎn)品達到合格要求的b）讓步放行時由生產(chǎn)部經(jīng)理申

28、請，試驗室主任審核，并記錄說明不合格情況，對產(chǎn)品進行標(biāo)識、單 獨使用，單獨重新檢驗和試驗，如仍不合格作報廢處理。讓步放行經(jīng)付總工程師批準(zhǔn)。5. 5. 5當(dāng)交付開始使用發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由生產(chǎn)部經(jīng)理部采取與不合格的影響及程度相適應(yīng)的措施，如進行返工（包括調(diào)換）等，保存返工記錄。5. 5. 6當(dāng)使用或交付后發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時，應(yīng)由營銷部或生產(chǎn)部向顧 客、最終消費者或相關(guān)機構(gòu)（執(zhí)法機構(gòu)或其它機構(gòu)）報告。保存報告記錄。5. 5. 7各有關(guān)場所的有關(guān)人員應(yīng)服從不合格品的評審和處置，采取相適應(yīng)的措施。5. 5. 8試驗室、營銷部、生產(chǎn)部保存不合格的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。

29、6.記錄表式6. 1不合格品記錄6. 2不合格標(biāo)識6. 3不合格品評審處置表6. 4不合格品返工重新檢驗記錄6. 5讓步放行申請表見檢驗和試驗記錄QR8.301QR8.3 02不合格品評審處置表 QR8.3-01名稱規(guī)格型號操作者數(shù)量不合格情況生產(chǎn)日期評審處置意見：評審人：日期：備注：1、處置標(biāo)識：拒收廢品返工讓步接收2、線路（指接受處置的工序或吾B門）讓步放行申請表QR8.3 - 02產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)_予不合格情況：試驗室：日期：申請理由：生產(chǎn)部經(jīng)理部：日期：批準(zhǔn):日期:副總經(jīng)理:質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.5.2/8.5.3 05第A版第0次修改糾正措施和預(yù)

30、防措施程序第1頁 共3頁1 .目的對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定可能潛在不合格及 其原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。2 .范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品所建立的質(zhì)量管理體系已發(fā)生的不合格糾正措施和可能潛在不合格預(yù) 防措施的控制。3 .引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4 .職責(zé)4.1 辦公室負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。%滔6轂京號4. 2辦公室負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的評審4 . 3有關(guān)部門負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實施

31、5 .工作程序5.1 不合格分類a）嚴(yán)重不合格：造成不合格原因比較復(fù)雜或某一不合格涉及二個以上部門，或不合格現(xiàn)象在一段時間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)。b） 一股不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個部門。c）輕微不合格：不合格程度較輕，易于很快糾正或為零星的不夠規(guī)范的不合格。5. 2為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和風(fēng)險程度相適應(yīng)。5. 3對采取糾正措施或預(yù)防措施所引起的程序文件的修改，按文件控制程序進行5. 4糾正措施質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.5.2/8.5.3 05第A版第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第2頁 共3頁5.4.1糾正措施的信息來源可包括顧客投訴/意見、不合格報告、管理評審輸出、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等。信息來源可填寫信息反饋交辦公室。5. 4. 2糾正措施程序5. 4. 2. 1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施由辦公室控制。5. 4. 2. 2由辦公室評審不合格，填寫在糾正措施表中，評審時評價不合格影響的程度，并發(fā)放到有關(guān)責(zé)任部門。5. 4. 2. 3有關(guān)責(zé)任部門的管理者接到糾正措施表后，確定不合格原因和評價防止不合格原 因再發(fā)