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1、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度一、適用范圍本制度適用于公司對(duì)本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。二、相關(guān)文件1、 管理手冊(cè)2、 內(nèi)部審核管理控制程序3、 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理;2. 辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作,工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作;四、工作流程:自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理制度的符合性; 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性;質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1 質(zhì)量管理制度的符合性自查: 對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查, 質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草,工程部組織公司各部門

2、及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審,形成初稿,會(huì)簽通過(guò)后,將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核,審核通過(guò)后,總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員,召開(kāi)文件執(zhí)行發(fā)布會(huì),然后予以落實(shí)執(zhí)行。4.2 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性:對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行,對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求,工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹,并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合,在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù),緊扣制度的要求,在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié),從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告,每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論,

3、從而匯總執(zhí)行效果,修訂制度,更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3 、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性:質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總,并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查,從而形成措施和決議,來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。4.4 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括:1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件;3 工程承包合同;4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件4.5 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查,由工程部負(fù)責(zé),工程部應(yīng)按4.4 要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢

4、查工作,對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)公司管理者代表,就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文件進(jìn)行修訂,保證策劃文件的完整性。4.6 內(nèi)審工作,內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查,由辦公室組織實(shí)施,各部門進(jìn)行配合,每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求,執(zhí)行內(nèi)部審核管理控制程序質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件1. 管理手冊(cè)2. 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序3. 內(nèi)審管理控制程序4. 管理評(píng)審控制程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理;2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé);3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)

5、責(zé)信息的上報(bào)。四、工作流程4.1 信息分類4.1.1 外部質(zhì)量信息國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī);國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度;上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定;顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2 內(nèi)部質(zhì)量信息1、 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)2、 年度工程質(zhì)量總結(jié)3、 考核實(shí)施情況4、 不合格品匯總5、 工程質(zhì)量信息4.2 信息的收集和傳遞4.2.1 外部信息的收集和傳遞4.2.1.1 外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、 上級(jí)主管部門來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文 等渠道獲取。4.2.1.2 對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后, 視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2 內(nèi)

6、部信息的傳遞4.2.2.1 工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送;4.2.2.2 項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理;4.2.2.3 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、 通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求:4.3.1 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)a. 報(bào)送時(shí)間:在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求:按要求進(jìn)行編審。4.3.2 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃a. 報(bào)送時(shí)間:在各專業(yè)( 單項(xiàng) ) 開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求:按要求進(jìn)行編審。c. 如果在施工過(guò)程中,因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的,經(jīng)監(jiān)理審批后,及時(shí)報(bào)送。4.3.3 年度工程質(zhì)量總結(jié)a. 報(bào)送時(shí)間:在本

7、年度12 月 20 日前報(bào)送b. 編制要求:圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4 項(xiàng)目考核實(shí)施情況a. 報(bào)送時(shí)間: 25 日b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式:依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法,實(shí)施考核,并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5 不合格品報(bào)表a. 報(bào)送時(shí)間:輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單 每月 25 日前報(bào);發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。b. 報(bào)送格式要求:輕微不合格、一般不合格品:執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)要求 。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單:按其整改通知單和反饋單的記錄格式,以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6 工程質(zhì)量信息(年報(bào))a. 報(bào)送時(shí)間:管理評(píng)審前一周b. 編制要求:主要編制內(nèi)容有:重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況

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